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Exercício: 2025

NºEmpenho: 318

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Processo: 012/2025

Valor Empenho: R$ 528,00

Credor: DISTRIBUIDORA CASA VELHA LTDA

CPF/CNPJ: 36.491.219/0001-88

Despesa Tipo: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Subdespesa: 3.3.90.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Órgão: 01 - Legislativo Municipal

Unidade Orçamentária: 01 - Camara Municipal

Função: 01 - Legislativa

Subfunção: 031 - Ação Legislativa

Programa: 2001 - GESTÃO PÚBLICA DO PODER LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 2001 - Atividades da Câmara Municipal de Vereadores

Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente

Código Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Código Aplicação: 001 - 001 - Repasse do Executivo Municipal

Rubrica Descrição: 3.3.90.30.21

Valor Liquidado: R$ 0,00

Valor Anulação: R$ 0,00

Valor Pago: R$ 0,00

Ordem de Pagamento: Sem Informação

Objeto: Aquisição de material de limpeza, produto de higienização e copa e cozinha.

Itens do Empenho: Item 3: DESINFETANTE DE USO GERAL 1 Litro
Quantidade: 30
Valor Unitário: R$ 12,00

Item 14: DESODORIZADOR DE SANITÁRIO, COM CAIXA ACOPLADA
Quantidade: 40
Valor Unitário: R$ 4,20