Exercício: 2022
NºEmpenho: 112
Tipo Empenho: Ordinário
Nº Processo: 043/2022
Valor Empenho: R$ 2.329,00
Credor: MANOEL JOSE DE ARAUJO - EPP
CPF/CNPJ: 84.588.292/0001-15
Despesa Tipo: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Subdespesa: 3.3.90.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Órgão: 01 - Legislativo Municipal
Unidade Orçamentária: 01 - Camara Municipal
Função: 01 - Legislativa
Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Programa: 2001 - GESTÃO PÚBLICA DO PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 - Atividades da Câmara Municipal de Vereadores
Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercicio Corrente
Código Fonte: 500 - Recursos não vinculados de Impostos
Código Aplicação: 001 - 001 - Repasse do Executivo Municipal
Rubrica Descrição: 3.3.90.30.99
Valor Liquidado: R$ 2.329,00
Valor Anulação: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 2.329,00
Ordem de Pagamento: 25283/197
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
Itens do Empenho:
Item 1: INSETICIDA AEROSSOL
Quantidade: 100
Valor Unitário: R$ 10,60
Item 2: COPO DESCARTAVEL 180ML
Quantidade: 3
Valor Unitário: R$ 137,00
Item 3: COPO DESCARTAVEL 50ML
Quantidade: 2
Valor Unitário: R$ 139,00
Item 4: PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 22X21
Quantidade: 20
Valor Unitário: R$ 29,00
Notificação de Cookies