NumeroDataCredorValor EmpenhadoValor LiquidadoValor PagoObjeto
0014227/05/2022EDMILSON FACUNDOR$300,00R$300,00R$300,00CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR PRESIDENTE EDMILSON FACUNDO, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 30/05/2022, ONDE ESTARÁ INDO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DIREITOR DO DER, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A MALHA VIARIA DO MUNICIPIO E REGULARIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
0014125/05/2022INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE RONDR$464,80R$464,80R$464,80INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(114)
0014025/05/2022INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$9.760,80R$9.760,80R$9.760,80INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(114)
0013925/05/2022CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(114)
0013825/05/2022CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$41.000,00R$41.000,00R$41.000,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(114)
0013725/05/2022CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$5.090,00R$5.090,00R$5.090,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(113)
0013625/05/2022INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.669,20R$7.669,20R$7.669,20INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(113)
0013525/05/2022CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$500,00R$500,00R$500,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(113)
0013425/05/2022CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$32.020,00R$32.020,00R$32.020,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(113)
0013325/05/2022ELISSANDRA SILVA QUEIROZR$200,00R$200,00R$200,00CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A VEREADORA ELISSANDRA SILVA QUEIROZ, COM DESTINO A JI-PARANA, NO DIA 26/05/2022, PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA DA COMISSÃO DE AGRICULTURA, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA, INFRAESTRUTURA PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS.
0013225/05/2022VALMIR DOS SANTOSR$200,00R$200,00R$200,00CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR VALMIR DOS SANTOS, COM DESTINO A JI-PARANA, NO DIA 26/05/2022, PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA DA COMISSÃO DE AGRICULTURA, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA, INFRAESTRUTURA PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS.
0013125/05/2022VIANA & NUNES LTDA MER$1.200,00R$1.200,00R$1.200,00AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER A FROTA DESTE PODER LEGISLATIVO.
0013020/05/2022LUZIA BARBOSA DE LIMAR$21.800,00R$800,00R$800,00TERCEIRO TERMO ADITIVO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE HABILITADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RAMO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, IMAGEM E MÍDIA. REF AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022.
0012919/05/2022W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-MER$14.799,93R$800,00R$800,00SEGUNDO TERMO ADITIVO - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INTERNET PARA O DESENVOLVIMENTO (HOSPEDAGEM) E MANUTENÇÃO DE HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO E DO LINK PORTAL TRANSPARENCIA SITE OFICIAL DESTE PODER LEGIISLATIVO. REF AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022.
0012819/05/2022LEANDRO AMBROSIO DA SILVAR$200,00R$200,00R$200,00CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR LEANDRO AMBROSIO DA SILVA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 20/05/2022, ONDE ESTARÁ INDO ATÉ A ENERGISA PROTOCOLAR UM PEDIDO PARA QUE SEJA FEITO O REBAIXAMENTO DE ALGUMAS REDES ELETRICAS DE ALTA TENSÃO PARA O MUNICIPIO PODE FORNECER ILUMINAÇÃO PUBLICA.
0012716/05/2022M K CURSOS E TREINAMENTOSR$6.250,00R$6.250,00R$6.250,00DESPESA REF A 5 (CINCO) TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA O TREINAMENTO DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NA PRATICA DE ACORDO COM A LEI Nº 14.133/2021, PROMOVIDO PELA EMPRESA M K CURSOS E TREINAMENTOS.
0012616/05/2022VALMIR DOS SANTOSR$200,00R$200,00R$200,00CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR VALMIR DOS SANTOS, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 18/05/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE EXECUÇÃO FISCAL.
0012516/05/2022ELISSANDRA SILVA QUEIROZR$200,00R$200,00R$200,00CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A VEREADORA ELISSANDRA SILVA QUEIROZ, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 18/05/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE EXECUÇÃO FISCAL.
0012416/05/2022ELISEU RODRIGUES BATISTAR$200,00R$200,00R$200,00CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ELISEU RODRIGUES BATISTA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 18/05/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE EXECUÇÃO FISCAL.
0012316/05/2022EDMILSON FACUNDOR$750,00R$750,00R$750,00CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR PRESIDENTE EDMILSON FACUNDO, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NA PRATICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 14.133/2021, PROMOVIDO PELA EMPRESA M.K. CURSOS E TREINAMENTOS.
0012216/05/2022JOSE HAINNER ULIANAR$500,00R$500,00R$500,00CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO SERVIDOR JOSE HAINNER ULIANA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NA PRATICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 14.133/2021, PROMOVIDO PELA EMPRESA M.K. CURSOS E TREINAMENTOS.
0012116/05/2022FABIANA DA CRUZ JESUSR$500,00R$500,00R$500,00CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A SERVIDORA FABIANA DA CRUZ JESUS, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NA PRATICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 14.133/2021, PROMOVIDO PELA EMPRESA M.K. CURSOS E TREINAMENTOS.
0012016/05/2022ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$500,00R$500,00R$500,00CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NA PRATICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 14.133/2021, PROMOVIDO PELA EMPRESA M.K. CURSOS E TREINAMENTOS.
0011916/05/2022LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPESR$500,00R$500,00R$500,00CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A SERVIDORA LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NA PRATICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 14.133/2021, PROMOVIDO PELA EMPRESA M.K. CURSOS E TREINAMENTOS.
0011812/05/2022SEGUROS SURA S.A.R$2.687,54R$2.687,54R$2.687,54CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO AUTO, PARA ATENDER 3 (TRES) VEICULOS DA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO/RO.
0011711/05/2022UNIAO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIAR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA - UCAVER, CONFORME ADESÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 233/2021.
0011611/05/2022SOARES & OLIVEIRA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOSR$527,00R$0,00R$0,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0011511/05/2022SOARES & OLIVEIRA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOSR$641,80R$0,00R$0,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0011411/05/2022ANDRADE & DEZANI LTDAR$804,60R$55,60R$55,60AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0011311/05/2022ANDRADE & DEZANI LTDAR$2.009,00R$974,00R$974,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0011211/05/2022MANOEL JOSE DE ARAUJO - MER$2.329,00R$2.329,00R$2.329,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0011111/05/2022MANOEL JOSE DE ARAUJO - MER$1.697,50R$1.382,50R$1.382,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0011005/05/2022DEPARTAMENTO TRANSITO RONDONIA - DETRANR$758,36R$758,36R$758,36DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL 2022 REFERENTE AOS VEICULOS DA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO/RO.
0010903/05/2022CRB EDITORA E SERVICOS GRAFICOS EIRELIR$3.409,00R$0,00R$0,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO FOLDER, ADESIVOS, PANFLETOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO.
0010802/05/2022INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$557,76R$557,76R$557,76INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - F?rias ID:(107)
0010702/05/2022CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$600,00R$600,00R$600,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - F?rias ID:(107)
0010602/05/2022CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$1.800,00R$1.800,00R$1.800,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - F?rias ID:(107)
0010502/05/2022WILLIAN GABRIEL DA SILVA 01271312212R$200,00R$200,00R$200,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO TOYOTA ETIOS XLS 1.5 PLACA OHU6145 DA FROTA DESTE PODER LEGISLATIVO.
0010402/05/2022WILLIAN GABRIEL DA SILVA 01271312212R$370,00R$370,00R$370,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO TOYOTA ETIOS XLS 1.5 PLACA OHU6145 DA FROTA DESTE PODER LEGISLATIVO.
0010302/05/2022INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$557,76R$557,76R$557,76INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - F?rias ID:(106)
0010202/05/2022CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$600,00R$600,00R$600,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - F?rias ID:(106)
0010102/05/2022CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$1.800,00R$1.800,00R$1.800,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - F?rias ID:(106)
0010002/05/2022ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$800,00R$800,00R$800,00CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR ROMARIO APARECIDO DA ROCHA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 03 A 05 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM DOS LEGISLADORES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA ALE.
0009902/05/2022EDMILSON FACUNDOR$1.200,00R$1.200,00R$1.200,00CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR PRESIDENTE EDMILSON FACUNDO, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 03 A 05 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM DOS LEGISLADORES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA ALE.
0009829/04/2022LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPESR$800,00R$0,00R$0,00CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A SERVIDORA LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 03 A 05 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM DOS LEGISLADORES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA ALE.
0009729/04/2022ELISEU RODRIGUES BATISTAR$800,00R$800,00R$800,00CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR ELISEU RODRIGUES BATISTA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 03 A 05 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM DOS LEGISLADORES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA ALE.
0009629/04/2022ELISSANDRA SILVA QUEIROZR$800,00R$800,00R$800,00CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A VEREADORA ELISSANDRA SILVA QUEIROZ, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 03 A 05 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM DOS LEGISLADORES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA ALE.
0009528/04/2022PAULO CESAR BERGANTINR$800,00R$800,00R$800,00CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 03 A 05 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM DOS LEGISLADORES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA ALE.
0009428/04/2022JOSE ROBERTO DE OLIVEIRAR$800,00R$800,00R$800,00CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 03 A 05 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM DOS LEGISLADORES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA ALE.
0009328/04/2022LEANDRO AMBROSIO DA SILVAR$800,00R$800,00R$800,00CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR LEANDRO AMBROSIO DA SILVA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 03 A 05 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM DOS LEGISLADORES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA ALE.
0009228/04/2022CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$5.620,00R$5.620,00R$5.620,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(105)
0009128/04/2022INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$8.317,99R$8.317,99R$8.317,99INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(105)
0009028/04/2022CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$500,00R$500,00R$500,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(105)
0008928/04/2022CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$35.291,66R$35.291,66R$35.291,66INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(105)
0008827/04/2022INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA EIRR$1.580,00R$1.580,00R$1.580,002 (DUAS) TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º CONGRESSO REGIONAL NORTE DE GESTAO PUBLICA, TENDO COMO TEMA: O PAPEL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS/ATRIBUIÇÃO DE CARGOS/EMENDAS PARLAMENTARES. PROMIVIDA PELA EMPRESA INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA.
0008726/04/2022VALMIR DOS SANTOSR$800,00R$800,00R$800,00CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR VALMIR DOS SANTOS, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 27 A 29 DE ABRIL DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO REGIONAL NORTE DE GESTAO PUBLICA, TENDO COMO TEMA: O PAPEL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS/ATRIBUIÇÕES DE CARGOS/EMENDAS PARLAMENTARES.
0008626/04/2022EDMILSON FACUNDOR$1.200,00R$1.200,00R$1.200,00CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR PRESIDENTE EDMILSON FACUNDO, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 27 A 29 DE ABRIL DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO REGIONAL NORTE DE GESTAO PUBLICA, TENDO COMO TEMA: O PAPEL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS/ATRIBUIÇÕES DE CARGOS/EMENDAS PARLAMENTARES.
0008525/04/2022ANDRADE & DEZANI LTDAR$7.868,40R$7.868,40R$7.868,40DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0008425/04/2022INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE RONDR$464,80R$464,80R$464,80INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(104)
0008325/04/2022INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$9.760,78R$9.760,78R$9.760,78INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(104)
0008225/04/2022CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(104)
0008125/04/2022CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$42.000,00R$42.000,00R$42.000,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(104)
0008012/04/2022PAULO CESAR BERGANTINR$200,00R$200,00R$200,00CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 13/04/2022, ONDE ESTARÁ INDO ATÉ A EMATER/RO E TAMBEM PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA CASA CIVIL.
0007912/04/2022ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$200,00R$200,00R$200,00CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ROMARIO APARECIDO DA ROCHA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 13/04/2022, ONDE ESTARÁ INDO ATÉ O DER QUE IRÁ TRATAR ASSUNTOS SOBRE A PONTE DO RIO JAMARI E UM BUEIRO NA LINHA C-90, TAMBEM FAZER O PEDIDO DO PATROLAMENTO E CASCALHAMENTO DA BR 458 QUE LIGA ALTO PARAISO A TRIUNFO.
0007830/03/2022M C DA S FERNANDES CONTABILIDADER$550,00R$550,00R$550,00DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1(UM) CERTIFICADO DIGITAL PF PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E 1 (UM) CERTIFICADO DIGITAL PJ PARA A CAMARA MUNICIPAL.
0007724/03/2022CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$4.960,00R$4.960,00R$4.960,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(103)
0007624/03/2022INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.399,99R$7.399,99R$7.399,99INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(103)
0007524/03/2022CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$500,00R$500,00R$500,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(103)
0007424/03/2022CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$31.341,68R$31.341,68R$31.341,68INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(103)
0007324/03/2022INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE RONDR$464,80R$464,80R$464,80INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(102)
0007224/03/2022INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$9.760,82R$9.760,82R$9.760,82INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(102)
0007124/03/2022CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(102)
0007024/03/2022CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$41.500,00R$41.500,00R$41.500,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(102)
0006923/03/2022ELISSANDRA SILVA QUEIROZR$300,00R$300,00R$300,00CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A VEREADORA ELISSANDRA SILVA QUEIROZ, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE UMA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE SAUDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E FRENTE PARLAMENTAR DE VEREADORES DE RONDONIA PARA TRATATIVAS SOBRE MELHORIAS NA SAUDE DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DOS MUNICIPIOS DO ESTADO E TAMBEM PARTICIPARÁ DO 2º FORUM DE PREFEITOS E VEREADORES DO ESTADO DE RONDONIA.
0006815/03/2022PAULO CESAR BERGANTINR$200,00R$200,00R$200,00CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN COM DESTINO A PORTO VELHO/RO,ONDE ESTARÁ INDO A EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA (EMATER-RO), PARA VIABILIZAR A POSSIBILIDADE DE CONSEGUIR 20.000 (VINTE) MIL MUDAS DE CAFÉ CLONAL PARA SER DESTINADO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO.
0006704/03/2022A. CUSTODIO CASARIN - EPPR$26.140,00R$10.658,00R$6.033,00AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE GASOLINA COMUM E 3.000 LTS DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS FROTAS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0006604/03/2022DR MICRO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDAR$12.000,00R$12.000,00R$12.000,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA TIPO SERVIDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0006503/03/2022INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$1.084,53R$1.084,53R$1.084,53INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - F?rias ID:(101)
0006403/03/2022CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$1.166,67R$1.166,67R$1.166,67INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - F?rias ID:(101)
0006303/03/2022CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$3.500,00R$3.500,00R$3.500,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - F?rias ID:(101)
0006203/03/2022INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$387,33R$387,33R$387,33INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - F?rias ID:(100)
0006103/03/2022CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$416,67R$416,67R$416,67INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - F?rias ID:(100)
0006003/03/2022CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$1.250,00R$1.250,00R$1.250,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - F?rias ID:(100)
0005925/02/2022ELISSANDRA SILVA QUEIROZR$500,00R$500,00R$500,00CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A VEREADORA ELISSANDRA SILVA QUEIROZ, COM DESTINO A ESPIGÃO DO OESTE E PIMENTA BUENO, NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2022, ONDE ESTARÁ INDO REALIZAR UMA VISITA NA COMUNIDADE TERAPEUTICA NO MUNICIPIO DE ESPIGÃO DO OESTE E EM PIMENTA BUENO. O FATO MOTIVADOR É POR ESTAS INSTITUIÇÕES MENCIONADAS NÃO TEREM MUITO RECURSOS PARA DESENVOLVEREM OS TRABALHOS NECESSARIOS. E RESSALTANDO QUE NO LOCAL HÁ UM JOVEM DE 16 ANOS EM PROCESSO DE REABILITAÇÃO PARA LIVRAR-SE DO USO DE ENTORPECENTES E O MESMO É MORADOR DE ALTO PARIASO/RO.
0005825/02/2022JOSE ROBERTO DE OLIVEIRAR$500,00R$500,00R$500,00CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, COM DESTINO A ESPIGÃO DO OESTE E PIMENTA BUENO, NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2022, ONDE ESTARÁ INDO REALIZAR UMA VISITA NA COMUNIDADE TERAPEUTICA NO MUNICIPIO DE ESPIGÃO DO OESTE E EM PIMENTA BUENO. O FATO MOTIVADOR É POR ESTAS INSTITUIÇÕES MENCIONADAS NÃO TEREM MUITO RECURSOS PARA DESENVOLVEREM OS TRABALHOS NECESSARIOS. E RESSALTANDO QUE NO LOCAL HÁ UM JOVEM DE 16 ANOS EM PROCESSO DE REABILITAÇÃO PARA LIVRAR-SE DO USO DE ENTORPECENTES E O MESMO É MORADOR DE ALTO PARAISO/RO.
0005723/02/2022ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$200,00R$200,00R$200,00CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ROMARIO APARECIDO DA ROCHA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 24/02/2022, ONDE ESTARÁ INDO ATÉ A SECRETARIA DO ESTADO PARA TRATAR DA VIABILIDADE EM OBTER UMA MAQUINA PERFURATRIZ DE FURAR POÇOS ARTESIANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MORADORES DO MUNICIPIO DE ALTO PARAISO/RO.
0005623/02/2022CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$4.610,00R$4.610,00R$4.610,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(99)
0005523/02/2022INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.415,11R$7.415,11R$7.415,11INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(99)
0005423/02/2022CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$433,33R$433,33R$433,33INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(99)
0005323/02/2022CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$31.393,34R$31.393,34R$31.393,34INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(99)
0005223/02/2022INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE RONDR$464,80R$464,80R$464,80INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(98)
0005123/02/2022INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$9.760,79R$9.760,79R$9.760,79INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(98)
0005023/02/2022CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(98)
0004923/02/2022CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$42.000,00R$42.000,00R$42.000,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(98)
0004821/02/2022LEANDRO AMBROSIO DA SILVAR$200,00R$200,00R$200,00CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR LEANDRO AMBROSIO DA SILVA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 22/02/2022, ONDE ESTARÁ INDO ATÉ A SEMED PARA SOLICITAR A VIABILIDADE DA REALIZAÇÃO DE UM TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE ALTO PARAISO E PORTO VELHO, TENDO COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DOS ALUNOS MORADORES LOCALIZADOS APOS AO RIO CANDEIAS.
0004717/02/2022ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.R$3.050,00R$3.050,00R$3.050,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, TIPO MATERIAIS PARA ESCRITORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0004616/02/2022INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA EIRR$2.370,00R$2.370,00R$2.370,00DESPESA REFERENTE A 3 (TRES) TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA O I CONGRESSO REGIONAL NORTE DE GESTÃO PUBLICA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, SERÁ REALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA.
0004515/02/2022ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$800,00R$800,00R$800,00CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR ROMARIO APARECIDO DA ROCHA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO REGIONAL NORTE DE GESTÃO PUBLICA, PROMOVIDO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA - ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA.
0004415/02/2022VALMIR DOS SANTOSR$800,00R$800,00R$800,00CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR VALMIR DOS SANTOS, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO REGIONAL NORTE DE GESTÃO PUBLICA, PROMOVIDO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA - ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA.
0004315/02/2022EDMILSON FACUNDOR$1.200,00R$1.200,00R$1.200,00CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR PRESIDENTE EDMILSON FACUNDO, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO REGIONAL NORTE DE GESTÃO PUBLICA, PROMOVIDO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA - ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA.
0004215/02/2022ELISEU RODRIGUES BATISTAR$80,00R$80,00R$80,00CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA AO VEREADOR ELISEU RODRIGUES BATISTA, COM DESTINO A ARIQUEMES/RO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2022, ONDE ESTARÁ REPRESENTANDO A CAMARA MUNICIPAL NA REUNIÃO PARA TRATAR SOBRE O TRABALHO REF AO EXERCICIO 2022 E MAPA DE TURISMO, REALIZADO NO SEBRAE ARIQUEMES/RO, PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO DE RONDONIA.
0004115/02/2022JOSE ROBERTO DE OLIVEIRAR$160,00R$160,00R$160,00CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS AO VEREADOR JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, COM DESTINO A ARIQUEMES/RO, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES/RO.
0004015/02/2022ELISSANDRA SILVA QUEIROZR$160,00R$160,00R$160,00CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS A VEREADORA ELISSANDRA SILVA QUEIROZ, COM DESTINO A ARIQUEMES/RO, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES/RO.
0003915/02/2022LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPESR$160,00R$160,00R$160,00CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES, COM DESTINO A ARIQUEMES/RO, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES/RO.
0003803/02/2022A. SOLEY VIEIRAR$5.000,00R$1.000,00R$1.000,00DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA.
0003728/01/2022LEANDRO AMBROSIO DA SILVAR$200,00R$200,00R$200,00CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR LEANDRO AMBROSIO DA SILVA COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 31/01/2022, ONDE ESTARÁ INDO ATE A ENERGISA PARA SOLICITAR A INSTALAÇÃO DA REDE DE BAIXA TENSÃO NAS RUAS LUIS COUTO, NO BAIRRO MARIA MADALENA, RUA PRIMAVERA SENTIDO BAIRRO ALTAMIRO E TAMBEM PARTES DA RUA GUERINO ZANARDI.
0003627/01/2022DEPARTAMENTO TRANSITO RONDONIA - DETRANR$197,18R$197,18R$197,18DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. MULTA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO DO INFRATOR.
0003525/01/2022CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$3.700,00R$3.700,00R$3.700,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(97)
0003425/01/2022INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$6.228,71R$6.228,71R$6.228,71INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(97)
0003325/01/2022CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$26.801,66R$26.801,66R$26.801,66INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(97)
0003225/01/2022INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE RONDR$464,80R$464,80R$464,80INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(96)
0003125/01/2022INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$9.760,79R$9.760,79R$9.760,79INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(96)
0003025/01/2022CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(96)
0002925/01/2022CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$41.802,82R$41.802,82R$41.802,82INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(96)
0002825/01/2022CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$1.555,56R$1.555,56R$1.555,56INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - F?rias ID:(93)
0002721/01/2022M.O. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDAR$1.560,00R$650,00R$650,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET ATRAVES DE FIBRA OTICA PONTA A PONTA SENDO 300 (TREZENTOS) MB DE DOWNLOAD E 100 (CEM) MB DE UPLOUD, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0002621/01/2022INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$464,80R$464,80R$464,80INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - F?rias ID:(91)
0002521/01/2022CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$500,00R$500,00R$500,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - F?rias ID:(91)
0002421/01/2022CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$1.500,00R$1.500,00R$1.500,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - F?rias ID:(91)
0002321/01/2022INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$495,79R$495,79R$495,79INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - F?rias ID:(90)
0002221/01/2022CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$533,33R$533,33R$533,33INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - F?rias ID:(90)
0002121/01/2022CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$1.600,00R$1.600,00R$1.600,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - F?rias ID:(90)
0002021/01/2022INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$387,33R$387,33R$387,33INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - F?rias ID:(89)
0001921/01/2022CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$416,67R$416,67R$416,67INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - F?rias ID:(89)
0001821/01/2022CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$1.250,00R$1.250,00R$1.250,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - F?rias ID:(89)
0001721/01/2022INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$557,76R$557,76R$557,76INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - F?rias ID:(88)
0001621/01/2022CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$600,00R$600,00R$600,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - F?rias ID:(88)
0001521/01/2022CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$1.800,00R$1.800,00R$1.800,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - F?rias ID:(88)
0001421/01/2022ANDRADE & DEZANI LTDAR$5.045,80R$4.433,08R$4.433,08AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO ADQUIRIDO ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO 001/CMAP/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/CMAP/2021 DO PROCESSO 015/2021.
0001320/01/2022LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPESR$200,00R$200,00R$200,00CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A SERVIDORA LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 21/01/2022, PARA IR NA CONCESSIONARIA TOYOTA PARA VERIFICAR QUESTÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, CONTRATO E SOLICITAÇÃO DE VEICULO PARA O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
0001213/01/2022CAIXA ECONOMICA FEDERALR$2.500,00R$680,14R$680,14ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR A CAIXA ECONOMICA FEDERAL POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0001113/01/2022LUZIA BARBOSA DE LIMAR$14.200,00R$14.200,00R$14.200,00EMPENHO REMANESCENTE REF A 2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE HABILITADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RAMO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, IMAGEM E MÍDIA.
0001013/01/2022W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-MER$9.199,95R$9.199,95R$9.199,95EMPENHO REMANESCENTE DO ANO DE 2022 - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INTERNET PARA O DESENVOLVIMENTO (HOSPEDAGEM) E MANUTENÇÃO DE HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO E DO LINK PORTAL TRANSPARENCIA SITE OFICIAL DESTE PODER LEGIISLATIVO
0000913/01/2022S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOR$43.101,63R$27.629,25R$27.629,25EMPENHO REMANESCENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO - DESPESA REFERENTE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO SENDO CONTABILIDADE E ORÇAMENTO, RH E PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO PUBLICO E ALMOXARIFADO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0000813/01/2022VIANA & NUNES LTDA MER$5.175,00R$630,00R$630,00ESTIMATIVA DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DESTE PODER LEGISLAITVO.
0000713/01/2022W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-MER$776,42R$776,42R$776,42EMPENHO REMANESCENTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.
0000613/01/2022SFAR COMUNICACOES LTDAR$283,42R$283,42R$283,42EMPENHO REMANESCENTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET ATRAVES DE FIBRA OTICA DE PONTA A PONTA SENDO 3 (TRES) MB DE UPLOUD E 20 (VINTE) MB DE DOWNLOAND POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.
0000513/01/2022PERES & VILELA LTDAR$3.570,00R$0,00R$0,00ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A FROTA DESTE PODER LEGISLATIVO.
0000413/01/2022A. CUSTODIO CASARIN - EPPR$12.980,00R$0,00R$0,00ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA ATENDER A FROTA DESTE PODER LEGISLATIVO.
0000313/01/2022OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIALR$3.000,00R$1.110,73R$1.110,73ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA OUVIDORIA DESTE PODER LEGISLATIVO PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES REF AO ANO DE 2022.
0000213/01/2022OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIALR$12.000,00R$4.577,23R$4.577,23DESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFAS DE TELEFONIA DAS LINHAS FIXAS DESTE PODER LEGISLATIVO PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES REF AO ANO DE 2022.
0000113/01/2022ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AR$30.000,00R$11.375,39R$11.375,39ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA POR UM PERIODO DE 12 MESES REF AO ANO DE 2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0024522/12/2021PERES & VILELA LTDAR$2.396,69R$2.396,69R$2.396,69AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0024422/12/2021V. F. SILVA CAMPOS VIDRAÇARIA -MER$780,00R$780,00R$780,00DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO PORTÃO ELETRICO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
0024322/12/2021BEMOL S/AR$17.372,00R$17.372,00R$17.372,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE TIPO TV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0024221/12/2021GIL INFORMATICA LTDAR$12.021,00R$7.365,00R$7.365,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE RELACIONADOS A INFORMATICA.
0024120/12/2021FERREIRA E PASSARELLI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDAR$1.500,00R$0,00R$0,00SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTE TIPO EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0024020/12/2021FERREIRA E PASSARELLI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDAR$5.716,16R$0,00R$0,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0023920/12/2021FERREIRA E PASSARELLI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDAR$6.668,80R$0,00R$0,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE TIPO EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0023816/12/2021IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIAR$403,02R$403,02R$403,02PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA RELAÇÃO DE PESSOAL DOS SERVIDORES EXISTENTES EM 31/12/2021.
0023715/12/2021INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE RONDR$464,80R$464,80R$464,80INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(85)
0023615/12/2021INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$9.760,80R$9.760,80R$9.760,80INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(85)
0023515/12/2021CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(85)
0023415/12/2021CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$42.000,00R$42.000,00R$42.000,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(85)
0023315/12/2021INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$5.937,82R$5.937,82R$5.937,82INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(86)
0023215/12/2021CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$25.550,00R$25.550,00R$25.550,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(86)
0023114/12/2021CLAUDIO CAVALCANTIR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR CLAUDIO CAVALCANTI, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 15/12/2021, ONDE ESTARA INDO NO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM DER PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE O CONVENIO 154, REF RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DA LINHA C80.
0023014/12/2021ELISSANDRA SILVA QUEIROZR$653,67R$653,67R$653,67CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A VEREADORA ELISSANDRA SILVA QUEIROZ, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 15 A 17/12/2021, PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DE CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIA. PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS - ABRACAM. O EVENTO SERA REALIZADO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA - ALE.
0022914/12/2021VALMIR DOS SANTOSR$653,67R$653,67R$653,67CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR VALMIR DOS SANTOS, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 15 A 17/12/2021, PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DE CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIA. PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS - ABRACAM. O EVENTO SERA REALIZADO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA - ALE.
0022814/12/2021LEANDRO AMBROSIO DA SILVAR$653,67R$653,67R$653,67CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR LEANDRO AMBROSIO DA SILVA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 15 A 17/12/2021, PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DE CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIA. PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS - ABRACAM. O EVENTO SERA REALIZADO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA - ALE.
0022714/12/2021JOSE ROBERTO DE OLIVEIRAR$411,57R$411,57R$411,57CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 16 E 17/12/2021, PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DE CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIA. PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS - ABRACAM. O EVENTO SERA REALIZADO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA - ALE.
0022614/12/2021ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$653,67R$653,67R$653,67CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR ROMARIO APARECIDO DA ROCHA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 15 A 17/12/2021, PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DE CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIA. PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS - ABRACAM. O EVENTO SERA REALIZADO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA - ALE.
0022514/12/2021ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARA MUNICIPAISR$2.000,00R$2.000,00R$2.000,00DESPESA REF A 5 (CINCO) TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA O 1º CONGRESSO DE CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIA. CONGRESSO QUE SERA REALIZADO PELA ASSOCIACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS - ABRACAM.
0022410/12/2021FARONI & SANTOS LTDA - MER$100,00R$100,00R$100,00DESPESA COM CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA ADESIVAR DOIS VEICULOS DA FROTA DESTE PORDER LEGISLATIVO.
0022303/12/2021ANDRADE & DEZANI LTDAR$786,28R$786,28R$786,28DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS.
0022203/12/2021INOVACAO EIRELI ME - MER$3.178,94R$3.178,94R$3.178,94DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS.
0022102/12/2021VALMIR DOS SANTOSR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR VALMIR DOS SANTOS, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NO DIA 03/12/2021, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO 1º CENTRO DE PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO DE CANCER DE RONDONIA, COM PARTICIPAÇÃO DA DEPUTADA FEDERAL SILVIA CRISTINA.
0022030/11/2021EDINALDO DA SILVA PAULINOR$83,43R$83,43R$83,43CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EDINALDO DA SILVA PAULINO, COM DESTINO A ARIQUEMES/RO, NO DIA 01/12/2021, ONDE ESTARÁ INDO REALIZAR ORÇAMENTO DE ENFEITES NATALINOS E EQUIPAMENTOS DE SOM, INICIADOS NOS PROCESSOS ADM 108 E 111.
0021930/11/2021CLAUDIO CAVALCANTIR$242,10R$242,10R$242,10CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA COM PERNOITE AO VEREADOR CLAUDIO CAVALCANTI, COM DESTINO A COLORADO DO OESTE/RO, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2021, ONDE ESTARÁ INDO AO QUARTEL DA CIDADE DE COLORADO DO OESTE/RO PARA CONHECER O PROJETO "TIRO DE GUERRA".
0021830/11/2021EDMILSON FACUNDOR$335,22R$335,22R$335,22CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA COM PERNOITE AO VEREADOR PRESIDENTE EDMILSON FACUNDO, COM DESTINO A COLORADO DO OESTE/RO, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2021, ONDE ESTARÁ INDO AO QUARTEL DA CIDADE DE COLORADO DO OESTE/RO PARA CONHECER O PROJETO "TIRO DE GUERRA".
0021729/11/2021A. CUSTODIO CASARIN - EPPR$2.950,00R$1.770,00R$1.770,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LTS DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10.
0021623/11/2021INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE RONDR$464,80R$464,80R$464,80INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(83)
0021523/11/2021INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$9.760,80R$9.760,80R$9.760,80INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(83)
0021423/11/2021CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(83)
0021323/11/2021CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$42.000,00R$42.000,00R$42.000,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(83)
0021223/11/2021INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$5.937,82R$5.937,82R$5.937,82INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(84)
0021123/11/2021CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$25.550,00R$25.550,00R$25.550,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(84)
0021019/11/2021PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISR$4.512,62R$4.512,62R$4.512,62CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEGURO TOTAL DE 1 (UMA) CAMINHONETE NOVA HILUX SRV/A, CHASSI 8AJBA3CD9M1687709, NA COR BRANCA, PERTENCENTE A FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO/RO.
0020919/11/2021JOSÉ OLIVEIRA DE LIMAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR JOSE OLIVEIRA DE LIMA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 22/11/2021, ONDE ESTARÁ INDO AO DER (DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM) PROTOCOLAR DOCUMENTOS PEDINDO TUBOS ARNICOS PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DA LINHA C-105 TB-0, NESTE MUNICIPIO DE ALTO PARAISO/RO.
0020819/11/2021PAULO CESAR BERGANTINR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 22/11/2021, ONDE ESTARÁ INDO AO DER (DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM) PROTOCOLAR DOCUMENTOS PEDINDO TUBOS ARNICOS PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DA LINHA C-90 TB-30 RIO TABOCA, NESTE MUNICIPIO DE ALTO PARAISO/RO.
0020717/11/2021ANDRADE & DEZANI LTDAR$1.575,00R$1.575,00R$1.575,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. PREGÃO ELETRONICO 001/2021. ARP 002/2021. PROCESSO 015/2021.
0020617/11/2021ELISSANDRA SILVA QUEIROZR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A VEREADORA ELISSANDRA SILVA QUEIROZ, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 18/11/2021, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NO AUDITORIO DO PALACIO MARECHAL RONDON PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A "CAUSA ANIMAL E MAUS TRATOS".
0020516/11/2021N. V. N. BARRENIR$1.180,00R$354,00R$354,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO MATERIAL DE EXPEDIENTE.
0020416/11/2021JOSE HAINNER ULIANAR$653,67R$653,67R$653,67CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO SERVIDOR JOSE HAINNER ULIANA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONTABILIDADE PUBLICA - GESTÃO DE RISCOS NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, PROMOVIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS ESCON, TCE/RO E CRC/RO.
0020309/11/2021EDINALDO DA SILVA PAULINOR$83,43R$83,43R$83,43CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EDINALDO DA SILVA PAULINO, COM DESTINO A ARIQUEMES/RO, NO DIA 10/11/2021, ONDE ESTARÁ INDO LEVAR O VEICULO PLACA OHU6145 DESTE PODER LEGISLATIVO PARA REALIZAR OS SERVIÇOS E TROCA DE PEÇAS DE REVISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 100/2021.
0020209/11/2021CORREA & AVILA LTDAR$280,00R$280,00R$280,00AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA ESTAR SENDO USADO EM SESSÕES ITINERANTES E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL.
0020109/11/2021TECIDOS SIANE LTDAR$686,70R$686,70R$686,70AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA ESTAR SENDO USADO EM SESSÕES ITINERANTES E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL.
0020009/11/2021SANTOS VERAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAOR$274,99R$274,99R$274,99AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO.
0019909/11/2021C BORGES DOS SANTOS EIRELLIR$1.273,00R$1.273,00R$1.273,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO.
0019809/11/2021ANDRADE & DEZANI LTDAR$2.687,80R$2.687,80R$2.687,80AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO.
0019709/11/2021ADRIANA SENA BARRETOR$1.290,00R$1.290,00R$1.290,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO.
0019609/11/2021EZEQUIEL ALVES CARDOSOR$340,00R$340,00R$340,00DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A REVISÃO DO VEICULO TOYOTA ETIOS SD XLS 15 MT ANO/MOD 2016/2017 PLACA OHU6145.
0019509/11/2021EZEQUIEL ALVES CARDOSOR$4.060,00R$4.060,00R$4.060,00DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A REVISÃO DO VEICULO TOYOTA ETIOS SD XLS 15 MT ANO/MOD 2016/2017 PLACA OHU6145.
0019404/11/2021INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$5.550,47R$5.550,47R$5.550,47INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(82)
0019304/11/2021CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$23.883,33R$23.883,33R$23.883,33INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(82)
0019228/10/2021PERES & VILELA LTDAR$4.284,00R$4.259,52R$4.259,52QUARTO TERMO DE REALINHAMENTO - AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0019128/10/2021TURCATTO & TURCATTO LTDAR$460,00R$460,00R$460,00AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) BATERIAS DE 60AH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0019026/10/2021ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AR$6.000,00R$5.392,91R$5.392,91COMPLEMENTO POR FALTA DE SALDO - EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO PARA O ANO DE 2021.
0018921/10/2021INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE RONDR$464,80R$464,80R$464,80INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(80)
0018821/10/2021INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$9.760,80R$9.760,80R$9.760,80INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(80)
0018721/10/2021CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(80)
0018621/10/2021CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$42.000,00R$42.000,00R$42.000,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(80)
0018521/10/2021INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$5.937,82R$5.937,82R$5.937,82INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(81)
0018421/10/2021CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$25.550,00R$25.550,00R$25.550,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(81)
0018319/10/2021EDINALDO DA SILVA PAULINOR$83,43R$83,43R$83,43CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EDINALDO DA SILVA PAULINO, COM DESTINO A ARIQUEMES/RO, NO DIA 20/10/2021, ONDE ESTARÁ INDO LEVAR O VEICULO ETIOS PLACA QRA9340 PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE TROCAS DE PEÇAS DE REVISÃO CONFORME PROCESSO ADM 090/2021.
0018219/10/2021EZEQUIEL ALVES CARDOSOR$1.420,00R$330,00R$330,00DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A QUARTA REVISÃO DO VEICULO TOYOTA ETIOS XS 15 MT ANO/MOD 2017/2018 PLACA QRA9340.
0018119/10/2021EZEQUIEL ALVES CARDOSOR$6.079,98R$4.079,98R$4.079,98DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A QUARTA REVISÃO DO VEICULO TOYOTA ETIOS XS 15 MT ANO/MOD 2017/2018 PLACA QRA9340.
0018018/10/2021R. R. PEREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIOR$3.800,00R$3.800,00R$3.800,00DESPESA REFERENTE A 4 (QUATRO) TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O TREINAMENTO: OBRAS MUNICIPAIS - SAIBA COMO LICITAR, CONTRATAR, FISCALIZAR E RECEBER COM BASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES.
0017918/10/2021EUSILANE SANTOS DE ANDRADER$59,60R$59,60R$59,60CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A SERVIDORA EUSLILANE SANTOS DE ANDRADE, COM DESTINO A ARIQUEMES/RO, NO DIA 20/10/2021, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ATENDIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR.
0017818/10/2021ERITON GERSON FRANCIOLIR$895,77R$895,77R$895,77CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO SERVIDOR ERITON GERSON FRANCIOLI, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 19 A 22 DE OUTUBRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE OBRAS MUNICIPAL - COMO LICITAR, CONTRATAR, FISCALIZAR E RECEBER COM BASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES.
0017718/10/2021ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$895,77R$895,77R$895,77CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 19 A 22 DE OUTUBRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE OBRAS MUNICIPAL - COMO LICITAR, CONTRATAR, FISCALIZAR E RECEBER COM BASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES.
0017618/10/2021LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPESR$895,77R$895,77R$895,77CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A SERVIDORA LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 19 A 22 DE OUTUBRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE OBRAS MUNICIPAL - COMO LICITAR, CONTRATAR, FISCALIZAR E RECEBER COM BASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES.
0017518/10/2021FABIANA DA CRUZ JESUSR$895,77R$895,77R$895,77CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A SERVIDORA FABIANA DA CRUZ JESUS, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 19 A 22 DE OUTUBRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE OBRAS MUNICIPAL - COMO LICITAR, CONTRATAR, FISCALIZAR E RECEBER COM BASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES.
0017413/10/2021L. R. A. BISPO EIRELIR$143.011,53R$0,00R$0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE HABILITADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO PARA INSTALAÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 150 KVA E SUBSTITUIÇÃO DOS ALIMENTADORES ELETRICOS.
0017313/10/2021ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE, AO VEREADOR ROMARIO APARECIDO DA ROCHA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 14/10/2021, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, A CONVITE DO DEPUTADO RIBAMAR ARAUJO, ATRAVES DE OFICIO Nº 102/GDJRA, ONDE ESTARÁ TRATANTO ASSUNTOS DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO.
0017207/10/2021CAIXA ECONOMICA FEDERALR$600,00R$599,52R$599,52EMPENHO SUPLEMENTAR - ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O ANO DE 2021.
0017101/10/2021NISSEY MOTORS LTDAR$263.230,00R$263.230,00R$263.230,00AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP, NOVO, 0KM, NA COR PRATA, CABINE DUPLA, 4 (QUATRO) PORTAS, ANO/MOD A PARTIR DE 2021, PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO.
0017028/09/2021GTX ENGENHARIA LTDAR$48.225,36R$0,00R$0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE HABILITADA NO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL COM ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
0016924/09/2021INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$5.682,18R$5.682,18R$5.682,18INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(77)
0016824/09/2021CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$24.450,00R$24.450,00R$24.450,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(77)
0016724/09/2021INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE RONDR$464,80R$464,80R$464,80INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(76)
0016624/09/2021INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$9.760,80R$9.760,80R$9.760,80INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(76)
0016524/09/2021CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(76)
0016424/09/2021CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$42.000,00R$42.000,00R$42.000,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(76)
0016323/09/2021M. MARQUES COSTA EIRELI - MER$560,00R$560,00R$560,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0016221/09/2021EDMILSON FACUNDOR$234,66R$234,66R$234,66CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR PRESIDENTE EDMILSON FACUNDO, PARA IR EM PORTO VELHO/RO, NO DIA 22/09/2021, ONDE ESTARÁ INDO ATÉ A CONCESSIONARIA NISSEY MOTORS LTDA PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE 02 CAMINHONETE, LICITADO ATRAVES DO PREGÃO ELETRONICO Nº003/2021.
