Exercício: 2025
NºEmpenho: 269
Tipo Empenho: Ordinário
Nº Processo: 139/2025
Valor Empenho: R$ 361,24
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF/CNPJ: 29.979.036/0012-01
Despesa Tipo: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subdespesa: 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Órgão: 01 - Legislativo Municipal
Unidade Orçamentária: 01 - Camara Municipal
Função: 01 - Legislativa
Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Programa: 2001 - GESTÃO PÚBLICA DO PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 - Atividades da Câmara Municipal de Vereadores
Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente
Código Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código Aplicação: 001 - 001 - Repasse do Executivo Municipal
Rubrica Descrição: 3.1.90.13.02
Valor Liquidado: R$ 361,24
Valor Anulação: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 361,24
Ordem de Pagamento: 8552/492
Objeto: INSS PATRONAL SOBRE Despesas com Folha de Pagamento de Férias da Servidora TEREZINHA APARECIDA GONÇALVES DA COSTA, pelo período de 30 (trinta) dias, iniciando a partir de 01 de julho de 2025.
Itens do Empenho:
Item 1: INSS PATRONAL
Quantidade: 1
Valor Unitário: R$ 361,24
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