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Exercício: 2025

NºEmpenho: 223

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Processo: 090/2025

Valor Empenho: R$ 4.492,00

Credor: SEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 12.229.196/0001-70

Despesa Tipo: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Subdespesa: 3.3.90.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Órgão: 01 - Legislativo Municipal

Unidade Orçamentária: 01 - Camara Municipal

Função: 01 - Legislativa

Subfunção: 031 - Ação Legislativa

Programa: 2001 - GESTÃO PÚBLICA DO PODER LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 2001 - Atividades da Câmara Municipal de Vereadores

Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente

Código Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Código Aplicação: 001 - 001 - Repasse do Executivo Municipal

Rubrica Descrição: 3.3.90.30.07

Valor Liquidado: R$ 4.492,00

Valor Anulação: R$ 0,00

Valor Pago: R$ 4.492,00

Ordem de Pagamento: 7422/413

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO GÊNERO ALIMENTÍCIO.

Itens do Empenho: Item 1: Açúcar 2KG cristal
Quantidade: 50
Valor Unitário: R$ 7,86

Item 2: Café 500 GR torrado, moído, intensidade media, tradicional, empacotado a vácuo.
Quantidade: 100
Valor Unitário: R$ 32,99

Item 3: Chá mate 250 GR folhas e Talos tostados
Quantidade: 100
Valor Unitário: R$ 8,00