0016117/09/2021LEANDRO AMBROSIO DA SILVAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR LEANDRO AMBROSIO DA SILVA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 20/09/2021, PARA IR ATE A ENERGISA BUSCAR RESPOSTA SOBRE A DEMORA DE ATENDIMENTO NO PROGRAMA LUZ PARA TODOS. AINDA ESTARA EM REUNIÃO COM O DEPUTADO EDSON MARTINS AS 08:00, TAMBEM ESTARA REUNINDO AS 12:00 COM O DEPUTADO ALAN QUEIROS PARA ESTAR TRATANTO ASSUNTOS SOBRE RECURSOS A SEREM DESTINADOS AO MUNICIPIO.
0016017/09/2021ELISSANDRA SILVA QUEIROZR$2.905,24R$2.905,24R$2.905,24CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIARIAS PARA FORA DO ESTADO PARA A VEREADORA ELISSANDRA SILVA QUEIROZ, COM DESTINO A SALVADOR/BA, NOS DIAS 21 A 24 DE SETEMBRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO GIRO LEGISLATIVO COM FORUM DA MULHER UVB, PROMOVIDO PELA EMPRESA PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA.
0015917/09/2021VIANA & NUNES LTDA MER$2.250,00R$1.575,00R$1.575,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO/RO
0015815/09/2021PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDAR$490,00R$490,00R$490,00DESPESA REF A 1 (UMA) TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA VEREADORA ELISSANDRA SILVA QUEIROZ NO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - GIRO LEGISLATIVO COM O FORUM DA MULHER UVB, QUE ACONTECE NOS DIAS 21 A 24 DE SETEMBRO DE 2021 EM SALVADOR/BA.
0015709/09/2021E. L. PEREIRA DE JESUSR$1.938,66R$1.938,66R$1.938,66AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA DE PORTO VELHO/RO A SALVADOR/BA.
0015631/08/2021CLAUDIO CAVALCANTIR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR CLAUDIO CAVALCANTI, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 01/09/2021, ONDE ESTARÁ INDO ATÉ O DEPARTAMENTO DE ENTRADAS E RODAGEM DER PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AO CASCALHAMENTO DA LINHA C-80 TRAVESSÃO B-10.
0015524/08/2021ECOLIM EIRELLI MER$1.882,35R$1.882,35R$1.882,35AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, LIMPEZA, EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO DO PREDIO COM ENTREGA PARCELADA QUANDO NECESSARIO, PARA UM PERIODO DE 12 MESES.
0015424/08/2021DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELIR$1.367,00R$1.367,00R$1.367,00AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, LIMPEZA, EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO DO PREDIO COM ENTREGA PARCELADA QUANDO NECESSARIO, PARA UM PERIODO DE 12 MESES.
0015324/08/2021NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDAR$2.124,00R$2.124,00R$2.124,00AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, LIMPEZA, EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO DO PREDIO COM ENTREGA PARCELADA QUANDO NECESSARIO, PARA UM PERIODO DE 12 MESES.
0015224/08/2021PAPELARIA TEIXEIRA LTDAR$4.589,45R$4.589,45R$4.589,45AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA, EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO COM ENTREGA PARCELADA QUANDO NECESSÁRIO, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
0015124/08/2021PERES & VILELA LTDAR$29.385,13R$4.241,96R$4.241,96TERCEIRO TERMO DE REALINHAMENTO - AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0015024/08/2021ASSOCIACAO NACIONAL DE PREGOEIROS, PRESIDENTES DE R$6.400,00R$6.400,00R$6.400,00DESPESA REF A 4 (QUATRO) TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DE PREGOEIROS DO ESTADO DE RONDONIA, EVENTO REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PREGOEIROS, PRESIDENTES DE CPL, MEMBROS E EQUIPES DE APOIO - ANPPME.
0014924/08/2021JOSE HAINNER ULIANAR$895,77R$895,77R$895,77CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO SERVIDOR JOSE HAINNER ULIANA, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 24 A 27 DE AGOSTO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DE PREGOEIROS DO ESTADO DE RONDONIA, EVENTO REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PREGOEIROS, PRESIDENTES DE CPL, MEMBROS E EQUIPES DE APOIO - ANPPME.
0014824/08/2021EDMILSON FACUNDOR$1.240,32R$1.240,32R$1.240,32CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR PRESIDENTE EDMILSON FACUNDO, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 24 A 27 DE AGOSTO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DE PREGOEIROS DO ESTADO DE RONDONIA, EVENTO REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PREGOEIROS, PRESIDENTES DE CPL, MEMBROS E EQUIPES DE APOIO - ANPPME.
0014724/08/2021ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$895,77R$895,77R$895,77CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 24 A 27 DE AGOSTO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DE PREGOEIROS DO ESTADO DE RONDONIA, EVENTO REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PREGOEIROS, PRESIDENTES DE CPL, MEMBROS E EQUIPES DE APOIO - ANPPME.
0014624/08/2021LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPESR$895,77R$895,77R$895,77CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A SERVIDORA LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 24 A 27 DE AGOSTO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DE PREGOEIROS DO ESTADO DE RONDONIA, EVENTO REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PREGOEIROS, PRESIDENTES DE CPL, MEMBROS E EQUIPES DE APOIO - ANPPME.
0014524/08/2021FABIANA DA CRUZ JESUSR$895,77R$895,77R$895,77CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A SERVIDORA FABIANA DA CRUZ JESUS, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 24 A 27 DE AGOSTO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DE PREGOEIROS DO ESTADO DE RONDONIA, EVENTO REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PREGOEIROS, PRESIDENTES DE CPL, MEMBROS E EQUIPES DE APOIO - ANPPME.
0014424/08/2021INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$5.682,18R$5.682,18R$5.682,18INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(75)
0014324/08/2021CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$24.450,00R$24.450,00R$24.450,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(75)
0014224/08/2021INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE RONDR$464,80R$464,80R$464,80INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(74)
0014124/08/2021INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$9.760,80R$9.760,80R$9.760,80INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(74)
0014024/08/2021CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$3.830,53R$3.830,53R$3.830,53INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(74)
0013924/08/2021CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$42.000,00R$42.000,00R$42.000,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(74)
0013823/08/2021A R FARONI EIRELLI MER$2.356,70R$2.356,70R$2.356,70AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA, EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO COM ENTREGA PARCELADA QUANDO NECESSÁRIO, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
0013723/08/2021A R FARONI EIRELLI MER$4.575,45R$4.261,80R$4.261,80AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA, EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO COM ENTREGA PARCELADA QUANDO NECESSÁRIO, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
0013623/08/2021A R FARONI EIRELLI MER$851,00R$851,00R$851,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA, EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO COM ENTREGA PARCELADA QUANDO NECESSÁRIO, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
0013523/08/2021EMPRESA JORNALISTICA C P DE RONDONIA LTDAR$640,80R$640,80R$640,80DESPESA REF PUBLICAÇÃO DE MATERIAL OFICIAL DE INTERESSE DESTE ORGÃO NO JORNAL CORREIO POPULAR DE RONDONIA, SOBRE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE LICITAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2021.
0013423/08/2021ANDRADE & DEZANI LTDAR$46,80R$46,80R$46,80QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA, EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO COM ENTREGA PARCELADA QUANDO NECESSÁRIO, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
0013323/08/2021ANDRADE & DEZANI LTDAR$22,10R$22,10R$22,10QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA, EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO COM ENTREGA PARCELADA QUANDO NECESSÁRIO, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
0013223/08/2021ANDRADE & DEZANI LTDAR$1.767,50R$1.767,50R$1.767,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO COM ENTREGA PARCELADA QUANDO NECESSÁRIO, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
0013118/08/2021EDMILSON FACUNDOR$905,10R$905,10R$905,10CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR PRESIDENTE EDMILSON FACUNDO, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 18 A 20 DE AGOSTO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, REALIZADO PELA EMPRESA M. K. CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.
0013018/08/2021FABIANA DA CRUZ JESUSR$653,67R$653,67R$653,67CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A SERVIDORA FABIANA DA CRUZ JESUS, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 18 A 20 DE AGOSTO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, REALIZADO PELA EMPRESA M. K. CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.
0012918/08/2021ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$653,67R$653,67R$653,67CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 18 A 20 DE AGOSTO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, REALIZADO PELA EMPRESA M. K. CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.
0012818/08/2021LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPESR$653,67R$653,67R$653,67CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A SERVIDORA LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 18 A 20 DE AGOSTO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, REALIZADO PELA EMPRESA M. K. CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.
0012718/08/2021M K CURSOS E TREINAMENTOSR$4.760,00R$4.760,00R$4.760,00DESPESA REF A 4 (QUATRO) INSCRIÇÕES PARA O CURSO TEORICO E PRATICO EM AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO.
0012618/08/2021ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ROMARIO APARECIDO DA ROCHA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 19/08/2021, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEMEAGRI) PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SITUAÇÃO ATUAL DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PARA QUE ASSIM POSSA ESTAR VISANDO O FORTALECIMENTO.
0012517/08/2021ELISSANDRA SILVA QUEIROZR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE, A VEREADORA ELISSANDRA SILVA QUEIROZ, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 18/08/2021, ONDE ESTARA INDO ATE O DRE PARA ESTAR SOLICITANDO O PATROLAMENTO DA BR QUE LIGA O MUNICIPIO DE ALTO PARAISO A TRIUNFO. TAMBEM IRA AO GABINETE DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A TROCA DE DESTINAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR.
0012417/08/2021S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOR$23.208,57R$23.208,57R$23.208,57PRIMEIRO TERMO ADITIVO - DESPESAS REFERENTE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS SENDO: CONTABILIDADE E ORÇAMENTO, RH E PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO PÚBLICO E ALMOXARIFADO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO. EMPENHO REF A 25/08/2021 A 31/12/2021.
0012313/08/2021R. R. PEREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIOR$1.300,00R$1.300,00R$1.300,00DESPESA COM 1 (UMA) INSCRIÇÃO PARA O TREINAMENTO: GESTÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E OUVIDORIA PUBLICA MUNICIPAL NO ESTADO DE RONDONIA, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 16 A 18 DE AGOSTO DE 2021.
0012213/08/2021ELIANE CARVALHO DE SOUZAR$653,67R$653,67R$653,67CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE, A SERVIDORA ELIANE CARVALHO DE SOUZA, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 16 A 18 DE AGOSTO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: GESTÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E OUVIDORIA PUBLICA MUNICIPAL NO ESTADO DE RONDONIA, REALIZADO PELA EMPRESA R. R. PEREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL CONTABIL.
0012111/08/2021ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE, PARA AO VEREADOR ROMARIO APARECIDO DA ROCHA, COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO, NO DIA 12/08/2021, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINARIA ANUAL DA UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE RONDONIA - UCAVER.
0012011/08/2021LEANDRO AMBROSIO DA SILVAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE, PARA AO VEREADOR LEANDRO AMBROSIO DA SILVA, COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO, NO DIA 12/08/2021, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINARIA ANUAL DA UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE RONDONIA - UCAVER.
0011911/08/2021ELISSANDRA SILVA QUEIROZR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE, PARA A VEREADORA ELISSANDRA SILVA QUEIROZ, COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO, NO DIA 12/08/2021, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINARIA ANUAL DA UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE RONDONIA - UCAVER.
0011811/08/2021EDMILSON FACUNDOR$234,66R$234,66R$234,66CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE, PARA O VEREADOR PRESIDENTE EDMILSON FACUNDO, COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO, NO DIA 12/08/2021, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINARIA ANUAL DA UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE RONDONIA - UCAVER.
0011711/08/2021SANTOS VERAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAOR$240,00R$240,00R$240,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO DISJUNTOR TRIFASICO DE 100A PRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0011611/08/2021UNIAO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIAR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA - UCAVER, CONFORME ADESÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 233/2021.
0011509/08/2021PAULO CESAR BERGANTINR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE, AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 10/08/2021, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO MARCELO CRUZ, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AS NECESSIDADES E SITUAÇÃO DO MUNICIPIO, ONDE ESTA REUNIÃO FOI MARCADA ATRAVES DO OFICIO Nº 193 DO GABINETE DO PARLAMENTAR.
0011402/08/2021ELISSANDRA SILVA QUEIROZR$242,10R$242,10R$242,10CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A VEREADORA ELISSANDRA SILVA QUEIROZ, COM DESTINO A ROLIM DE MOURA/RO, NOS DIAS 02/08/2021 A 04/08/2021, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DAS VEREADORAS DO ESTADO DE RONDONIA, A CONVITE DA CAMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA.
0011323/07/2021INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$5.682,18R$5.682,18R$5.682,18INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(73)
0011223/07/2021CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$24.450,00R$24.450,00R$24.450,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(73)
0011123/07/2021INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(72)
0011023/07/2021CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(72)
0010921/07/2021V. R. DA SILVA EXTINTORES EIRELIR$470,00R$470,00R$470,00AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTOR DE INCENDIO, DESTINADOS A PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIOS DA CLASSE A (APARAS DE PAPEL, PAPELÃO, MADEIRA, FIBRA), CLASSE B (LIQUIDOS INFLAMAVEIS, OLEOS, TINTAS) E CLASSE C (MATERIAIS ELETRICOS ENERGIZADOS).
0010813/07/2021R. R. PEREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIOR$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00DESPESA COM 4 (QUATRO) TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O TREINAMENTO SOBRE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANEIRA E CONTABIL DE FORMA INTEGRADA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REALIZADA PELA EMPRESA R. R. PEREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL CONTABIL, NOS DIAS 14 A 16 DE JULHO DE 2021, EM OURO PRETO/RO.
0010713/07/2021JOSE HAINNER ULIANAR$653,67R$653,67R$653,67CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO SERVIDOR JOSE HAINNER ULIANA, COM DESTINO A OURO PRETO/RO, NOS DIAS 14 A 16 DE JULHO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E CONTABIL DE FORMA INTEGRADA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.
0010613/07/2021ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$653,67R$653,67R$653,67CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN, COM DESTINO A OURO PRETO/RO, NOS DIAS 14 A 16 DE JULHO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E CONTABIL DE FORMA INTEGRADA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.
0010513/07/2021FABIANA DA CRUZ JESUSR$653,67R$653,67R$653,67CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A SERVIDORA FABIANA DA CRUZ JESUS, COM DESTINO A OURO PRETO/RO, NOS DIAS 14 A 16 DE JULHO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E CONTABIL DE FORMA INTEGRADA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.
0010413/07/2021ELISSANDRA SILVA QUEIROZR$653,67R$653,67R$653,67CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A VEREADORA ELISSANDRA SILVA QUEIROZ, COM DESTINO A OURO PRETO/RO, NOS DIAS 14 A 16 DE JULHO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E CONTABIL DE FORMA INTEGRADA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.
0010307/07/2021IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIAR$236,16R$236,16R$236,16PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REF LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE HABILITADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO PARA INSTALAÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 150KVA E SUBSTITUIÇÃO DE ALIMENTADORES ELETRICOS.
0010206/07/2021NISSEY MOTORS JI-PARANA COMERCIO DE VEICULOS, PECR$1.531,40R$1.531,40R$1.531,40CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A 4ª REVISAO DE 30.000 KM DO VEICULO TOYOTA/ETIOS SD XS 15 MT, PLACA QRA6020 E CHASSI Nº 9BRB29BT2J2194401, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO/RO, CNPJ 03.344.048/0001-05.
0010106/07/2021NISSEY MOTORS JI-PARANA COMERCIO DE VEICULOS, PECR$1.971,29R$1.971,29R$1.971,29CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A 4ª REVISAO DE 30.000 KM DO VEICULO TOYOTA/ETIOS SD XS 15 MT, PLACA QRA6020 E CHASSI Nº 9BRB29BT2J2194401, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO/RO, CNPJ 03.344.048/0001-05.
0010030/06/2021A. SOLEY VIEIRAR$895,00R$895,00R$895,00EMPENHO DE SALDO REMANESCENTE CONFORME CONTRATO VIGENTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E CAIXA DE GORDURA LOCALIZADAS NO RECINTO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
0009923/06/2021R. R. PEREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIOR$1.000,00R$1.000,00R$1.000,00DESPESA COM 1 (UMA) TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O TREINAMENTO SOBRE O NOVO FUNDEB APOS A EMENDA CONSTITUCIONAL 10/2020 E A LEI 14.113/2020.
0009823/06/2021M K CURSOS E TREINAMENTOSR$4.760,00R$4.760,00R$4.760,00DESPESA COM 4 (QUATRO) TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO ESOCIAL PARA ORGANIZAÇÕES PUBLICAS.
0009723/06/2021ELISSANDRA SILVA QUEIROZR$441,21R$441,21R$441,21CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE, PARA A VEREADORA ELISSANDRA SILVA QUEIROZ, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 30 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O NOVO FUNDEB APOS A EMENDA CONSTITUCIONAL 108/2020 E A LEI 14113 DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020, REALIZADA PELA EMPRESA EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA.
0009623/06/2021ADRIANA APARECIDA NARDINR$441,21R$441,21R$441,21CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA ADRIANA APARECIDA NARDIN, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 23 A 25 DE JUNHO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE E-SOCIAL PARA ORGANIZAÇÕES PUBLICAS, REALIZADO PELA EMPRESA MK CURSOS E TREINAMENTOS.
0009523/06/2021FABIANA DA CRUZ JESUSR$441,21R$441,21R$441,21CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA FABIANA DA CRUZ JESUS, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 23 A 25 DE JUNHO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE E-SOCIAL PARA ORGANIZAÇÕES PUBLICAS, REALIZADO PELA EMPRESA MK CURSOS E TREINAMENTOS.
0009423/06/2021LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPESR$441,21R$441,21R$441,21CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 23 A 25 DE JUNHO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE E-SOCIAL PARA ORGANIZAÇÕES PUBLICAS, REALIZADO PELA EMPRESA MK CURSOS E TREINAMENTOS.
0009323/06/2021ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$441,21R$441,21R$441,21CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 23 A 25 DE JUNHO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE E-SOCIAL PARA ORGANIZAÇÕES PUBLICAS, REALIZADO PELA EMPRESA MK CURSOS E TREINAMENTOS.
0009223/06/2021INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$5.682,18R$5.682,18R$5.682,18INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(68)
0009123/06/2021CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$24.450,00R$24.450,00R$24.450,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(68)
0009023/06/2021INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(67)
0008923/06/2021CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$45.389,07R$45.389,07R$45.389,07INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(67)
0008808/06/2021R. R. PEREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIOR$3.600,00R$2.700,00R$2.700,00DESPESA COM 4 (QUATRO) TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA O TREINAMENTO SOBRE PROCESSO LEGISLATIVO COM ENFASE EM ELABORAÇÃO DE LEIS.
0008708/06/2021EDMILSON FACUNDOR$610,93R$610,93R$610,93CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE, AO VEREADOR PRESIDENTE EDMILSON FACUNDO, NOS DIAS 09 A 11 DE JUNHO DE 2021, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE PROCESSO LEGISLATIVO COM ENFASE EM ELABORAÇÃO DE LEIS.
0008608/06/2021LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPESR$441,21R$441,21R$441,21CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE, A SERVIDORA LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES, NOS DIAS 09 A 11 DE JUNHO DE 2021, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE PROCESSO LEGISLATIVO COM ENFASE EM ELABORAÇÃO DE LEIS.
0008508/06/2021VALMIR DOS SANTOSR$441,21R$441,21R$441,21CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE, AO VEREADOR VALMIR DOS SANTOS, NOS DIAS 09 A 11 DE JUNHO DE 2021, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE PROCESSO LEGISLATIVO COM ENFASE EM ELABORAÇÃO DE LEIS.
0008408/06/2021ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$441,21R$441,21R$441,21CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE, A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN, NOS DIAS 09 A 11 DE JUNHO DE 2021, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE PROCESSO LEGISLATIVO COM ENFASE EM ELABORAÇÃO DE LEIS.
0008307/06/2021R. R. PEREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIOR$1.800,00R$1.800,00R$1.800,00DESPESA REF A 2 (DUAS) TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA O TREINAMENTO SOBRE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.
0008204/06/2021EDINALDO DA SILVA PAULINOR$441,21R$441,21R$441,21CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SER PERNOITE AO SERVIDOR EDINALDO DA SILVA PAULINO, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 07 A 09 DE JUNHO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.
0008104/06/2021ADRIANA APARECIDA NARDINR$441,21R$441,21R$441,21CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SER PERNOITE A SERVIDORA ADRIANA APARECIDA NARDIN, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 07 A 09 DE JUNHO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.
0008026/05/2021ELISEU RODRIGUES BATISTAR$441,21R$441,21R$441,21CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE, AO VEREADOR ELISEU RODRIGUES BATISTA, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE PLANEJAMENTO MUNICIPAL - PPA DE 2022 A 2025, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2021.
0007926/05/2021ELISSANDRA SILVA QUEIROZR$441,21R$441,21R$441,21CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE, A VEREADORA ELISSANDRA SILVA QUEIROZ, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE PLANEJAMENTO MUNICIPAL - PPA DE 2022 A 2025, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2021.
0007826/05/2021ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$441,21R$441,21R$441,21CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE, A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFMANN, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE PLANEJAMENTO MUNICIPAL - PPA DE 2022 A 2025, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2021.
0007726/05/2021FABIANA DA CRUZ JESUSR$441,21R$441,21R$441,21CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE, A SERVIDORA FABIANA DA CRUZ JESUS, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE PLANEJAMENTO MUNICIPAL - PPA DE 2022 A 2025, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2021.
0007625/05/2021R. R. PEREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIOR$4.500,00R$4.500,00R$4.500,00DESPESA COM 5 (CINCO) TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TREINAMENTO SOBRE PLANEJAMENTO MUNICIPAL - PPA DE 2022 A 2025.
0007525/05/2021INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2021 - Folha Mensal ID:(62)
0007425/05/2021CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2021 - Folha Mensal ID:(62)
0007325/05/2021INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$5.665,13R$5.665,13R$5.665,13INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2021 - Folha Mensal ID:(63)
0007225/05/2021CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$24.376,67R$24.376,67R$24.376,67INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2021 - Folha Mensal ID:(63)
0007121/05/2021LUZIA BARBOSA DE LIMAR$21.800,00R$21.800,00R$21.800,00SEGUNDO TERMO ADITIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, IMAGEM E MÍDIA, FAZENDO TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÔES LEGISLATIVAS (ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES) EM TEMPO REAL POR MEIO DE WEB VINCULADA AO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.
0007018/05/2021W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-MER$14.799,93R$14.799,93R$14.799,93PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA EMPRESA W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME, REFERENTE A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (HOSPEDAGEM) DE HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO E DO LINK "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA" PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, INICIANDO EM 19/05/2021 E TERMINANDO EM 18/05/2022. DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.
0006906/05/2021MAFRE SEGUROS GERAIS S/AR$4.799,53R$4.799,53R$4.799,53CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DOS TRÊS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.
0006804/05/2021JOSE ROBERTO DE OLIVEIRAR$441,21R$441,21R$441,21CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 05 A 07 DE MAIO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - VEREADOR EM INICIO DE MANDATO.
0006704/05/2021ELISSANDRA SILVA QUEIROZR$441,21R$441,21R$441,21CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A VEREADORA ELISSANDRA SILVA QUEIROZ, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 05 A 07 DE MAIO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - VEREADOR EM INICIO DE MANDATO.
0006604/05/2021VALMIR DOS SANTOSR$441,21R$441,21R$441,21CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR VALMIR DOS SANTOS, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 05 A 07 DE MAIO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - VEREADOR EM INICIO DE MANDATO.
0006504/05/2021ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$441,21R$441,21R$441,21CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 05 A 07 DE MAIO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - VEREADOR EM INICIO DE MANDATO.
0006404/05/2021LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPESR$441,21R$441,21R$441,21CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A SERVIDORA LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 05 A 07 DE MAIO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - VEREADOR EM INICIO DE MANDATO.
0006304/05/2021INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$110,77R$110,77R$110,77INSS PATRONAL SOBRE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO GILMAR PAULINO DE OLIVEIRA.
0006204/05/2021GILMAR PAULINO DE OLIVEIRAR$965,56R$965,56R$965,56RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO GILMAR PAULINO DE OLIVEIRA.
0006104/05/2021R. R. PEREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIOR$4.500,00R$4.500,00R$4.500,00DESPESA COM 5 (CINCO) TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TREINAMENTO SOBRE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - VEREADOR INICIO DE MANDATO.
0006028/04/2021A. BATISTA DA SILVAR$192,00R$192,00R$192,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0005928/04/2021ANDRADE & DEZANI LTDAR$594,00R$594,00R$594,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0005827/04/2021LEANDRO AMBROSIO DA SILVAR$114,39R$114,39R$114,39CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR LEANDRO AMBROSIO DA SILVA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 28/04/2021, PARA IR ATÉ A SEDE DO IBAMA PARA SOLICITAR A DOAÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA ESTAR AJUDANDO NOS TRANSPORTE DE MAQUINARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.
0005726/04/2021ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$114,39R$114,39R$114,39CONCESSÃO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ROMARIO APARECIDO DA ROCHA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 27/04/2021, PARA IR ATÉ A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DA DISPONIBILIZAÇÃO DE UMA MAQUINA PERFURATRIZ DE POÇOS ARTESIANOS PARA QUE POSSA AJUDAR OS AGRICULTORES PARA NÃO TEREM PROBLEMAS DE ESTIAGEM E RACIONAMENTO, GARANTINDO AGUA DE QUALIDADE E FORNECIMENTO CONTINUO.
0005623/04/2021INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$5.682,18R$5.682,18R$5.682,18INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2021 - Folha Mensal ID:(60)
0005523/04/2021CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$24.450,00R$24.450,00R$24.450,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2021 - Folha Mensal ID:(60)
0005422/04/2021INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2021 - Folha Mensal ID:(59)
0005322/04/2021CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2021 - Folha Mensal ID:(59)
0005216/04/2021ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AR$5.605,70R$5.605,70R$5.605,70PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PELA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA - ENERGISA, PARA REALIZAÇÃO DE CONEXÃO DE REDE P-LIG.
0005106/04/2021PAULO CESAR BERGANTINR$114,39R$114,39R$114,39CONCESSÃO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 07/04/2021, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DE DEPUTADO MARCELO CRUZ, A CONVITE DO MESMO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS NECESSIDADES E SITUAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALTO PARAISO/RO.
0005031/03/2021IDEAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDAR$2.642,00R$2.642,00R$2.642,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, COMO ADESIVOS PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS, ADESIVOS PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE MESA DE SESSÃO PLENARIA, QUADRO DOS VEREADORES, CARIMBOS DE ASSINATURA E ADESIVOS PARA PORTA DA RECEPÇÃO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.
0004923/03/2021INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$5.682,18R$5.682,18R$5.682,18INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2021 - Folha Mensal ID:(58)
0004823/03/2021CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$24.450,00R$24.450,00R$24.450,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2021 - Folha Mensal ID:(58)
0004723/03/2021INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2021 - Folha Mensal ID:(57)
0004623/03/2021CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2021 - Folha Mensal ID:(57)
0004522/03/2021V. F. SILVA CAMPOS VIDRAÇARIA -MER$180,00R$180,00R$180,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO DO PORTAO ELETRICO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO.
0004422/03/2021V. F. SILVA CAMPOS VIDRAÇARIA -MER$1.080,00R$1.080,00R$1.080,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO DO PORTAO ELETRICO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO.
0004318/03/2021PERES & VILELA LTDAR$36.887,41R$9.122,29R$9.122,29SEGUNDO TERMO DE REALINHAMENTO - AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0004217/03/2021DEPARTAMENTO TRANSITO RONDONIA - DETRANR$513,60R$513,60R$513,60DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE PODER LEGISLATIVO
0004112/03/2021NISSEY MOTORS JI-PARANA COMERCIO DE VEICULOS, PECR$165,00R$165,00R$165,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A REDE AUTORIZADA TOYOTA PARA CONSERTO DO VEICULO ETIOS, TOYOTA XS 1.5 MT, ANO/MOD 201/2018, PLACA QRA9340 PERTENCENTE A FROTA DA CAMARA MUNICIPAL.
0004012/03/2021NISSEY MOTORS JI-PARANA COMERCIO DE VEICULOS, PECR$472,44R$472,44R$472,44AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A REDE AUTORIZADA TOYOTA PARA CONSERTO DO VEICULO ETIOS, TOYOTA XS 1.5 MT, ANO/MOD 201/2018, PLACA QRA9340 PERTENCENTE A FROTA DA CAMARA MUNICIPAL.
0003904/03/2021PERES & VILELA LTDAR$32.940,00R$117,98R$117,98AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
0003825/02/2021INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$5.582,24R$5.582,24R$5.582,24INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2021 - Folha Mensal ID:(56)
0003725/02/2021CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$24.020,00R$24.020,00R$24.020,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2021 - Folha Mensal ID:(56)
0003625/02/2021INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,38R$10.690,38R$10.690,38INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2021 - Folha Mensal ID:(55)
0003525/02/2021CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2021 - Folha Mensal ID:(55)
0003417/02/2021J. R. SILVA AR E CLIMATIZACAOR$216,00R$216,00R$216,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E CORDA PARA HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS OFICIAIS.
0003317/02/2021C BORGES DOS SANTOS EIRELLIR$1.130,00R$1.130,00R$1.130,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E CORDA PARA HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS OFICIAIS.
0003215/02/2021J. R. SILVA AR E CLIMATIZACAOR$12.610,00R$12.610,00R$12.610,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 60.000, 18.000 E 12.000 BTUS, AMBOS DA MACA ELGIN, OS APARELHOS DEVERÃO SER INSTALADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
0003115/02/2021ES INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDAR$2.520,00R$2.520,00R$2.520,00CONFECÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO BASIL, DO ESTADO DE RONDONIA, DO MUNICIPIO DE ALTO PARAISO/RO E DO PODER LEGISLATIVO, AINDA AQUISIÇÃO DE SUPORTE E MASTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
0003015/02/2021ES INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDAR$1.750,00R$1.750,00R$1.750,00CONFECÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, DO ESTADO DE RONDONIA, DO MUNICIPIO DE ALTO PARAISO E DO PODER LEGISLATIVO, AINDA AQUISIÇÃO DE SUPORTE E MASTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
0002912/02/2021DR MICRO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDAR$686,00R$686,00R$686,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE RELACIONADOS A INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0002812/02/2021DR MICRO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDAR$69,00R$69,00R$69,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE RELACIONADOS A INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0002712/02/2021GIL INFORMATICA LTDAR$52,00R$0,00R$0,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE RELACIONADOS A INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0002612/02/2021LAP TOP IMFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDAR$998,00R$998,00R$998,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE RELACIONADOS A INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0002512/02/2021LAP TOP IMFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDAR$1.465,00R$1.465,00R$1.465,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE RELACIONADOS A INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0002412/02/2021EDWAGNER WENDEL BATISTA DE BRITTOR$1.430,00R$1.430,00R$1.430,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE RELACIONADOS A INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0002312/02/2021A ESCOLAR PAPELARIA LTDA MER$1.665,00R$1.665,00R$1.665,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE RELACIONADOS A INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0002212/02/2021A ESCOLAR PAPELARIA LTDA MER$6.696,40R$6.696,40R$6.696,40AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE RELACIONADOS A INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0002108/02/2021INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$112,91R$112,91R$112,91INSS PATRONAL SOBRE RESCISÃO DO SERVIDOR ERITON GERSON FRANCIOLI PARA PAGAMENTO DE FERIAS E 13 SALARIO.
0002008/02/2021ERITON GERSON FRANCIOLIR$780,27R$780,27R$780,27DESPESA COM RESCISÃO DO SERVIDOR ERITON GERSON FRANCIOLI PARA PAGAMENTO DE FERIAS E 13 SALARIO.
0001908/02/2021INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$70,31R$70,31R$70,31INSS PATRONAL SOBRE RESCISÃO DA SERVIDORA FABIANA DA CRUZ JESUS PARA PAGAMENTO DE FERIAS E 13 SALARIO.
0001808/02/2021FABIANA DA CRUZ JESUSR$485,83R$485,83R$485,83DESPESA COM RESCISÃO DA SERVIDORA FABIANA DA CRUZ JESUS PARA PAGAMENTO DE FERIAS E 13 SALARIO.
0001703/02/20213E ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDAR$5.400,00R$3.250,00R$3.250,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE HABILITADA PARA A ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE ENGENHARIA ELETRICA PARA INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE 150 KVA E POSTERIOR INSTALAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO PARA ATENDER AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
0001628/01/2021INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$5.216,60R$5.216,60R$5.216,60INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2021 - Folha Mensal ID:(54)
0001528/01/2021CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$22.446,67R$22.446,67R$22.446,67INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2021 - Folha Mensal ID:(54)
0001428/01/2021INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2021 - Folha Mensal ID:(53)
0001328/01/2021CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2021 - Folha Mensal ID:(53)
0001225/01/2021JOICE TEREZINHA DE CORDOVA DA SILVAR$710,00R$710,00R$710,00AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 CARTÃO 3 ANOS PARA A CAMARA, VEREADOR PRESIDENTE E CONTROLE INTERNO.
0001125/01/2021CAIXA ECONOMICA FEDERALR$1.000,00R$933,47R$933,47ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O ANO DE 2021.
0001021/01/2021PERES & VILELA LTDAR$8.404,80R$0,00R$0,00EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.648,00 LITROS DE GASOLINA COMUM. Contrato 005/2020 de 08/09/2020, reajustado o preço cf. pedido pela empresa e autorizado pela administração em 29/09/2020, reajuste autorizado em 23/11/2020 e novo reajuste de preço em 21/01/2021. Preço contratado de R$ 4,67, primeiro reajuste para R$ 4,86 e segundo reajuste para R$ 4,96 o litro e reajuste vigente R$ 5,10.
0000918/01/2021W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-MER$15.663,58R$15.663,58R$15.663,58CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA POR UM PERIODO DE 12 MESES.
0000818/01/2021SFAR COMUNICACOES LTDAR$5.716,58R$5.716,58R$5.716,58CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET ATRAVES DE FIBRA OTICA PONTA A PONTA SENDO 03 (TRES) MB DE UPLOUD E 20 (VINTE) MB DE DOWNLOAND POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.
0000718/01/2021W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-MER$9.199,95R$9.199,95R$9.199,95TERMO ADITIVO DA EMPRESA W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME, REFERENTE A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (HOSPEDAGEM) DE HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO E DO LINK "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA" PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, INICIANDO EM 19/05/2020 E TERMINANDO EM 18/05/2021. DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REMANESCENTE DO CONTRATO EXERCÍCIO DE 2021.
0000615/01/2021S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOR$39.780,00R$39.780,00R$39.780,00DESPESAS REFERENTE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS SENDO: CONTABILIDADE E ORÇAMENTO, RH E PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO PÚBLICO E ALMOXARIFADO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.
0000515/01/2021ANDRADE & DEZANI LTDAR$617,89R$457,24R$457,24EMPENHO DE SALDO REMANESCENTE DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM ADQUIRIDOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2020.
0000415/01/2021LUZIA BARBOSA DE LIMAR$11.833,33R$11.833,33R$11.833,33PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, IMAGEM E MÍDIA, FAZENDO TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÔES LEGISLATIVAS (ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES) EM TEMPO REAL POR MEIO DE WEB VINCULADA AO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.
0000315/01/2021Oi S.A. - BRASIL TELECOMR$3.000,00R$2.344,32R$2.344,32EMPENHO ESTIMATIVO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS DA LINHA FIXA DA OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO PARA O EXERCÍCIO DE 2021. ATENDENDO A LEI 13.460/2017.
0000215/01/2021Oi S.A. - BRASIL TELECOMR$12.000,00R$10.571,55R$10.571,55EMPENHO ESTIMATIVO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS FIXAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.
0000115/01/2021ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AR$20.000,00R$19.384,27R$19.384,27EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO PARA O ANO DE 2021.
0016629/12/2020CAIXA ECONOMICA FEDERALR$94,00R$94,00R$94,00EMPENHO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 16, 17 E 22 DE DEZEMBRO DE 2020. EMPENHO NÃO É ESTIMATIVO POIS SABE-SE EXATAMENTE OS VALORES DEBITADOS E NÃO HAVIA SALDO SUFICIENTE PARA LIQUIDAR ESSAS TARIFAS NO EMPENHO ESTIMATIVO EM VIGOR.
0016517/12/2020INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$5.223,23R$5.223,23R$5.223,23INSS PATRONAL S/ RESCISÃO DOS SERVIDORES DE 31/12/2020.
0016417/12/2020CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$49.759,36R$49.759,36R$49.759,36EMPENHA-SE DESPESAS COM RESCISÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO ATÉ A DATA DE 31/12/2020.
0016317/12/2020INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INSS S/ SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 12/2020.
0016217/12/2020CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 12/2020.
0016117/12/2020IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIAR$397,08R$397,08R$397,08EMPENHO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO EM IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA - DIOF - LISTAGEM DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL EM 31/12/2020.
0016008/12/2020APARECIDO ANTONIO MACHADOR$268,18R$268,18R$268,18Despesa de concessão de 02(duas) diárias sem pernoite ao Vereador/Presidente Aparecido Antônio Machado, com destino a Ariquemes - RO, nos dias 09 e 10 de Dezembro de 2020, para participar do curso de " Gestão Orçamentária e Financeira - Encerramento de Mandato" que será realizado pela empresa INCAP Treinamentos.
0015908/12/2020ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$193,68R$193,68R$193,68Despesa de concessão de 02(duas) diárias sem pernoite a servidora Rosângela Ferreira Hoffmann, com destino a Ariquemes - RO, nos dias 09 e 10 de Dezembro de 2020, para participar do curso de " Gestão Orçamentária e Financeira - Encerramento de Mandato" que será realizado pela empresa INCAP Treinamentos.
0015808/12/2020MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$193,68R$193,68R$193,68Despesa de concessão de 02(duas) diárias sem pernoite a servidora Mônica Cristina da Silva Fernandes, com destino a Ariquemes - RO, nos dias 09 e 10 de Dezembro de 2020, para participar do curso de " Gestão Orçamentária e Financeira - Encerramento de Mandato" que será realizado pela empresa INCAP Treinamentos.
0015708/12/2020FABIANA DA CRUZ JESUSR$193,68R$193,68R$193,68Despesa de concessão de 02(duas) diárias sem pernoite a servidora Fabiana da Cruz Jesus, com destino a Ariquemes - RO, nos dias 09 e 10 de Dezembro de 2020, para participar do curso de " Gestão Orçamentária e Financeira - Encerramento de Mandato" que será realizado pela empresa INCAP Treinamentos.
0015608/12/2020R. R. PEREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIOR$3.600,00R$3.600,00R$3.600,00DESPESAS REF. A 04 (QUATRO) TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FIANNCEIRA - ENCERAMENTO DE MANDATO, no valor de R$ 900,00 (Novecentos reais) cada inscrição. O cruso acontecerá na Cidade de Ariquemes/RO.
0015525/11/2020PERES & VILELA LTDAR$8.930,23R$753,92R$753,92EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.800,450 LITROS DE GASOLINA COMUM. Contrato 005/2020 de 08/09/2020, reajustado o preço cf. pedido pela empresa e autorizado pela administração em 29/09/2020 e novo reajuste autorizado em 23/11/2020. Preço contratado de R$ 4,67, primeiro reajuste para R$ 4,86 e ajuste vigente para R$ 4,96 o litro.
0015425/11/2020INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$5.182,72R$5.182,70R$5.182,70INSS PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.
0015325/11/2020CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$22.300,83R$22.300,83R$22.300,83DESPESAS REF. A 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.
0015224/11/2020INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$5.223,20R$5.223,19R$5.223,19INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(50)
0015124/11/2020CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$22.475,00R$22.475,00R$22.475,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(50)
0015024/11/2020INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(49)
0014924/11/2020CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(49)
0014824/11/2020ALMIRO SOUZA DA SILVAR$169,47R$169,47R$169,47DIÁRIA AO VEREADOR ALMIRO SOUZA DA SILVA PARA IR ATÉ A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO PARA VERIFICAR SOBRE O PROJETO DO GOVERNO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E NA OPORTUNIDADE SOLICITAR QUE SEJA DESTINADO A ESTE MUNICÍPIO CINQUENTA MUDAS DE CAFÉ CLONAL E CALCÁRIO PARA ATENDER AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO.
0014724/11/2020APARECIDO ANTONIO MACHADOR$234,66R$234,66R$234,66DIÁRIA AO VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO APARECIDO MACHADO PARA IR ATÉ A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO PARA VERIFICAR SOBRE O PROJETO DO GOVERNO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E NA OPORTUNIDADE SOLICITAR QUE SEJA DESTINADO A ESTE MUNICÍPIO CINQUENTA MUDAS DE CAFÉ CLONAL E CALCÁRIO PARA ATENDER AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO.
0014618/11/2020COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELLI EPR$325,00R$325,00R$325,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses. Processo administrativo nº 072/2020.
0014518/11/2020COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELLI EPR$969,10R$969,10R$969,10Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses. Processo administrativo nº 072/2020.
0014418/11/2020COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELLI EPR$640,10R$640,10R$640,10Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses. Processo administrativo nº 072/2020.
0014318/11/2020JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SEVIÇOS EIRELI- JRP R$537,55R$537,55R$537,55Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses. Processo administrativo nº 079/2020.
0014218/11/2020ECOLIM EIRELLI MER$243,20R$243,20R$243,20Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses. Processo administrativo nº 072/2020.
0014118/11/2020ECOLIM EIRELLI MER$450,20R$450,20R$450,20Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses. Processo administrativo nº 072/2020.
0014018/11/2020ANDRADE & DEZANI LTDAR$407,40R$0,00R$0,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses. Processo adminstrativo nº 72/2020.
