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Exercício: 2022

NºEmpenho: 85

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Processo: 042/2022

Valor Empenho: R$ 7.868,40

Credor: ANDRADE & DEZANI LTDA

CPF/CNPJ: 11.110.685/0001-45

Despesa Tipo: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Subdespesa: 3.3.90.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Órgão: 01 - Legislativo Municipal

Unidade Orçamentária: 01 - Camara Municipal

Função: 01 - Legislativa

Subfunção: 031 - Ação Legislativa

Programa: 2001 - GESTÃO PÚBLICA DO PODER LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 2001 - Atividades da Câmara Municipal de Vereadores

Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercicio Corrente

Código Fonte: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

Código Aplicação: 001 - 001 - Repasse do Executivo Municipal

Rubrica Descrição: 3.3.90.30.07

Valor Liquidado: R$ 7.868,40

Valor Anulação: R$ 0,00

Valor Pago: R$ 7.868,40

Ordem de Pagamento: 25251/163

Objeto: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.

Itens do Empenho: Item 1: AÇUCAR 2KG
Quantidade: 120
Valor Unitário: R$ 7,98

Item 2: CAFÉ A VACUO 500GR
Quantidade: 150
Valor Unitário: R$ 17,98

Item 3: CHÁ MATE 250GR
Quantidade: 120
Valor Unitário: R$ 7,89

Item 4: AGUA MINERAL SEM GAS 500ML FARDO 12UND
Quantidade: 300
Valor Unitário: R$ 10,89