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Exercício: 2022

NºEmpenho: 14

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Processo: 013/2022

Valor Empenho: R$ 5.045,80

Credor: ANDRADE & DEZANI LTDA

CPF/CNPJ: 11.110.685/0001-45

Despesa Tipo: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Subdespesa: 3.3.90.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Órgão: 01 - Legislativo Municipal

Unidade Orçamentária: 01 - Camara Municipal

Função: 01 - Legislativa

Subfunção: 031 - Ação Legislativa

Programa: 2001 - GESTÃO PÚBLICA DO PODER LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 2001 - Atividades da Câmara Municipal de Vereadores

Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercicio Corrente

Código Fonte: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

Código Aplicação: 001 - 001 - Repasse do Executivo Municipal

Rubrica Descrição: 3.3.90.30.07

Valor Liquidado: R$ 4.180,00

Valor Anulação: R$ 0,00

Valor Pago: R$ 4.180,00

Ordem de Pagamento: 22588/81

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO ADQUIRIDO ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO 001/CMAP/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/CMAP/2021 DO PROCESSO 015/2021.

Itens do Empenho: Item 1: CAFÉ TORRADO E MOIDA EMBALADO A VACUO EMBALAGEM DE 500G
Quantidade: 100
Valor Unitário: R$ 10,90

Item 2: AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS GARRAFA PET 500ML
Quantidade: 300
Valor Unitário: R$ 10,30

Item 3: AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS GALÃO 20 LITROS
Quantidade: 130
Valor Unitário: R$ 6,66