0013918/11/2020ANDRADE & DEZANI LTDAR$67,20R$67,20R$67,20Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses. Processo adminstrativo nº 72/2020.
0013818/11/2020ANDRADE & DEZANI LTDAR$488,47R$488,47R$488,47Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses. Processo adminstrativo nº 72/2020.
0013718/11/2020ANDRADE & DEZANI LTDAR$2.800,70R$2.800,70R$2.800,70Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses. Processo adminstrativo nº 72/2020.
0013606/11/2020CAIXA ECONOMICA FEDERALR$200,00R$184,79R$184,79ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 TENDO EM VISTA QUE O EMPENHO ESTIMATIVO N. 4 DO INÍCIO DE 2020 NÃO FOI O SUFICIENTE.
0013527/10/2020DEPARTAMENTO TRANSITO RONDONIA - DETRANR$156,18R$156,18R$156,18MULTA DE TRANSITO DESCONTADA EM FOLHA DO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN - CARRO PLACA QRA-6020.
0013427/10/2020MINISTERIO DA ECONOMIAR$250,00R$250,00R$250,00MULTA DE DCTF REF. JAN/2016.
0013327/10/2020INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(48)
0013227/10/2020CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$45.843,74R$45.843,74R$45.843,74INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(48)
0013126/10/2020INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$4.833,54R$4.833,52R$4.833,52INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(47)
0013026/10/2020CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$20.798,33R$20.798,33R$20.798,33INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(47)
0012926/10/2020INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$0,01R$0,00R$0,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(46)
0012826/10/2020CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$0,01R$0,00R$0,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(46)
0012705/10/2020NISSEY MOTORS JI-PARANA COMERCIO DE VEICULOS, PECR$162,69R$162,69R$162,69Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000013/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - aquisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na sexta revisão de garantia do veículo Etios, toyota SD, XLS15, fabricação 2016 modelo 2017, Placa OHU-6145, visto que o veículo se encontra dentro do prazo de garanti
0012605/10/2020NISSEY MOTORS JI-PARANA COMERCIO DE VEICULOS, PECR$828,71R$828,71R$828,71Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000013/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - aquisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na sexta revisão de garantia do veículo Etios, toyota SD, XLS15, fabricação 2016 modelo 2017, Placa OHU-6145, visto que o veículo se encontra dentro do prazo de garanti
0012505/10/2020NISSEY MOTORS JI-PARANA COMERCIO DE VEICULOS, PECR$1.145,02R$1.145,02R$1.145,02Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000013/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - aquisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na sexta revisão de garantia do veículo Etios, toyota SD, XLS15, fabricação 2016 modelo 2017, Placa OHU-6145, visto que o veículo se encontra dentro do prazo de garanti
0012401/10/2020PAREDÃO AUTO VIDROS LTDA EPPR$230,00R$230,00R$230,00FRANQUIA PELA SEGURADORA MAFRE SEGUROS, REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DO PARABRISA DO VEÍCULO OHU-6154.
0012330/09/2020PERES & VILELA LTDAR$9.647,10R$896,91R$896,91AQUISIÇÃO DE 1.985,001 LITROS DE GASOLINA COMUM. Contrato 005/2020 de 08/09/2020 e reajustado o preço cf. pedido pela empresa e autorizado pela administração em 29/09/2020. Preço contratado de R$ 4,67 e reajustado para R$ 4,86 o litro.
0012229/09/2020FLAVIO VALDIR DA SILVAR$169,47R$169,47R$169,47DIÁRIA AO VEREADOR, QUE IRÁ SE DESLOCAR À PORTO VELHO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A EMPRESA AMAZÔNIA NAVEGAÇÕES LTDA, CNPJ. 84.554.666/0001-81, PARA PROTOCOLAR O REQUERIMENTO N° 008/2020 E AINDA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BALSA PRESTADO PELA EMPRESA NESTE MUNICÍPIO.
0012125/09/2020INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$4.594,95R$4.594,93R$4.594,93INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(44)
0012025/09/2020CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$19.771,67R$19.771,67R$19.771,67INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(44)
0011925/09/2020INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(43)
0011825/09/2020CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(43)
0011723/09/2020APARECIDA FERREIRAR$2.040,00R$2.040,00R$2.040,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Aquisição de capas de processos e etiquetas para atender as necessidades deste Poder Legislativo
0011622/09/2020NISSEY MOTORS JI-PARANA COMERCIO DE VEICULOS, PECR$591,71R$0,00R$0,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - A quisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na sexta revisão de garantia do veículo Etios, Toyota SD, XLS15, fabricação 2016 modelo 2017, Placa OHU-6145, visto que o veículo se encontra dentro do prazo de garantia
0011522/09/2020NISSEY MOTORS JI-PARANA COMERCIO DE VEICULOS, PECR$1.208,71R$0,00R$0,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - A quisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na sexta revisão de garantia do veículo Etios, Toyota SD, XLS15, fabricação 2016 modelo 2017, Placa OHU-6145, visto que o veículo se encontra dentro do prazo de garantia
0011422/09/2020Tecnomed Distribuidora de ProdutosR$1.492,00R$1.492,00R$1.492,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000010/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL E SUPORTE DO TIPO DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL E SABONETE LIQUIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
0011321/09/2020PERES & VILELA LTDAR$9.340,00R$70,05R$70,05AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM.
0011210/09/2020MVP ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS EIRELIR$34.850,00R$34.850,00R$34.850,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS DE AR CONDICIONADO
0011110/09/2020FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS LR$13.920,00R$13.920,00R$13.920,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS DE AR CONDICIONADO.
0011008/09/2020INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$821,15R$821,15R$821,15INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DA SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN REF, PERÍODO AQUISITIVO 01/01/2019 A 31/12/2019, GOZO 15/09/2020 A 14/10/2020.
0010908/09/2020ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$3.533,33R$3.533,33R$3.533,33FÉRIAS DA SERVIDORA REF, PERÍODO AQUISITIVO 01/01/2019 A 31/12/2019, GOZO 15/09/2020 A 14/10/2020.
0010808/09/2020INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$511,28R$511,28R$511,28INSS PATRONAL S/ FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA FABIANA DA CRUZ JESUS
0010708/09/2020FABIANA DA CRUZ JESUSR$2.200,00R$2.200,00R$2.200,00FÉRIAS DA SERVIDORA REF, PERÍODO AQUISITIVO 01/03/2019 A 29/02/2020, GOZO 09/09/2020 A 08/10/2020.
0010631/08/2020ALMIRO SOUZA DA SILVAR$169,47R$169,47R$169,47DIÁRIA AO VEREADOR, QUE IRÁ SE DESLOCAR À PORTO VELHO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2020, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEAGRI (SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA) PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. AO ENVIO DE MUDAS DE CAFÉ E CALCÁRIO PARA ATENDER OS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO.
0010531/08/2020APARECIDO ANTONIO MACHADOR$234,66R$234,66R$234,66DIÁRIA AO VEREADOR PRESIDENTE, QUE IRÁ SE DESLOCAR À PORTO VELHO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2020, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEAGRI (SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA) PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. AO ENVIO DE MUDAS DE CAFÉ E CALCÁRIO PARA ATENDER OS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO.
0010425/08/2020INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(41)
0010325/08/2020CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(41)
0010225/08/2020INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$4.886,97R$4.886,97R$4.886,97INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(42)
0010125/08/2020CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$21.028,33R$21.028,33R$21.028,33INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(42)
0010020/08/2020NISSEY MOTORS JI-PARANA COMERCIO DE VEICULOS, PECR$766,71R$766,71R$766,71Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - aquisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na terceira revisão de garantia do veículo Etios, toyota XS 15 MT, fabricação 2017 modelo 2018, Placa QRA-9340, visto que o veículo se encontra dentro do prazo de garantia
0009920/08/2020NISSEY MOTORS JI-PARANA COMERCIO DE VEICULOS, PECR$835,26R$835,26R$835,26Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - aquisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na terceira revisão de garantia do veículo Etios, toyota XS 15 MT, fabricação 2017 modelo 2018, Placa QRA-9340, visto que o veículo se encontra dentro do prazo de garantia
0009820/08/2020NISSEY MOTORS JI-PARANA COMERCIO DE VEICULOS, PECR$162,69R$162,69R$162,69Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - aquisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na terceira revisão de garantia do veículo Etios, toyota XS 15 MT, fabricação 2017 modelo 2018, Placa QRA-9340, visto que o veículo se encontra dentro do prazo de garantia
0009719/08/2020W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-MER$9.999,95R$9.999,95R$9.999,95CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE UM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INTERNET PARA O DESENVOLVIMENTO (HOSPEDAGEM) E MANUTENÇÃO DE HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO E DO LINK PORTAL TRANSPARENCIA SITE OFICIAL DESTE PODER LEGISLATIVO.
0009619/08/2020S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOR$21.420,00R$21.420,00R$21.420,00DESPESAS REFERENTE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS SENDO: CONTABILIDADE E ORÇAMENTO, RH E PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO PÚBLICO E ALMOXARIFADO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.
0009517/08/2020APARECIDO ANTONIO MACHADOR$234,66R$234,66R$234,66DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 18/08/2020, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AS 09H 00MIN, JUNTAMENTE COM A CASA CIVIL E O DER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A MADEIRA APREENDIDA PELA SEDAN DURANTE UMA OPERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO E QUE É DE INTERESSE DESTES NOBRES VEREADORES QUE A MEDEIRA APREENDIDA FIQUE NO MUNICÍPIO PARA A REFORMA DA PONTE DO RIO CANDEIAS E DO RIO MASSANGANA, AMBAS LOCALIZADAS NA LINHA -85, DE ALTO PARAISO.
0009417/08/2020PAULO CESAR BERGANTINR$169,47R$169,47R$169,47DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 18/08/2020, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AS 09H 00MIN, JUNTAMENTE COM A CASA CIVIL E O DER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A MADEIRA APREENDIDA PELA SEDAN DURANTE UMA OPERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO E QUE É DE INTERESSE DESTES NOBRES VEREADORES QUE A MEDEIRA APREENDIDA FIQUE NO MUNICÍPIO PARA A REFORMA DA PONTE DO RIO CANDEIAS E DO RIO MASSANGANA, AMBAS LOCALIZADAS NA LINHA -85, DE ALTO PARAISO.
0009317/08/2020EDMILSON FACUNDOR$169,47R$169,47R$169,47DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 18/08/2020, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AS 09H 00MIN, JUNTAMENTE COM A CASA CIVIL E O DER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A MADEIRA APREENDIDA PELA SEDAN DURANTE UMA OPERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO E QUE É DE INTERESSE DESTES NOBRES VEREADORES QUE A MEDEIRA APREENDIDA FIQUE NO MUNICÍPIO PARA A REFORMA DA PONTE DO RIO CANDEIAS E DO RIO MASSANGANA, AMBAS LOCALIZADAS NA LINHA -85, DE ALTO PARAISO.
0009217/08/2020ADMILSON APARECIDO DE OLIVEIRAR$169,47R$169,47R$169,47DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 18/08/2020, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AS 09H 00MIN, JUNTAMENTE COM A CASA CIVIL E O DER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A MADEIRA APREENDIDA PELA SEDAN DURANTE UMA OPERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO E QUE É DE INTERESSE DESTES NOBRES VEREADORES QUE A MEDEIRA APREENDIDA FIQUE NO MUNICÍPIO PARA A REFORMA DA PONTE DO RIO CANDEIAS E DO RIO MASSANGANA, AMBAS LOCALIZADAS NA LINHA -85, DE ALTO PARAISO.
0009117/08/2020ANTONIO FRANCISCOR$169,47R$169,47R$169,47DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 18/08/2020, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AS 09H 00MIN, JUNTAMENTE COM A CASA CIVIL E O DER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A MADEIRA APREENDIDA PELA SEDAN DURANTE UMA OPERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO E QUE É DE INTERESSE DESTES NOBRES VEREADORES QUE A MEDEIRA APREENDIDA FIQUE NO MUNICÍPIO PARA A REFORMA DAS PONTES DO RIO CANDEIAS E DO RIO MASSANGANA, AMBAS LOCALIZADAS NA LINHA -85, DE ALTO PARAISO.
0009006/08/2020INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$371,84R$371,84R$371,84INSS S/ FÉRIAS PAGAS A SERVIDORA REF. PERÍODO AQUISITIVO: 18/06/2019 A 17/06/2020.
0008906/08/2020ELIANE CARVALHO DE SOUZAR$1.600,00R$1.600,00R$1.600,00FÉRIAS PAGAS A SERVIDORA REF. PERÍODO AQUISITIVO: 18/06/2019 A 17/06/2020.
0008804/08/2020ANDRADE & DEZANI LTDAR$522,00R$348,00R$348,00EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) ACONDICIONADO EM VASILHAME (BOTIJA) DE 13 KG, VASILHAME DE TROCA.
0008703/08/2020PERES & VILELA LTDAR$4.032,09R$864,15R$864,15EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR GASTOS DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM). EMPENHA-SE O RESTANTE DO SALDO DO EMPENHO ANULADO (N. 043) PELO MOTIVO DE REAJUSTE A MAIOR DO PREÇO DO COMBUSTÍVEL, PARA FICAR EQUIVALENTE AO VALOR DA BOMBA. CONTRATO DE FORNECIMENTO FIRMADO EM 2019 COM SALDO REMANESCENTE.
0008630/07/2020DEPARTAMENTO TRANSITO RONDONIA - DETRANR$413,31R$413,31R$413,31DESPESAS COM LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.
0008530/07/2020DEPARTAMENTO TRANSITO RONDONIA - DETRANR$15,63R$15,63R$15,63DESPESA COM SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS DA CÂMATA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.
0008424/07/2020INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(39)
0008324/07/2020CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(39)
0008224/07/2020INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$4.973,75R$4.973,74R$4.973,74INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(40)
0008124/07/2020CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$21.401,67R$21.401,67R$21.401,67INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(40)
0008023/07/2020A. SOLEY VIEIRAR$1.985,00R$1.090,00R$1.090,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICAS E CAIXA DE GORDURA LOCALIZADAS NO RECINTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
0007917/07/2020ANDRADE & DEZANI LTDAR$475,30R$264,81R$264,81Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.
0007817/07/2020N V VERDE & CIA LTDA MER$3.409,54R$3.409,54R$3.409,54Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.
0007717/07/2020IMEISSEM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPPR$627,00R$627,00R$627,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.
0007617/07/2020ECOLIM EIRELLI MER$460,40R$460,40R$460,40Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.
0007517/07/2020ECOLIM EIRELLI MER$869,10R$869,10R$869,10Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.
0007417/07/2020COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELLI EPR$290,00R$290,00R$290,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.
0007316/07/2020COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELLI EPR$1.013,70R$1.013,70R$1.013,70Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.
0007216/07/2020COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELLI EPR$1.432,40R$1.432,40R$1.432,40Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.
0007116/07/2020JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SEVIÇOS EIRELI- JRP R$74,89R$74,89R$74,89Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.
0007016/07/2020JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SEVIÇOS EIRELI- JRP R$248,80R$248,80R$248,80Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.
0006916/07/2020JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SEVIÇOS EIRELI- JRP R$1.413,24R$1.413,24R$1.413,24Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.
0006816/07/2020ANDRADE & DEZANI LTDAR$270,40R$174,64R$174,64Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.
0006716/07/2020ANDRADE & DEZANI LTDAR$580,65R$580,65R$580,65Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.
0006615/07/2020ANDRADE & DEZANI LTDAR$205,35R$88,15R$88,15Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.
0006515/07/2020ANDRADE & DEZANI LTDAR$2.898,50R$2.898,50R$2.898,50Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.
0006409/07/2020INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$433,81R$433,81R$433,81INSS PATRONAL SOB FÉRIAS FUNCIONÁRIA ADRIANA APARECIDA NARDIN
0006309/07/2020ADRIANA APARECIDA NARDINR$1.866,67R$1.866,67R$1.866,67FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 08/07/2019 A 09/07/2020.
0006207/07/2020VR DA SILVA EXTINTORES EIRELLI MER$422,00R$422,00R$422,00DESPESAS COM TROCA DE RECARGA DOS EXTINTORES DA CÂMARA MUNICIPAL.
0006125/06/2020INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(37)
0006025/06/2020CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(37)
0005925/06/2020INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$4.728,97R$4.728,94R$4.728,94INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(38)
0005825/06/2020CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$20.348,33R$20.348,33R$20.348,33INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(38)
0005709/06/2020JOSÉ RIBEIRO SILVAR$883,00R$883,00R$883,00Despesas com aquisição de peças para condicionadores de ar, no qual encontra-se em manutenção no processso de n° 012/2020.
0005628/05/2020LUZIA BARBOSA DE LIMAR$0,03R$0,03R$0,03DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, IMAGEM E MIDIA, FAZENDO TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSOES LEGISLATIVAS ( ORDINARIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES) EM TEMPO REAL POR MEIO DE WEB VINCULADAS AO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - RO.
0005528/05/2020INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$4.369,51R$4.369,51R$4.369,51INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(36)
0005428/05/2020CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$18.801,67R$18.801,67R$18.801,67INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(36)
0005326/05/2020INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(35)
0005226/05/2020CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(35)
0005126/05/2020NISSEY MOTORS JI-PARANA COMERCIO DE VEICULOS, PECR$1.470,90R$1.470,90R$1.470,90DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A REDE AUTORIZADA TOYOTA NA (3º) TERCEIRA REVISÃO DE GARANTIA DENTRO DO PRAZO DE 12 MESES DA ULTIMA REVISÃO DO VEÍCULO ETIOS TOYOTA XS MT, FABRICAÇÃO 2018, MODELO 2018, PLACA - QRA-6020, VISTO QUE O VEÍCULO SE ENCONTRA DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA.
0005026/05/2020NISSEY MOTORS JI-PARANA COMERCIO DE VEICULOS, PECR$443,81R$443,81R$443,81DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A REDE AUTORIZADA TOYOTA NA (3º)TERCEIRA REVISÃO DE GARANTIA DOS 12 MESES DA ULTIMA REVISÃO DO VEICULO ÉTIOS TOYOTA XS 15 MT, FABRICAÇÃO 2017 MODELO 2018, PLACA QRA - 6020, VISTO QUE O VEÍCULO SE ENCONTRA DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA.
0004912/05/2020JOSÉ RIBEIRO SILVAR$3.262,00R$2.767,00R$2.767,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa especializada e devidamente habilitada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva (limpeza) em aparelhos de ar condicionado desta Casa de Leis
0004812/05/2020INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$1.797,23R$1.797,22R$1.797,22INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - F?rias ID:(34)
0004712/05/2020CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$1.933,33R$1.933,33R$1.933,33INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - F?rias ID:(34)
0004612/05/2020CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$5.800,00R$5.800,00R$5.800,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - F?rias ID:(34)
0004512/05/2020MAFRE SEGUROS GERAIS S/AR$4.799,53R$4.799,53R$4.799,53CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DOS TRÊS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.
0004411/05/2020W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-MER$14.799,97R$4.800,02R$4.800,02CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE UM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INTERNET PARA O DESENVOLVIMENTO (HOSPEDAGEM) E MANUTENÇÃO DE HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO E DO LINK PORTAL TRANSPARENCIA SITE OFICIAL DESTE PODER LEGIISLATIVO.
0004330/04/2020PERES & VILELA LTDAR$4.306,94R$468,53R$468,53EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR GASTOS DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA O ANO DE 2020. EMPENHA-SE O RESTANTE DO SALDO DO EMPENHO ANULADO (N. 07/2020) PELO MOTIVO DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DA GASOLINA NA BOMBA. CONTRATO DE FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEL FIRMADO EM 2019 COM SALDO REMANESCENTE.
0004229/04/2020INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$5.223,20R$5.223,19R$5.223,19INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(33)
0004129/04/2020CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$22.475,00R$22.475,00R$22.475,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(33)
0004029/04/2020INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(32)
0003929/04/2020CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(32)
0003828/04/2020LUZIA BARBOSA DE LIMAR$18.166,64R$18.166,64R$18.166,64DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRESA, IMAGEM E MÍDIA, FAZENDO TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS (ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES)EM TEMPO REAL POR MEIO DE WEB VINCULADAS AO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.
0003728/04/2020ATELIER BORDADOS EUROPAR$296,40R$296,40R$296,40DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CONFECCIONADA EM TECIDO PARA SEREM UTILIZADAS NA PREVENÇÃO DO NOVO COVID-19.
0003624/03/2020INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$5.109,86R$5.109,72R$5.109,72INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal ID:(31)
0003524/03/2020CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$21.987,34R$21.987,34R$21.987,34INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal ID:(31)
0003424/03/2020INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal ID:(30)
0003324/03/2020CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal ID:(30)
0003216/03/2020PAULO CESAR BERGANTINR$169,47R$169,47R$169,47DIÁRIA AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN A PORTO VELHO NO DIA 17/03/2020, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O VICE GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA O SR. ZÉ JODAN, SOBRE A RECUPARAÇÃO DO TRAVESÃO B-20 QUE LIGA ALTO PARAÍSO AO DISTRITO DE TRIUNFO.
0003109/03/2020INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$113,33R$113,33R$113,33INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE RESCISÃO DO SERVIDOR ROBERTO MALTEMPI MARIANO DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSISTENTRE DE PLENÁRIO CC-5.
0003009/03/2020ROBERTO MALTEMPI MARIANOR$719,89R$719,89R$719,89DESPESA COM RESCISÃO DO SERVIDOR ROBERTO MALTEMPI MARIANO DO CARGO EM PROVIMENTO DE ASSISTENTE DE PLENÁRIO CC-5.
0002904/03/2020EDMILSON FACUNDOR$169,47R$169,47R$169,47DIÁRIA AO VEREADOR PARA IR A PORTO VELHO NO DIA 05/0/03/2020 PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE OBRAS DO ESTADO O SENHOR ERASMO MEIRELES E SÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PONTE DO RIO JAMARI QUE CAIU A MAIS DE UM ANO ATRAS E A BALSA INSTALADA NO LOCAL NÃO ESTA RESOLVENDO OS PROBLEMAS DE ACESSIBILIDADE DE MANEIRA QUE COMPORTE E SUPRA AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO.
0002804/03/2020FLAVIO VALDIR DA SILVAR$169,47R$169,47R$169,47DIÁRIA AO VEREADOR PARA IR A PORTO VELHO NO DIA 05/0/03/2020 PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE OBRAS DO ESTADO O SENHOR ERASMO MEIRELES E SÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PONTE DO RIO JAMARI QUE CAIU A MAIS DE UM ANO ATRAS E A BALSA INSTALADA NO LOCAL NÃO ESTA RESOLVENDO OS PROBLEMAS DE ACESSIBILIDADE DE MANEIRA QUE COMPORTE E SUPRA AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO.
0002728/02/2020INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$267,14R$267,14R$267,14INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescis?o ID:(29)
0002628/02/2020DAIANE BORNOLDO BRITOR$2.542,83R$2.542,83R$2.542,83RESCISÃO DA SERVIDORA DAIANE BORNOLDO BRITO DO CARGO EM PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSITENTE DE PLENÁRIO CC-5.
0002528/02/2020INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$4.628,86R$4.628,86R$4.628,86INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(26)
0002428/02/2020CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$19.839,60R$19.839,60R$19.839,60INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(26)
0002328/02/2020INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$647,62R$647,62R$647,62INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - F?rias ID:(28)
0002228/02/2020CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$696,66R$696,66R$696,66INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - F?rias ID:(28)
0002128/02/2020CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$2.090,00R$2.090,00R$2.090,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - F?rias ID:(28)
0002027/02/2020INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(25)
0001927/02/2020CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(25)
0001818/02/2020ANTONIO FRANCISCOR$169,47R$169,47R$169,47DIÁRIA AO VEREADOR PARA IR AO INCRA (INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA), VER A SITUAÇÃO DOS DOCUMENTOS DOS ASSENTAMENTOS DENOMINADOS "ENTRE RIOS" E "SÃO SEBASTIÃO" LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO/RO.
0001718/02/2020ALMIRO SOUZA DA SILVAR$169,47R$169,47R$169,47DIÁRIA AO VEREADOR COM A FINALIDADE DE IR ATÉ A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO PARA VERIFICAR SOBRE O PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO PARA A POSSÍVEL ENTREGA DE MUDAS DE CAFÉ E O CALCÁRIO PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO E IR ATÉ PAA - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A AGRICULTURA, VERIFICAR QUAIS OS RECURSOS SERÃO DESTINADOS PARA ESTE MUNICÍPIO PARA BENEFICIAR A AGRICULTURA.
0001617/02/2020M PICIANI PAZINATO COMÉRCIO ELETRÔNICOS EIRELLIR$9.777,60R$9.777,60R$9.777,60PREGÃO ELETRÔNICO 006/2019 SRP 002/2019, PROCESSO ADM 062/2019. REGISTRO DE PREÇO 002/2019.
0001530/01/2020INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$4.082,47R$4.082,47R$4.082,47INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(24)
0001430/01/2020CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$17.644,63R$17.644,63R$17.644,63INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(24)
0001324/01/2020INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$2.053,79R$2.053,79R$2.053,79INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - F?rias ID:(22)
0001224/01/2020CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$2.209,33R$2.209,33R$2.209,33INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - F?rias ID:(22)
0001124/01/2020CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$6.628,00R$6.628,00R$6.628,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - F?rias ID:(22)
0001024/01/2020INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(23)
0000924/01/2020CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(23)
0000821/01/2020W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-MER$18.308,00R$18.308,00R$18.308,00TERCEIRO TERMO ADITIVO DA EMPRESA W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME, REFERENTE A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (HOSPEDAGEM) DE HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO E DO LINK "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA" PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES, INICIANDO EM 19/11/2019 E TERMINANDO EM 18/05/2020. DESPESA EMPENHADA APENAS REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2020.
0000721/01/2020PERES & VILELA LTDAR$6.263,48R$1.432,98R$1.432,98EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR GASTOS DE COMBUSTÍVEIS NO ANO DE 2020. EMPENHA-SE O RESTANTE DO SALDO DO CONTRATO FIRMADO EM 2019.
0000621/01/2020ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AR$20.000,00R$15.550,74R$15.550,74EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO PARA O ANO DE 2020.
0000521/01/2020S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOR$32.345,82R$32.345,82R$32.345,82DESPESAS REFERENTE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS SENDO: CONTABILIDADE E ORÇAMENTO, RH E PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO PÚBLICO E ALMOXARIFADO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.
0000421/01/2020CAIXA ECONOMICA FEDERALR$700,00R$699,17R$699,17ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCICIO DE 2020.
0000321/01/2020LUZIA BARBOSA DE LIMAR$11.833,33R$11.833,33R$11.833,33PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, IMAGEM E MÍDIA, FAZENDO TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÔES LEGISLATIVAS (ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES) EM TEMPO REAL POR MEIO DE WEB VINCULADA AO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.
0000221/01/2020OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIALR$2.500,00R$2.345,65R$2.345,65EMPENHO ESTIMATIVO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS DA LINHA FIXA DA OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO PARA O EXERCÍCIO DE 2020. ATENDENDO A LEI 13.460/2017.
0000121/01/2020OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIALR$12.000,00R$10.127,78R$10.127,78EMPENHO ESTIMATIVO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS FIXAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO PARA O EXERCÍCIO DE 2020.
0019830/12/2019BANCO DO BRASIL S.A.R$104,50R$104,50R$104,50EMPENHO DE TAXAS BANCÁRIAS GERADAS PELA DEVOLUÇÃO DO INVESTIMENTO DO DUODÉCIMO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL.
0019720/12/2019INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$5.168,60R$5.168,57R$5.168,57INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Folha Mensal ID:(21)
0019620/12/2019CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$22.240,00R$22.240,00R$22.240,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Folha Mensal ID:(21)
0019520/12/2019INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Folha Mensal ID:(20)
0019420/12/2019CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Folha Mensal ID:(20)
0019319/12/2019PROART GESSOR$3.560,00R$3.560,00R$0,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de Empresa especializada e devidamente habilitada para a execução de serviço de reparos e instalação de forro de gesso no plenário do prédio da Câmara Municipal desta cidade de Alto Paraíso/RO. Processo administrativo 138/2019.
0019217/12/2019RT AUTO PECAS LTDA - MER$230,00R$230,00R$230,00DESPESA COM COMPRA DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA DE 48 AH, 12 V, PARA VEÍCULO ÉTIOS TOYOTA
0019116/12/2019ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$653,67R$653,67R$653,67DESPESAS REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COM PERNOITEB E UMA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO CURSO E-SOCIAL, NA ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA INCLUINDO OS NOVOS LAYOUTS DE DEZEMBRO DE 2019, A SER REALIZADO NOS DIAS 16, 17 E 18 DE DEZEMBRO/2019, EM PORTO VELHO/RO.
0019016/12/2019FABIANA DA CRUZ JESUSR$653,67R$653,67R$653,67DESPESAS REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COM PERNOITEB E UMA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO CURSO E-SOCIAL, NA ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA INCLUINDO OS NOVOS LAYOUTS DE DEZEMBRO DE 2019, A SER REALIZADO NOS DIAS 16, 17 E 18 DE DEZEMBRO/2019, EM PORTO VELHO/RO.
0018916/12/2019M K CURSOS E TREINAMENTOSR$2.600,00R$2.600,00R$2.600,00DESPESAS REFERENTE A DUAS TAXAS DE INSCRIÇÃO NO CURSO E-SOCIAL, NA ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA INCLUINDO OS NOVOS LAYOUTS DE DEZEMBRO DE 2019, A SER REALIZADO NOS DIAS 16, 17 E 18 DE DEZEMBRO/2019, EM PORTO VELHO/RO.
0018813/12/2019M PICIANI PAZINATO COMÉRCIO ELETRÔNICOS EIRELLIR$8.148,00R$0,00R$0,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/2019
0018712/12/2019FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMER$316,71R$316,71R$316,71DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO 7002696-65.2018.8.22.0002.
0018612/12/2019APARECIDO ANTONIO MACHADOR$234,66R$234,66R$234,66Concessão de diária ao Vereador/Presidente Aparecido Antônio Machado para participar da sessão especial de posse do Corpo Diretivo do TCE/RO e do MPC/RO, que acontecerá no dia 13/12/2019, às 09 horas, no auditório do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia em Porto Velho/RO.
0018511/12/2019ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE RONDONIAR$99,80R$99,80R$99,80TAXA PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO 7002696-65.2018.8.22.0002
0018411/12/2019IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIAR$352,80R$352,80R$352,80Despesa de publicação obrigatória no DIÁRIO OFICIAL, da relação de pessoal existente no quadro de funcionários da Câmara em 31/12/2019.
0018311/12/2019OLMI INFORMÁTICA LTDAR$816,38R$816,38R$816,38Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/20192
0018211/12/2019OLMI INFORMÁTICA LTDAR$2.943,62R$2.943,62R$2.943,62Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/20192
0018109/12/2019APARECIDO ANTONIO MACHADOR$234,66R$234,66R$234,66DIÁRIA AO PRESIDENTE PARA IR AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA PROTOCOLAR CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 128/2019, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE CONSUMO PÚBLICO DE PROVAS OBJETIVAS E PRÁTICAS.
0018009/12/2019ELIANE CARVALHO DE SOUZAR$169,47R$169,47R$169,47DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO RONDONIENSE DE OUVIDORIAS PÚBLICAS, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO MINISTERIO PÚBLICO DE RONDÔNIA, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019, DAS 08H AS 18H.
0017903/12/2019ANTONIO FRANCISCOR$169,47R$169,47R$169,47DIÁRIA SEM PERNOITE PARA Participar do I Fórum Estadual de Controle 2019, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.
0017803/12/2019FABIANA DA CRUZ JESUSR$169,47R$169,47R$169,47DIÁRIA SEM PERNOITE PARA Participar do I Fórum Estadual de Controle 2019, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.
0017703/12/2019ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$169,47R$169,47R$169,47DIÁRIA SEM PERNOITE PARA Participar do I Fórum Estadual de Controle 2019, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.
0017603/12/2019APARECIDO ANTONIO MACHADOR$234,66R$234,66R$234,66DIÁRIA SEM PERNOITE AO PRESIDENTE PARA Participar do I Fórum Estadual de Controle 2019, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.
0017528/11/2019MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$169,47R$169,47R$169,47Despesa de concessão de 01 (uma) diária sem pernoite a Servidora Mônica Cristina da Silva Fernandes, para participar de uma reunião com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia na cidade de Porto Velho, para tratar de assuntos referentes ao novo processo de aplicação de concurso público. A reunião foi a agendada para no dia 29.11.2019 sexta feira as 09h00min, onde participará desta reunião: Presidente da Câmara Aparecido Antônio Machado, controladora interna Rosângela Ferreira Hoffmann, assessor jurídico Fabiano Reges Fernandes, contadora Mônica Cristina da Silva Fernandes e a secretária geral Geslaine Aguetoni Maule.
0017428/11/2019GESLAINE AGUETONI MAULER$169,47R$169,47R$169,47Despesa de concessão de 01 (uma) diária sem pernoite a Servidora Geslâine Aguetoni Maule, para participar de uma reunião com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia na cidade de Porto Velho, para tratar de assuntos referentes ao novo processo de aplicação de concurso público. A reunião foi a agendada para no dia 29.11.2019 sexta feira as 09h00min, onde participará desta reunião: Presidente da Câmara Aparecido Antônio Machado, controladora interna Rosângela Ferreira Hoffmann, assessor jurídico Fabiano Reges Fernandes, contadora Mônica Cristina da Silva Fernandes e a secretária geral Geslaine Aguetoni Maule.
0017328/11/2019ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$169,47R$169,47R$169,47Despesa de concessão de 01 (uma) diária sem pernoite a SERVIDORA CONTROLADORA INTERNA Rosangela Ferreira Hoffmann, para participar de uma reunião com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia na cidade de Porto Velho, para tratar de assuntos referentes ao novo processo de aplicação de concurso público. A reunião foi a agendada para no dia 29.11.2019 sexta feira as 09h00min, onde participará desta reunião: Presidente da Câmara Aparecido Antônio Machado, controladora interna Rosângela Ferreira Hoffmann, assessor jurídico Fabiano Reges Fernandes, contadora Mônica Cristina da Silva Fernandes e a secretária geral Geslaine Aguetoni Maule.
0017228/11/2019FABIANO REGES FERNANDESR$169,47R$169,47R$169,47Despesa de concessão de 01 (uma) diária sem pernoite ao SERVIDOR ASSESSOR JURÍDICO Fabiano Reges Fernandes, para participar de uma reunião com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia na cidade de Porto Velho, para tratar de assuntos referentes ao novo processo de aplicação de concurso público. A reunião foi a agendada para no dia 29.11.2019 sexta feira as 09h00min, onde participará desta reunião: Presidente da Câmara Aparecido Antônio Machado, controladora interna Rosângela Ferreira Hoffmann, assessor jurídico Fabiano Reges Fernandes, contadora Mônica Cristina da Silva Fernandes e a secretária geral Geslaine Aguetoni Maule.
0017128/11/2019APARECIDO ANTONIO MACHADOR$234,66R$234,66R$234,66Despesa de concessão de 01 (uma) diária sem pernoite ao vereador/presidente Aparecido Antônio Machado, para participar de uma reunião com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia na cidade de Porto Velho, para tratar de assuntos referentes ao novo processo de aplicação de concurso público. A reunião foi a agendada para no dia 29.11.2019 sexta feira as 09h00min, onde participará desta reunião: Presidente da Câmara Aparecido Antônio Machado, controladora interna Rosângela Ferreira Hoffmann, assessor jurídico Fabiano Reges Fernandes, contadora Mônica Cristina da Silva Fernandes e a secretária geral Geslaine Aguetoni Maule.
0017026/11/2019CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$45.830,53R$45.830,53R$45.830,53SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. O MÊS 11/2019.
0016926/11/2019MVR1 MÓVEIS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELLIR$2.294,40R$0,00R$0,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/2019
0016826/11/2019MVR1 MÓVEIS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELLIR$2.505,60R$0,00R$0,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/2019
0016722/11/2019ALMIRO SOUZA DA SILVAR$169,47R$169,47R$169,47DIÁRIA AO VEREADOR ALMIRO SOUZA DA SILVA PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO EXTERNA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA NO ESTADO DE RONDÔNIA, REALIZADA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM PORTO VELHO NO DIA 25/11/2019.
0016621/11/2019ANTONIO FRANCISCOR$169,47R$169,47R$169,47DIÁRIA AO VEREADOR ANTÔNIO FRANCISCO PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO EXTERNA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA NO ESTADO DE RONDÔNIA, REALIZADA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM PORTO VELHO NO DIA 25/11/2019.
0016521/11/2019ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRAR$169,47R$169,47R$169,47DIÁRIA AO VEREADOR ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO EXTERNA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA NO ESTADO DE RONDÔNIA, REALIZADA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM PORTO VELHO NO DIA 25/11/2019.
0016421/11/2019PAULO CESAR BERGANTINR$169,47R$169,47R$169,47DIÁRIA AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO EXTERNA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA NO ESTADO DE RONDÔNIA, REALIZADA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM PORTO VELHO NO DIA 25/11/2019.
0016321/11/2019ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$169,47R$169,47R$169,47DIÁRIA AO VEREADOR ROMÁRIO APARECIDO DA ROCHA PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO EXTERNA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA NO ESTADO DE RONDÔNIA, REALIZADA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM PORTO VELHO NO DIA 25/11/2019.
0016221/11/2019EDMILSON FACUNDOR$169,47R$0,00R$0,00DIÁRIA AO VEREADOR EDMILSON FACUNDO PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO EXTERNA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA NO ESTADO DE RONDÔNIA, REALIZADA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM PORTO VELHO NO DIA 25/11/2019.
0016121/11/2019APARECIDO ANTONIO MACHADOR$234,66R$234,66R$234,66DIÁRIA AO VEREADOR PRESIDENTE APARECIDO ANTONIO MACHADO PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO EXTERNA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA NO ESTADO DE RONDÔNIA, REALIZADA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM PORTO VELHO NO DIA 25/11/2019.
0016021/11/2019ELISEU RODRIGUES BATISTAR$169,47R$0,00R$0,00DIÁRIA AO VEREADOR ELISEU RODRIGUES BATISTA PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO EXTERNA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA NO ESTADO DE RONDÔNIA, REALIZADA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM PORTO VELHO NO DIA 25/11/2019.
0015919/11/2019HOLANDA PAPELARIA EIRELLIR$5.548,80R$3.758,82R$3.758,82Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 121/2019.
0015819/11/2019INOVACAO EIRELI ME - MER$1.288,66R$1.288,66R$1.288,66Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 121/2019.
0015719/11/2019INOVACAO EIRELI ME - MER$1.939,20R$1.939,20R$1.939,20Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 121/2019.
0015619/11/2019INOVACAO EIRELI ME - MER$2.049,53R$2.049,53R$2.049,53Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 121/2019.
0015519/11/2019E. L. DA SILVA DISTRIBUIDORAR$108,00R$0,00R$0,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 121/2019.
0015419/11/2019E. L. DA SILVA DISTRIBUIDORAR$78,00R$0,00R$0,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 121/2019.
0015319/11/2019ANDRADE & ANDRADE LTDAR$36,60R$36,60R$36,60Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 121/2019.
0015219/11/2019ANDRADE & ANDRADE LTDAR$318,50R$318,50R$318,50Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 121/2019.
0015119/11/2019ANDRADE & ANDRADE LTDAR$424,55R$424,55R$424,55Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 121/2019.
0015019/11/2019W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-MER$5.571,99R$5.571,99R$5.571,99TERCEIRO TERMO ADITIVO EMPRESA W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME, REFERENTE A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (HOSPEDAGEM) DE HOME PAGE DA CÂMARA ,UNICIPAL E DO LINK "PORTAL TRANSPARENCIA" PELO PRAZO DE 06 MESES, INICIANDO EM 19/11/2019 E TERMINANDO EM 18/05/2020. DESPESA EMPENHADA APENAS REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.
0014904/11/2019INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$4.702,91R$4.702,88R$4.702,88INSS PATRONAL S/ 13º DOS SERVIDORES REF. 2019.
0014804/11/2019CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$20.236,17R$20.236,17R$20.236,1713º SALARIO DOS SERVIDORES REF. A 2019.
0014704/11/2019INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INSS PATRONAL S/ FOLHA DOS VEREADORES REF. 11/2019.
0014604/11/2019CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$0,00R$0,00SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 11/2019.
0014504/11/2019INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$5.168,60R$5.168,57R$5.168,57INSS PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE NOVEMBRO/2019
0014404/11/2019CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$22.240,00R$22.240,00R$22.240,00Folha de pagamento dos servidores ref. o mês 11/2019.
0014325/10/2019INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$5.168,57R$5.168,57R$5.168,57INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(19)
0014225/10/2019CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$22.240,00R$22.240,00R$22.240,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(19)
0014125/10/2019INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(18)
0014025/10/2019CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(18)
0013918/10/2019W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-MER$3.980,00R$3.980,00R$3.980,00DESPESA COM PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR 30 DIAS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMAS PARA INTERNET, VISANDO A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL E DO LINK PORTAL TRANSPERENCIA. O NOVO PROCESSO ESTÁ EM LICITAÇÃO NA CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL.
0013815/10/2019NISSEY MOTORS JI - PARANÁ COMERCIO DE VEÍCULOS, R$766,30R$766,30R$766,30Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - aquisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na quinta revisão de garantia dos 50.000 km, do veículo Etios, toyota SD XLS15, fabricação 2016 modelo 2017, Placa OHU-6145, visto que o veículo se encontra dentro do prazo de garantia. Processo adminsitrativo nº 095/2019.
