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Exercício: 2025

NºEmpenho: 273

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Processo: 097/2025

Valor Empenho: R$ 896,06

Credor: JAMARI COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA-EPP

CPF/CNPJ: 13.287.059/0001-54

Despesa Tipo: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Subdespesa: 3.3.90.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Órgão: 01 - Legislativo Municipal

Unidade Orçamentária: 01 - Camara Municipal

Função: 01 - Legislativa

Subfunção: 031 - Ação Legislativa

Programa: 2001 - GESTÃO PÚBLICA DO PODER LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 2001 - Atividades da Câmara Municipal de Vereadores

Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente

Código Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Código Aplicação: 001 - 001 - Repasse do Executivo Municipal

Rubrica Descrição: 3.3.90.30.21

Valor Liquidado: R$ 896,06

Valor Anulação: R$ 0,00

Valor Pago: R$ 896,06

Ordem de Pagamento: 9537/530

Objeto: Pedido gerado a partir do resultado da Dispensa eletrônica: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade:Dispensa eletrônica - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 -DISPENSA ELETRÔNICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO SENDO EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Itens do Empenho: Item 1: CALÇADO BAIXO N° 36
Quantidade: 4
Valor Unitário: R$ 108,51

Item 2: CALÇADO BAIXO N° 40
Quantidade: 2
Valor Unitário: R$ 108,51

Item 3: LUVA PARA LIMPEZA P
Quantidade: 5
Valor Unitário: R$ 9,50

Item 4: LUVA PARA LIMPEZA M
Quantidade: 5
Valor Unitário: R$ 9,50

Item 5: LUVA PARA LIMPEZA G
Quantidade: 5
Valor Unitário: R$ 9,50

Item 6: BORRIFADOR/PULVERIZADOR COM GATILHO
Quantidade: 10
Valor Unitário: R$ 10,25