0013715/10/2019NISSEY MOTORS JI - PARANÁ COMERCIO DE VEÍCULOS, R$999,52R$999,52R$999,52Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - aquisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na quinta revisão de garantia dos 50.000 km, do veículo Etios, toyota SD XLS15, fabricação 2016 modelo 2017, Placa OHU-6145, visto que o veículo se encontra dentro do prazo de garantia. Processo adminsitrativo nº 095/2019.
0013610/10/2019GESLAINE AGUETONI MAULER$169,47R$169,47R$169,47DESPESA DE CONCESSÃO 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A SERVIDORA GESLAINE AGUETONI MAULE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O CONSELHEIRO DO TCE/RO NA CIDADE DE PORTO VELHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. AO NOVO PROCESSO DE APLICAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, NO QUAL ESTA CÂMARA MUNICIPAL TEM UM PRAZO DETERMINADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DAR INÍCIO A ESTA CONTRATAÇÃO, PORÉM SURGIRAM ALGUMAS DÚVIDAS SOBRE A LEGALIDADE DE COMO PROCEDER AOS TRAMITES DO PROCESSO. A REUNIÃO SERÁ NO DIA 11/10/2019 AS 9:00 HRS.
0013501/10/2019GRAFICA ARTSHOW COMUNICACAO VISUAL EIRELIR$162,00R$162,00R$162,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS COMO FOLDER, BANNER, ADESIVOS, PANFLETOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE OUVIDORIA E DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE PODER LEGISLATIVO.
0013401/10/2019APARECIDA FERREIRAR$1.000,00R$1.000,00R$1.000,00DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO COMO FOLDER, BANNER, ADESIVOS, PANFLETOS ENTRE OUTROS PARA TENDER OS SERVIÇOS DE OUVIDORIA E DO SETOR ADMINISTRATIVO.
0013301/10/2019CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTR$85,96R$85,96R$85,96DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, PARA A REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.
0013225/09/2019INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(16)
0013125/09/2019CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$45.588,43R$45.588,43R$45.588,43INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(16)
0013025/09/2019INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$5.168,57R$5.168,57R$5.168,57INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(17)
0012925/09/2019CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$22.240,00R$22.240,00R$22.240,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(17)
0012820/09/2019DR MICRO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDAR$25,00R$25,00R$25,00DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 1617 MW
0012720/09/2019DR MICRO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDAR$1.168,90R$1.008,90R$1.008,90DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO/RO.
0012616/09/2019ADMILSON APARECIDO DE OLIVEIRAR$169,47R$169,47R$169,47DESPESAS COM DIÁRIA AO VEREADOR ADMILSON APARECIDO DE OLIVEIRA PARA IR A PORTO VELHO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO PATA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CASCALHAMENTO DO TRAVESSÃO B-40 QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES, COBRAR AGILIDADE AO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA PONTE DO RIO JAMARI, SOLICITAR O SERVIÇO DE TAPA BURACO NA RO 459 QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO A BR 364, SOLICITAR O CASCALHAMENTO DO TRAVESSÃO B-20 QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO DISTRITO DE TRIUNFO E SOLICITAR O PATROLAMENTO DO TRAVESSÃO B-40 SENTIDO A EMPRESA DE ÁGUA MINERAL.
0012509/09/2019NISSEY MOTORS JI - PARANÁ COMERCIO DE VEÍCULOS, R$504,18R$504,18R$504,18DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A REDE AUTORIZADA TOYOTA NA SEGUNDA REVISÃO DE GARANTIA DOS 20.000 KM, DO ETIOS, TOYOTA XS MT, FABRICAÇÃO 2018, MODELO 2018, PLACA QRA-9340
0012409/09/2019NISSEY MOTORS JI - PARANÁ COMERCIO DE VEÍCULOS, R$739,40R$739,40R$739,40DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A REDE AUTORIZADA TOYIOTA NA SEGUNDA REVISÃO DE GARANTIA DOS 20.000 KM, DO VEÍCULO ETIOS, TOYOTA XS MT, FABRICAÇÃO 2018, MODELO 2018, PLACA QRA-9340.
0012309/09/2019CAIXA ECONOMICA FEDERALR$480,50R$186,26R$186,26ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA OS MESES REMANESCENTES DE 2019 PARA A CONTA 006.00000006-6, AGÊNCIA 3719 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
0012230/08/2019PERES & VILELA LTDAR$10.032,39R$3.768,91R$3.768,91EMPENHO DE 2.051,613 LITROS DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) CF. AJUSTES DE VALORES COMO CONSTA NO PROCESSO.
0012130/08/2019ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$653,67R$653,67R$653,67DESPESAS COM DIÁRIA A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN PARA IR A JI-PARANÁ NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL: INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE SERÁ REALIADO PELO INCAP TREINAMENTOS.
0012030/08/2019ANTONIO FRANCISCOR$653,67R$653,67R$653,67DESPESAS COM DIÁRIA AO VEREADOR ANTÔNIO FRANCISCO PARA IR A JI-PARANÁ NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL: INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE SERÁ REALIADO PELO INCAP TREINAMENTOS.
0011930/08/2019ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRAR$653,67R$653,67R$653,67DESPESAS COM DIÁRIA AO VEREADOR ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA PARA IR A JI-PARANÁ NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL: INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE SERÁ REALIADO PELO INCAP TREINAMENTOS.
0011830/08/2019ELISEU RODRIGUES BATISTAR$653,67R$653,67R$653,67DESPESAS COM DIÁRIA AO VEREADOR ELISEU RODRIGUES BATISTA PARA IR A JI-PARANÁ NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL: INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE SERÁ REALIADO PELO INCAP TREINAMENTOS.
0011730/08/2019ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$653,67R$653,67R$653,67DESPESAS COM DIÁRIA AO VEREADOR ROMÁRIO APARECIDO DA ROCHA PARA IR A JI-PARANÁ NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL: INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE SERÁ REALIADO PELO INCAP TREINAMENTOS.
0011630/08/2019MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$653,67R$653,67R$653,67DESPESAS COM DIÁRIA A SERVIDORA MÔNICA CRISTINA DA SILVA FERNANDES PARA IR A JI-PARANÁ NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL: INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE SERÁ REALIADO PELO INCAP TREINAMENTOS.
0011530/08/2019GESLAINE AGUETONI MAULER$653,67R$653,67R$653,67DESPESAS COM DIÁRIA A SERVIDORA GESLAINE AGUETONI MAULE PARA IR A JI-PARANÁ NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL: INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE SERÁ REALIADO PELO INCAP TREINAMENTOS.
0011430/08/2019APARECIDO ANTONIO MACHADOR$905,10R$905,10R$905,10DESPESAS COM DIÁRIA AO VEREADOR PRESIDENTE APARECIDO ANTONIO MACHADO PARA IR A JI-PARANÁ NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL: INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE SERÁ REALIADO PELO INCAP TREINAMENTOS.
0011329/08/2019ROXANI PEREIRA DE SOUZA MEIR$5.200,00R$5.200,00R$5.200,00DESPESAS COM 08 TAXAS DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL: INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADO EM JI-PARANÁ/RO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO.
0011229/08/2019FLAVIO VALDIR DA SILVAR$411,57R$411,57R$411,57DESPESAS COM DIÁRIA AO VEREADOR FLÁVIO VALDIR DA SILVA PARA IR A PORTO VELHO NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DO ''SEMINÁRIO SOBRE TÉCNICAS LEGISLATIVAS PARA CÂMARAS MUNICIPAIS'' QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA.
0011129/08/2019NIVALDINO GALDINOR$411,57R$411,57R$411,57DESPESAS COM DIÁRIA AO VEREADOR NIVALDINO GALDINO PARA IR A PORTO VELHO NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DO ''SEMINÁRIO SOBRE TÉCNICAS LEGISLATIVAS PARA CÂMARAS MUNICIPAIS'' QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA.
0011029/08/2019PAULO CESAR BERGANTINR$411,57R$411,57R$411,57DESPESAS COM DIÁRIA AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIS PARA IR A PORTO VELHO NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DO ''SEMINÁRIO SOBRE TÉCNICAS LEGISLATIVAS PARA CÂMARAS MUNICIPAIS'' QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA.
0010929/08/2019EDMILSON FACUNDOR$411,57R$411,57R$411,57DESPESAS COM DIÁRIA AO VEREADOR EDMILSON FACUNDO PARA IR A PORTO VELHO NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DO ''SEMINÁRIO SOBRE TÉCNICAS LEGISLATIVAS PARA CÂMARAS MUNICIPAIS'' QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA.
0010827/08/2019S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOR$17.416,98R$17.416,98R$17.416,98SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS SENDO: CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO, FOLHA DE PAGAMENTO, RH E PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO PÚBLICO E ALMOXARIFADO E SERVIÇOD COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.
0010726/08/2019INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$5.168,57R$5.168,57R$5.168,57INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2019 - Folha Mensal ID:(14)
0010626/08/2019CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$22.240,00R$22.240,00R$22.240,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2019 - Folha Mensal ID:(14)
0010526/08/2019INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2019 - Folha Mensal ID:(13)
0010426/08/2019CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2019 - Folha Mensal ID:(13)
0010321/08/2019ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$653,67R$653,67R$653,67DIÁRIA A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO E PRÁTICA EM OUVIDORIA E OS EFEITOS DA LEI 13.460/2017, QUE SERÁ RELIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO.
0010221/08/2019ELIANE CARVALHO DE SOUZAR$563,17R$563,17R$563,17DIÁRIA A SERVIDORA ELIANE CARVALHO DE SOUZA PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO E PRÁTICA EM OUVIDORIA E OS EFEITOS DA LEI 13.460/2017, QUE SERÁ RELIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO.
0010116/08/2019INOVACAO EIRELI ME - MER$660,00R$660,00R$660,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1
0010016/08/2019INOVACAO EIRELI ME - MER$2.188,40R$2.188,40R$2.188,40Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1
0009916/08/2019INOVACAO EIRELI ME - MER$2.166,94R$2.166,94R$2.166,94Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1
0009815/08/2019HOLANDA PAPELARIA EIRELLIR$1.803,67R$1.803,67R$1.803,67Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1, processo administrativo nº 005, pregão eletrônico 003, SRP 001.
0009715/08/2019E. L. DA SILVA DISTRIBUIDORAR$324,00R$291,60R$291,60Pedido gerado a partir do resultado da licitação de registro de preço 002/2019, entidade 02, ano mod. 2019, modalidade pregão eletrônico, nº mod. 001, mod. formatada 1, processo administrativo nº 005/2019, sistema de registro de preço, pregão eletrônico nº 003, SRP 001.
0009615/08/2019E. L. DA SILVA DISTRIBUIDORAR$78,00R$78,00R$78,00Pedido gerado a partir do resultado da licitação de registro de preço 002/2019, entidade 02, ano mod. 2019, modalidade pregão eletrônico, nº mod. 001, mod. formatada 1, processo administrativo nº 005/2019, sistema de registro de preço, pregão eletrônico nº 003, SRP 001.
0009515/08/2019ANDRADE & ANDRADE LTDAR$318,50R$318,50R$318,50Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1, processo administrativo nº 005/2019, sistema de registro de preço, pregão eletrônico nº 003, SRP 001.
0009415/08/2019ANDRADE & ANDRADE LTDAR$52,40R$52,40R$52,40Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1, processo administrativo nº 005/2019, sistema de registro de preço, pregão eletrônico nº 003, SRP 001.
0009315/08/2019ANDRADE & ANDRADE LTDAR$439,50R$439,50R$439,50Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1, processo administrativo nº 005/2019, sistema de registro de preço, pregão eletrônico nº 003, SRP 001.
0009205/08/2019APARECIDO ANTONIO MACHADOR$234,66R$234,66R$234,66DIÁRIA AO VEREADOR-PRESIDENTE APARECIDO ANTONIO MACHADO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE COMEMORATIVA AOS 36 ANOS DA PROMULGAÇÃO DA PRIMEIRA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA QUE SE REALIZARÁ DURANTE OS DIAS 06 A 09 DE AGOSTO DESTE ANO NO PALÁCIO MARECHAL RONDON NA CAPITAL PORTO VELHO/RO.
0009125/07/2019INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$5.092,66R$5.092,66R$5.092,66INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(12)
0009025/07/2019CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$21.913,33R$21.913,33R$21.913,33INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(12)
0008925/07/2019INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(9)
0008825/07/2019CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(9)
0008716/07/2019BET'OS MUSICAIS LTDA EPPR$623,00R$623,00R$623,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE: MICROFONE SEM FIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
0008616/07/2019G. H. PROCHNOW MOURAOR$1.580,00R$1.580,00R$1.580,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE: RADIO TIPO I PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO.
0008501/07/2019INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$108,45R$108,45R$108,45INSS PATRONAL S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA THAÍS STEFANY SOUZA
0008401/07/2019THAÍS STÉFANY SOUZAR$1.088,89R$1.088,89R$1.088,89RESCISÃO DA SERVIDORA THAÍS STÉFANY SOUZA.
0008327/06/2019APARECIDO ANTONIO MACHADOR$234,66R$234,66R$234,66DIÁRIA AO VEREADOR PRESIDENTE APARECIDO ANTONIO MACHADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO TCE/RO EM PORTO VELHO SOBRE INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS DE ALGUNS VEREADORES COM OUTRAS FUNÇÕES PÚBLICAS.
0008225/06/2019INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$5.010,57R$5.010,53R$5.010,53INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - REF.: 06/2019 - Folha Mensal ID:(4)
0008125/06/2019CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$21.560,00R$21.560,00R$21.560,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - REF.: 06/2019 - Folha Mensal ID:(4)
0008025/06/2019INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES- REF.: 06/2019 - Folha Mensal ID:(3)
0007925/06/2019CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES- REF.: 06/2019 - Folha Mensal ID:(3)
0007824/06/2019NISSEY MOTORS JI - PARANÁ COMERCIO DE VEÍCULOS, R$579,18R$579,18R$579,18DESPESAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ETIOS PLACA QRA-6020
0007724/06/2019NISSEY MOTORS JI - PARANÁ COMERCIO DE VEÍCULOS, R$466,40R$466,40R$466,40DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ETIOS PLACA QRA-6020.
0007618/06/2019OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIALR$2.500,00R$1.084,15R$1.084,15DESPESAS REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS E UMA LINHA LINHA FIXA PARA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA EM CONFORMIDADE COM A LEI 13.460/2017.
0007518/06/2019ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$169,47R$169,47R$169,47DIÁRIA AO VEREADOR ROMARIO APARECIDO DA ROCHA, Á PORTO VELHO/RO, NO DIA 19 JUNHO DE 2019, PARA IR ATÉ A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DE RONDONIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A MÁQUINA PERFURATRIZ QUE SERÁ DESTINADA A ESTE MUNICÍPIO E IR ATÉ O DER TRATAR DA RECUPERAÇÃO NA LINHA C-80, RO 459.
0007417/06/2019INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$228,81R$228,81R$228,81INSS PATRONAL SOBRE RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA ELIANE CARVALHO DE SOUZA DO CARGO DE ASSISTENTE DE PLENÁRIO.
0007317/06/2019ELIANE CARVALHO DE SOUZAR$1.748,45R$1.748,45R$1.748,45RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA ELIANE CARVALHO DE SOUZA DO CARGO DE ASSISTENTE DE PLENÁRIO.
0007206/06/2019APARECIDO ANTONIO MACHADOR$234,66R$234,66R$234,66DIÁRIA PARA CACOAL PARA PARTICIPAR DO "I FORUM MUNICIPALISTA, UNIÃO, REFORMAS E DESENVOLVIMENTO" NO DIA 10 DE JUNHO DE 2019.
0007127/05/2019LUZIA BARBOSA DE LIMAR$18.166,64R$18.166,64R$18.166,64CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIDADE E DEVIDAMENTE HATILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, IMAGEM E MÍDIA, FAZENDO TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET DAS SESSÕES LEGISLATIVAS (ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES) EM TEMPO REAL POR MEIO DE WEB VINCULADA AO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.
0007023/05/2019INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. O MES DE MAIO/2019.
0006923/05/2019CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. O MES DE MAIO/2019.
0006823/05/2019CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$5.088,83R$5.088,83R$5.088,83INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. O MES DE MAIO/2019.
0006723/05/2019CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$22.070,80R$22.070,80R$22.070,80DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. O MES DE MAIO/2019.
0006622/05/2019ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$653,67R$653,67R$653,67DIÁRIA À SERVIDORA ROSÂNGELA FERREIRA HOFFMANN, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE INTERNO EM COMPRAS E LICITAÇÕES PÚBLICAS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO PELA EMPRESA MK CURSOS E TREINAMENTOS.
0006522/05/2019THAÍS STÉFANY SOUZAR$563,17R$563,17R$563,17DIÁRIA À SERVIDORA THAÍS STÉFANY SOUZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE INTERNO EM COMPRAS E LICITAÇÕES PÚBLICAS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO PELA EMPRESA MK CURSOS E TREINAMENTOS.
0006422/05/2019GESLAINE AGUETONI MAULER$653,67R$653,67R$653,67DIÁRIA À SERVIDORA GESLAINE AGUETONI MAULE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE INTERNO EM COMPRAS E LICITAÇÕES PÚBLICAS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO PELA EMPRESA MK CURSOS E TREINAMENTOS.
0006322/05/2019FABIANA DA CRUZ JESUSR$653,67R$653,67R$653,67DIÁRIA À SERVIDORA FABIANA DA CRUZ JESUS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE INTERNO EM COMPRAS E LICITAÇÕES PÚBLICAS, QUE SERÁ REAQLIZADO NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO PELA EMPRESA MK CURSOS E TREINAMENTOS.
0006221/05/2019M K CURSOS E TREINAMENTOSR$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00DESPESAS REF. A 4 TAXAS DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE INTERNO EM COMPRAS E LICITAÇÕES PÚBLICAS.
0006115/05/2019APARECIDO ANTONIO MACHADOR$234,66R$234,66R$234,66DIÁRIA AO VEREADOR PRESIDENTE PARA IR A PORTO VELHO NO DIA 16/05/2019 - PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE TERÁ COMO TEMA OS "AVANÇOS E DESAFIOS DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE", O EVENTO SERÁ REALIZADO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DESTE ESTADO, APROVEITANDO A OPORTUNIDADE O EXCELENTISSIMO PRESIDENTE IRÁ PROTOCOLAR UMA NOTIFICAÇÃO A EMPRESA HOLANDA PAPELARIA EIRELI, CNPJ: 63.772.925/0001-70 PELO ATRASO NA ENTREGA DOS MATERIAIS REFERENTE AO PROCESSO N. 005/2019.
0006007/05/2019ELISEU RODRIGUES BATISTAR$411,57R$411,57R$411,57CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE SEGURANÇA DE BARRAGENS E I FÓRUM DE MUNICÍPIOS MINERADORES DO ESTADO DE RONDÔNIA, REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2019 NO AUDITÓRIO DO TCE NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO.
0005907/05/2019PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISR$4.135,47R$4.135,26R$4.135,26CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DE 03 (TRêS) VEÍCULOS TOYOTA, ÉTIOS SD, XS, PLACA QRA - 9340 E QRA - 6020 E 01 (UM) VEÍCULO TOYOTA, ÉTIOS SD, XLS15, PLACA OHU-6145, PERTENCENTES A FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.
0005806/05/2019NIVALDINO GALDINOR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PARA IR ATÉ PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O CHEFE DO DER (DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM)O Sr° CORONEL ERASMO MEIRELES E SÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DA BALSA NO RIO JAMARI E P CASCALHAMENTO E PATROLAMENTO DO TRAVESSÃO B-40 QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES E DA RO 458 QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO DISTRITO DO TRIUNFO.
0005706/05/2019ADMILSON APARECIDO DE OLIVEIRAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PARA IR ATÉ PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O CHEFE DO DER (DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM)O Sr° CORONEL ERASMO MEIRELES E SÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DA BALSA NO RIO JAMARI E P CASCALHAMENTO E PATROLAMENTO DO TRAVESSÃO B-40 QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES E DA RO 458 QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO DISTRITO DO TRIUNFO.
0005606/05/2019ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PARA IR ATÉ PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O CHEFE DO DER (DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM)O Sr° CORONEL ERASMO MEIRELES E SÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DA BALSA NO RIO JAMARI E P CASCALHAMENTO E PATROLAMENTO DO TRAVESSÃO B-40 QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES E DA RO 458 QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO DISTRITO DO TRIUNFO.
0005525/04/2019INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$5.088,83R$5.088,83R$5.088,83INSS PATRONAL S/ REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES REF. O MÊS DE ABRIL/2019.
0005425/04/2019CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$22.070,80R$22.070,80R$22.070,80REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES REF. O MÊS DE ABRIL/2019.
0005325/04/2019INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INSS PATRONAL S/ SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. O MÊS DE ABRIL/2019.
0005225/04/2019CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. O MÊS DE ABRIL/2019.
0005123/04/2019HOLANDA PAPELARIA EIRELLIR$218,00R$0,00R$0,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 005/2019.
0005023/04/2019HOLANDA PAPELARIA EIRELLIR$4.683,60R$4.330,27R$4.330,27Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 005/2019.
0004923/04/2019E. L. DA SILVA DISTRIBUIDORAR$216,00R$199,80R$199,80AGUA MINERAL 20 LTS
0004823/04/2019E. L. DA SILVA DISTRIBUIDORAR$312,00R$312,00R$234,00CARGA DE GAS GLP 13 KG
0004723/04/2019ANDRADE & ANDRADE LTDAR$56,00R$56,00R$56,00COMPRA POR MEIO DE PREGÃO ELETRONICO, REGISTRO DE PREÇO
0004623/04/2019ANDRADE & ANDRADE LTDAR$700,04R$700,04R$700,04Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 005/2019.
0004523/04/2019INOVACAO EIRELI ME - MER$586,33R$571,05R$571,05Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 005/2019.
0004423/04/2019INOVACAO EIRELI ME - MER$2.144,40R$2.144,40R$2.144,40Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 005/2019.
0004323/04/2019INOVACAO EIRELI ME - MER$3.691,38R$3.292,58R$3.292,58Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 005/2019.
0004217/04/2019ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRAR$169,47R$169,47R$169,47UMA DIÁRIA AO VEREADOR ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA À PORTO VELHO NA SEDAM PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE REGULAMENTAR O USO DE AGRITÓXICO NESTE MUNICÍPIO.
0004110/04/2019ELISEU RODRIGUES BATISTAR$169,47R$169,47R$169,47BUSCAR INFORMAÇÕES JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DE RONDONIA - CIMCERO, QUANTO AO PROJETO DE LEI 1.486/2018 NO QUAL ESTÁ NA PAUTA DE VOTAÇÃO DA PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA QUE ACONTECERÁ NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO NO DIA 16/04/2019. O PROJETO DE LEI SUPRACITADO VERSA SOBRE DISTINTOS PROGRAMAS: AMBIENTAL, SAÚDE E INFRA-ESTRUTUTA. NO PROGRAMA AMBIENTAL É OFERECIDO SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS E A DISPOSIÇÃO FINAL DESSES; NO PROGRAMA DE SAÚDE É POSSÍVEL CREDENCIAR CLÍNICAS PARA CONSULTAS E EXAMES COM ATÉ 50% DE DESCONTO; E NO PROGRAMA INFRAESTRUTURA, LICITAÇÃO PARA SERVIÇOS E BENS SÃO REALIZADOS CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, COMPRA DE TUBOS ÁRMICOS, COMPRA DE MÓVEIS CORPORATIVOS E E SCOLARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALÉM DISSO, A CIMCERO POSSUI UMA CASA DE APOIO EM PORTO VELHO PARA ATENDER OS PACIENTES QUE VIAJAM ATÉ A CAPITAL. SENDO DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO O VEREADOR BUSCAR INFORMAÇÕES DO PROJETO DE LEI.
0004029/03/2019LUZIA BARBOSA DE LIMAR$643,95R$643,95R$643,95AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS.
0003925/03/2019INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$5.088,82R$5.088,82R$5.088,82INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. O MÊS 03/2019.
0003825/03/2019CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$22.070,80R$22.070,80R$22.070,80FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. O MES 03/2019.
0003725/03/2019INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INSS PATRONAL S/ SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. MêS 03/2019.
0003625/03/2019CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$45.830,53R$45.830,53R$45.830,53SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. MÊS 03/2019.
0003525/03/2019PERES & VILELA LTDAR$14.580,00R$4.666,55R$4.666,55EMPENHO DE 3.000 (TRES MIL) LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA ATENDER AO PODER LEGISLATIVO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES CF. CONTRATO.
0003421/03/2019ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPPR$260,00R$260,00R$260,00DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL 03 CARTÃO e-CPF COM VALIDADE DE 03 (TRÊS) EM NOME DA CONTADORA MÔNICA CRISTINA DA SILVA FERNANDES.
0003313/03/2019VR DA SILVA EXTINTORES EIRELLI MER$371,00R$371,00R$371,00AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES.
0003211/03/2019INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$37,08R$37,08R$37,08INSS PATRONAL SOBRE A RESCISÃO DO SERVIDOR VANDERLEY CABRAL COSTA.
0003111/03/2019VANDERLEY CABRAL COSTAR$1.761,35R$1.761,35R$1.761,35DESPESAS COM RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VANDERLEY CABRAL COSTA.
0003026/02/2019INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$650,19R$650,19R$650,19INSS PATRONAL SOBRE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA FABIANA DA CRUZ JESUS DO CARGO EM PROVIMENTO DE COMISSÃO DE ASSESSORA LEGISLATIVA CC-3. INSS PATRONAL SOBRE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA THAÍS STÉFANY SOUZA DO CARGO EM PROVIMENTO DE COMISSÃO DE ASSISTENTE DE PLENÁRIO CC-5.
0002926/02/2019THAÍS STÉFANY SOUZAR$1.386,10R$1.386,10R$1.386,10RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA THAÍS STÉFANY SOUZA DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSISTENTE DE PLENÁRIO CC-5.
0002826/02/2019FABIANA DA CRUZ JESUSR$1.944,44R$1.944,44R$1.944,44RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA FABIANA DA CRUZ JESUS DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSESSORA LEGISLATIVA CC-3.
0002726/02/2019INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$4.026,04R$4.026,04R$4.026,04INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
0002626/02/2019CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$17.497,80R$17.497,80R$17.497,80FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
0002525/02/2019INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INSS PATRONAL S/ SUBSÍDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
0002425/02/2019CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00SUBSÍDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019.
0002319/02/2019ADMILSON APARECIDO DE OLIVEIRAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE 01 (UMA) DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR - ADMILSON APARECIDO DE OLIVEIRA, COM DESTINO À PORTO VELHO, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA IR NO DER (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM) SOLICITAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRAVESSÃO B-40, QUE LIGA O MUNICIPIO DE ALTO PARAISO A ARIQUEMES, SOLICITAR SERVIÇOS DE TAPA BURACO NA RO 459 E SOLICITAR QUE SEJA ELABORADO O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DO RIO SANTA CRUZ LOCALIZADA NA LINHA C-85, TRAVESSÃO B-0.
0002207/02/2019INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$183,02R$183,02R$183,02INSS PATRONAL S/ RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA CRISTIANE NUNES SANTANA DEGANUTTI DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE SECRETARIA GERAL CC-1.
0002107/02/2019CRISTIANE NUNES SANTANA DEGANUTTIR$1.137,50R$1.137,50R$1.137,50RESCISÃO DE CONTRATO DE TRATABALHO DA SERVIDORA CRISTIANE NUNES SANTANA DEGANITTI DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE SECRETARIA GERAL CC-1.
0002007/02/2019GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA - DETRAN/RO.R$924,81R$924,81R$924,81DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL REFERENTE AOS ANOS 2018 E 2019 DOS VEÍCULOS: PLACA QRA-6020 E QRA-9340 E LICENCIAMENTO ANUAL REFERENTE AO ANO DE 2019 DO VEÍCULO PLACA OHU-6145.
0001907/02/2019THAÍS STÉFANY SOUZAR$83,43R$83,43R$83,43CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SIGAP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - EXERCICIO 2018, QUE SERÁ REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA NO AUDITÓRIO DA SERCE - ARIQUEMES/RO.
0001807/02/2019ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$96,84R$96,84R$96,84CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SIGAP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - EXERCICIO 2018, QUE SERÁ REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA NO AUDITÓRIO DA SERCE - ARIQUEMES/RO.
0001707/02/2019APARECIDO ANTONIO MACHADOR$134,09R$134,09R$134,09CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SIGAP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - EXERCICIO 2018, QUE SERÁ REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA NO AUDITÓRIO DA SERCE - ARIQUEMES/RO.
0001607/02/2019MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$96,84R$96,84R$96,84CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SIGAP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - EXERCICIO 2018, QUE SERÁ REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA NO AUDITÓRIO DA SERCE - ARIQUEMES/RO.
0001505/02/2019LUZIA BARBOSA DE LIMAR$620,00R$620,00R$620,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.
0001405/02/2019LUZIA BARBOSA DE LIMAR$643,95R$0,00R$0,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS.
0001331/01/2019CAIXA ECONOMICA FEDERALR$700,00R$219,50R$219,50TARIFAS BANCÁRIAS, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2019.
0001225/01/2019INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$4.595,25R$4.595,25R$4.595,25INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. O MÊS DE JANEIRO DE 2019.
0001125/01/2019CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$20.120,93R$20.120,93R$20.120,93FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. O MÊS DE JANEIRO DE 2019.
0001025/01/2019INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.628,43R$10.628,43R$10.628,43INSS PATRONAL S/ SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. O MÊS DE JANEIRO DE 2019.
0000925/01/2019CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$45.733,33R$45.733,33R$45.733,33SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. O MÊS DE JANEIRO DE 2019.
0000825/01/2019INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$77,31R$77,31R$77,31INSS PATRONAL S/ RESCISÃO REFERENTE A 10 DIAS DE TRABALHO.
0000725/01/2019DIONE MORAES DOS SANTOSR$332,67R$332,67R$332,67RESCISÃO REFERENTE A 10 DIAS DE TRABALHO.
0000624/01/2019ADL Informática LTDAR$800,00R$800,00R$800,00Despesa com aquisição de Certificado (assinatura digital) A3 cartão e-CPF com validade de 03 (três) em nome do Presidente Aparecido Antônio Machado e da Controladora interna Rosângela Ferreira Hoffmann e e-CNPJ em nome da Câmara Municipal de Alto Paraíso-CNPJ 03.344.048/0001-05
0000522/01/2019CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIAR$20.000,00R$16.415,75R$16.415,75DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
0000422/01/2019Oi S.A. - BRASIL TELECOMR$12.000,00R$10.350,36R$10.350,36DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS FIXAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO,VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
0000322/01/2019W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-MER$38.208,00R$38.208,00R$38.208,00SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS PARA INTERNET, VISANDO DESENVOLVIMENTO (HOSPEDAGEM) E MANUTENÇÃO DE HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL E DO LINK ´´PORTAL TRANSPARENCIA´´ .
0000222/01/2019LUZIA BARBOSA DE LIMAR$16.424,67R$16.424,67R$16.424,67PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, IMAGEM E MÍDIA, FAZENDO SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET DAS SESSÕES LEGISLATIVAS (SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SESSÕES SOLENES) EM TEMPO REAL POR MEIO DE WEB VINCULADA AO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.
0000122/01/2019S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOR$32.345,82R$32.345,82R$32.345,82SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS SENDO: CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO, FOLHA DE PAGAMENTO, RH E PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO PÚBLICO E ALMOXARIFADO E SERVIÇOD COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.
0029220/12/2018INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$4.711,75R$4.711,75R$4.711,75INSS PATRONAL S/ RESCISÕES DOS SERVIDORES ATÉ DIA 31/12/2018.
0029120/12/2018CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$45.388,50R$45.388,50R$45.388,50DESPESAS COM RESCISÕES DOS SERVIDORES ATÉ DIA 31/12/2018.
0029020/12/2018CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIAR$975,44R$975,44R$975,44EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.
0028920/12/2018INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INSS PATRONAL S/ SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. AO MÊS 12/2018.
0028820/12/2018CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. AO MÊS 12/2018.
0028719/12/2018IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIAR$471,00R$471,00R$471,00DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO OBRIGATÓRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA RELAÇÃO DE PESSOAL EXISTENTE EM 31/12/2018.
0028617/12/2018ELISEU RODRIGUES BATISTAR$234,66R$234,66R$234,66DESPESA COM DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR-PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA À PORTO VELHO PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO A PEDIDO DA EXCELENTÍSSIMA PREFEITA MUNICIPAL HELMA SANTANA AMORIM NA AUDIENCIA PÚBLICA QUE ACONTECERÁ NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA AS 15:00 HS, ONDE SERÁ DISCUTIDO O AUMENTO TARIFÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTADO DE RONDÔNIA EM 25,34% PELA EMPRESA ENERGISA, QUE ENTROU EM VIGOR NO DIA 13/12/2018.
0028529/11/2018PAULO CESAR BERGANTINR$169,47R$169,47R$169,47DIÁRIA AO VREADOR PAULO CESAR BERGANTIN A PORTO VELHO NO DIA 30/11/2018 PARA ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL HELMA SANTANA AMORIM PARA RECEBER UM VEÍCULO MICRO-/ÔNIBUS DESTINADO A ESTE MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO/RO PELO DEPUTADO FEDERAL LUCUI MOSQUINI E IR ATÉ A SEEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAZINHO DA FETAGRO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ALGUNS RECURSOS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO.
0028427/11/2018ELISEU RODRIGUES BATISTAR$234,66R$234,66R$234,66CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA A PORTO VELHO NO DIA 28/11/2018 PARA PROTOCOLAR OFICIO E RELATÓRIO DE RESPOSTA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO QUE SE REFERE AOS OFICIOS 0600 E 0601/2018-D1ªC-SPJ REFERENTE AO PORTAL TRANSPARENCIA DESTA CASA DE LEIS. TAMBEM IRÁ AO CENTRO POLÍTICO DE ADMINISTRATIVO DE RONDONIA (CPA) PARA VERIFICAR JUNTO A SEMSAU/CONVENIOS O ANDAMENTO DO PROCESSO N. 0036.22042/2018-11 E AINDA ESTARÁ NO GABINETE DO DEPUTADO EZEQUIEL JUNIOR VERIFICANDO O ANDAMENTO E A LIBERAÇÃO DO RECURSO DO CONVENIO 331/PGE/2018.
0028327/11/2018ANTONIO FRANCISCOR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ANTONIO FRANCISCO COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 28/11/2018 PARA IR AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA BUSCAR INFORMAÇÕES REFERENTE AO PROCESSO DE DENUNCIA A PREFEITA HELMA SANTANA AMORIM, COM DOCUMENTO PROTOCOLADO SOB N. 01073/18. TAMBEM ESTARÁ INDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO (SEAGRI) PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE MUDAS DE CAFÉ PARA O MUNICÍPIO.
0028227/11/2018THAÍS STÉFANY SOUZAR$146,01R$146,01R$146,01CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA THAÍS STÉFANY SOUZA A PORTO VELHO NO DIA 29/11/2018 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE PARTICIPAÇÃP E CONTROLE SOCIAL - CFC/CGU, SENDO REALIZADO NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.
0028127/11/2018ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN A PORTO VELHO NO DIA 29/11/2018 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE PARTICIPAÇÃP E CONTROLE SOCIAL - CFC/CGU, SENDO REALIZADO NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.
0028027/11/2018GUILHERME RANGEL NETOR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR GUILHERME RANGEL NETO A PORTO VELHO NO DIA 29/11/2018 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE PARTICIPAÇÃP E CONTROLE SOCIAL - CFC/CGU, SENDO REALIZADO NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.
0027926/11/2018INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$3.246,41R$3.246,41R$3.246,41INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. AO 13º SALÁRIO DE 2018.
0027826/11/2018CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$19.778,00R$19.778,00R$19.778,00FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. AO 13º SALÁRIO DE 2018.
0027726/11/2018INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$4.569,05R$4.569,05R$4.569,05INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. NOVEMBRO/2018.
0027626/11/2018CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$20.571,58R$20.571,58R$20.571,58FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. NOVEMBRO/2018.
0027526/11/2018INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INSS S/ SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 11/2018.
0027426/11/2018CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 11/2018.
0027320/11/2018ELISEU RODRIGUES BATISTAR$93,86R$93,86R$93,86DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR/PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA COM DESTINO A ARIQUEMES/RO NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018 - PARA PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO AOS REPRESENTATES DOS ORGÃOS DO PODER PÚBLICO DA SOCIEDADE CIVIL E AOS CIDADÃOS, AS REFORMAS E ATUALIZAÇÕES DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.
0027220/11/2018ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$67,79R$67,79R$67,79DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ROSÂNGELA FERREIRA HOFFMANN COM DESTINO A ARIQUEMES/RO NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018 - PARA PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO AOS REPRESENTATES DOS ORGÃOS DO PODER PÚBLICO DA SOCIEDADE CIVIL E AOS CIDADÃOS, AS REFORMAS E ATUALIZAÇÕES DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.
0027120/11/2018GESLAINE AGUETONI MAULER$67,79R$67,79R$67,79DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA GESLAINE AGUETONI MAULE COM DESTINO A ARIQUEMES/RO NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018 - PARA PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO AOS REPRESENTATES DOS ORGÃOS DO PODER PÚBLICO DA SOCIEDADE CIVIL E AOS CIDADÃOS, AS REFORMAS E ATUALIZAÇÕES DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.
0027014/11/2018INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$276,56R$276,56R$276,56INSS PATRONAL S/ RESCISÃO DA SERVIDORA THAÍS STÉFANY SOUZA.
0026914/11/2018THAÍS STÉFANY SOUZAR$1.967,77R$1.967,77R$1.967,77DESPESAS COM RESCISÃO DA SERVIDORA REF. PERÍODO DE 07/06/2018 A 13/11/2018.
0026814/11/2018O DE OLIVEIRA & CIA LTDA MER$1.877,00R$1.877,00R$1.877,00DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS.
0026707/11/2018ANTONIO FRANCISCOR$411,57R$411,57R$411,57DIÁRIA AO VEREADOR ANTONIO FRANCISCO COM DESTINO A PORTO VELHO/RO NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2018 - PARA PARTICIPAR DO CURSO : "CONEXÕES MUNICIPALISTAS - UM ELO ENTRE CONHECIMENTO E FORÇA POLÍTICA" REALIZADO PELA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), AROM (ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICÍPIOS) E UCAVER (UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA).
0026607/11/2018APARECIDO ANTONIO MACHADOR$411,57R$411,57R$411,57DIÁRIA AO VEREADOR APARECIDO ANTONIO MACHADO COM DESTINO A PORTO VELHO/RO NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2018 - PARA PARTICIPAR DO CURSO : "CONEXÕES MUNICIPALISTAS - UM ELO ENTRE CONHECIMENTO E FORÇA POLÍTICA" REALIZADO PELA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), AROM (ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICÍPIOS) E UCAVER (UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA).
0026507/11/2018ELISEU RODRIGUES BATISTAR$569,88R$569,88R$569,88DIÁRIA AO VEREADOR PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA COM DESTINO A PORTO VELHO/RO NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2018 - PARA PARTICIPAR DO CURSO : "CONEXÕES MUNICIPALISTAS - UM ELO ENTRE CONHECIMENTO E FORÇA POLÍTICA" REALIZADO PELA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), AROM (ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICÍPIOS) E UCAVER (UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA).
0026407/11/2018ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRAR$411,57R$411,57R$411,57DIÁRIA AO VEREADOR ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA COM DESTINO A PORTO VELHO/RO NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2018 - PARA PARTICIPAR DO CURSO : "CONEXÕES MUNICIPALISTAS - UM ELO ENTRE CONHECIMENTO E FORÇA POLÍTICA" REALIZADO PELA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), AROM (ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICÍPIOS) E UCAVER (UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA).
0026307/11/2018ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$411,57R$411,57R$411,57DIÁRIA A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN COM DESTINO A PORTO VELHO/RO NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2018 - PARA PARTICIPAR DO CURSO : "CONEXÕES MUNICIPALISTAS - UM ELO ENTRE CONHECIMENTO E FORÇA POLÍTICA" REALIZADO PELA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), AROM (ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICÍPIOS) E UCAVER (UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA).
0026207/11/2018GESLAINE AGUETONI MAULER$411,57R$411,57R$411,57DIÁRIA A SERVIDORA GESLAINE AGUETONI MAULE COM DESTINO A PORTO VELHO/RO NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2018 - PARA PARTICIPAR DO CURSO: "CONEXÕES MUNICIPALISTAS - UM ELO ENTRE CONHECIMENTO E FORÇA POLÍTICA" REALIZADO PELA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), AROM (ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICÍPIOS) E UCAVER (UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA).
0026107/11/2018EDMILSON FACUNDOR$411,57R$411,57R$411,57DIÁRIA AO VEREADOR EDMILSON FACUNDO COM DESTINO A PORTO VELHO/RO NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2018 - PARA PARTICIPAR DO CURSO : "CONEXÕES MUNICIPALISTAS - UM ELO ENTRE CONHECIMENTO E FORÇA POLÍTICA" REALIZADO PELA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), AROM (ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICÍPIOS) E UCAVER (UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA).
0026007/11/2018ALMIRO SOUZA DA SILVAR$411,57R$411,57R$411,57DIÁRIA AO VEREADOR ALMIRO SOUZA DA SILVA COM DESTINO A PORTO VELHO/RO NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2018 - PARA PARTICIPAR DO CURSO : "CONEXÕES MUNICIPALISTAS - UM ELO ENTRE CONHECIMENTO E FORÇA POLÍTICA" REALIZADO PELA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), AROM (ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICÍPIOS) E UCAVER (UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA).
0025925/10/2018INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INSS PATRONAL SOB SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. O MÊS 10/2018.
0025825/10/2018CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. O MÊS 10/2018.
0025725/10/2018INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$4.842,70R$4.842,70R$4.842,70INSS S/ SALARIO DOS SERVIDORES REF. MÊS 10/2018.
0025625/10/2018CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$21.678,55R$21.678,55R$21.678,55DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. O MÊS 10/2018.
0025524/10/2018GUILHERME RANGEL NETOR$67,79R$67,79R$67,79UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR GUILHERME RANGEL NETO À ARIQUEMES NO DIA 26/10/2018 PARA LEVAR O VEÍCULO ETIOS TOYOTA PLACA OHU-6145 PARA FAZER A 4º REVISÃO DE GARANTIA DO 40.000 KM NA REDE AUTORIZADA TOYOTA.
0025424/10/2018NISSEY MOTORS JI - PARANÁ COMERCIO DE VEÍCULOS, R$148,50R$148,50R$148,50Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000017/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - aquisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na quarta revisão de garantia dos 40.000 km, do veículo Etios, toyota SD XLS15, fabricação 2016 modelo 2017, Placa OHU-6145, visto que o veículo se encontra dentro do prazo de garantia e processo administrativo nº 169/2018.
0025324/10/2018NISSEY MOTORS JI - PARANÁ COMERCIO DE VEÍCULOS, R$368,27R$368,27R$368,27Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000017/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - aquisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na quarta revisão de garantia dos 40.000 km, do veículo Etios, toyota SD XLS15, fabricação 2016 modelo 2017, Placa OHU-6145, visto que o veículo se encontra dentro do prazo de garantia e processo administrativo nº 169/2018.
0025224/10/2018NISSEY MOTORS JI - PARANÁ COMERCIO DE VEÍCULOS, R$621,91R$621,91R$621,91Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000017/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - aquisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na quarta revisão de garantia dos 40.000 km, do veículo Etios, toyota SD XLS15, fabricação 2016 modelo 2017, Placa OHU-6145, visto que o veículo se encontra dentro do prazo de garantia e processo administrativo nº 169/2018.
0025116/10/2018ELISEU RODRIGUES BATISTAR$569,88R$569,88R$569,88CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR/PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA, SENDO 01 (UMA) COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO PÚBLICA REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA.
0025016/10/2018INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$433,81R$433,81R$433,81INSS PATRONAL SOBRE FÉRIAS DA SERVIDORA FABIANA DA CRUZ JESUS.
0024916/10/2018FABIANA DA CRUZ JESUSR$1.866,67R$1.866,67R$1.866,67DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA FABIANA DA CRUZ JESUS.
0024810/10/2018T J COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI MER$14.054,40R$14.054,40R$14.054,40Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 e processo licitatório nº 122/2018
0024710/10/2018VS DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIAR$756,60R$756,60R$756,60Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 e processo licitatório nº 122/2018
0024610/10/2018VS DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIAR$1.549,90R$1.549,90R$1.549,90Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 e processo licitatório nº 122/2018
0024510/10/2018VS DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIAR$3.889,80R$3.889,80R$3.889,80Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 e processo administrativo nº 122/2018
0024410/10/2018OLMI INFORMÁTICA LTDAR$16.851,00R$16.851,00R$16.851,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 e processo administrativo nº 122/2018
0024310/10/2018OLMI INFORMÁTICA LTDAR$3.030,00R$3.030,00R$3.030,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 e processo administrativo nº 122/2018
0024210/10/2018OLMI INFORMÁTICA LTDAR$995,00R$995,00R$995,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 e processo administrativo nº 122/2018
0024110/10/2018OLMI INFORMÁTICA LTDAR$1.095,00R$1.095,00R$1.095,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 e processo administrativo nº 122/2018
0024009/10/2018FABIANO REGES FERNANDESR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA - DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR FABIANO REGES FERNANDES COM DESTINO A PORTO VELHO/RO NO DIA 10 DE OUTUBRO DESTE ANO PARA IR ATÉ O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA EM BUSCA DE INFORMAÇÕES REFERENTE AO OFÍCIO N° 1129/2017 SOBRE O PROJETO DE LEI N° 1.240/2016 E IR ATÉ O TRIBUNAL DE JUSTIÇA BUSCAR INFORMAÇÕES QUANTO O ANDAMENTO DO PROCESSO DE CASSAÇÃO DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO HELMA SANTANA AMORIM.
0023908/10/2018ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$411,57R$411,57R$411,57CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ROSÂNGELA FERREIRA HOFFMANN PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA.
0023808/10/2018GESLAINE AGUETONI MAULER$411,57R$411,57R$411,57CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA GESLAINE AGUETONI MAULE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA REALIZADO PELO TCE DE RONDÔNIA.
0023708/10/2018GUILHERME RANGEL NETOR$411,57R$411,57R$411,57CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR GUILHERME RANGEL NETO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA NA CIDADE DE PORTO VELHO.
0023602/10/2018W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-MER$9.552,00R$9.552,00R$9.552,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMAS PARA INTERNET, VISANDO DESENVOLVIMENTO (HOSPEDAGEM) E MANUTENÇÃO DE HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL E DO LINK ´´PORTAL TRANSPARÊNCIA´´.
0023524/09/2018INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40DESPESA COM INSS PATRONAL SOB O SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 09/2018.
0023424/09/2018CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. 09/2018.
0023324/09/2018INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$5.037,09R$5.037,09R$5.037,09INSS PATRONAL SOB A FOLHA DOS SERVIDORES 09/2018.
0023224/09/2018CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$22.346,84R$22.346,84R$22.346,84DESPESAS COM A FOLHA DOS SERVIDORES 09/2018.
0023121/09/2018CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$22.346,84R$0,00R$0,00DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. SETEMBRO DE 2018.
0023021/09/2018GUILHERME RANGEL NETOR$653,67R$653,67R$653,67DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS SENDO 02 (DUAS) COM PERNOITE E 01 (UMA)SEM PERNOITE AO SERVIDOR GUILHERME RANGEL NETO, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO: PRÁTICAS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO EM OUVIDORIA (PROCOFO - POLÍTCA DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM OUVIDORIA), QUE SERÁ CONDUZIDO POR INSTRUTORES DA OUVIDORIA GERAL DA UNIÃO/DF E OCORRERÁ NO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL - CAEF, DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL/RO.
0022921/09/2018ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$653,67R$653,67R$653,67DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS SENDO 02 (DUAS) COM PERNOITE E 01 (UMA)SEM PERNOITE A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO: PRÁTICAS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO EM OUVIDORIA (PROCOFO - POLÍTCA DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM OUVIDORIA), QUE SERÁ CONDUZIDO POR INSTRUTORES DA OUVIDORIA GERAL DA UNIÃO/DF E OCORRERÁ NO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL - CAEF, DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL/RO.
0022820/09/2018THAÍS STÉFANY SOUZAR$557,17R$557,17R$557,17DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS SENDO 02 (DUAS) COM PERNOITE E 01 (UMA)SEM PERNOITE A SERVIDORA THAÍS STÉFANY SOUZA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO: PRÁTICAS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO EM OUVIDORIA (PROCOFO - POLÍTCA DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM OUVIDORIA), QUE SERÁ CONDUZIDO POR INSTRUTORES DA OUVIDORIA GERAL DA UNIÃO/DF E OCORRERÁ NO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL - CAEF, DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL/RO.
0022718/09/2018CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE PORTO VELHO - CDLR$325,00R$325,00R$325,00CERTIFICADO (ASSINATURA) DIGITAL, PESSOA FÍSICA, A3 TOKEN.
0022606/09/2018ABAKAN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS E PLACAS R$1.180,00R$1.180,00R$1.180,00Aquisição de etiquetas de patrimônio com código de barras, confeccionada em alumínio pintado com tinta epóxi automotiva, em formato retangular com semicírculo nas cantoneiras, com dois furos, sendo um de cada lado, largura de 46 mm X altura de 18 mm X espessura de 0,3 mm, contendo em preto e branco o logotipo e o nome da Câmara Municipal de Alto Paraíso/RO e a palavra patrimônio para atender as exigências da ISSO 9002, numeradas sequencialmente com respectivo código de barra: Numeração 000001 a 02000 para atender este Poder Legislativo.
0022505/09/2018NISSEY MOTORS JI - PARANÁ COMERCIO DE VEÍCULOS, R$192,50R$155,00R$155,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO ETIOS TOYOTA PLACA QRA-9340 - REVISÃO DE 10.000 KM
0022405/09/2018NISSEY MOTORS JI - PARANÁ COMERCIO DE VEÍCULOS, R$222,24R$222,24R$222,24AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ETIOS TOYOTA PLACA QRA-9340 - REVISÃO DE 10.000 KM
0022305/09/2018NISSEY MOTORS JI - PARANÁ COMERCIO DE VEÍCULOS, R$145,20R$145,20R$145,20AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE TG PARA O VEÍCULO ETIOS TOYOTA PLACA QRA-9340 - REVISÃO DE 10.000 KM
0022205/09/2018INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$653,33R$653,33R$653,33INSS PATRONAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES (VALOR REMANESCENTE DE DESCONTO INDEVIDO DE LICENÇA MATERNIDADE - PRORROGAÇÃO 120 DIAS)
0022129/08/2018ADMILSON APARECIDO DE OLIVEIRAR$411,57R$411,57R$411,57DESPESA COM DIÁRIA AO VEREADOR ADMILSON APARECIDO DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR: BOAS PRATICAS ADMINISTRATIVAS, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO.
0022029/08/2018ANTONIO FRANCISCOR$411,57R$411,57R$411,57DESPESA COM DIÁRIA AO VEREADOR ANTONIO FRANCISCO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR: BOAS PRATICAS ADMINISTRATIVAS, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO.
0021929/08/2018ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRAR$411,57R$411,57R$411,57DESPESA COM DIÁRIA AO VEREADOR ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR: BOAS PRATICAS ADMINISTRATIVAS, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO.
0021828/08/2018APARECIDO ANTONIO MACHADOR$411,57R$411,57R$411,57DESPESA COM DIÁRIA AO VEREADOR APARECIDO ANTONIO MACHADO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR: BOAS PRATICAS ADMINISTRATIVAS, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO.
0021728/08/2018ALMIRO SOUZA DA SILVAR$411,57R$411,57R$411,57DESPESA COM DIÁRIA AO VEREADOR ALMIRO SOUZA SILVA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR: BOAS PRATICAS ADMINISTRATIVAS, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO.
0021628/08/2018PAULO CESAR BERGANTINR$411,57R$411,57R$411,57DESPESA COM DIÁRIA AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR: BOAS PRATICAS ADMINISTRATIVAS, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO.
0021528/08/2018ELISEU RODRIGUES BATISTAR$569,88R$569,88R$569,88DESPESA COM DIÁRIA AO VEREADOR/PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR: BOAS PRATICAS ADMINISTRATIVAS, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO.
0021427/08/2018INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INSS PATRONAL SOB O SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. MES DE AGOSTO DE 2018.
0021327/08/2018CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00DESPESA COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. AGOSTO DE 2018.
0021227/08/2018INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$3.264,14R$3.264,14R$3.264,14INSS PATRONAL SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018 DOS SERVIDORES.
0021127/08/2018CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$20.910,22R$20.910,22R$20.910,22DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE AGOSTO/2018.
0021024/08/2018UESLEI ALMEIDA LOPES MER$338,00R$338,00R$338,00AQUISIÇÃO DE BOMBA D´AGUA SUBMERSA PARA POÇO, 850 POTÊNCIA, 110 V
0020924/08/2018S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOR$17.416,98R$17.416,98R$17.416,98CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS SENDO: CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO, FOLHA DE PAGAMENTO, RH E PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO PÚBLICO E ALMOXARIFADO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO/RO.
0020816/08/2018INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$585,07R$585,07R$585,07INSS PATRONAL SOBRE RETENÇÃO DE INSS SOBRE RESCISÃO DO SERVIDOR JOSE HAINNER ULIANA DO CARGO DE PROVIMENTO DE COMISSÃO DE CONTADOR CC-7.
0020716/08/2018JOSE HAINNER ULIANAR$3.989,72R$3.989,72R$3.989,72RESCISÃO DO SERVIDOR JOSE HAINNER ULIANA DO CARGO DE PROVIMENTO DE COMISSÃO DE CONTADOR CC-7.
0020606/08/2018J. MESSIAS MAGALHÃES - MER$2.703,00R$1.351,50R$1.351,50Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000014/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Despesas referente a 02 (duas) taxas de Inscrição do Curso de contratação direta por dispensa e inexigibilidade de licitação, no valor de R$ 1.351,50 (Hum mil trezentos e cinquenta e um reais com cinquenta centavos) cada, totalizando o valor de R$ 2.703,00 (Dois mil setecentos e três reais), realizado pela Assessoria e Eventos Corporativos AEC
0020506/08/2018GUILHERME RANGEL NETOR$411,57R$411,57R$411,57CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AO SERVIDOR GUILHERME RANGEL NETO, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA LEVAR AS SERVIDORAS GESLAINE AGUETONI MAULE E ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, REALIZADO PELA EMPRESA ASSESSORIA DE EVENTOS CORPORATIVOS NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO.
0020406/08/2018ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$411,57R$0,00R$0,00CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, REALIZADO PELA EMPRESA ASSESSORIA DE EVENTOS CORPORATIVOS NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO.
0020306/08/2018GESLAINE AGUETONI MAULER$411,57R$411,57R$411,57CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE A SERVIDORA GESLAINE AGUETONI MAULE, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, REALIZADO PELA EMPRESA ASSESSORIA DE EVENTOS CORPORATIVOS NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO.
0020206/08/2018ELISEU RODRIGUES BATISTAR$569,88R$569,88R$569,88CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AO VEREADOR PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS COM ENFOQUE EM PREGÃO ELETRONICO E REGISTRO DE PREÇO, REALIZADO PELA EMPRESA ASSESSORIA DE EVENTOS CORPORATIVOS NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO.
0020106/08/2018JOSE HAINNER ULIANAR$411,57R$411,57R$411,57CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AO SERVIDOR JOSE HAINNER ULIANA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS COM ENFOQUE EM PREGÃO ELETRONICO E REGISTRO DE PREÇO, REALIZADO PELA EMPRESA ASSESSORIA DE EVENTOS CORPORATIVOS NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO.
0020006/08/2018J. MESSIAS MAGALHÃES - MER$2.192,00R$2.192,00R$2.192,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000014/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Despesas referente a 02 (duas) taxas de Inscrição do Curso de capacitação e formação de pregoeiros, no valor de R$ 1.096,00 (Hum mil e noventa e seis reais) cada, totalizando o valor de R$ 2.192,00 (Dois mil cento e noventa e dois reais), realizado pela Assessoria e Eventos Corporativos AEC, processo administrativo nº 129/2018.
0019906/08/2018VICTOR R M MILAN MER$1.990,00R$1.990,00R$1.990,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Aquisição de equipamentos de informática e materiais de consumo para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Processo administrativo nº 105/2018.
0019806/08/2018GIL INFORMATICA LTDA.R$624,00R$624,00R$624,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Aquisição de equipamentos de informática e materiais de consumo para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Processo administrativo nº 105/2018.
0019706/08/2018LAP TOP IMFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDAR$399,00R$399,00R$399,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Aquisição de equipamentos de informática e materiais de consumo para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Processo administrativo nº 105/2018.
0019606/08/2018LAP TOP IMFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDAR$519,50R$519,50R$519,50Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Aquisição de equipamentos de informática e materiais de consumo para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Processo administrativo nº 105/2018.
0019502/08/2018INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$135,22R$135,22R$135,22INSS PATRONAL SOBRE RESCISÃO DO SERVIDOR GUILHERME RANGEL NETO.
0019402/08/2018GUILHERME RANGEL NETOR$1.331,80R$1.331,80R$1.331,80RESCISÃO DO SERVIDOR GUILHERME RANGEL NETO DO CARGO DE ASSISTENTE DE PLENARIO CC-5.
0019330/07/2018DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRAS LTDAR$1.600,00R$1.600,00R$1.600,00AQUISIÇÃO DE 6 PNEUS DE 1ª LINHA COM GARANTIA DE FABRICA, ESPECIFICAÇÕES E AFERIMENTOS PELO INMETRO, NÃO PODENDO SER PNEUS REMOLDS, RECAUCHUTADOS OU RECAPADOS, A AQUISIÇÃO SERÁ PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0019220/07/2018INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INSS PATRONAL SOBRE SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF AO MES DE JULHO DE 2018.
0019120/07/2018CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF AO MES DE JULHO DE 2018.
0019020/07/2018INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$1.305,46R$1.305,46R$1.305,46INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF AO MES DE JULHO DE 2018.
0018920/07/2018CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$19.111,93R$19.111,93R$19.111,93DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF AO MES DE JULHO DE 2018.
0018818/07/2018GUILHERME RANGEL NETOR$58,40R$58,40R$58,40CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR GUILHERME RANGEL NETO, COM DESTINO A ARIQUEMES/RO, PARA FAZER COTAÇÃO REF AO PROCESSO 122/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.
0018718/07/2018ELISEU RODRIGUES BATISTAR$569,88R$0,00R$0,00CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AO VEREADOR PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS COM ENFOQUE EM PREGÃO ELETRONICO E REGISTRO DE PREÇO, REALIZADO PELA EMPRESA ASSESSORIA DE EVENTOS CORPORATIVOS.
0018618/07/2018JOSE HAINNER ULIANAR$411,57R$0,00R$0,00CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AO SERVIDOR JOSE HAINNER ULIANA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS COM ENFOQUE EM PREGÃO ELETRONICO E REGISTRO DE PREÇO, REALIZADO PELA EMPRESA ASSESSORIA DE EVENTOS CORPORATIVOS.
0018517/07/2018INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$821,15R$821,15R$821,15INSS PATRONAL SOBRE FERIAS SERVIDORA MONICA CRISTINA DA SILVA FERNANDES.
0018417/07/2018MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$3.533,33R$3.533,33R$3.533,33CONCESSÃO DE FERIAS SERVIDORA MONICA CRISTINA DA SILVA FERNANDES.
0018312/07/2018ELISEU RODRIGUES BATISTAR$234,66R$234,66R$234,66CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA IR NO TJ NA 1ª CAMARA ESPECIAL VERIFICAR SOBRE O PROCESSO Nº 050/2011 REFERENTE AO CONCURSO PUBLICO DESTA CASA DE LEIS.
0018203/07/2018GUILHERME RANGEL NETOR$58,40R$58,40R$58,40CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR GUILHERME RANGEL NETO, COM DESTINO A ARIQUEMES/RO, PARA FAZER COTAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS 119 AQUISIÇÃO DE PNEUS E 105 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA.
0018102/07/2018INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$1.271,69R$1.271,69R$1.271,69DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FERIAS DOS SERVIDORES.
0018002/07/2018CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$5.472,00R$5.472,00R$5.472,00DESPESA COM FERIAS SERVIDORES FABIANO REGES FERNANDES E SONIA CORDEIRO DA SILVA.
0017902/07/2018FARONI & SANTOS LTDA - MER$870,00R$870,00R$870,00AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.
0017827/06/2018PAULO CESAR BERGANTINR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA IR NA ELETROBRAS VERIFICAR SOBRE O PROGRAMA LUZ PARA TODOS E IR NO INCRA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO ACAMPAMENTO 13 DE AGOSTO.
0017726/06/2018LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPPR$8.690,00R$8.690,00R$8.690,00AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR COM CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO 93 LITROS, COR BRANCA, EXCELENTE QUALIDADE DE ACABAMENTO, ALIMENTAÇÃO 110V, CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO.
0017625/06/2018INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INSS PATRONAL SOBRE SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF AO MES DE JUNHO DE 2018.
0017525/06/2018CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$45.830,53R$45.830,53R$45.830,53DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF AO MES DE JUNHO DE 2018.
0017425/06/2018INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$1.312,71R$1.312,71R$1.312,71INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF AO MES DE JUNHO DE 2018.
0017325/06/2018CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$24.084,26R$24.084,26R$24.084,26DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF AO MES DE JUNHO DE 2018.
0017225/06/2018NISSEY MOTORS JI - PARANÁ COMERCIO DE VEÍCULOS, R$145,20R$145,20R$145,20AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE JUNTO A REDE AUTORIZADA TOYOTA NA PRIMEIRA REVISÃO DE GARANTIA DOS 10000KM, DO VEICULO ETIOS, TOYOTA XS15 MT, FABRICAÇÃO 2017 MODELO 2018, PLACA QRA6020, VISTO QUE O VEICULO SE ENCONTRA DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA.
0017125/06/2018NISSEY MOTORS JI - PARANÁ COMERCIO DE VEÍCULOS, R$153,24R$153,24R$153,24AQUISIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A REDE AUTORIZADA TOYOTA NA PRIMEIRA REVISÃO DE GARANTIA DOS 10000KM, DO VEICULO ETIOS, TOYOTA XS15 MT, FABRICAÇÃO 2017 MODELO 2018, PLACA QRA6020, VISTO QUE O VEICULO SE ENCONTRA DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA.
0017025/06/2018NISSEY MOTORS JI - PARANÁ COMERCIO DE VEÍCULOS, R$310,40R$310,40R$310,40AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A REDE AUTORIZADA TOYOTA NA PRIMEIRA REVISÃO DE GARANTIA DOS 10000KM, DO VEICULO ETIOS, TOYOTA XS15 MT, FABRICAÇÃO 2017 MODELO 2018, PLACA QRA6020, VISTO QUE O VEICULO SE ENCONTRA DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA.
0016925/06/2018NISSEY MOTORS JI - PARANÁ COMERCIO DE VEÍCULOS, R$688,00R$688,00R$688,00AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A REDE AUTORIZADA TOYOTA NA PRIMEIRA REVISÃO DE GARANTIA DOS 10000KM, DO VEICULO ETIOS, TOYOTA XS15 MT, FABRICAÇÃO 2017 MODELO 2018, PLACA QRA6020, VISTO QUE O VEICULO SE ENCONTRA DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA.
0016825/06/2018NISSEY MOTORS JI - PARANÁ COMERCIO DE VEÍCULOS, R$1.428,24R$1.428,24R$1.428,24AQUISIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A REDE AUTORIZADA TOYOTA NA PRIMEIRA REVISÃO DE GARANTIA DOS 10000KM, DO VEICULO ETIOS, TOYOTA XS15 MT, FABRICAÇÃO 2017 MODELO 2018, PLACA QRA6020, VISTO QUE O VEICULO SE ENCONTRA DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA.
0016713/06/2018FLAVIO VALDIR DA SILVAR$411,57R$411,57R$411,57CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AO VEREADOR FLAVIO VALDIR DA SILVA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O FUNDEB REALIZADO PELO TCE/RO.
0016613/06/2018ELISEU RODRIGUES BATISTAR$569,88R$569,88R$569,88CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AO VEREADOR PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O FUNDEB REALIZADO PELO TCE/RO.
0016513/06/2018ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRAR$411,57R$411,57R$411,57CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AO VEREADOR ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O FUNDEB REALIZADO PELO TCE/RO.
0016413/06/2018ANTONIO FRANCISCOR$411,57R$411,57R$411,57CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AO VEREADOR ANTONIO FRANCISCO, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O FUNDEB REALIZADO PELO TCE/RO.
0016313/06/2018PAULO CESAR BERGANTINR$411,57R$411,57R$411,57CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O FUNDEB REALIZADO PELO TCE/RO.
0016213/06/2018ALMIRO SOUZA DA SILVAR$411,57R$411,57R$411,57CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AO VEREADOR ALMIRO SOUZA DA SILVA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O FUNDEB REALIZADO PELO TCE/RO.
0016113/06/2018EDMILSON FACUNDOR$411,57R$411,57R$411,57CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AO VEREADOR EDMILSON FACUNDO, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O FUNDEB REALIZADO PELO TCE/RO.
0016013/06/2018ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$411,57R$411,57R$411,57CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AO VEREADOR ROMARIO APARECIDO DA ROCHA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O FUNDEB REALIZADO PELO TCE/RO.
0015906/06/2018INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$129,33R$129,33R$129,33INSS PATRONAL SOBRE RESCISÃO DA SERVIDORA THAIS STEFANY SOUZA.
0015806/06/2018THAÍS STÉFANY SOUZAR$1.086,50R$1.086,50R$1.086,50DESPESA COM RESCISÃO DA SERVIDORA THAIS STEFANY SOUZA DO CARGO DE ASSISTENTE DE PLENARIO CC-5.
0015706/06/2018ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ROMARIO APARECIDO DA ROCHA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA IR NO CPA E NO GABINETE DO DEP RIBAMAR ARAUJO VERIFICAR O ANDAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE UMA VAN PARA ESTE MUNICIPIO E NO DER VERIFICAR A POSSIBILIDADE DA LIBERAÇÃO DE UMA PC PARA A INSTALAÇÃO DE BUEIROS ARMICOS NA LINHA C-80 DESTE MUNICIPIO.
0015606/06/2018ALMIRO SOUZA DA SILVAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ALMIRO SOUZA DA SILVA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, IR NA SEAGRI VERIFICAR SOBRE A EMENDA DO DEP GERALDO DA RONDONIA PARA COMPRAR UM TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, IR NO DER VERIFICAR SOBRE A ENTREGA DO CAMINHÃO PIPA PARA ESTE MUNICIPIO E VERIFICAR O ANDAMENTO DAS EMENDAS PARA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS E IR NA SESAU VERIFICAR A EMENDA DE AQUISIÇÃO DE UMA VAN PARA ESTE MUNICIPIO.
0015506/06/2018ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA IR ATÉ O DER E NO GABINETE DO DEP RIBAMAR ARAUJO VERIFICAR A SITUAÇÃO DAS EMENDAS QUE SERÃO DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.
0015406/06/2018ANTONIO FRANCISCOR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ANTONIO FRANCISCO, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA IR NO SEAGRI SOLICITAR INFORMAÇÕES SOBRE UMA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO E NA ALE EM BUSCA DE EMENDA PARLAMENTAR PARA A INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA VILA ALTO ALEGRE NESTE MUNICIPIO.
0015306/06/2018ELISEU RODRIGUES BATISTAR$234,66R$234,66R$234,66CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA IR NA ALE E NO CPA ACOMPANHAR AS EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS A ESTE MUNICIPIO PELO DEP EZEQUIEL JUNIOR SENDO ELAS: EMENDA DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ACESSIBILIDADE DA ESCOLA OSVALDO DE ANDRADE E ACESSIBILIDADE ESCOLA RIBEIRO COUTO. SENDO QUE O TEMPO DE CELEBRAÇÃO E TRANSFERENCIA DE RECURSO DO GOVERNO DO ESTADO ENCERRA-SE NO DIA 08/06/2018, E ATÉ ESTA DATA TODOS OS PROCESSOS DE EMENDA DEVERÃO ESTAR CONCRETIZADOS.
0015228/05/2018INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$1.045,03R$1.045,03R$1.045,03DESPESA INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF AO MES DE MAIO DE 2018.
0015128/05/2018CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$22.932,46R$22.932,46R$22.932,46DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF AO MES DE MAIO DE 2018.
0015028/05/2018INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40DESPESA INSS PATRONAL SOBRE SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF AO MES DE MAIO DE 2018.
0014928/05/2018CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF AO MES DE MAIO DE 2018.
0014825/05/2018LUZIA BARBOSA DE LIMAR$25.215,33R$25.215,33R$25.215,33CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, IMAGEM E MIDIA, FAZENDO SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET DAS SESSÕES LEGISLATIVAS (SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SESSÕES SOLENES) EM TEMPO REAL POR MEIO DE WEB VINCULADA AO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO/RO, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES.
0014717/05/2018A. CUSTODIO CASARIN - EPPR$9.200,00R$9.200,00R$9.200,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/17 - Entidade: 2 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1, PROCESSO ADMINISTRATIVO 091/2017 E PROCESSO FILHOTE 095/2018.
0014617/05/2018ANTONIO FRANCISCOR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ANTONIO FRANCISCO, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO SAULO MOREIRA, SOLICITAR INFORMAÇÕES SOBRE A EMENDA DESTINADA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, E IR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO SOLICITAR INFORMAÇÕES SOBRE A LIBERAÇÃO DE DUZENTAS MIL MUDAS DE CAFÉ CLONAL PARA ESTE MUNICIPIO.
0014515/05/2018ALMIRO SOUZA DA SILVAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ALMIRO SOUZA DA SILVA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, IR NO CPA E IR ATÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GERALDO DA RONDONIA, VERIFICAR AS EMENDAS QUE DEVERÃO SER DESTINADAS A ESTE MUNICIPIO.
0014415/05/2018PAULO CESAR BERGANTINR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, IR ATÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAZINHO VERIFICAR SOBRE AS EMENDAS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E DE AQUISIÇÃO DE TUBOS ARMICOS. E IR ATÉ O PROJETO TERRA LEGAL TRATAR SOBRE O ACAMPAMENTO DENOMINADO "11 DE AGOSTO".
0014309/05/2018ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA IR ATÉ A SEDUC VER A POSSIBILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO ENSINO MEDIO NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO E IR ATE O DER VERIFICAR A EMENDA DO DEPUTADO RIBAMAR ARAUJO PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.
0014208/05/2018JOZIVALDO LOURENÇO DA SILVAR$1.450,00R$1.450,00R$1.450,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 58.000 BTU.
0014108/05/2018ELETRO J. M. S/AR$5.299,00R$5.299,00R$5.299,00AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 58.000 BTU, SPLIT.
0014007/05/2018JOSE HAINNER ULIANAR$411,57R$411,57R$411,57CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AO SERVIDOR JOSE HAINNER ULIANA COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARTICIPAR DO CURSO DE PRATICAS DO CONTROLE INTERNO COM ENFASE NOS PONTOS DE CONTROLE PASSIVEIS DE INTEGRAREM AS ANALISES E AUDITORIAS REALIZADAS ANUALMENTE PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO NOS TERMOS DA IN 058/TCER/2017. O CURSO SERÁ REALIZADO PELA EMPRESA SIGMA.
0013907/05/2018ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$411,57R$411,57R$411,57CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARTICIPAR DO CURSO DE PRATICAS DO CONTROLE INTERNO COM ENFASE NOS PONTOS DE CONTROLE PASSIVEIS DE INTEGRAREM AS ANALISES E AUDITORIAS REALIZADAS ANUALMENTE PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO NOS TERMOS DA IN 058/TCER/2017. O CURSO SERÁ REALIZADO PELA EMPRESA SIGMA.
0013807/05/2018GESLAINE AGUETONI MAULER$411,57R$411,57R$411,57CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE A SERVIDORA GESLAINE AGUETONI MAULE COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARTICIPAR DO CURSO DE PRATICAS DO CONTROLE INTERNO COM ENFASE NOS PONTOS DE CONTROLE PASSIVEIS DE INTEGRAREM AS ANALISES E AUDITORIAS REALIZADAS ANUALMENTE PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO NOS TERMOS DA IN 058/TCER/2017. O CURSO SERÁ REALIZADO PELA EMPRESA SIGMA.
0013704/05/2018VIEIRA & MICHELS TDA MER$1.500,00R$1.050,00R$1.050,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000010/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA E CAIXA DE GORDURA LOCALIZADA NO RECINTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 072/2018.
0013603/05/2018INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$295,61R$295,61R$295,61INSS PATRONAL SOBRE FERIAS SERVIDORA THAIS STEFANY SOUZA.
0013503/05/2018THAÍS STÉFANY SOUZAR$1.272,00R$1.272,00R$1.272,00CONCESSÃO DE FERIAS A SERVIDORA THAIS STEFANY SOUZA DO PERIODO DE GOZO DE 02/05/2018 A 31/05/2018.
0013402/05/2018M K CURSOS E TREINAMENTOSR$4.200,00R$4.200,00R$4.200,00DESPESA REF A 3 TAXAS DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE PRATICAS DE CONTROLE INTERNO COM ENFASE NOS PONTOS DE CONTROLE PASSIVEIS DE INTEGRAREM AS ANALISES E AUDITORIAS REALIZADAS ANUALMENTE PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO, PARA ELABORAÇÃO DO RELATORIO E DO PARECER DO ORGÃO DE CONTROLE INTERNO NOS TERMOS DA IN 058/TCER/2017, REALIZADO PELA SIGMA CURSOS E TREINAMENTOS, ONDE PARTICIPARÁ OS SERVIDORES: ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - CONTROLE INTERNO, GESLAINE AGUETONI MAULE - SECRETARIA GERAL, JOSE HAINNER ULIANA - CONTADOR.
0013302/05/2018PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISR$4.135,47R$4.135,47R$4.135,47CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DE 3 (TRES) VEICULOS TOYOTA, ETIOS SD, XS E AT, PLACAS QRA 9340, QRA 6020 E OHU 6145, PERTENCENTES A FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO/RO.
0013227/04/2018INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$258,66R$258,66R$258,66INSS PATRONAL SOBRE RESCISÃO DO SERVIDOR ELTON FRANQUE DOS SANTOS.
0013127/04/2018ELTON FRANQUE DOS SANTOSR$1.325,00R$1.325,00R$1.325,00RESCISÃO DO SERVIDOR ELTON FRANQUE DOS SANTOS.
0013027/04/2018INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$1.899,81R$1.899,81R$1.899,81INSS PATRONAL SOBRE SALARIOS DOS SERVIDORES REF AO MES DE ABRIL DE 2018.
0012927/04/2018CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$22.996,06R$22.996,06R$22.996,06SALARIOS DOS SERVIDORES REF AO MES DE ABRIL DE 2018.
0012827/04/2018INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INSS PATRONAL SOBRE SUBSIDIOS VEREADORES REF AO MES DE ABRIL DE 2018.
0012727/04/2018CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF AO MES DE ABRIL DE 2018.
0012625/04/2018GUILHERME RANGEL NETOR$146,01R$146,01R$146,01CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR GUILHERME RANGEL NETO, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA 12 - ADMISSÃO DE PESSOAL, EDITAIS DE CONCURSO PUBLICO, PROMIVIDA PELO TCE/RO.
0012525/04/2018ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA 12 - ADMISSÃO DE PESSOAL, EDITAIS DE CONCURSO PUBLICO, PROMIVIDA PELO TCE/RO.
0012425/04/2018THAÍS STÉFANY SOUZAR$146,01R$146,01R$146,01CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE A SERVIDORA THAIS STEFANY SOUZA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA 12 - ADMISSÃO DE PESSOAL, EDITAIS DE CONCURSO PUBLICO, PROMIVIDA PELO TCE/RO.
0012325/04/2018P. S. C. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - MER$4.250,00R$4.250,00R$4.250,00REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, IMAGEM E MIDIA CF. TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2015. ADITIVO PACTUADO EM 23/04/2018.
0012225/04/2018ALMIRO SOUZA DA SILVAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ALMIRO SOUZA DA SILVA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA 14 - PROCEDIMENTOS EM SEDE DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - COMISSÕES, PROMOVIDA PELO TCE/RO.
0012125/04/2018ANTONIO FRANCISCOR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ANTONIO FRANCISCO, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA 14 - PROCEDIMENTOS EM SEDE DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - COMISSÕES, PROMOVIDA PELO TCE/RO.
0012025/04/2018APARECIDO ANTONIO MACHADOR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR APARECIDO ANTONIO MACHADO, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA 14 - PROCEDIMENTOS EM SEDE DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - COMISSÕES, PROMOVIDA PELO TCE/RO.
0011925/04/2018ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA 14 - PROCEDIMENTOS EM SEDE DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - COMISSÕES, PROMOVIDA PELO TCE/RO.
0011825/04/2018ELISEU RODRIGUES BATISTAR$234,66R$234,66R$234,66CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA 14 - PROCEDIMENTOS EM SEDE DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - COMISSÕES, PROMOVIDA PELO TCE/RO.
0011724/04/2018CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$318,00R$318,00R$318,00EMPENHO DE DESPESA REF 1/3 FERIAS DOS SERVIDORES REF 04/2018.
0011624/04/2018CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$954,00R$954,00R$954,00EMPENHO DE DESPESA REF FERIAS DOS SERVIDORES REF 04/2018.
0011524/04/2018CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$318,00R$318,00R$318,00EMPENHO DE DESPESA REF 1/3 FERIAS DOS SERVIDORES REF 01/2018.
0011424/04/2018CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$954,00R$954,00R$954,00EMPENHO DE DESPESA REF FERIAS DOS SERVIDORES REF 01/2018.
0011324/04/2018CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$3.036,00R$3.036,00R$3.036,00EMPENHO DE DESPESA REF 1/3 FERIAS DOS SERVIDORES REF 01/2018.
0011224/04/2018CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$9.108,00R$9.108,00R$9.108,00EMPENHO DE DESPESA REF FERIAS FERIAS DOS SERVIDORES REF 01/2018.
0011120/04/2018A. CUSTODIO CASARIN - EPPR$920,00R$920,00R$920,00AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA COMUM.
0011019/04/2018ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ROMARIO APARECIDO DA ROCHA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA IR AO DER PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DA RECUPERAÇÃO DO TRAVESSÃO B-20 QUE LIGA ALTO PARAISO AO DISTRITO DE TRIUNFO, SENDO QUE O TRECHO ENCONTRA-SE INTRANSITAVEL E A RESPONSABILIDADE DA RECUPERAÇÃO É DO DER E IR ATÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO RIBAMAR ARAUJO SOBRE A SITUAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.
0010919/04/2018DEPARTAMENTO TRANSITO RONDONIA - DETRANR$166,19R$166,19R$166,19TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT E LICENCIAMENTO ANUAL 2018 VEICULO ETIOS TOYOTA 2016, PLACA OHU6145, CODIGO RENAVAM 1104552040, CHASSI 9BRB29BT7H2137671.
0010813/04/2018JOSE HAINNER ULIANAR$411,57R$411,57R$411,57CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AO SERVIDOR JOSE HAINNER ULIANA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA PARTICIPAR DO CURSO: CONTROLE E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PPA, LDO E LOA, REALIZADO NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO, O CURSO SERÁ REALIZADO PELO TCE/RO.
0010712/04/2018ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$411,57R$411,57R$411,57CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DO CURSO: CONTROLE E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PPA, LDO E LOA, REALIZADO NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO, O CURSO SERÁ REALIZADO PELO TCE/RO.
0010612/04/2018GESLAINE AGUETONI MAULER$411,57R$411,57R$411,57CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE A SERVIDORA GESLAINE AGUETONI MAULE, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DO CURSO: CONTROLE E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PPA, LDO E LOA, REALIZADO NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO, O CURSO SERÁ REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.
0010511/04/2018PAULO CESAR BERGANTINR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA IR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO INCRA, NA SEAGRI E NO "TERRA LEGAL" ACOMPANHAR O DEPUTADO FEDERAL LUCIO MOSQUINE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA DO ACAMPAMENTO DENOMINADO "13 DE AGOSTO", GLEBA CAJUEIRO.
0010411/04/2018M DA S VIEIRA BORINR$7.080,00R$4.231,05R$4.231,05PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPRODUÇÃO DE XEROX E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO.
0010309/04/2018GUILHERME RANGEL NETOR$58,40R$58,40R$58,40CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR GUILHERME RANGEL NETO COM DESTINO A ARIQUEMES/RO, ONDE ESTARÁ LEVANDO O VEICULO ETIOS, TOYOTA, PLACA OHU-6145 PARA FAZER A 3ª REVISÃO DE GARANTIA JUNTO A REDE AUTORIZADA TOYOTA CONFORME AGENDAMENTO PARA O DIA 10 DE ABRIL DE 2018 AS 09H00MIN.
0010206/04/2018ANTONIO FRANCISCOR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ANTONIO FRANCISCO COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, AONDE IRÁ ATÉ A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, PARA SOLICITAR INFORMAÇÕES SOBRE A LIBERAÇÃO DO CALCÁRIO PARA O MUNICIPIO DE ALTO PARAISO/RO, TAMBEM IRÁ AO INCRA PARA SOLICITAR INFORMAÇÕES SOBRE AS ESTRADAS VICINAIS NOS ASSENTAMENTOS E APROVEITARÁ PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS REFERENTES AO PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR.
0010106/04/2018INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$295,61R$295,61R$295,61INSS PATRONAL SOBRE FERIAS SERVIDOR GLADSON DO CARMO FAGUNDES.
0010006/04/2018GLADSON DO CARMO FAGUNDESR$1.272,00R$0,00R$0,00CONCESSÃO DE FERIAS AO SERVIDOR GLADSON DO CARMO FAGUNDES.
0009905/04/2018ELISEU RODRIGUES BATISTAR$234,66R$234,66R$234,66CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR/PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, AONDE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO INTITULADO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAUDE OSS - A EXPERIENCIA GOIANA NA VISÃO DO CONTROLADOR E DO CONTROLADO, PROMOVIDO PELO TCE-RO.
0009805/04/2018NISSEY MOTORS JI - PARANÁ COMERCIO DE VEÍCULOS, R$145,20R$145,20R$145,20Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000008/18 - Entidade: 2 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - aquisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na revisão de garantia dos 30.000 km, do veículo Etios, toyota SD, XLS 15, fabricação 2016 modelo 2017, Placa OHU-6145, visto que o veiculo se encontra dentro do prazo de garantia e processo administrativo nº 052/2018
0009705/04/2018NISSEY MOTORS JI - PARANÁ COMERCIO DE VEÍCULOS, R$273,76R$273,24R$273,24Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000008/18 - Entidade: 2 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - aquisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na revisão de garantia dos 30.000 km, do veículo Etios, toyota SD, XLS 15, fabricação 2016 modelo 2017, Placa OHU-6145, visto que o veiculo se encontra dentro do prazo de garantia e processo administrativo nº 052/2018
0009605/04/2018NISSEY MOTORS JI - PARANÁ COMERCIO DE VEÍCULOS, R$377,06R$359,06R$359,06Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000008/18 - Entidade: 2 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - aquisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na revisão de garantia dos 30.000 km, do veículo Etios, toyota SD, XLS 15, fabricação 2016 modelo 2017, Placa OHU-6145, visto que o veiculo se encontra dentro do prazo de garantia e processo administrativo nº 052/2018
0009504/04/2018GUILHERME RANGEL NETOR$83,44R$83,44R$83,44CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR GUILHERME RANGEL NETO COM DESTINO A ARIQUEMES/RO, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL, AONDE IRÁ PARTICIPAR DO PROJETO DENOMINADO "FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO DE OUVIDORIAS NOS MUNICIPIOS - 2ª ETAPA - EM PARCERIA COM O MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO" PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.
0009404/04/2018ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$135,56R$135,56R$135,56CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIA SEM PERNOITE A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN COM DESTINO A ARIQUEMES/RO, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL, AONDE IRÁ PARTICIPAR DO PROJETO DENOMINADO "FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO DE OUVIDORIAS NOS MUNICIPIOS - 2ª ETAPA - EM PARCERIA COM O MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO" PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.
0009304/04/2018ELISEU RODRIGUES BATISTAR$93,86R$93,86R$93,86CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR/PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA COM DESTINO A ARIQUEMES/RO, AONDE IRÁ PARTICIPAR DO PROJETO DENOMINADO "FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO DE OUVIDORIAS NOS MUNICIPIOS - 2ª ETAPA - EM PARCERIA COM O MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO" PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.
0009204/04/2018A. CUSTODIO CASARIN - EPPR$4.600,00R$4.600,00R$4.600,00AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM.
0009104/04/2018ARIQUEMES COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDAR$19,78R$19,78R$19,78Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2018
0009004/04/2018ARIQUEMES COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDAR$279,60R$279,60R$279,60Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2018
0008904/04/2018ARIQUEMES COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDAR$71,30R$71,30R$71,30Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2018
0008804/04/2018L. C. ZOMERFELD VERÃO- MER$57,00R$57,00R$57,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2018.
0008704/04/2018CATANEO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDAR$206,99R$0,00R$0,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 7 - AQUISIÇÃO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2018
0008604/04/2018CATANEO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDAR$243,00R$243,00R$243,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2018
0008504/04/2018CATANEO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDAR$939,90R$939,90R$939,90Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2018
0008404/04/2018M FARINHA LTDA EPPR$90,00R$90,00R$90,00Pedido gerado a partir do resultado da licitação: 000007/18 - Entidade: 2 - Modalidade Dispensa - nº mod 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
0008304/04/2018M FARINHA LTDA EPPR$306,00R$306,00R$306,00Pedido gerado a partir do resultado da licitação: 000007/18 - Entidade: 2 - Modalidade Dispensa - nº mod 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS.
0008204/04/2018M FARINHA LTDA EPPR$49,00R$49,00R$49,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2018
0008104/04/2018ALMIRO SOUZA DA SILVAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ALMIRO SOUZA DA SILVA COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, AONDE IRÁ ATÉ O CPA NO GABINETE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SENHORA MARY BARGANHOU ONDE ESTARÁ LEVANDO OS FORMULÁRIOS DE SOLICITAÇÃO DE MUDA DE CAFÉ CLONAL DESTE MUNICIPIO DE ALTO PARAISO/RO, TAMBEM IRÁ ATÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GERALDO DA RONDONIA PARA VER COMO ESTA O ANDAMENTO DAS EMENDAS DESTINADAS AO MUNICIPIO DE ALTO PARAISO/RO, APROVEITARÁ E IRÁ ATÉ O DER PARA VER COMO ESTA O ANDAMENTO DO PROCESSO DA COMPRA DE UM CAMINHÃO PIPA DESTINADO A ESTE MUNICIPIO.
0008028/03/2018INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$3.900,83R$3.900,82R$3.900,82INSS PATRONAL SOBRE SERVIDORES REF AO MES DE MARÇO DE 2018.
0007928/03/2018CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$21.974,93R$21.974,93R$21.974,93REMUNERAÇÃO SERVIDORES REF AO MES DE MARÇO DE 2018.
0007828/03/2018INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INSS PATRONAL SOBRE SUBSIDIOS VEREADORES REF AO MES DE MARÇO DE 2018.
0007728/03/2018CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00SUBSIDIOS VEREADORES REF AO MES DE MARÇO DE 2018.
0007628/03/2018INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$313,16R$313,16R$313,16INSS PATRONAL SOBRE RESCISÃO SERVIDOR JOSE HAINNER ULIANA.
0007528/03/2018JOSE HAINNER ULIANAR$1.530,83R$1.530,83R$1.530,83DESPESA COM RESCISÃO DO SERVIDOR JOSE HAINNER ULIANA DO CARGO DE CHEFE DE GABINETE CC-2.
0007426/03/2018THAÍS STÉFANY SOUZAR$104,30R$104,30R$104,30CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE A SERVIDORA THAÍS STÉFANY SOUZA COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018, AONDE IRÁ ATÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO ACOMPANHAR O TRABALHO DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO E PROCESSANTE REFERENTE A DENUNCIA CONTRA A PREFEITA MUNICIPAL HELMA SANTANA AMORIM, PARA OUVIR O DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA O SENHOR MAURO DE CARVALHO DEPUTADO ESTADUAL, POIS O MESMO NÃO PODERÁ COMPARECER A ESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITADO NA INTIMAÇÃO.
0007326/03/2018FABIANO REGES FERNANDESR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO ASSESSOR JURIDICO FABIANO REGES FERNANDES COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018, AONDE IRÁ ATÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO A TRABALHO DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO E PROCESSANTE REFERENTE A DENUNCIA CONTRA A PREFEITA MUNICIPAL HELMA SANTANA AMORIM, PARA OUVIR O DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA O SENHOR MAURO DE CARVALHO DEPUTADO ESTADUAL, POIS O MESMO NÃO PODERÁ COMPARECER A ESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITADO NA INTIMAÇÃO.
0007226/03/2018JÉRDSON LINSR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR JERDSON LINS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018, AONDE IRÁ ATÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO A TRABALHO DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO E PROCESSANTE REFERENTE A DENUNCIA CONTRA A PREFEITA MUNICIPAL HELMA SANTANA AMORIM, PARA OUVIR O DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA O SENHOR MAURO DE CARVALHO DEPUTADO ESTADUAL, POIS O MESMO NÃO PODERÁ COMPARECER A ESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITADO NA INTIMAÇÃO.
0007126/03/2018ANTONIO FRANCISCOR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ANTONIO FRANCISCO COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018, AONDE IRÁ ATÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO A TRABALHO DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO E PROCESSANTE REFERENTE A DENUNCIA CONTRA A PREFEITA MUNICIPAL HELMA SANTANA AMORIM, PARA OUVIR O DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA O SENHOR MAURO DE CARVALHO DEPUTADO ESTADUAL, POIS O MESMO NÃO PODERÁ COMPARECER A ESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITADO NA INTIMAÇÃO.
0007026/03/2018APARECIDO ANTONIO MACHADOR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR APARECIDO ANTONIO MACHADO COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018, AONDE IRÁ ATÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO A TRABALHO DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO E PROCESSANTE REFERENTE A DENUNCIA CONTRA A PREFEITA MUNICIPAL HELMA SANTANA AMORIM, PARA OUVIR O DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA O SENHOR MAURO DE CARVALHO DEPUTADO ESTADUAL, POIS O MESMO NÃO PODERÁ COMPARECER A ESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITADO NA INTIMAÇÃO.
0006920/03/2018APARECIDO ANTONIO MACHADOR$653,67R$653,67R$653,67CONCESSÃO DE 3 DIARIAS, 2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE, AO VEREADOR APARECIDO ANTONIO MACHADO COM DESTINO A CACOAL/RO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARÇO DE 2018, AONDE IRÁ PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO, PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.
0006820/03/2018ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$653,67R$653,67R$653,67CONCESSÃO DE 3 DIARIAS, 2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE, AO VEREADOR ROMARIO APARECIDO DA ROCHA COM DESTINO A CACOAL/RO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARÇO DE 2018, AONDE IRÁ PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO, PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.
0006720/03/2018PAULO CESAR BERGANTINR$653,67R$653,67R$653,67CONCESSÃO DE 3 DIARIAS, 2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE, AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN COM DESTINO A CACOAL/RO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARÇO DE 2018, AONDE IRÁ PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO, PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.
0006620/03/2018FLAVIO VALDIR DA SILVAR$653,67R$653,67R$653,67CONCESSÃO DE 3 DIARIAS, 2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE, AO VEREADOR FLAVIO VALDIR DA SILVA COM DESTINO A CACOAL/RO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARÇO DE 2018, AONDE IRÁ PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO, PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.
0006520/03/2018ELISEU RODRIGUES BATISTAR$905,10R$905,10R$905,10CONCESSÃO DE 3 DIARIAS, 2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE, AO VEREADOR/PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA COM DESTINO A CACOAL/RO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARÇO DE 2018, AONDE IRÁ PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO, PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.
0006420/03/2018EDMILSON FACUNDOR$653,67R$653,67R$653,67CONCESSÃO DE 3 DIARIAS, 2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE, AO VEREADOR EDMILSON FACUNDO COM DESTINO A CACOAL/RO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARÇO DE 2018, AONDE IRÁ PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO, PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.
0006320/03/2018ANTONIO FRANCISCOR$653,67R$653,67R$653,67CONCESSÃO DE 3 DIARIAS, 2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE, AO VEREADOR ANTONIO FRANCISCO COM DESTINO A CACOAL/RO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARÇO DE 2018, AONDE IRÁ PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO, PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.
0006220/03/2018ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRAR$653,67R$653,67R$653,67CONCESSÃO DE 3 DIARIAS, 2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE, AO VEREADOR ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA COM DESTINO A CACOAL/RO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARÇO DE 2018, AONDE IRÁ PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO, PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.
0006120/03/2018ALMIRO SOUZA DA SILVAR$653,67R$653,67R$653,67CONCESSÃO DE 3 DIARIAS, 2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE, AO VEREADOR ALMIRO SOUZA DA SILVA COM DESTINO A CACOAL/RO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARÇO DE 2018, AONDE IRÁ PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO, PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.
0006019/03/2018ALMIRO SOUZA DA SILVAR$169,47R$169,47R$169,47DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ALMIRO SOUZA DA SILVA COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2018, ONDE IRÁ AO CPA NO DER, PARA VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DO PROCESSO LICITATORIO DA COMPRA DE UM CAMINHÃO PIPA PARA O MUNICIPIO DE ALTO PARAISO/RO, POIS, ESTA COM CERTO ATRASO NA CONCLUSÃO DO PROCESSO. NESTA MESMA DATA IRÁ ATÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GERALDO DA RONDONIA PARA CONFERIR AS EMENDAS DESTINADAS PARA O MUNICIPIO DE ALTO PARAISO.
0005919/03/2018JÉRDSON LINSR$169,47R$169,47R$169,47DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR JERDSON LINS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2018, AONDE IRÁ ATÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO A TRABALHO DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO E PROCESSANTE REFERENTE A DENUNCIA CONTRA A PREFEITA MUNICIPAL HELMA SANTANA AMORIM.
0005819/03/2018APARECIDO ANTONIO MACHADOR$169,47R$169,47R$169,47DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR APARECIDO ANTONIO MACHADO COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2018, AONDE IRÁ ATÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO A TRABALHO DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO E PROCESSANTE REFERENTE A DENUNCIA CONTRA A PREFEITA MUNICIPAL HELMA SANTANA AMORIM.
0005719/03/2018V. F. SILVA CAMPOS VIDRAÇARIA -MER$230,00R$230,00R$230,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PORTÃO DA GARAGEM DESTE PREDIO DA CÂMARA.
0005619/03/2018V. F. SILVA CAMPOS VIDRAÇARIA -MER$200,00R$200,00R$200,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONTROLE ELETRONICO PARA PORTÃO DESTE PREDIO DA CÂMARA.
0005519/03/2018V. F. SILVA CAMPOS VIDRAÇARIA -MER$505,00R$505,00R$505,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO FECHADURA COMPLETA, PUXADOR PARA PORTA DE VIDRO, MIOLO/CILINDRO PARA FECHADURA PARA ESTE PREDIO DA CÂMARA.
0005412/03/2018JÉRDSON LINSR$169,47R$169,47R$169,47DESPESA DE CONCESSÃO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR JÉRDSON LINS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO NO DIA 12 DE MARÇO DE 2018, A FIM DE IR AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA SOLICITAR INFORMAÇÕES SOBRE A COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO E PROCESSANTE REFERENTE A DENUNCIA CONTRA A PREFEITA HELMA SANTANA AMORIM, NENTA MESMA DATA IRA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA NOTIFICAÇÃO DE TESTEMUNHAS E TAMBEM IRÁ NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO.
0005312/03/2018APARECIDO ANTONIO MACHADOR$169,47R$169,47R$169,47DESPESA DE CONCESSÃO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR APARECIDO ANTONIO MACHADO COM DESTINO A PORTO VELHO/RO NO DIA 12 DE MARÇO DE 2018, A FIM DE IR AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA SOLICITAR INFORMAÇÕES SOBRE A COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO E PROCESSANTE REFERENTE A DENUNCIA CONTRA A PREFEITA HELMA SANTANA AMORIM, NENTA MESMA DATA IRA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA NOTIFICAÇÃO DE TESTEMUNHAS E TAMBEM IRÁ NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO.
0005212/03/2018ANTONIO FRANCISCOR$169,47R$169,47R$169,47DESPESA DE CONCESSÃO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ANTONIO FRANCISCO COM DESTINO A PORTO VELHO/RO NO DIA 12 DE MARÇO DE 2018, A FIM DE IR AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA SOLICITAR INFORMAÇÕES SOBRE A COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO E PROCESSANTE REFERENTE A DENUNCIA CONTRA A PREFEITA HELMA SANTANA AMORIM, NENTA MESMA DATA IRA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA NOTIFICAÇÃO DE TESTEMUNHAS E TAMBEM IRÁ NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO.
0005109/03/2018INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$295,61R$295,61R$295,61DESPESA INSS PATRONAL SOBRE FERIAS DO SERVIDOR VANDERLEY CABRAL COSTA.
0005009/03/2018VANDERLEY CABRAL COSTAR$1.272,00R$1.272,00R$1.272,00DESPESA COM FERIAS DO SERVIDOR VANDERLEY CABRAL COSTA REF AO PERIODO DE 01/03/2018 A 30/03/2018
0004907/03/2018ELISEU RODRIGUES BATISTAR$234,66R$234,66R$234,66DESPESA REF A CENCESSÃO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA, COM DESTINO A PORTO VELHO, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2018, ONDE IRÁ AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA FALAR COM CONSELHEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO E PROTOCOLAR O BALANÇO DO PODER LEGISLATIVO REF AO ANO DE 2017. IR AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EZEQUIEL JUNIOR SANTOS DA COSTA TRATAR DE ASSUNTOS REF AO MUNICIPIO. IR ATE A CPA NA SEDUC PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DE ALGUMAS EMENDAS DE ACESSIBILIDADE E TAMBEM IRÁ ATÉ O FORUM DE PORTO VELHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO.
0004805/03/2018JOZIVALDO LOURENÇO DA SILVAR$150,00R$150,00R$150,00DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 METROS DE CANO DE COBRE PARA A INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU
0004705/03/2018JOZIVALDO LOURENÇO DA SILVAR$320,00R$320,00R$320,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU
0004602/03/2018EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$1.500,00R$391,82R$391,82DESPESAS COM TAXAS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA ATRAVES DA EMPRESA CORREIOS.
0004502/03/2018ANTONIO FRANCISCOR$169,47R$169,47R$169,47DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ANTONIO FRANCISCO A PORTO VELHO DURANTE O DIA 02/03/2018 COM O OBJETIVO DE SOLICITAR INFORMAÇÕES PARA A COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO E PROCESSANTE REFERENTE A DENUNCIA CONTRA A PREFEITA HELMA SANTANA AMORIM
0004401/03/2018A ESCOLAR PAPELARIA LTDA MER$1.262,00R$1.262,00R$1.262,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2018
0004301/03/2018A ESCOLAR PAPELARIA LTDA MER$4.454,50R$4.454,50R$4.454,50Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2018
0004201/03/2018LAP TOP IMFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDAR$1.700,00R$1.700,00R$1.700,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2018.
0004128/02/2018INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$226,95R$226,95R$226,95INSS PATRONAL SOBRE RESCISÃO SERVIDORA CLEIDIANA VIEIRA ANDRADE
0004028/02/2018CLEIDIANA VIEIRA ANDRADER$1.674,71R$1.674,71R$1.674,71VERBAS RESCISORIAS
0003928/02/2018INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INSS PATRONAL SOBRE O SUBSIDIO DOS VEREADORES REF 02/2018
0003828/02/2018CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00Referente subsídios dos vereadores, conforme folha pagamento ref 02/2018.
0003728/02/2018INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$3.856,34R$3.856,32R$3.856,32INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES REF 02/2018
0003628/02/2018CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$17.274,77R$17.274,77R$17.274,77Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento ref. ao mês 02/2018.
0003523/02/2018E. L. DA SILVA DISTRIBUIDORAR$750,00R$450,00R$450,00AQUISIÇÃO DE 10 RECARGAS DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM VASILHAME (BOTIJA) DE 13 KG, VASILHAME A BASE DE TROCA, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO.
0003423/02/2018VR DA SILVA EXTINTORES EIRELLI MER$150,00R$150,00R$150,00AQUISIÇÃO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES.
0003323/02/2018VR DA SILVA EXTINTORES EIRELLI MER$2.255,00R$2.255,00R$2.255,00AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DEVIDAMENTE CERTIFICADO PELO INMETRO, DESTINADOS A PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CLASSE A, CLASSE B E CLASSE C E SUPORTES PARA EXTINTORES.
0003221/02/2018APARECIDO ANTONIO MACHADOR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR APARECIDO ANTÔNIO MACHADO COM DESTINO A PORTO VELHO/RO PARA NOTIFICAR E INTIMAR O DEPUTADO ESTADUAL MAURÃO DE CARVALHO PARA PRESTAR DEPOIMENTO NA DATA DE 07/03/2018, ÀS 08H00MIN, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO PERANTE A COMISSÃO, SOBRE OS FATOS ALEGADOS NA DENUNCIA RECEBIDA NESTA CASA EM PLENÁRIO.
0003120/02/2018INOVACAO EIRELI ME - MER$463,14R$463,14R$463,14Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMÉSTICOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2018.
0003020/02/2018INOVACAO EIRELI ME - MER$1.322,00R$1.322,00R$1.322,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMÉSTICOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2018.
0002920/02/2018MANOEL JOSE DE ARAUJO - MER$461,00R$461,00R$461,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMÉSTICOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2018.
0002820/02/2018MANOEL JOSE DE ARAUJO - MER$203,50R$203,50R$203,50Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMÉSTICOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2018.
0002720/02/2018M. MARQUES COSTA EIRELI - MER$437,46R$437,46R$437,46Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMÉSTICOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2018.
0002620/02/2018ITATIBA MERCADO EIRELI-MER$260,80R$260,80R$260,80Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMÉSTICOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2018.
0002520/02/2018ITATIBA MERCADO EIRELI-MER$1.495,74R$1.471,74R$1.471,74Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMÉSTICOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2018.
0002415/02/2018APARECIDA FERRREIRA - MER$200,00R$200,00R$200,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - Contratação de empresa especializada e devidamente habilitada no ramo de serviços gráficos para a confecção de adesivos para adesiva dois veículos deste Poder Legislativo. Processo administativo 009/2018.
0002315/02/2018M. MARQUES COSTA EIRELI - MER$2.370,00R$1.674,80R$1.674,80Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Aquisição de água mineral sem gás acondicionada em galão de 20 litros, água mineral sem gás acondicionada em garrafas de 500 ml e galão vazio para atender este Poder Legislativo. Processo administrativo nº 011/2018.
0002215/02/2018V. DA COSTA BRUSTOLON - MER$680,00R$550,00R$550,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Aquisição de água mineral sem gás acondicionada em galão de 20 litros, água mineral sem gás acondicionada em garrafas de 500 ml e galão vazio para atender este Poder Legislativo. Processo administrativo nº 011/2018.
0002109/02/2018MANOEL JOSE DE ARAUJO - MER$1.767,00R$1.767,00R$1.767,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2018
0002009/02/2018ITATIBA MERCADO EIRELI-MER$825,00R$825,00R$825,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2018
0001906/02/2018ELISEU RODRIGUES BATISTAR$234,66R$234,66R$234,66DIÁRIA SEM PERNOITE - AO VEREADOR PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA COM DESTINO À PORTO VELHO/RO ONDE IRÁ NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA PARTICIPAR DE UMA CONSULTA JUNTAMENTE COM O CONSELHEIRO SENHOR BENEDITO ANTÔNIO ALVES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE À RESOLUÇÃO N° 220/2018 "SOBRE A CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO E PROCESSANTE PARA APURAR AS INFRAÇÕES POLÍTICAS - ADMINISTRATIVAS DA PREFEITA HELMA SANTANA AMORIM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
0001806/02/2018FABIANO REGES FERNANDESR$169,47R$0,00R$0,00DIÁRIA SEM PERNOITE - AO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CASA DE LEIS COM DESTINO À PORTO VELHO/RO ONDE IRÁ NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA PARTICIPAR DE UMA CONSULTA JUNTAMENTE COM O CONSELHEIRO SENHOR BENEDITO ANTÔNIO ALVES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE À RESOLUÇÃO N° 220/2018 "SOBRE A CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO E PROCESSANTE PARA APURAR AS INFRAÇÕES POLÍTICAS - ADMINISTRATIVAS DA PREFEITA HELMA SANTANA AMORIM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
0001706/02/2018ANTONIO FRANCISCOR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA - AO VEREADOR ANTÔNIO FRANCISCO COM DESTINO À PORTO VELHO/RO ONDE IRÁ NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA PARTICIPAR DE UMA CONSULTA JUNTAMENTE COM O CONSELHEIRO SENHOR BENEDITO ANTÔNIO ALVES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE À RESOLUÇÃO N° 220/2018 "SOBRE A CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO E PROCESSANTE PARA APURAR AS INFRAÇÕES POLÍTICAS - ADMINISTRATIVAS DA PREFEITA HELMA SANTANA AMORIM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
0001630/01/2018JAILDO DE JESUSR$529,00R$529,00R$529,00DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.
0001530/01/2018EDSON PEREIRA DOS SANTOS - MEIR$760,00R$760,00R$760,00DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO.
0001430/01/2018CAIXA ECONOMICA FEDERALR$650,00R$593,06R$593,06TARIFAS BANCÁRIAS, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2018.
0001330/01/2018INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$6.157,60R$6.157,60R$6.157,60INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DOS SERVODORES REF. MÊS 01/2018.
0001230/01/2018CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$12.144,00R$0,00R$0,00EMPENHO DE DESPESAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES NO MES 01/2018.
0001130/01/2018CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$15.086,20R$15.086,20R$15.086,20FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. O MÊS 01/2018.
0001030/01/2018INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INSS PATRONAL REF. SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS 01/2018.
0000930/01/2018CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00DESPESA COM FOLHA DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.
0000826/01/2018A. CUSTODIO CASARIN - EPPR$7.650,00R$2.550,00R$2.550,00AQUISIÇÃO DE 1.800 LITROS DE GASOLINA COMUM.
0000726/01/2018APARECIDO ANTONIO MACHADOR$169,47R$169,47R$169,47UMA DIÁRIA A PORTO VELHO NO DIA 26/01/2018 COM A FINALIDADE DE IR COM A COMISSÃO PERMANENTE DE INVESTIGAÇÃO E PROCESSANTE, COM O OBJETIVO NOTIFICAR A PREFEITA HELMA SANTANA AMORIM, POIS A MESMA NÃO SE ENCONTRA NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO E A COMISSÃO TEM O PRAZO MÁXIMO DE CINCO DIAS PARA NOTIFICÁ-LA.
0000623/01/2018DIRCEU DE SOUZA NUNES 72290285234R$1.705,00R$1.471,00R$1.471,00CONTRATAÇÃO D EPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.
0000523/01/2018Oi S.A. - BRASIL TELECOMR$12.000,00R$11.093,14R$11.093,14REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS FIXAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.
0000423/01/2018CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIAR$15.000,00R$14.774,50R$14.774,50REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO ANO DE 2018.
0000323/01/2018W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-MER$38.208,01R$38.208,01R$38.208,01REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMAS PARA INTERNET, VISANDO DESENVOLVIMENTO (HOSPEDAGEM) E MANUTENÇÃO DE HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL E DO LINK "PORTAL TRANSPARENTE".
0000223/01/2018P. S. C. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - MER$15.866,67R$15.866,67R$15.866,67REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, IMAGEM E MÍDIA CF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2015.ADITIVO PACTUADO EM 20/04/2017 TENDO A VALIDADE ATÉ 22/04/2018.
0000123/01/2018S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOR$32.345,82R$32.345,82R$32.345,82CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, SENDO CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO, FOLHA DE PAGAMENTO, RH E PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO PÚBLICO E ALMOXARIFADO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO.
0026528/12/2017CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$0,02R$0,00R$0,00SALDO DE SUBSÍDIO VEREADOR ROMARIO AP. DA ROCHA.
0026427/12/2017CAIXA ECONOMICA FEDERALR$103,00R$103,00R$103,00Referente a despesa com taxa/tarifa bancária no mes de dezembro de 2017.
0026321/12/2017IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIAR$471,00R$471,00R$471,00DESPESAS REF. A OUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA RELAÇÃO DE PESSOAL EXISTENTE EM 31/12/2017.
0026218/12/2017CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INSS PATRONAL S/ SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. AO MÊS 12/2017.
0026118/12/2017CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. AO MÊS 12/2017.
0026018/12/2017INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$4.747,14R$4.717,14R$4.717,14INSS PATRONAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF. O MÊS 12/2017.
0025918/12/2017CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$21.121,35R$21.121,35R$21.121,35FOLHA DOS SERVIDORES REF. O MÊS 12/2017.
0025806/12/2017T J COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI MER$20.626,84R$20.626,84R$20.626,84Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000103/17 - Entidade: 2 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 4 - aquisição de materiais permanente tipo CPUs/Gabinete/Torre e HDs através da ADESÃO a ata de registro de preço nº 088/2017 do pregão eletrônico nº 71/2017 do processo licitatório nº 2.714/2017 do município de Pimenta Bueno/RO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 194/2017.
0025704/12/2017ELETRO J. M. S/AR$1.689,00R$1.689,00R$1.689,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000102/17 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU E PROCESSO ADMINISTRATIVO 197/2017.
0025604/12/2017GAZIN IND. COM. DE MOVEIS E ELETRODOMENTICO LTDAR$2.200,00R$2.200,00R$2.200,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000101/17 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 8 - AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CADEIRAS TIPO POLTRONAS DE PLÁSTICO EMPILHAVEL TIPO TORRE PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 196/2017.
0025504/12/2017ELETRO J. M. S/AR$4.719,00R$4.719,00R$4.719,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000100/17 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE TIPO MONITOR LED/LCD PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 195/2017.
0025404/12/2017ELISEU RODRIGUES BATISTAR$569,88R$569,88R$569,88DIÁRIAS A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO E-SOCIAL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A SER REALIZADO EM PORTO VELHO NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2017.
0025304/12/2017FABIANA DA CRUZ JESUSR$354,59R$354,59R$354,59DIÁRIAS A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO E-SOCIAL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A SER REALIZADO EM PORTO VELHO NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2017.
0025204/12/2017GESLAINE AGUETONI MAULER$411,57R$411,57R$411,57DIÁRIAS A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO E-SOCIAL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A SER REALIZADO EM PORTO VELHO NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2017.
0025104/12/2017ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$411,57R$411,57R$411,57DIÁRIAS A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO E-SOCIAL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A SER REALIZADO EM PORTO VELHO NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2017.
0025030/11/2017SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING LTDA EPPR$5.800,00R$5.800,00R$5.800,00DESPESA COM 4 (QUATRO) INSCRIÇÃO DO CURSO E-SOCIAL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO VALOR DE 1.450,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) CADA INSCRIÇÃO, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 5.800,00 (CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS) A SER REALIZADO EM PORTO VELHO NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2017.
0024930/11/2017DIRCEU DE SOUZA NUNES 72290285234R$820,00R$525,00R$525,00CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO/RO.
0024829/11/2017INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$4.618,18R$4.618,17R$4.618,17INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES REF. A 2017.
0024729/11/2017CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$19.871,66R$19.871,66R$19.871,6613º SALÁRIO DOS SERVIDORES REF. A 2017.
0024629/11/2017INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INSS PATRONAL S/ FOLHA DOS VEREADORES REF. A COMPETÊNCIA 11/2017.
0024529/11/2017CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00FOLHA DOS VEREADORES REF. A COMPETÊNCIA 11/2017.
0024429/11/2017INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$4.717,14R$4.717,14R$4.717,14INSS PATRONAL S/ A FOLHA DOS SERVIDORES COMPETÊNCIA 11/2017.
0024329/11/2017CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$21.121,35R$21.121,35R$21.121,35FOLHA DOS SERVIDORES COMPETÊNCIA 11/2017.
0024228/11/2017CAMILO NOGUEIRA DE OLIVEIRAR$169,47R$169,47R$169,47UMA DIÁRIA A PORTO VELHO NO DIA 29/11/2017 PARA IR AO DER PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PONTE DA LINHA C-85, NO RO SANTA CRUZ NESTE MUNICIPIO DE ALTO PARAÍSO.
0024128/11/2017APARECIDO ANTONIO MACHADOR$169,47R$169,47R$169,47UMA DIÁRIA A PORTO VELHO NO DIA 29/11/2017 PARA IR AO DER PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PONTE DA LINHA C-85, NO RO SANTA CRUZ NESTE MUNICIPIO DE ALTO PARAÍSO.
0024028/11/2017ALMIRO SOUZA DA SILVAR$169,47R$169,47R$169,47UMA DIÁRIA A PORTO VELHO NO DIA 29/11/2017 PARA IR AO DER PARA VERIFICAR AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, E IRÁ TAMBEM AO GABINETE DO DEPUTADO GERALDO DA RONDONIA PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO EMENDA PARA BENEFICIAR ESTE MINICÍPIO.
0023922/11/2017ELISEU RODRIGUES BATISTAR$234,66R$234,66R$234,66UMA DIÁRIA PARA IR A PORTO VELHO NO DIA 23/11/2017 ATÉ O CPA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A CONVÊNIOS DA SESAU, IR ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO EZEQUIEL JUNIOR E IR ATÉ O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O CONSELHEIRO BENEDITO ANTONIO ALVES, AMBOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.
0023822/11/2017GUILHERME RANGEL NETOR$104,30R$104,30R$104,30UMA DIÁRIA A PORTO VELHO NO DIA 23/11/2017 PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CF. PROCESSO DE DIÁRIA 191/2017 E BUSCAR AS SERVIDORAS FABIANA DA CRUZ JESUS E THAIS STEFANY SOUZA QUE ENCONTRAM-SE NA CIDADE DE PORTO VELHO PARTICIPANDO DE UM CURSO SOBRE PATRIMONIO PÚBLICO.
0023722/11/2017PAULO CESAR BERGANTINR$169,47R$169,47R$169,47UMA DIÁRIA A PORTO VELHO NO DIA 27/11/2017 PARA IR ATÉ A SEAGRI EM BUSCA DE MUDAS DE CASTANHAS PARA BENEFICIAR AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO E IR ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ADELINO FOLADOR EM BUSCA DE EMENDA PARA A ILUMINAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
0023622/11/2017NISSEY MOTORS LTDAR$118.200,00R$118.200,00R$118.200,00AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS NOVOS (0 KM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO - DEVENDO ESSES VEÍCULOS SEGUIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS NO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017.
0023517/11/2017GUILHERME RANGEL NETOR$104,30R$104,30R$104,30UMA DIÁRIA A PORTO VELHO NO DIA 20/11/2017 PARA LEVAR AS SERVIDORES FABIANA DA CRUZ JESUS, THAÍS STÉFANY SOUZA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PATRIMÔNIO NO TCE/RO E TAMBEM LEVAR A SERVIDORA GESLAINE AGUETONI MAULE PARA REALIZAR PESQUISAS DE PREÇO PARA ADESÃO A ATA N. 006/2017 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA.
0023417/11/2017GESLAINE AGUETONI MAULER$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA A PORTO VELHO NO DIA 20/11/2017 PARA A SERVIDORA GESLAINE AGUETONI MAULE, PARA IR ATÉ A DEFENSORIA PÚBLICA REALIZAR PESQUISA REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2017.
0023317/11/2017THAÍS STÉFANY SOUZAR$461,89R$461,89R$461,89CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS SENDO UMA COM PERNOITE E TRES SEM PERNOITE A SERVIDORA THAÍS STÉFANY SOUZA COM DESTINO A PORTO VELHO NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO "PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DE AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL, DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS" NO TCE/RO SEDE DE PORTO VELHO.
0023217/11/2017FABIANA DA CRUZ JESUSR$646,61R$646,61R$646,61CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS SENDO UMA COM PERNOITE E TRES SEM PERNOITE A SERVIDORA FABIANA DA CRUZ JESUS COM DESTINO A PORTO VELHO NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO "PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DE AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL, DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS" NO TCE/RO SEDE DE PORTO VELHO.
0023114/11/2017NISSEY MOTORS LTDAR$440,06R$440,06R$440,06Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000098/17 - Entidade: 2 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - aquisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na revisão de garantia dos 20.000 km, do veiculo Etios, toyota SD, XLS 15, fabricação 2016 modelo 2017, Placa OHU-6145, visto que o veiculo se encontra dentro do prazo de garantia
0023014/11/2017NISSEY MOTORS LTDAR$533,66R$533,66R$533,66Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000098/17 - Entidade: 2 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - aquisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na revisão de garantia dos 20.000 km, do veiculo Etios, toyota SD, XLS 15, fabricação 2016 modelo 2017, Placa OHU-6145, visto que o veiculo se encontra dentro do prazo de garantia
0022914/11/2017GUILHERME RANGEL NETOR$58,40R$58,40R$58,40UMA DIÁRIA AO SERVIDOR GUILHERME RANGEL NETO À ARIQUEMES NO DIA 16/11/2017 LEVAR O VEÍCULO ÉTIOS PLACA OHU-6145 PARA FAZER A SEGUNDA REVISÃO DE GARANTIA JUNTO A REDE AUTORIZADA TOYOTA.
0022813/11/2017O DE OLIVEIRA & CIA LTDA MER$675,00R$675,00R$675,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000097/17 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Enfeites natalinos do tipo cascata pisca-pisca e enfeites de porta para este Poder Legislativo, processo nº 183/2017
0022707/11/2017ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$169,47R$169,47R$169,47UMA DIÁRIA AO VEREADOR ROMÁRIO APARECIDO DA ROCHA COM DESTINO A PORTO VELHO, NO DIA 07/11/2017 PARA IR ATÉ O DER PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE ENVIAR OS MAQUINÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS ARMICOS E IR ATÉ O SEDAN PARA VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE USO DA ÁGUA DO RIO MASSANGANA.
0022627/10/2017Andrei Heck 06592410990R$370,00R$370,00R$370,00CONTRARTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE JARDINAGEM. PODA DE 05 ARVORES HOITI, PODA DE GRAMAS E PODA DE FLORES IXÓRIAS.
0022527/10/2017INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INSS PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DOS VEREADORES NO MES 10/2017.
0022427/10/2017CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. O MES 10/2017.
0022327/10/2017INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$4.556,79R$4.556,78R$4.556,78INSS PATRONAL SOB A FOLHA DOS SERVIDORES 10/2017.
0022227/10/2017CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$20.665,17R$20.665,17R$20.665,17FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. O MÊS 10/2017.
0022123/10/2017ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$203,37R$203,37R$203,37CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS A SERVIDORA ROSANGELA F. HOFFMANN PARA PARTICIPAR DO CURSO: AVALIAÇÃO DE CONTROLE INTERNO NO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES/RO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO.
0022016/10/2017SOLLO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA MER$2.700,00R$2.700,00R$2.700,00AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, DO ESTADO DE RONDÔNIA E DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO/RO.
0021916/10/2017SOLLO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA MER$5.240,00R$5.240,00R$5.240,00AQUISIÇÃO DE MASTRO PARA BANDEIRA EM ALUMÍNIO E BASE EM MADEIRA PARA MASTRO E BANDEIRA.
0021810/10/2017ALMIRO SOUZA DA SILVAR$169,47R$169,47R$169,47UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A PORTO VELHO NO DIA 11/10/2017 PARA ACOMPANHAR O ANDAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA QUE ESTA SENDO ADQUIRIDO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO ESTADUAL GERALDO DA RONDÔNIA E DESTINADO AO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO/RO.
0021705/10/2017A. CUSTODIO CASARIN - EPPR$13.175,00R$5.525,00R$5.525,00AQUISIÇÃO DE 3.100 LITROS DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM.
0021605/10/2017INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$178,03R$178,03R$178,03INSS PATRONAL INCIDENTE SOB VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CAROLLAYNE DOS SANTOS.
0021505/10/2017CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$1.704,03R$1.704,03R$1.704,03REFERENTE A VERBAS DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA SOB RESCISÃO DA SERVIDORA KAROLLAYNE DOS SANTOS.
0021428/09/2017DEPARTAMENTO TRANSITO RONDONIA - DETRANR$239,97R$239,97R$239,97TAXA DE VISTORIA ELETRONICA E CRV - UNO MILLE PLACA NCF-7039.
0021328/09/2017INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.659,41R$10.659,41R$10.659,41INSS PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES 09/2017.
0021228/09/2017CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$45.629,41R$45.629,41R$45.629,41FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MES 09/2017.
0021128/09/2017INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$4.717,14R$4.717,14R$4.717,14INSS PATRONAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF. MES DE SETEMBRO/2017.
0021028/09/2017CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$21.121,35R$21.121,35R$21.121,35FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. MES DE SETEMBRO/2017.
0020927/09/2017CAIXA ECONOMICA FEDERALR$200,00R$199,00R$199,00Referente a estimativa de despesa com taxa/tarifa bancária até Dezembro de 2017. Conta 006.0000006-6.
0020827/09/2017ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$411,57R$411,57R$411,57DESPESA DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A SERVIDORA ROSANGELA ERREIRA HOFFMANN À JI-PARANÁ NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DO FORUM RONDONIENSE DOS CONTROLADORES INTERNOS DE RONDÔNIA.
0020725/09/2017APARECIDO ANTONIO MACHADOR$653,67R$653,67R$653,67DESPESA DE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS AO VEREADOR APARECIDO ANTONIO MACHADO, COM DESTINO A PORTO VELHO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO '' DEBATES PELO BRASIL'' ABORDANDO OS SEGUINTES TEMAS: RESPONSABILIDADE DOS VEREADORES NO JULGAMENTO DAS CONTAS, CONHECENDO O PROFAZ, A IMPORTANCIA DA REFORMA POLÍTICA NA SOCIEDADE, A IMPORTANCIA DO MANDATO DO VEREADOR ENTRE OUTROS TEMAS.
0020625/09/2017EDMILSON FACUNDOR$653,67R$653,67R$653,67DESPESA DE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS AO VEREADOR EDMILSON FACUNDO, COM DESTINO A PORTO VELHO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO '' DEBATES PELO BRASIL'' ABORDANDO OS SEGUINTES TEMAS: RESPONSABILIDADE DOS VEREADORES NO JULGAMENTO DAS CONTAS, CONHECENDO O PROFAZ, A IMPORTANCIA DA REFORMA POLÍTICA NA SOCIEDADE, A IMPORTANCIA DO MANDATO DO VEREADOR ENTRE OUTROS TEMAS.
0020525/09/2017PAULO CESAR BERGANTINR$653,67R$653,67R$653,67DESPESA DE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN, COM DESTINO A PORTO VELHO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO '' DEBATES PELO BRASIL'' ABORDANDO OS SEGUINTES TEMAS: RESPONSABILIDADE DOS VEREADORES NO JULGAMENTO DAS CONTAS, CONHECENDO O PROFAZ, A IMPORTANCIA DA REFORMA POLÍTICA NA SOCIEDADE, A IMPORTANCIA DO MANDATO DO VEREADOR ENTRE OUTROS TEMAS.
0020425/09/2017ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$653,67R$653,67R$653,67DESPESA DE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS AO VEREADOR ROMARIO APARECIDO DA ROCHA, COM DESTINO A PORTO VELHO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO '' DEBATES PELO BRASIL'' ABORDANDO OS SEGUINTES TEMAS: RESPONSABILIDADE DOS VEREADORES NO JULGAMENTO DAS CONTAS, CONHECENDO O PROFAZ, A IMPORTANCIA DA REFORMA POLÍTICA NA SOCIEDADE, A IMPORTANCIA DO MANDATO DO VEREADOR ENTRE OUTROS TEMAS.
0020325/09/2017CAMILO NOGUEIRA DE OLIVEIRAR$653,67R$653,67R$653,67DESPESA DE COMCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS AO VEREADOR CAMILO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, COM DESTINO A PORTO VELHO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO '' DEBATES PELO BRASIL'' ABORDANDO OS SEGUINTES TEMAS: RESPONSABILIDADE DOS VEREADORES NO JULGAMENTO DAS CONTAS, CONHECENDO O PROFAZ, A IMPORTANCIA DA REFORMA POLÍTICA NA SOCIEDADE, A IMPORTANCIA DO MANDATO DO VEREADOR ENTRE OUTROS TEMAS.
0020225/09/2017FLAVIO VALDIR DA SILVAR$653,67R$653,67R$653,67DESPESA DE COMCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS AO VEREADOR FLAVIO VALDIR DA SILVA, COM DESTINO A PORTO VELHO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO '' DEBATES PELO BRASIL'' ABORDANDO OS SEGUINTES TEMAS: RESPONSABILIDADE DOS VEREADORES NO JULGAMENTO DAS CONTAS, CONHECENDO O PROFAZ, A IMPORTANCIA DA REFORMA POLÍTICA NA SOCIEDADE, A IMPORTANCIA DO MANDATO DO VEREADOR ENTRE OUTROS TEMAS.
0020125/09/2017ALMIRO SOUZA DA SILVAR$653,67R$653,67R$653,67DESPESA DE COMCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS AO VEREADOR ALMIRO SOUZA DA SILVA, COM DESTINO A PORTO VELHO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO '' DEBATES PELO BRASIL'' ABORDANDO OS SEGUINTES TEMAS: RESPONSABILIDADE DOS VEREADORES NO JULGAMENTO DAS CONTAS, CONHECENDO O PROFAZ, A IMPORTANCIA DA REFORMA POLÍTICA NA SOCIEDADE, A IMPORTANCIA DO MANDATO DO VEREADOR ENTRE OUTROS TEMAS.
0020025/09/2017ELISEU RODRIGUES BATISTAR$905,10R$905,10R$905,10DESPESA DE COMCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS AO VEREADOR-PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA, COM DESTINO A PORTO VELHO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO '' DEBATES PELO BRASIL'' ABORDANDO OS SEGUINTES TEMAS: RESPONSABILIDADE DOS VEREADORES NO JULGAMENTO DAS CONTAS, CONHECENDO O PROFAZ, A IMPORTANCIA DA REFORMA POLÍTICA NA SOCIEDADE, A IMPORTANCIA DO MANDATO DO VEREADOR ENTRE OUTROS TEMAS.
0019918/09/2017W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-MER$9.551,99R$9.551,99R$9.551,99REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMAS PARA INTERNET, VISANDO DESENVOLVIMENTO (HOSPEDAGEM) E MANUTENÇÃO DE HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DO LINK ''PORTAL TRANSPARENCIA'' PELO PRAZO DE 12 MESES.
0019812/09/2017GESLAINE AGUETONI MAULER$67,79R$67,79R$67,79UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES NO DIA 15 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO: BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO TCE/RO.
0019712/09/2017ELISEU RODRIGUES BATISTAR$93,86R$93,86R$93,86UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES NO DIA 15 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO: BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO TCE/RO.
0019612/09/2017ADMILSON APARECIDO DE OLIVEIRAR$67,79R$67,79R$67,79UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES NO DIA 15 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO: BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO TCE/RO.
0019512/09/2017EDMILSON FACUNDOR$67,79R$67,79R$67,79UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES NO DIA 15 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO: BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO TCE/RO.
0019412/09/2017ALMIRO SOUZA DA SILVAR$67,79R$67,79R$67,79UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES NO DIA 15 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO: BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO TCE/RO.
0019312/09/2017FLAVIO VALDIR DA SILVAR$67,79R$67,79R$67,79UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES NO DIA 15 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO: BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO TCE/RO.
0019212/09/2017PAULO CESAR BERGANTINR$67,79R$67,79R$67,79UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES NO DIA 15 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO: BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO TCE/RO.
0019112/09/2017ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRAR$67,79R$67,79R$67,79UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES NO DIA 15 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO: BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO TCE/RO.
0019012/09/2017ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$67,79R$67,79R$67,79UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES NO DIA 15 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO: BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO TCE/RO.
0018901/09/2017ELISEU RODRIGUES BATISTAR$234,66R$234,66R$234,66UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PRESIDENTE PARA IR A PORTO VELHO NO DIA 04/09/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CONCRETIZADORA, NA SEDE DO TCE/RO REALIZADO PELA ESCON.
0018801/09/2017GESLAINE AGUETONI MAULER$169,47R$169,47R$169,47UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA IR A PORTO VELHO NO DIA 04/09/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CONCRETIZADORA, NA SEDE DO TCE/RO REALIZADO PELA ESCON.
0018701/09/2017ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$169,47R$169,47R$169,47UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA IR A PORTO VELHO NO DIA 04/09/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CONCRETIZADORA, NA SEDE DO TCE/RO REALIZADO PELA ESCON.
0018631/08/2017P. S. C. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - MER$720,00R$720,00R$720,00Aquisição de quadro medindo 1,30m de largura x 0,90 de altura com 0,5 cm de espessura com moldura em madeira.
0018530/08/2017DEPARTAMENTO TRANSITO RONDONIA - DETRANR$376,96R$376,96R$376,96LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS FIAT UNO MILLE WAY ECON PLACAS: NCF-7199 E NCF-7039.
0018428/08/2017INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$4.717,14R$4.717,14R$4.717,14INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. COMPETÊNCIA 08/2017.
0018328/08/2017CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$21.121,35R$21.121,35R$21.121,35FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. COMPETÊNCIA 08/2017.
0018228/08/2017CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00FOLHA DE PAGAMENTO REF. SUBSÍDIO DOS VEREADORES COMPETENCIA 08/2017.
0018128/08/2017INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INSS PATRONAL REF. FOLHA SUBSÍDIO DOS VEREADORES COMP. 08/2017.
0018024/08/2017S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOR$17.416,98R$17.416,98R$17.416,98CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, SENDO CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO, FOLHA DE PAGAMENTO, RH E PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO PÚBLICO E ALMOXARIFADO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO.
0017924/08/2017A. CUSTODIO CASARIN - EPPR$14.004,00R$1.945,00R$1.945,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/17 - Entidade: 2 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 PROCESSO ADMINISTRATIVO 091/2017, SRP 001/2017, PE 001/2017
0017824/08/2017ELISEU RODRIGUES BATISTAR$234,66R$234,66R$234,66UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A PORTO VELHO EM 24/08/2017 - PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A SESAU E SEDUC.
0017724/08/2017PAULO CESAR BERGANTINR$169,47R$169,47R$169,47UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A PORTO VELHO EM 24/08/2017 - PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO AO DER SOBRE RECURSOS DO FITA DESTINADO A ESTE MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO E VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SAULO MOREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A EMENDA PARA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DESTINADAS A ESTE MUNICÍPIO.
0017524/08/2017D' PAULA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EIRELI -R$700,00R$700,00R$700,0001 (uma) TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO 'GESTÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO' REALIZADO PELA EMPRESA D'PAULA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA EIRELI-ME
0017621/08/2017GUILHERME RANGEL NETOR$253,29R$253,29R$253,29DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR GUILHE RANGEL NETO PARA O MESMO PARTICIPAR DE UM CURSO DE 'GESTÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO' REALIZADO PELA EMPRESA D'PAULA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA EIRELI-ME
0017403/08/2017DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRÁS LTDAR$241,03R$241,03R$241,03PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA NCF-7039.
0017303/08/2017I. C. SANTOS ACESSORIOS E PEÇAS EPPR$70,00R$70,00R$70,00PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA NCF-7039.
0017203/08/2017PEMAZA DISTRIBUIDOTA DE AUTO PEÇAS E PNEUS LTDAR$78,00R$78,00R$78,00PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA NCF-7039.
0017103/08/2017VALDEMIR DE ANDRADE 72142049249R$613,00R$613,00R$613,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE PLACA NCF-7039
0017026/07/2017INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$4.717,14R$4.717,13R$4.717,13INSS PATRONAL SOBRE VENCIMETNO DOS SERVIDORES COMP. 07/2017.
0016926/07/2017CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$21.121,35R$21.121,35R$21.121,35FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. 07/2017.
0016826/07/2017INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.349,55R$10.349,55R$10.349,55INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 07/2017.
0016726/07/2017CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$44.533,33R$44.533,33R$44.533,33SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 07/2017 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS.
0016624/07/2017ODAIR JOSE BOBATO 76604330168R$980,00R$980,00R$980,00INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICOIONADO DE 58.000 BTUS, SPLIT NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.
0016524/07/2017GAZIN IND. COM. DE MOVEIS E ELETRODOMENTICO LTDAR$4.999,00R$4.999,00R$4.999,00EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 58.000 BTUS PARA ATENDER A DEMANDA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.
0016417/07/2017EDSON PEREIRA DOS SANTOS - MEIR$419,00R$0,00R$0,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME DESCRIÇÃO DOS ITENS.
0016317/07/2017EDSON PEREIRA DOS SANTOS - MEIR$845,00R$845,00R$845,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS MARCA CARRIER CONFORME ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS.
0016213/07/2017ELISEU RODRIGUES BATISTAR$234,66R$234,66R$234,66UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO PRESIDENTE DA CÂMARA ELISEU RODRIGUES BATISTA PARA IR A PORTO VELHO NO DIA 13/07/2017 PARA PROTOCOLAR O OFICIO 155/GPEBR/2017 JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O ASSESSOR DO CONSELHEIRO BENEDITO ANTONIO ALVES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA.
0016111/07/2017JAILDO DE JESUSR$1.102,00R$573,00R$573,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000092/17 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Contratação de empresa especializada e devidamente habilitada para Prestação serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, com reposição de peças e acessório se necessários E PROCESSO ADMINISTRATIVO 092/2017.
0016011/07/2017EDSON PEREIRA DOS SANTOS - MEIR$1.720,00R$960,00R$960,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000092/17 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Contratação de empresa especializada e devidamente habilitada para Prestação serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, com reposição de peças e acessório se necessários E PROCESSO ADMINISTRATIVO 092/2017.
0015907/07/2017TELESERVE TELEFONIA E INFORMATICA DE ARIQUEMES LTDR$965,00R$365,00R$365,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL TELEFÔNICA, SISTEMA PABX INSTALADO E AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS.
0015807/07/2017TELESERVE TELEFONIA E INFORMATICA DE ARIQUEMES LTDR$240,00R$240,00R$240,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL TELEFÔNICA, SISTEMA PABX INSTALADO E AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS.
0015707/07/2017TELESERVE TELEFONIA E INFORMATICA DE ARIQUEMES LTDR$796,00R$796,00R$796,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL TELEFÔNICA, SISTEMA PABX INSTALADO E AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS.
0015603/07/2017INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$4.717,14R$4.717,14R$4.717,14INSS PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 DOS SERVIDORES.
0015503/07/2017CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$21.121,35R$21.121,35R$21.121,35FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. A COMPETENCIA 06/2017.
0015429/06/2017VALDEMIR DE ANDRADE 72142049249R$803,50R$803,50R$803,50PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ACON, PLACA NCF-7199 PERTENCENTE A FROTA DESTE PODER LEGISLATIVO.
0015329/06/2017INSTITUTO PEDAGOGICO DE APRIMORAMENTO EDUCACIONALR$2.400,00R$2.400,00R$2.400,008 TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VEREADORES REALIZADO PELA EMPRESA ABRACAM E APRIMORE. REALIZADO NA CIDADE DE PORTO VELHO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2017.
0015229/06/2017INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40INSS PATRONAL SOB FOLHA DOS VEREADORES 06/2017.
0015129/06/2017CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00Referente subsídios dos vereadores, conforme folha pagamento 06/2017.
0015029/06/2017INSTITUTO PARA CAPACITAÇAO PROFISSIONAL E DESENV.R$4.050,00R$4.050,00R$4.050,0009 TAXAS DE INSCRIÇÕES DO TREINAMENTO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - PPA, LDO e LOA. TREINAMENTO NA CIDADE DE ARIQUEMES/RO EM 26 E 27/06/2017.
0014927/06/2017CATANEO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDAR$439,53R$439,53R$439,53Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/17 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Aquisição de materiais de construção, ferramentas e utensílios de manutenção predial para este Poder Legislativo, através do processo 077/2017.
0014827/06/2017CATANEO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDAR$110,37R$110,37R$110,37Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/17 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Aquisição de materiais de construção, ferramentas e utensílios de manutenção predial para este Poder Legislativo, através do processo 077/2017.
0014727/06/2017J. DE M. PAGLIARI - MER$706,18R$706,18R$706,18Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/17 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Aquisição de materiais de construção, ferramentas e utensílios de manutenção predial para este Poder Legislativo, através do processo nº 077/2017.
0014627/06/2017J. DE M. PAGLIARI - MER$135,00R$135,00R$135,00Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/17 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Aquisição de materiais de construção, ferramentas e utensílios de manutenção predial para este Poder Legislativo, através do processo nº 077/2017.
0014527/06/2017DISÁGUA DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS GUARUJÁ LTDAR$555,62R$555,62R$555,62Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/17 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Aquisição de materiais de construção, ferramentas e utensílios de manutenção predial para este Poder Legislativo, atraves do processo 077/2017.
0014427/06/2017DISÁGUA DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS GUARUJÁ LTDAR$592,74R$592,74R$592,74Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/17 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Aquisição de materiais de construção, ferramentas e utensílios de manutenção predial para este Poder Legislativo, atraves do processo 077/2017.
0014327/06/2017SANTOS E ZOMERFELD LTDA MER$616,59R$616,59R$616,59Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/17 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Aquisição de materiais de construção, ferramentas e utensílios de manutenção predial para este Poder Legislativo, através do processo 077/2017.
0014227/06/2017SANTOS E ZOMERFELD LTDA MER$299,90R$299,90R$299,90Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/17 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Aquisição de materiais de construção, ferramentas e utensílios de manutenção predial para este Poder Legislativo, através do processo 077/2017.
0014127/06/2017PAULO CESAR BERGANTINR$411,57R$411,57R$411,57DIÁRIAS Á PORTO VELHO/RO PARA PARTICPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VEREADORRES REALIZADO PELA EMPRESA ABRACAM- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS EM PARCERIA COM APRIMORE - EXCELÊNCIA EM CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2017.
0014027/06/2017EDMILSON FACUNDOR$411,57R$411,57R$411,57DIÁRIAS Á PORTO VELHO/RO PARA PARTICPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VEREADORRES REALIZADO PELA EMPRESA ABRACAM- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS EM PARCERIA COM APRIMORE - EXCELÊNCIA EM CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2017.
0013927/06/2017ELISEU RODRIGUES BATISTAR$569,88R$569,88R$569,88DIÁRIAS Á PORTO VELHO/RO PARA PARTICPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VEREADORRES REALIZADO PELA EMPRESA ABRACAM- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS EM PARCERIA COM APRIMORE - EXCELÊNCIA EM CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2017.
0013827/06/2017ANTONIO FRANCISCOR$411,57R$411,57R$411,57DIÁRIAS Á PORTO VELHO/RO PARA PARTICPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VEREADORRES REALIZADO PELA EMPRESA ABRACAM- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS EM PARCERIA COM APRIMORE - EXCELÊNCIA EM CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2017.
0013727/06/2017ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$411,57R$411,57R$411,57DIÁRIAS Á PORTO VELHO/RO PARA PARTICPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VEREADORRES REALIZADO PELA EMPRESA ABRACAM- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS EM PARCERIA COM APRIMORE - EXCELÊNCIA EM CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2017.
0013627/06/2017ALMIRO SOUZA DA SILVAR$411,57R$411,57R$411,57DIÁRIAS Á PORTO VELHO/RO PARA PARTICPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VEREADORRES REALIZADO PELA EMPRESA ABRACAM- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS EM PARCERIA COM APRIMORE - EXCELÊNCIA EM CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2017.
0013527/06/2017ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRAR$411,57R$411,57R$411,57DIÁRIAS Á PORTO VELHO/RO PARA PARTICPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VEREADORRES REALIZADO PELA EMPRESA ABRACAM- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS EM PARCERIA COM APRIMORE - EXCELÊNCIA EM CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2017.
0013427/06/2017FLAVIO VALDIR DA SILVAR$653,67R$653,67R$653,67DIÁRIAS Á PORTO VELHO/RO PARA PARTICPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VEREADORRES REALIZADO PELA EMPRESA ABRACAM- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS EM PARCERIA COM APRIMORE - EXCELÊNCIA EM CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2017.
0013322/06/2017ALMIRO SOUZA DA SILVAR$135,58R$135,58R$135,58CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - PPA, LDO REALIZADO PELO INCAP-INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL.
0013222/06/2017ELISEU RODRIGUES BATISTAR$187,72R$187,72R$187,72CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - PPA, LDO REALIZADO PELO INCAP-INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL.
0013122/06/2017ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$135,58R$135,58R$135,58CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - PPA, LDO REALIZADO PELO INCAP-INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL.
0013022/06/2017ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRAR$135,58R$135,58R$135,58CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - PPA, LDO REALIZADO PELO INCAP-INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL.
0012922/06/2017ANTONIO FRANCISCOR$135,58R$135,58R$135,58CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - PPA, LDO REALIZADO PELO INCAP-INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL.
0012822/06/2017THAÍS STÉFANY SOUZAR$116,80R$116,80R$116,80CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - PPA, LDO REALIZADO PELO INCAP-INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL.
0012722/06/2017MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$135,58R$0,00R$0,00CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - PPA, LDO REALIZADO PELO INCAP-INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL.
0012622/06/2017FABIANA DA CRUZ JESUSR$116,80R$116,80R$116,80CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - PPA, LDO REALIZADO PELO INCAP-INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL.
0012522/06/2017ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$135,58R$135,58R$135,58CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - PPA, LDO REALIZADO PELO INCAP-INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL.
0012422/06/2017GESLAINE AGUETONI MAULER$135,58R$135,58R$135,58CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - PPA, LDO REALIZADO PELO INCAP-INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL.
0012314/06/2017W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-MER$8.924,00R$8.924,00R$8.924,002º TERMO ADITIVO DO PROCESSO 031/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMAS PARA INTERNET VISANDO O DESENVOLVIMENTO (HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO) DE HOME PAGE E PORTAL TRANSPARENIA.
0012214/06/2017INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$2.337,19R$2.337,19R$2.337,19Recolhimento ao INSS, conforme reenvio da GFIP 04/2017 - alteração da alíquota FAP.
0012114/06/2017INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$2.572,94R$2.572,94R$2.572,94Recolhimento ao INSS, conforme reenvio da GFIP 03/2017 - alteração da alíquota FAP.
0012014/06/2017INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$2.627,92R$2.627,92R$2.627,92Recolhimento ao INSS, conforme reenvio da GFIP 02/2017 - alteração da alíquota FAP.
0011914/06/2017INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$2.779,11R$2.779,11R$2.779,11Recolhimento ao INSS, conforme reenvio da GFIP 01/2017 - alteração da alíquota FAP.
0011809/06/2017ELISEU RODRIGUES BATISTAR$93,86R$93,86R$93,86UMA DIÁRIA SEM PERNOITE ÀO VEREADOR PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA À ARIQUEMES/RO NO DIA 12/06/2017 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME AGENDAMENTO FEITO PARA AS 9 HRS E NA RECEITA FEDERAL CONFORME AGENDAMENTO FEITO PARA AS 11 HRS AMBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS GUIAS DE INSS GERADAS POR MOTIVO DE RETIFICAÇÃO DAS GFIPS 06/2012 À 12/2016.
0011731/05/2017GUILHERME RANGEL NETOR$58,40R$58,40R$58,40CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR GUILHERME RANGEL NETO COM DESTINO A ARIQUEMES/RO, PARA LEVAR O VEÍCULO ETIOS TOYOTA, PLACA OHU-6145 PARA FAZER A 1º REVISÃO DE GARANTIA JUNTO A REDE AUTORIZADA TOYOTA CONFORME AGENDAMENTO PREVIO PARA O DIA 31/05/2017.
0011630/05/2017INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$4.709,88R$4.709,87R$4.709,87Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento 05/2017 DOS SERVIDORES.
0011530/05/2017CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$21.090,08R$21.090,08R$21.090,08Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento ref. ao mês 05/2017.
0011430/05/2017INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$10.690,40R$10.690,40R$10.690,40Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento 05/2017 dos vereadores.
0011330/05/2017CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$45.796,63R$45.796,63R$45.796,63Referente subsídios dos vereadores, conforme folha de pagamento 05/2017.
0011226/05/2017ELISEU RODRIGUES BATISTAR$234,66R$234,66R$234,66CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR- PRESIDENTE COM DESTINO A PORTO VELHO - RO, PARA PARTICIPAR DO VI FÓRUM DE DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - INSTRUMENTO DE EFETIVIDADE DA CIDADANIA,QUE SE REALIZARÁ NO DIA 26 DE MAIO DE 2017 NO TEATRO ESTADUAL PALÁCIO DAS ARTES RONDÔNIA.
0011126/05/2017ALMIRO SOUZA DA SILVAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PARA PARTICIPAR DA 6º FEIRA DE AGRONEGÓCIO DA REGIÃO NORTE " RONDÔNIA RURAL SHOW " REALIZADO NA CIDADE DE JI-PARANÁ DURANTE O DIA 26/05/2017.
0011026/05/2017ANTONIO FRANCISCOR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PARA PARTICIPAR DA 6º FEIRA DE AGRONEGÓCIO DA REGIÃO NORTE " RONDÔNIA RURAL SHOW " REALIZADO NA CIDADE DE JI-PARANÁ DURANTE O DIA 26/05/2017.
0010925/05/2017APARECIDA FERRREIRA - MER$990,00R$990,00R$990,00AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO NA COR AZUL CÉU, COM MEDIDAS DE 50,2 CM DE LARGURA (ABERTO) E 36 CM DE ALTURA. IMPRESSÃO EM PAPEL DUPLEX 250G. NA IMPRESSÃO DEVERÁ CONTER O BRASÃO E OS DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.
0010825/05/2017FARONI & SANTOS LTDA - MER$600,00R$600,00R$600,00AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO NA COR BRANCA E DETALHES EM VERMELHO, VERDE. LARANJA E PRETO, COM MEDIDAS DE 50,2 CM DE LARGURA (ABERTO) E 36 CM DE ALTURA. IMPRESSÃO EM PAPEL DUPLEX 280G. NA IMPRESSÃO DEVERÁ CONTER O BRASÃO E OS DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.
0010725/05/2017DEPARTAMENTO TRANSITO RONDONIA - DETRANR$67,84R$67,84R$67,84DPVAT 2017 REF. AO VEÍCULO ETIOS PLACA OHU-6145
0010618/05/2017PEMAZA DISTRIBUIDOTA DE AUTO PEÇAS E PNEUS LTDAR$2.015,50R$2.015,50R$2.015,50AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACA NCF-7199, PERTENCENTE A FROTA DESTE PODER LEGISLATIVO.
0010517/05/2017NISSEY MOTORS LTDAR$602,50R$602,50R$602,50PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A REDE AUTORIZADA TOYOTA NA REVISÃO DE GARANTIA DOS 9.000 KM DO VEÍCULO ETIOS TOYOTA, SD, XLS 15, FAB/MOD 2016/2017, PLACA OHU-6145.
0010417/05/2017NISSEY MOTORS LTDAR$366,79R$366,79R$366,79AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A REDE AUTORIZADA TOYOTA NA REVISÃO DE GARANTIA DOS 9.000 KM DO VEÍCULO ETIOS TOYOTA, SD, XLS 15, FAB/MOD 2016/2017, PLACA OHU-6145.
0010316/05/2017ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 16/05/2017 AO VEREADOR ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA À PORTO VELHO/RO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EMÍNIO COELHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO DE ALTO PARAISO/RO.
0010216/05/2017ANTONIO FRANCISCOR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 16/05/2017 AO VEREADOR ANTONIO FRANCISCO À PORTO VELHO/RO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO BANCO DA AMAZONIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A RENOVAÇÃO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO E NA EMATER PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A ASSISTENCIA TECNICA DESTE MUNICIPIO.
0010112/05/2017EDMILSON FACUNDOR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE uma DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR EDMILSON FACUNDO COM DESTINO A ALTO ALEGRE DOS PARECIS NO DIA 12/05/2017 PARA CONHECER LAVOURAS DESTINADAS AO PLANTIO DE CAFÉ CLONAL, COMO FROMA DE EXPERIENCIA PRODUTIVA PARA POSSÍVEL IMPLANTAÇÃO NESTE MUNICIPIO DE ALTO PARAÍSO.
0010012/05/2017PAULO CESAR BERGANTINR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE uma DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN COM DESTINO A ALTO ALEGRE DOS PARECIS NO DIA 12/05/2017 PARA CONHECER LAVOURAS DESTINADAS AO PLANTIO DE CAFÉ CLONAL, COMO FROMA DE EXPERIENCIA PRODUTIVA PARA POSSÍVEL IMPLANTAÇÃO NESTE MUNICIPIO DE ALTO PARAÍSO.
0009910/05/2017ELISEU RODRIGUES BATISTAR$234,66R$234,66R$234,66CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 10/05/2017, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SOBRE O PROJETO PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA APAE QUE ENCONTRA-SE EM ANDAMENTO E TAMBEM PROTOCOLAR ATRAVES DE AGENDAMENTO NA RECEITA FEDERAL O PROCESSO DE DESVINCULAÇÃO DO CNPJ DA PREFEITURA PARA RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL ATRAVES DA GUIA GERADA PELA GFIP.
0009809/05/2017DEPARTAMENTO TRANSITO RONDONIA - DETRANR$120,64R$120,64R$120,64Referente a taxas com licenciamento anual de 2017 do veiculo ETIOS PLACA OHU-6145.
0009705/05/2017ALMIRO SOUZA DA SILVAR$203,37R$203,37R$203,37PAGAMENTO DE DIÁRIA EM DUPLICIDADE NO DIA 10/04/2017. EMPENHADO PARA GERAR O EQUILIBRIO ENTRE O ORÇAMENTÁRIO E O FINANCEIRO.
0009605/05/2017GUILHERME RANGEL NETOR$58,40R$58,40R$58,40CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR GUILHERME RANGEL NETO À ARIQUEMES LEVAR O VEICULO ETIOS TOYOTA, PLACA OHU-6145, PARA FAZER ORÇAMNTO DA 1º REVISÃO NA CONCESSIONÁRIA TOYOTA DE ARIQUEMES, DURANTE O DIA 05 DE MAIO DE 2017.
0009527/04/2017E. L. DA SILVA DISTRIBUIDORAR$590,00R$295,00R$295,00Referente ao fornecimento de GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM VASILHAME (BOTIJA) DE 13 KG - VASILHAME À BASE DE TROCA.
0009426/04/2017PAULO CESAR BERGANTINR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN À PORTO VELHO NO DIA 27/04/2017 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS SOLICITANDO RECURSOS PARA A RELAIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CASCALHAMENTO DA LINHA C-95, TRAVESSÃO B-40 DESTE MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO/RO.
0009326/04/2017ANTONIO FRANCISCOR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ANTONIO FRANCISCO À ALTO ALEGRE DOS PARECIS NO DIA 27/04/2017 PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TECNICA, ONDE ESTARÁ VISITANDO OS VIVEIROS E LAVOURA DE CAFÉ CLONAL CONFORME ESPECIFICADO NO CONVITE REALIZADO ATRAVES DO OFÍCIO N. 069/SEMAGRI/2017.
0009226/04/2017ELISEU RODRIGUES BATISTAR$234,66R$234,66R$234,66CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA À ALTO ALEGRE DOS PARECIS NO DIA 27/04/2017 PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TECNICA, ONDE ESTARÁ VISITANDO OS VIVEIROS E LAVOURA DE CAFÉ CLONAL CONFORME ESPECIFICADO NO CONVITE REALIZADO ATRAVES DO OFÍCIO N. 069/SEMAGRI/2017.
0009126/04/2017ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ROMARIO APARECIDO DA ROCHA À PORTO VELHO NO DIA 27/04/2017 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO RIBAMAR ARAÚJO, ONDE O MESMO PROTOCOLARÁ DOCUMENTOS REFERENTES A SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE SAÚDE: * UM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA, * UM APARELHO AUTOCLAVE, * UM VENTILADOR PORTÁTIL PARA EMERGENCIA DE AMBULANCIA, * UM RESPIRADOR VLP2000.
0009026/04/2017INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$9.200,00R$9.200,00R$9.200,00Recolhimento ao INSS PATRONAL, conforme folha de pagamento DOS VEREADORES.
0008926/04/2017CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00Referente subsídios dos vereadores, conforme folha pagamento 04/2017.
0008826/04/2017INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$3.881,32R$3.881,32R$3.881,32Recolhimento ao INSS PATRONAL, conforme folha de pagamento 04/2017 dos servidores.
0008726/04/2017CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$20.152,28R$20.152,28R$20.152,28Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento do mês 04/2017.
0008620/04/2017P. S. C. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - MER$35.133,33R$35.133,33R$35.133,33Referente a prestacao de servicos de assessoria de imprensa, imagem e mídia cf. primeiro segundo aditivo do contrato 001/2015. Aditivo pactuado em 20/04/2017 tendo a validade até a data de 22/04/2018.
0008520/04/2017GUILHERME RANGEL NETOR$104,30R$104,30R$104,30DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO GUILHERME RANGEL NETO PARA LEVAR O VEREADOR ANTONIO FRANCISCO Á JI-PARANÁ PARA PROTOCOLAR UMA SOLICITAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA A SECRETARIA DE AGRCULTURA DE ALTO PARAISO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL MARCOS ROGÉRIO.
0008420/04/2017ANTONIO FRANCISCOR$169,47R$169,47R$169,47DIÁRIA AO VEREADOR ANTONIO FRANCISCO Á JI-PARANÁ PARA PROTOCOLAR UMA SOLICITAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA A SECRETARIA DE AGRCULTURA DE ALTO PARAISO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL MARCOS ROGÉRIO.
0008318/04/2017ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRAR$169,47R$169,47R$169,47DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA À PORTO VELHO PARA PARTICIPÁR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL HERMINIO COELHO PARA LEVAR COPIAS DE DOCUMENTAÇÕES DA ASSOSSIAÇÃO APARO REF. A EMENDA PARLAMENTAR SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO 004/2017 PARA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ESPORTE CLUBE BAHIA LOCALIZADO NA LINHA C-85, TB-20 DESTE MUNICIPIO DE ALTO PARAISO/RO.
0008211/04/2017RT AUTO PECAS LTDA - MER$420,00R$420,00R$420,00Referente a Aquisição de BATERIA 12V, C-20, 60AH, CCA-18C, SAE, E 37SA, CA 25C, 550 AMPERES para uso dos veículos Fiat/Uno Mille Way Econ, Placa NCF-7199 E PLACA NCF-7039.
0008111/04/2017ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPPR$320,00R$320,00R$320,00Referente a Certificado Digital Pessoa Jurídica A3 Cartão.
0008010/04/2017EDIMAR COSTA DE SOUZAR$3.000,00R$3.000,00R$3.000,00Referente a taxa de 06 (seis) inscrições do curso ''DIREITO MUNICIPAL E RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS'' para os vereadores Flávio Valdir da Silva, Antônio Francisco, Romário Aparecido da Rocha, Anderson Santana de Oliveira, Almiro Souza da Silva e o Presidente Eliseu Rodrigues Batista, nos dias 10, 11 e 12 de Abril de 2017.
0007910/04/2017CAIXA ECONOMICA FEDERALR$350,00R$309,90R$309,90Referente a estimativa de despesa com taxa/tarifa bancária para o ano de 2017, da conta corrente 006.0000006-6 - Caixa Econômica Federal.
0007807/04/2017ANTONIO FRANCISCOR$203,37R$203,37R$203,37CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ANTONIO FRANCISCO À ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO CURSSO "DIREITO MUNICIPAL E RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PUBLICOS" REALIZADO PELA EMPRESA INCAP TREINAMENTOS NA CIDADE DE ARIQUEMES NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2017.
0007707/04/2017ALMIRO SOUZA DA SILVAR$203,37R$203,37R$203,37CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ALMIRO SOUZA DA SILVA À ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO CURSSO "DIREITO MUNICIPAL E RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PUBLICOS" REALIZADO PELA EMPRESA INCAP TREINAMENTOS NA CIDADE DE ARIQUEMES NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2017.
0007607/04/2017ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRAR$203,37R$203,37R$203,37CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA À ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO CURSSO "DIREITO MUNICIPAL E RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PUBLICOS" REALIZADO PELA EMPRESA INCAP TREINAMENTOS NA CIDADE DE ARIQUEMES NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2017.
0007507/04/2017ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$203,37R$203,37R$203,37CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ROMARIO APARECIDO DA ROCHA À ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO CURSSO "DIREITO MUNICIPAL E RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PUBLICOS" REALIZADO PELA EMPRESA INCAP TREINAMENTOS NA CIDADE DE ARIQUEMES NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2017.
0007407/04/2017ELISEU RODRIGUES BATISTAR$281,58R$281,58R$281,58CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA À ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO CURSSO "DIREITO MUNICIPAL E RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PUBLICOS" REALIZADO PELA EMPRESA INCAP TREINAMENTOS NA CIDADE DE ARIQUEMES NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2017.
0007306/04/2017MANOEL JOSE DE ARAUJO - MER$1.018,50R$1.018,50R$1.018,50Despesas Referente ao fornecimento de produtos.
0007206/04/2017MANOEL JOSE DE ARAUJO - MER$174,00R$174,00R$174,00Despesa Referente ao fornecimento de produtos.
0007106/04/2017INOVACAO EIRELI ME - MER$237,74R$237,74R$237,74Referente ao fornecimento de produtos.
0007006/04/2017INOVACAO EIRELI ME - MER$216,20R$216,20R$216,20Referente ao fornecimento de materiais de limpeza.
0006906/04/2017M. MARQUES COSTA EIRELI - MER$1.612,68R$1.612,68R$1.612,68Referente ao fornecimento de materiais de limpeza.
0006806/04/2017DR MICRO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDAR$588,00R$588,00R$588,00Referente ao fornecimento de materiais de escritorio.
0006706/04/2017MARY PAPELARIA LTDA - MER$587,00R$587,00R$587,00Referente ao fornecimento de materiais de escritório.
0006606/04/2017A ESCOLAR PAPELARIA LTDA MER$5.139,40R$5.139,40R$5.139,40Referente ao fornecimento de materiais de escritorio.
0006505/04/2017ALMIRO SOUZA DA SILVAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ALMIRO SOUZA DA SILVA À ALTO ALEGRE DOS PARECIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE VIVEIRO DE MUDAS DE CAFÉ CLONAL PARA A PARCERIA EM CLONE DESENVOLVIMENTO DURANTE O DIA 05/04/2017.
0006405/04/2017JÉRDSON LINSR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JERDSON LINS À ALTO ALEGRE DOS PARECIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE VIVEIRO DE MUDAS DE CAFÉ CLONAL PARA A PARCERIA EM CLONE DESENVOLVIMENTO DURANTE O DIA 05/04/2017.
0006305/04/2017APARECIDO ANTONIO MACHADOR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR APARECIDO ANTONIO MACHADO À ALTO ALEGRE DOS PARECIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE VIVEIRO DE MUDAS DE CAFÉ CLONAL PARA A PARCERIA EM CLONE DESENVOLVIMENTO DURANTE O DIA 05/04/2017.
0006205/04/2017FLAVIO VALDIR DA SILVAR$203,37R$203,37R$203,37CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR FLAVIO VALDIR DA SILVA A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO CURSO "DIREITO MUNICIPAL E RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PUBLICOS" REALIZADO PELA EMPRESA INCAP TREINAMENTOS NA CIDADE DE ARIQUEMES NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2017.
0006104/04/2017EDMILSON FACUNDOR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR EDMILSON FACUNDO À PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO ALEX REDANO EM BUSCA DE EMENDA PARLAMENTAR PARA O INCENTIVO AO ESPORTE NO MUNICIPIO DE ALTO PARAISON DURANTE O DIA 05/04/2017.
0006004/04/2017PAULO CESAR BERGANTINR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN Á PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO EM BUSCA DE EMENDA PARLAMENTAR PARA COMPRA DE MANILHAS.
0005904/04/2017ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA Á PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ERMINIO COELHO PARA SOLICITAR EMENDA PARLAMENTAR ATRAVES DO OFICIO 004/2017 PARA A ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ESPORTE CLUB BAHIA LOCALIZADO NA LINHA C-85, TB-20 DESTE MUNICIPIO.
0005829/03/2017V. DA COSTA BRUSTOLON - MER$1.360,00R$1.360,00R$1.360,00Referente ao fornecimento de generos alimenticios:sendo 100 (galão)de água mineral sem gás e 100 (fardo)de água mineral sem gás acondicionada em garrafas PET de 500ml.
0005728/03/2017ELISEU RODRIGUES BATISTAR$234,66R$234,66R$234,66CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR/PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE ESTÁ AGENDADA PARA AS 09H00MIN COM O CONSELHEIRO DO TCE/RO BENEDITO ANTÔNIO ALVES PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO.
0005627/03/2017INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$3.881,32R$3.881,32R$3.881,32Recolhimento de INSS Patronal da folha de pagamento dos servidores referente ao mês de Março de 2017.
0005527/03/2017CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$20.152,28R$20.152,28R$20.152,28Vencimentos dos servidores referente ao mês de março de 2017.
0005427/03/2017INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$9.200,00R$9.200,00R$9.200,00Recolhimento de INSS Patronal dos vereadores do mês de março de 2017.
0005327/03/2017CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$45.927,37R$45.927,37R$45.927,37Referente subsídios dos vereadores do mês de Março de 2017.
0005224/03/2017BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROSR$55,54R$55,54R$55,54Referente a prestacao de servicos,de seguro para o veículo etios toyta.
0005117/03/2017ELISEU RODRIGUES BATISTAR$234,66R$234,66R$234,66CONCESSÃO DE DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR/PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA, COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 20/03/2017, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO "ABRINDO AS CONTAS, REGRAS E ORIENTAÇÕES PARA GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM INICIO DE MANDATO" REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA.
0005017/03/2017FABIANO REGES FERNANDESR$169,47R$0,00R$0,00CONCESSÃO DE DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR FABIANO REGES FERNANDES, COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 23/03/2017, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO "ABRINDO AS CONTAS REGRAS E ORIENTAÇÕES PARA GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM INICIO DE MANDATO" REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA.
0004917/03/2017FABIANA DA CRUZ JESUSR$354,59R$354,59R$354,59CONCESSÃO DE DIÁRIA SENDO 01(UMA) COM PERNOITE E 01(UMA)SEM PERNOITE A SERVIDORA FABIANA DA CRUZ JESUS, COM DESTINO A PORTO VELHO NOS DIAS 20 E 21/03/2017, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO "ABRINDO AS CONTAS REGRAS E ORIENTAÇÕES PARA GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM INICIO DE MANDATO" REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA.
0004817/03/2017MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$411,57R$411,57R$411,57CONCESSÃO DE DIÁRIA SENDO 01(UMA) COM PERNOITE E 01(UMA)SEM PERNOITE A SERVIDORA MÔNICA CRISTINA DA SILVA FERNANDES, COM DESTINO A PORTO VELHO NOS DIAS 20 E 21/03/2017, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO "ABRINDO AS CONTAS REGRAS E ORIENTAÇÕES PARA GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM INICIO DE MANDATO" REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA.
0004717/03/2017GESLAINE AGUETONI MAULER$411,57R$411,57R$411,57CONCESSÃO DE DIÁRIA SENDO 01(UMA) COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE A SERVIDORA GESLÂINE AGUETONI MAULE, COM DESTINO A PORTO VELHO NOS DIAS 20 E 21/03/2017, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO "ABRINDO AS CONTAS REGRAS E ORIENTAÇÕES PARA GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM INICIO DE MANDATO" REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA.
0004617/03/2017ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$411,57R$411,57R$411,57CONCESSÃO DE DIÁRIA CONCESSÃO DE DIÁRIA SENDO 01(UMA) COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE A SERVIDORA ROSÂNGELA FERREIRA HOFFMANN, COM DESTINO A PORTO VELHO NOS DIAS 20 E 21/03/2017, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO "ABRINDO AS CONTAS REGRAS E ORIENTAÇÕES PARA GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM INICIO DE MANDATO" REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA.
0004517/03/2017ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ROMÁRIO APARECIDO DA ROCHA COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 20/03/2017, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RIBAMAR ARAUJO.
0004414/03/2017ALMIRO SOUZA DA SILVAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR, COM DESTINO A PORTO VELHO - RO NO DIA 15/03/2017, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÃO NO GABINETE DE DEPUTADO JESUÍNO BOABAID.
0004314/03/2017M. MARQUES COSTA EIRELI - MER$926,10R$926,10R$926,10Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante nos itens.
0004214/03/2017MANOEL JOSE DE ARAUJO - MER$1.347,00R$1.347,00R$1.347,00Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante nos itens.
0004109/03/2017MARCELO THOMES CASARIN - MER$550,00R$0,00R$0,00Referente ao fornecimento de Gás liquifeito de petrólio GLP acondicionado em vasilhames de 13 KG. VASILHAME A BASE DE TROCA.
0004009/03/2017PEMAZA DISTRIBUIDOTA DE AUTO PEÇAS E PNEUS LTDAR$1.320,00R$1.320,00R$1.320,00Referente a aquisição de 06 pneus novos de 1º linha com garantia de fábrica, especificação e aferimentos pelo IMETRO, não podendo ser peneus remolds, recauchutados ou recapados, a aquisição será para atender a frota de veículos deste Poder Legislativo.
0003909/03/2017ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ROMARIO APARECIDO DA ROCHA A PORTO VELHO ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO RIBAMAR ARAUJO E PROTOCOLANDO DOCUMENTOS QUE SOLICITA A COSNTRUÇÃO DE UMA GALERIA DO BUEIRO DA LINHA C-80 TB-10 E CASCALHAMENTO DO TB-20 AO TB-00 DA REFERIDA LINHA NESTE MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO/RO.
0003807/03/2017GUILHERME RANGEL NETOR$104,30R$104,30R$104,30CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR GUILHERME RANGEL NETO PARA ACOMPANHAR O VEREADOR PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA PARA IR A PORTO VELHO NO DIA 08/03/2017 RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO OFICIO N. 139/2017 RREFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2015, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 01852/2016 TCE/RO E IRA EM BUSCA DE RESPOSTA DO PROCESSO 294/2017 REFERENTE A CONSULTA REALIZADA POR ESTE PODER LEGISLATIVO QUANTO A REALIZAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE LICITAÇÃO E OFÍCIO 002/2017 DP SPJ REFERENTE AO ACORDÃO APL-TC 00001/17.
0003707/03/2017ELISEU RODRIGUES BATISTAR$234,66R$234,66R$234,66CONCESSÃO DE DIÁRIA ao VEREADOR PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA PARA IR A PORTO VELHO NO DIA 08/03/2017 RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO OFICIO N. 139/2017 RREFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2015, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 01852/2016 TCE/RO E IRA EM BUSCA DE RESPOSTA DO PROCESSO 294/2017 REFERENTE A CONSULTA REALIZADA POR ESTE PODER LEGISLATIVO QUANTO A REALIZAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE LICITAÇÃO E OFÍCIO 002/2017 DP SPJ REFERENTE AO ACORDÃO APL-TC 00001/17.
0003607/03/2017A. CUSTODIO CASARIN - EPPR$7.560,00R$7.560,00R$7.560,00Referente ao fornecimento de Combustivel - Gasolina.
0003523/02/2017INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$3.881,32R$3.881,32R$3.881,32Recolhimento do INSS PATRONAL, conforme folha de pagamento 02/2017 dos servidores.
0003423/02/2017CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$20.152,28R$20.152,28R$20.152,28Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento 02/2017.
0003323/02/2017INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$9.200,00R$9.200,00R$9.200,00Recolhimento do INSS PATRONAL, conforme folha de pagamento 02/2017 dos vereadores.
0003223/02/2017CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00Referente subsídios dos vereadores, conforme folha pagamento 02/2017.
0003115/02/2017EDIMAR COSTA DE SOUZAR$3.750,00R$3.750,00R$3.750,00Referente a prestacao de servicos de 05 inscrições no treinamento gestão dos recursos da Câmara Municipal.
0003015/02/2017FLAVIO VALDIR DA SILVAR$135,58R$135,58R$135,58CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR FLÁVIO VALDIR DA SILVA À ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADO PELA EMPRESA INCAP TREINAMENTOS, NO HOTEL VALÉRIUS NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2017.
0002915/02/2017FABIANA DA CRUZ JESUSR$116,80R$116,80R$116,80CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA FABIANA DA CRUZ JESUS À ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADO PELA EMPRESA INCAP TREINAMENTOS, NO HOTEL VALÉRIUS NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2017.
0002815/02/2017GUILHERME RANGEL NETOR$116,80R$116,80R$116,80CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR GUILHERME RANGEL NETO À ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADO PELA EMPRESA INCAP TREINAMENTOS, NO HOTEL VALÉRIUS NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2017.
0002715/02/2017ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$135,58R$135,58R$135,58CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN À ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADO PELA EMPRESA INCAP TREINAMENTOS, NO HOTEL VALÉRIUS NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2017.
0002615/02/2017GESLAINE AGUETONI MAULER$135,58R$135,58R$135,58CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA GESLAINE AGUETONI MAULE À ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADO PELA EMPRESA INCAP TREINAMENTOS, NO HOTEL VALÉRIUS NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2017.
0002513/02/2017APARECIDO ANTONIO MACHADOR$411,57R$411,57R$411,57CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR APARECIDO ANTONIO MACHADO, À PORTO VELHO NOS DIAS 13 E 14 DE 2017, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA.
0002409/02/2017ELISEU RODRIGUES BATISTAR$569,88R$569,88R$569,88CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ELISEU RODRIGUES BATISTA, À PORTO VELHO NOS DIAS 13 E 14 DE 2017, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA.
0002309/02/2017PAULO CESAR BERGANTINR$411,57R$411,57R$411,57CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN, À PORTO VELHO NOS DIAS 13 E 14 DE 2017, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA.
0002209/02/2017ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$411,57R$411,57R$411,57CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ROMÁRIO APARECIDO DA ROCHA, À PORTO VELHO NOS DIAS 13 E 14 DE 2017, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA.
0002109/02/2017EDMILSON FACUNDOR$411,57R$411,57R$411,57CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR EDMILSON FACUNDO, À PORTO VELHO NOS DIAS 13 E 14 DE 2017, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA.
0002009/02/2017ADMILSON APARECIDO DE OLIVEIRAR$411,57R$411,57R$411,57CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ADMILSON APARECIDO DE OLIVEIRA, À PORTO VELHO NOS DIAS 13 E 14 DE 2017, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA.
0001909/02/2017ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRAR$411,57R$411,57R$411,57CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA, À PORTO VELHO NOS DIAS 13 E 14 DE 2017, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA.
0001809/02/2017ANTONIO FRANCISCOR$411,57R$411,57R$411,57CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ANTONIO FRANCISCO, À PORTO VELHO NOS DIAS 13 E 14 DE 2017, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA.
0001709/02/2017ALMIRO SOUZA DA SILVAR$411,57R$411,57R$411,57CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ALMIRO SOUZA E SILVA, À PORTO VELHO NOS DIAS 13 E 14 DE 2017, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA.
0001609/02/2017JÉRDSON LINSR$411,57R$411,57R$411,57CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JERDSON LINS, À PORTO VELHO NOS DIAS 13 E 14 DE 2017, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA.
0001506/02/2017P. S. C. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - MER$720,00R$0,00R$0,00Referente ao fornecimento de 01 pôster com fotos dos vereadores da sétima legislatura, em quadro medindo 1,30m de largura x 0,90m de altura com 0,5 cm de espessura com moldura em madeira.
0001406/02/2017SANTOS E ZOMERFELD LTDA MER$709,84R$709,84R$709,84Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante nos itens.
0001306/02/2017APARECIDA FERRREIRA - MER$1.178,00R$1.178,00R$1.178,00Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante nos itens.
0001201/02/2017BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROSR$2.341,97R$2.341,97R$2.341,97Referente a prestacao de servicos DE SEGURO DO VEÍCULO ETIOS TOYOTA SD, XLS15, FABRICAÇÃO 2016, MODELO 2017, PLACA OHU-6145, PERTENCENTE A FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO/RO.
0001130/01/2017EDAMARI DE SOUZAR$5.757,49R$5.757,49R$5.757,49RESCISÃO DA SERVIDORA EDAMARI A PEDIDO DA MESMA.
0001030/01/2017INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$1.340,32R$1.340,32R$1.340,32Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento 01/2017.
0000930/01/2017CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$20.152,28R$20.152,28R$20.152,28Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento ref. ao mês 01/2017.
0000830/01/2017INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$9.200,00R$9.200,00R$9.200,00Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento dos vereadores 01/2017.
0000730/01/2017CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$46.000,00R$46.000,00R$46.000,00Referente subsídios dos vereadores, conforme folha pagamento 01/2017.
0000624/01/2017CAIXA ECONOMICA FEDERALR$590,00R$0,00R$0,00Referente a prestacao de servicos de Dois certificados digitais pessoa física e um pessoa jurídica.
0000503/01/2017CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIAR$15.000,00R$14.396,94R$14.396,94Referente a Despesas com Tarifas de energia elétrica da Câmara Municipal de Alto Paraíso/RO.
0000403/01/2017Oi S.A. - BRASIL TELECOMR$12.000,00R$10.960,12R$10.960,12Referente a Despesas com Tarifas Telefônicas das linhas fixas da Câmara Municipal de Alto Paraíso/RO.
0000303/01/2017W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-MER$12.344,76R$12.344,76R$12.344,76Referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMAS PARA INTERNET, VISANDO O DESENVOLVIMENTO (HOSPEDAGEM) E MANUTENÇÃO DE HOME PAGE.
0000203/01/2017S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOR$32.345,82R$32.345,82R$32.345,82Referente a prestacao de servico de locação de sistemas de Contabilidade Pública.
0000103/01/2017P. S. C. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - MER$15.866,67R$15.866,67R$15.866,67Referente a prestacao de servicos de assessoria de imprensa, imagem e mídia, cf. primeiro aditivo do contrato 001/2015. Aditivo pactuado em 12/04/2016. Tendo validade até a data de 22/04/2017.
0026128/12/2016IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIAR$351,68R$351,68R$351,68Referente a prestacao de servicos de publicação da relação dos funcionários existentes em 31/12/2016.
0026028/12/2016CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$44.434,21R$44.434,21R$44.434,21Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 12/2016 E mais as recisões dos funcionários.
0025923/12/2016PARAISO DA INFORMATICA LTDA-MER$1.330,00R$1.330,00R$1.330,00Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante nos itens.
0025823/12/2016PARAISO DA INFORMATICA LTDA-MER$674,00R$674,00R$674,00Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante nos itens.
0025723/12/2016A ESCOLAR PAPELARIA LTDA MER$48,00R$48,00R$48,00Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante nos itens.
0025623/12/2016A ESCOLAR PAPELARIA LTDA MER$562,50R$562,50R$562,50Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante nos itens.
0025520/12/2016Andrei Heck 06592410990R$1.300,00R$1.300,00R$1.300,00Referente a prestacao de servicos de jardinagem cf. especificado nos itens.
0025420/12/2016INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$1.597,52R$1.597,52R$1.597,52Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento dos SERVIDORES ref. 12/2016.
0025320/12/2016CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$3.150,00R$3.150,00R$3.150,00Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento ref. ao mês 12/2016.
0025220/12/2016INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento 12/2016 dos VEREADORES.
0025120/12/2016CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$38.865,34R$38.865,34R$38.865,34Referente subsídios dos vereadores, conforme folha pagamento 12/2016.
0025019/12/2016BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROSR$2.126,16R$2.126,16R$2.126,16Prestacao de servicosreferente a FORNECIMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO UNO MILLE PLACA NCF - 7039.
0024914/12/2016PAULO CESAR BERGANTINR$234,66R$234,66R$234,66CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR/PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO COM O DEPUTADO ALEX REDANO.
0024814/12/2016A ESCOLAR PAPELARIA LTDA MER$192,00R$192,00R$192,00Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao nos intens.
0024714/12/2016DR MICRO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDAR$240,00R$240,00R$240,00Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao nos itens.
0024613/12/2016JUVENIL SANTOS SENAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JUVENIL SANTOS SENA COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 14/12/2016, PARA PARTICPAR DE REUNIÃO NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER.
0024509/12/2016GEROALDO RAMOS SILVAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR GEROALDO RAMOS SILVA À PORTO VELHO EM 12/12/2016 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO RIBAMAR ARAUJO ONDE ESTARÁ PROTOCOLANDO DOCUMENTOS SOLICITANDO RECURSOS PARLAMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE 10 COMPUTADORES E UM AR CONDICIONADO PARA A APAE DE ALTO PARAISO/RO.
0024408/12/2016JUVENIL SANTOS SENAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JUVENIL SANTOS SENA À PORTO VELHO NO DIA 08/12/2016 ONDE ESTAR´EM REUNIÃO COM O DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO, E PROTOCOLANDO DOCUMENTOS REFERENTES AO ANDAMENTO DA LICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DOS BUEIROS LOCALIZADO NA LINHA C-80, DO TB 20 DE ALTO PARAÍSO/RO.
0024308/12/2016L. C. ZOMERFELD VERÃO- MER$68,70R$68,70R$68,70Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao nos itens.
0024208/12/2016J. DE M. PAGLIARI - MER$189,00R$189,00R$189,00Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao nos itens.
0024108/12/2016J. DE M. PAGLIARI - MER$175,00R$175,00R$175,00Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao nos itens.
0024008/12/2016COSTA E BATISTA LTDA - MER$246,40R$246,40R$246,40Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao nos itens.
0023908/12/2016COSTA E BATISTA LTDA - MER$711,60R$711,60R$711,60Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao nos itens.
0023808/12/2016ITATIBA MERCADO EIRELI-MER$78,00R$78,00R$78,00Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao nos itens.
0023708/12/2016ITATIBA MERCADO EIRELI-MER$244,00R$244,00R$244,00Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao nos itens.
0023608/12/2016BORGES E TRETELL LTDA MER$180,00R$180,00R$180,00Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao dos itens.
0023508/12/2016BORGES E TRETELL LTDA MER$185,00R$185,00R$185,00Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao dos itens.
0023407/12/2016NISSEY MOTOR LTDAR$65.000,00R$65.000,00R$65.000,00Referente ao fornecimento de UM VEÍCULO NOVO 0 KM, MODELO UTILITÁRIO ESPORTIVO SEDAM ANO 2016/2016 OU 2016/2017, CONFORME AS DESCRIÇÕES DO EDITAL.
0023306/12/2016PAULO CESAR BERGANTINR$234,66R$234,66R$234,66CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN À PORTO VELHO NO DIA 06/12/2016 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSLEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, COM O DEPUTADO ALEX REDANO PARA TRATAR ASSUNTOS CONCERNENTES AO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO/RO.
0023206/12/2016JOSÉ OLIVEIRA DE LIMAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA Á PORTO VELHO NO DIA 07/12/2016 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, COM O DEPUTADO ESTADUAL SAULO MOREIRA PARA DELIBERAR ASSUNTOS CONCERNENTES À CONCESSÃO DE RECURSOS AO MUNICÍPIO DE ALTO PARAISO/RO.
0023106/12/2016FABIANO REGES FERNANDESR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR FABIANO REGES FERNANDES Á PORTO VELHO NO DIA 07/12/2016 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, COM O DEPUTADO ESTADUAL SAULO MOREIRA PARA DELIBERAR ASSUNTOS CONCERNENTES À CONCESSÃO DE RECURSOS AO MUNICÍPIO DE ALTO PARAISO/RO.
0023005/12/2016APARECIDO ANTONIO MACHADOR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR APARECIDO ANTONIO MACHADO PARA PORTO VELHO NO DIA 07/12/2016 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, COM O DEPUTADO ESTADUAL SAULO MOREIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONCERNENTES DE RECURSOS AO MUNICIPIO DE ALTO PARAISO/RO.
0022902/12/2016COMERCIAL TERRA NOVAR$1.402,20R$1.402,20R$1.402,20Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao nos campos itens.
0022801/12/2016JUVENIL SANTOS SENAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JUVENIL SANTOS SENA À PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE RENOVAÇÃO DE CONSELHO CONSULTIVO DA FLORA DO BOM FUTURO - COM/FUTURO/CMBIO DURANTE O DIA 02/12/2016.
0022730/11/2016JOÃO MARIA DOS SANTOSR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JOAO MARIA DOS SANTOS A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LEONARDO BARRETO DE MORAES, PARA SOLICITAR RECURSOS ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAISO.
0022629/11/2016DONATO DE JESUS ALMEIDAR$484,20R$484,20R$484,20CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR DONATO DE JESUS ALMEIDA A PORTO VELHO NOS DIAS 29 E 30/11/2016 PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO RONDONIENSE DE CARREIRAS JURÍDICAS - O DIREITO EM TEMPOS DE CRISE.
0022529/11/2016ÉRICA GISELE CASARIN SILVAR$484,20R$484,20R$484,20CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ERICA GISELE CASARIN SILVA A PORTO VELHO NOS DIAS 29 E 30/11/2016 PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO RONDONIENSE DE CARREIRAS JURÍDICAS - O DIREITO EM TEMPOS DE CRISE.
0022421/11/2016APARECIDO VIEIRA LOPESR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIAA PVH AO VEREADOR APARECIDO VIEIRA LOPES PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ELETROBRAS.
0022321/11/2016RENALDO APARECIDO RODRIQUES QUEIROZR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RENALDO APARECIDO A PVH PARA LEVAR O VEREADOR APARECIDO VIEIRA LOPES PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ELETROBRAS.
0022221/11/2016FABIANA DA CRUZ JESUSR$500,60R$500,60R$500,60CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA FABIANA A PVH PARA PARTICIPAR DE UM CURSO ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE BALANÇOS E ELABORAÇÃO DE SUAS NOTAS EXPLICATIVAS. NOS DIAS 23 A 25/11/2016.
0022121/11/2016MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$726,30R$726,30R$726,30CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR MONICA CRISTINA DA SILVA FERNANDES À PORTO VELHO/RO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE BALANÇOS E ELABORAÇÃO DE SUAS NOTAS EXPLICATIVAS - ASPECTOS GERAIS E ESPECIFICOS DE ACORDO COM MCASP DA STN.
0022021/11/2016ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$726,30R$726,30R$726,30CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN À PORTO VELHO/RO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE BALANÇOS E ELABORAÇÃO DE SUAS NOTAS EXPLICATIVAS - ASPECTOS GERAIS E ESPECIFICOS DE ACORDO COM MCASP DA STN.
0021921/11/2016SINDICATO DOS PROFISSIONAIS E CONTROLE EXTERNO DOR$3.000,00R$3.000,00R$3.000,00Referente a 03 (TRES) TAXAS DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE ANÁLISE I INTERPRETAÇÃO DE BALANÇOS E ELABORAÇÃO DE SUAS NOTAS EXPLICATIVAS - ASPECTOS GERAIS E ESPECIFICOS DE ACORDO COM MCASP DA STN.
0021818/11/2016PAULO CESAR BERGANTINR$2.514,18R$2.514,18R$2.514,18CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN A BRASILIA/DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS E SENADORES QUE REPRESENTAM O ESTADO DE RONDONIA, PROTOCOLANDO DOCUMENTOS OS QUAIS REQUEREM A CONCESSÃO DE RECURSOS ATRAVES DA LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO ORÇAMENTO DA UNIÃO PARA O MUNICÍPIO DE ALTO PARAISO/RO.
0021717/11/2016NELSON DIAS FONSECAR$1.452,62R$1.452,62R$1.452,62CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR NELSON DIAS FONSECA Á BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS EXCELENTÍSSIMOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES QUE REPRESENTAM O ESTADO DE RONDONIA, PROTOCOLANDO DOCUMENTOS OS QUAIS REQUEREM A CONCESSÃO DE RECURSOS ATRAVES DA LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO ORÇAMENTO DA UNIÃO PARA O MUNICIPIO DE ALTO PARAISO/RO NOS DIAS 22 A 25/11/2016.
0021617/11/2016JUVENIL SANTOS SENAR$1.452,62R$1.452,62R$1.452,62CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JUVENIL SANTOS SENA Á BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS EXCELENTÍSSIMOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES QUE REPRESENTAM O ESTADO DE RONDONIA, PROTOCOLANDO DOCUMENTOS OS QUAIS REQUEREM A CONCESSÃO DE RECURSOS ATRAVES DA LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO ORÇAMENTO DA UNIÃO PARA O MUNICIPIO DE ALTO PARAISO/RO NOS DIAS 22 A 25/11/2016.
0021517/11/2016GEROALDO RAMOS SILVAR$1.452,62R$1.452,62R$1.452,62CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR GEROALDO RAMOS SILVA Á BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS EXCELENTÍSSIMOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES QUE REPRESENTAM O ESTADO DE RONDONIA, PROTOCOLANDO DOCUMENTOS OS QUAIS REQUEREM A CONCESSÃO DE RECURSOS ATRAVES DA LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO ORÇAMENTO DA UNIÃO PARA O MUNICIPIO DE ALTO PARAISO/RO NOS DIAS 22 A 25/11/2016.
0021417/11/2016JOSÉ OLIVEIRA DE LIMAR$1.452,62R$1.452,62R$1.452,62CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA Á BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS EXCELENTÍSSIMOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES QUE REPRESENTAM O ESTADO DE RONDONIA, PROTOCOLANDO DOCUMENTOS OS QUAIS REQUEREM A CONCESSÃO DE RECURSOS ATRAVES DA LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO ORÇAMENTO DA UNIÃO PARA O MUNICIPIO DE ALTO PARAISO/RO NOS DIAS 21 A 24/11/2016.
0021317/11/2016FABIANO REGES FERNANDESR$1.452,62R$1.452,62R$1.452,62CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR FABIANO REGES FERNANDES Á BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS EXCELENTÍSSIMOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES QUE REPRESENTAM O ESTADO DE RONDONIA, PROTOCOLANDO DOCUMENTOS OS QUAIS REQUEREM A CONCESSÃO DE RECURSOS ATRAVES DA LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO ORÇAMENTO DA UNIÃO PARA O MUNICIPIO DE ALTO PARAISO/RO NOS DIAS 21 A 24/11/2016.
0021217/11/2016APARECIDO ANTONIO MACHADOR$1.452,62R$1.452,62R$1.452,62CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR APARECIDO ANTONIO MACHADO Á BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS EXCELENTÍSSIMOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES QUE REPRESENTAM O ESTADO DE RONDONIA, PROTOCOLANDO DOCUMENTOS OS QUAIS REQUEREM A CONCESSÃO DE RECURSOS ATRAVES DA LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO ORÇAMENTO DA UNIÃO PARA O MUNICIPIO DE ALTO PARAISO/RO NOS DIAS 21 A 24/11/2016.
0021116/11/2016INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00Recolhimento do INSS PTRONAL, conforme folha de pagamento dos servidores ref. 11/2016.
0021016/11/2016CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$39.100,00R$39.100,00R$39.100,00Referente subsídios dos vereadores, conforme folha pagamento 11/2015.
0020916/11/2016INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$1.608,14R$1.608,14R$1.608,14Recolhimento de INSS PATRONAL, conforme folha de pagamento 11/2016.
0020816/11/2016CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$24.665,53R$24.665,53R$24.665,53Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento ref. ao mês 11/2016.
0020716/11/2016INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$3.587,28R$3.587,28R$3.587,28Recolhimento ao INSS PATRONAL, REF. 2013.
0020616/11/2016CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$21.873,89R$21.873,89R$21.873,8913 SALARIO DOS SERVIDORES REF. A 2016.
0020514/11/2016APARECIDO VIEIRA LOPESR$169,47R$0,00R$0,00CONCESSÃO DE DIÁRIA SEM PERNOITE COM DESTINO A PORTO VELHO RONDÔNIA.
0020407/11/2016RENALDO APARECIDO RODRIQUES QUEIROZR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA SEM PERNOITE A PORTO VELHO RONDÔNIA.
0020307/11/2016NELSON DIAS FONSECAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA SEM PERNOITE A PORTO VELHO - RONDÔNIA.
0020203/11/2016J M BORIN TURISMOR$7.793,00R$7.793,00R$7.793,00Despesa com Passagem Aerea no Pais.
0020101/11/2016ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA SEM PERNOITE A PORTO VELHO RONDÔNIA.
0020001/11/2016MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA A PORTO VELHO RONDÔNIA.
0019901/11/2016FABIANA DA CRUZ JESUSR$146,01R$146,01R$146,01CONCESSÃO DE DIÁRIA A PORTO VELHO RONDÔNIA.
0019801/11/2016ÉRICA GISELE CASARIN SILVAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA A PORTO VELHO RONDONIA.
0019701/11/2016FABIANO REGES FERNANDESR$169,47R$0,00R$0,00CONCESSÃO DE DIÁRIA SEM PERNOITE A PORTO VELHO RO.
0019601/11/2016DONATO DE JESUS ALMEIDAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA SEM PERNOITE A PORTO VELHO RO.
0019501/11/2016APARECIDO ANTONIO MACHADOR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA A PORTO VELHO - RO, NO DIA 08/11/2016.
0019401/11/2016APARECIDO VIEIRA LOPESR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA A PORTO VELHO NO DIA 03/11/2016.
0019327/10/2016JAMARI VENDAS PUBLICAS E SERVIÇOS LTDA - MER$3.087,99R$3.087,99R$3.087,99Referente ao fornecimento de Impressora.
0019227/10/2016MAPPE BRASIL LTDA - MER$19.523,00R$19.523,00R$19.523,00Referente ao fornecimento de equipamentos e material permanente.
0019127/10/2016JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPPR$29.800,00R$29.800,00R$29.800,00Referente ao fornecimento de Poltrona de auditório.
0019027/10/2016ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.R$1.130,00R$1.130,00R$1.130,00Referente ao fornecimento de equipamento e material permanente.
0018927/10/2016ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.R$32.600,00R$32.600,00R$32.600,00Referente ao fornecimento de equipamentos e material permanente.
0018827/10/2016INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$373,33R$373,33R$373,33Recolhimento ao INSS PATRONAL, conforme folha de pagamento 10/2016 ref. a férias da servidora Fabiana.
0018726/10/2016APARECIDO VIEIRA LOPESR$67,79R$67,79R$67,79CONCESSÃO DE DIÁRIA ao vereador Aparecido Vieira Lopes para participar de uma reunião na eletrobrás para tratar assuntos sobre o programa luz para todos que atende ao município, precisamente ao setor chacareiro.
0018625/10/2016RENALDO APARECIDO RODRIQUES QUEIROZR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RENALDO APARECIDO RODRIGUES QUEIROZ PARA ACOMPANHAR O VEREADOR NELSON DIAS FONSECA COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 26/10/2016 ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE UMA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MAURÃO DE CARVALHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES À ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL DE ALTO PARAISO A RIO PARDO.
0018525/10/2016NELSON DIAS FONSECAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR NELSON DIAS FONSECA COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 26/10/2016 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MAURÃO DE CARVALHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES À ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL DE ALTO PARAISO A RIO PARDO.
0018425/10/2016INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00Recolhimento do INSS PATRONAL, conforme folha de pagamento dos vereadores.
0018325/10/2016CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$38.930,53R$38.930,53R$38.930,53Referente subsídios dos vereadores, conforme folha pagamento 10/2015.
0018225/10/2016INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$1.214,47R$1.214,47R$1.214,47Recolhimento ao INSS PATRONAL, conforme folha de pagamento dos servidores ref. ao mes 10/2016.
0018125/10/2016CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$22.697,12R$22.697,12R$22.697,12Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento ref. ao mês 10/2016.
0018019/10/2016INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$250,13R$250,13R$250,13Recolhimento ao INSS PATRONAL, conforme folha de pagamento 09/2016. RESUMO CONTÁBIL férias Renaldo A. R. Queiroz.
0017906/10/2016DONATO DE JESUS ALMEIDAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR DONATO DE JESUS ALMEIDA PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA EM 7/10/2016 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA DELIBERAR ASSUNTOS CONCERNENTES A RESOLUÇÃO N. 208/2014 SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE POSSE E PROPRIEDADE DE TERRENOS URBANOS DE ALTO PARAISO.
0017806/10/2016JUVENIL SANTOS SENAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JUVENIL SANTOS SENA PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA EM 7/10/2016 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA DELIBERAR ASSUNTOS CONCERNENTES A RESOLUÇÃO N. 208/2014 SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE POSSE E PROPRIEDADE DE TERRENOS URBANOS DE ALTO PARAISO.
0017706/10/2016ÉRICA GISELE CASARIN SILVAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ERICA GISELE CASARIN SILVA PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA EM 7/10/2016 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA DELIBERAR ASSUNTOS CONCERNENTES A RESOLUÇÃO N. 208/2014 SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE POSSE E PROPRIEDADE DE TERRENOS URBANOS DE ALTO PARAISO.
0017606/10/2016JOSÉ OLIVEIRA DE LIMAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JOSÉ OLIVEIRA D LIMA PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA EM 7/10/2016 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA DELIBERAR ASSUNTOS CONCERNENTES A RESOLUÇÃO N. 208/2014 SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE POSSE E PROPRIEDADE DE TERRENOS URBANOS DE ALTO PARAISO.
0017506/10/2016FABIANO REGES FERNANDESR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR FABIANO REGES FERNANDES PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA EM 7/10/2016 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA DELIBERAR ASSUNTOS CONCERNENTES A RESOLUÇÃO N. 208/2014 SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE POSSE E PROPRIEDADE DE TERRENOS URBANOS DE ALTO PARAISO.
0017406/10/2016APARECIDO ANTONIO MACHADOR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR APARECIDO ANTONIO MACHADO PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA EM 7/10/2016 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA DELIBERAR ASSUNTOS CONCERNENTES A RESOLUÇÃO N. 208/2014 SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE POSSE E PROPRIEDADE DE TERRENOS URBANOS DE ALTO PARAISO.
0017304/10/2016CAIXA ECONOMICA FEDERALR$1.755,02R$0,00R$0,00Prestação de serviços referente a AQUISIÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO UNO MILLE PLACA NCF - 7039.
0017204/10/2016BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROSR$2.028,33R$2.028,33R$2.028,33Prestação de serviços referente a FORNECIMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO UNO MILLE PLACA NCF - 7199.
0017104/10/2016GEROALDO RAMOS SILVAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR GEROALDO RAMOS À PVH PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO RIBAMAR ARAUJO NA ALE SOBRE RECURSOS AO MUNICIPIO PARA SOLICITAR AQUISIÇÃO DE MOTOS DE BAIXA CILINDRADA PARA SEREM UTILIZADAS COMO MEIO DE LOCOMOÇÃO PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.
0017004/10/2016FABIANA DA CRUZ JESUSR$1.866,67R$1.866,67R$1.866,67Férias da Servidora FABIABA DA CRUZ JESUS, período aquisitivo 2015/216, gozo 04/10/2016 a 02/11/2016. cf. folha de pagamento mês 10/2016.
0016929/09/2016PAULO CESAR BERGANTINR$234,66R$234,66R$234,66CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PRESIDENTE PAULO CESAR BERGANTIN COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSEMBEIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO SAULO MOREIRA PARA REITERAR SOLICITAÇÃO DE EMENDA.
0016828/09/2016INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00Recolhimento INSS PATRONAL, conforme folha de pagamento dos vereadores 10/2016.
0016728/09/2016CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$39.100,00R$39.100,00R$39.100,00Referente subsídios dos vereadores, conforme folha pagamento 10/2016.
0016628/09/2016INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$4.013,38R$4.013,38R$4.013,38Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento 09/2016. INSS PATRONAL.
0016528/09/2016CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$20.766,77R$20.766,77R$20.766,77Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento ref. ao mês 09/2016.
0016419/09/2016NELSON DIAS FONSECAR$169,47R$169,47R$169,47DIARIA AO VEREADOR NELSON Com a finalidade de: Participar de uma reunião em reunião na Assembleia Legislativa no Gabinete do Deputado Juracy Barbosa Moreira, conhecido popularmente como Só na Bençã e com o Deputado Aécio da TV, onde estará reiterando solicitação de recursos através de emenda Parlamentar, para a aquisição de um ônibus para os acadêmicos deste Município, e também solicitará recursos para a Secretaria Municipal de Saúde.
0016319/09/2016PAULO CESAR BERGANTINR$234,66R$234,66R$234,66CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PAULO C. BERGANTIN Com a finalidade de: Participar de uma reunião na Assembleia Legislativa do Estado com o Deputado Saulo Moreira, onde estará reiterando a solicitação de emenda no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para aquisição de manilhas para a construção de bueiros no município. Durante o dia: 26/09/2016.
0016219/09/2016JUVENIL SANTOS SENAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JUVENIL À PVH PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO GABINETE DO DEP. ESTADUAL SÓ NA BENÇA, SOLICITANDO RECURSOS ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A ASSOCIAÇÃO SÃO JOÃO BATISTA DA LINHA C-80.
0016116/09/2016JOÃO MARIA DOS SANTOSR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA Participar de uma reunião na Assembleia Legislativa do Estado, no gabinete do Deputado Estadual Leonardo Barreto de Moraes, para deliberar assuntos concernentes à concessão de emenda parlamentar para o município, com a vista a aquisição de equipamentos hospitalares. Durante o dia: 19/09/2016.
0016002/09/2016RENALDO APARECIDO RODRIQUES QUEIROZR$1.250,67R$1.250,67R$1.250,67Férias e 1/3 de férias do servidor comissionado Renaldo Aparecido Rodrigues Queiroz. Período aquis. 17/08/2015 - 17/08/2016, GOZO 05/09/2016 A 04/09/2016.
0015902/09/2016APARECIDO ANTONIO MACHADOR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR 'FERRO' PARA Participar de uma reunião na Assembleia Legislativa no Gabinete do Deputado Jesuíno Boabaid, onde estará protocolando documentos através do oficio n° 013/GVFRF, sobre o processo de regularização da documentação dos imóveis da Comissão Especial de Inquérito de acordo com a Resolução nº 208/2014. Durante o dia: 05/09/2016.
0015830/08/2016NELSON DIAS FONSECAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR NELSON DIAS FONSECA Com a finalidade de: Participar de uma reunião em reunião na Assembleia Legislativa no Gabinete do Deputado Juracy Barbosa Moreira, conhecido popularmente como Só na Bençã. E ainda estará reunindo-se com o Deputado Aécio da TV para solicitar recursos através de emenda Parlamentar, para a aquisição de um ônibus para os acadêmicos deste Município, e também solicitará recursos para a Secretaria Municipal de Saúde. Durante o dia: 31/08/2016.
0015726/08/2016GEROALDO RAMOS SILVAR$242,10R$242,10R$242,10CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR GEROALDO RAMOS DA SILVA À PVH Com a finalidade de: Estará com excelentíssimo Deputado Estadual Ribamar Araújo para deliberar assuntos referentes à liberação de emenda para a implantação de um poço artesiano na Escola Municipal Osvaldo de Andrade localizada no TB – 20 da linha c – 95. Também estará no Departamento Estadual de Transito para tratar sobre a construção da pista de teste no município. E ainda estará indo à Casa Civil para tratar assuntos concernentes ao programa de instalação de internet nas comunidades dos Distritos de Vila Nova na BR 364 e União do Alto Alegre no travessão B-0 da linha c 85.
0015625/08/2016INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$4.069,48R$4.069,48R$4.069,48Recolhimento ao INSS PATRONAL, conforme folha de pagamento 08/2016.
0015525/08/2016CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$21.222,19R$21.222,19R$21.222,19Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento ref. ao mês 08/2016.
0015425/08/2016INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00Recolhimento ao INSS PATRONAL, conforme folha de pagamento 08/2016 dos vereadores.
0015325/08/2016CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$39.100,00R$39.100,00R$39.100,00Referente subsídios dos vereadores, conforme folha pagamento 08/2016.
0015224/08/2016S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOR$17.416,98R$17.416,98R$17.416,98Referente a contratação de empresa especializada no ramo de locação de sistemas informatizados, sendo contabilidade e orçamento público, folha de pagamento, rh e portal do servidor, patrimonio público e almoxarifado e serviços complementares para atendimento das necessidades da câmara de Alto Paraíso.
0015123/08/2016L. C. ZOMERFELD VERÃO- MER$460,30R$460,30R$460,30COMPRA DE MATERIAL PARA USO OU CONSUMO. BOMBA D'ÁGUA E DISJUNTOR.
0015022/08/2016GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA - DETRAN/RO.R$436,54R$436,54R$436,54Licenciamento anual e seguro obrigatório dos veículos da Câmara Municipal, placas: NCF-739 e NCF-7199.
0014917/08/2016PAULO CESAR BERGANTINR$469,32R$469,32R$469,32CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN NO DIA 17/18 ONDE ESTARÁ EM REUNIÃO COM O DEP. ESTADUAL ALEX REDANO SOLICITAR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, E NO DIA 18/08 SE REUNIRÁ COM O DEPUTADO ESTADUAL SAULO MOREIRA PARA SOLICITAR RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MANILHAS.
0014815/08/2016JUVENIL SANTOS SENAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JUVENIL SANTOS SENA À PVH NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO JESUINO BOABAID JUNTAMENTE COM OS DEMAIS VEREADORES QU FAZEM PARTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE INQUERITO CF. RESOLUÇÃO 208/2014.
0014715/08/2016FABIANO REGES FERNANDESR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR FABIANO REGES FERNANDES À PVH NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO JESUINO BOABAID JUNTAMENTE COM OS DEMAIS VEREADORES QU FAZEM PARTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE INQUERITO CF. RESOLUÇÃO 208/2014.
0014615/08/2016DONATO DE JESUS ALMEIDAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR DONATO DE JESUS À PVH NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO JESUINO BOABAID JUNTAMENTE COM OS DEMAIS VEREADORES QU FAZEM PARTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE INQUERITO CF. RESOLUÇÃO 208/2014.
0014515/08/2016APARECIDO ANTONIO MACHADOR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA A PORTO VELHO - RONDÔNIA.
0014412/08/2016APARECIDO VIEIRA LOPESR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA A PORTO VELHO RONDÔNIA.
0014312/08/2016RENALDO APARECIDO RODRIQUES QUEIROZR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA PORTO VELHO RONDONIA NO DIA 15/08/2016.
0014210/08/2016ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$67,79R$67,79R$67,79CONCESSÃO DE DIÁRIA A ARIQUEMES - RONDÔNIA NO DIA 10/08/2016.
0014108/08/2016PAULO CESAR BERGANTINR$234,66R$234,66R$234,66CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN, A PVH ONDE ESTARÁ EM REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL SAULO MOREIRA NA ALE. CF. PORTARIA DE DIÁRIA 063/2016.
0014004/08/2016JUVENIL SANTOS SENAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA SEM PERNOITE Á PORTO VELHO - RO.
0013922/07/2016INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$4.794,19R$4.794,19R$4.794,19Recolhimento ao INSS PATRONAL, conforme folha de pagamento dos servidores 07/2016.
0013822/07/2016CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$14.261,21R$14.261,21R$14.261,21Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 07/2016.
0013722/07/2016INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00Recolhimento ao INSS PATRONAL, conforme folha de pagamento 07/2016 dos vereadores.
0013622/07/2016CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$39.100,00R$39.100,00R$39.100,00Referente subsídios dos vereadores, conforme folha pagamento anexa 07/2016.
0013506/07/2016ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$3.533,33R$3.533,33R$3.533,33Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 07/2016 Férias e 1/3 Férias.
0013406/07/2016MARIA IZOLDE SYMCHACKIR$1.250,67R$1.250,67R$1.250,67Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 07/2016 Férias e 1/3 Férias.
0013306/07/2016EDEMILSON NUNES DE CARVALHOR$1.250,67R$1.250,67R$1.250,67Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 07/2016 Férias e 1/3 Férias.
0013206/07/2016EDAMARI DE SOUZAR$4.200,00R$4.200,00R$4.200,00Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 07/2016 Férias e 1/3 Férias.
0013128/06/2016PAULO CESAR BERGANTINR$234,66R$234,66R$234,66CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREAOR PRESIDENTE PAULO CESAR BERGANTIN A PVH BUSCAR PLAQUETAS DO PATRIMONIO CF. PORTARIA DE DIÁRIA 061/2016.
0013028/06/2016JUVENIL SANTOS SENAR$242,10R$242,10R$242,10CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JUVENIL SANTOS SENA A PVH NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TRATAR DOS ASSUNTOS DESCRITOS NA PORTARIA DE DIÁRIA N.060/2016.
0012927/06/2016GEROALDO RAMOS SILVAR$234,66R$234,66R$234,66Concessão de Diária ao vereador Geroaldo Ramos Silva com destino a PVH no dia 29/06/2016, para acompanhar o Excelentíssimo senhor Prefeito.
0012827/06/2016INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$4.323,48R$4.323,48R$4.323,48Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento dos servidores 06/2016.
0012727/06/2016CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$18.958,86R$18.958,86R$18.958,86Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 06/2016.
0012627/06/2016INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento dos Vereadores, 06/2016.
0012527/06/2016CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$39.100,00R$39.100,00R$39.100,00Referente subsídios dos vereadores, conforme folha pagamento anexa 06/2016.
0012423/06/2016PAULO CESAR BERGANTINR$234,66R$234,66R$234,66CONCESSÃO DE DIÁRIA.
0012321/06/2016DIRCEU DE SOUZA NUNES 72290285234R$3.200,00R$1.320,00R$1.320,00Prestação de serviços referente a lavagem de veículos e serviços de borracharia.
0012217/06/2016A. CUSTODIO CASARIN - EPPR$15.412,50R$9.247,50R$9.247,50Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0012117/06/2016W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-MER$14.427,13R$14.427,13R$14.427,13Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.
0012017/06/2016Luiz Dacir Veiga & ciaR$406,00R$406,00R$406,00Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0011917/06/2016Luiz Dacir Veiga & ciaR$23,40R$23,40R$23,40Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0011817/06/2016Luiz Dacir Veiga & ciaR$651,00R$651,00R$651,00Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0011717/06/2016ITATIBA MERCADO EIRELI-MER$712,50R$712,50R$712,50Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0011617/06/2016ITATIBA MERCADO EIRELI-MER$17,50R$17,50R$17,50Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0011517/06/2016ITATIBA MERCADO EIRELI-MER$113,00R$113,00R$113,00Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0011417/06/2016ITATIBA MERCADO EIRELI-MER$722,76R$722,76R$722,76Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0011317/06/2016ITATIBA MERCADO EIRELI-MER$540,00R$540,00R$540,00Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0011217/06/2016BORGES E TRETELL LTDA MER$70,00R$70,00R$70,00Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0011117/06/2016BORGES E TRETELL LTDA MER$96,00R$96,00R$96,00Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0011017/06/2016BORGES E TRETELL LTDA MER$854,90R$854,90R$854,90Referente ao fornecimento de materiais de limpeza .
0010917/06/2016BORGES E TRETELL LTDA MER$833,90R$833,90R$833,90Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0010817/06/2016BORGES E TRETELL LTDA MER$2.487,50R$2.487,50R$2.487,50Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0010717/06/2016APARECIDO ANTONIO MACHADOR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA
0010617/06/2016DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS MAIS LTDA - MER$392,00R$392,00R$392,00Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0010517/06/2016V A R LOPEZ AUTO PEÇAS E TRANSPORTE - MER$550,00R$550,00R$550,00Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.
0010417/06/2016V A R LOPEZ AUTO PEÇAS E TRANSPORTE - MER$2.300,00R$2.300,00R$2.300,00Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0010317/06/2016EXATA BOMBAS INJETORAS LTDAR$288,00R$288,00R$288,00Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0010214/06/2016PAULO CESAR BERGANTINR$469,32R$469,32R$469,32CONCESSÃO DE DIÁRIA.
0010114/06/2016JOÃO MARIA DOS SANTOSR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA.
0010013/06/2016NELSON DIAS FONSECAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA
0009913/06/2016RENALDO APARECIDO RODRIQUES QUEIROZR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA.
0009810/06/2016BRAGA & TEIXEIRA LTDA - MER$400,00R$400,00R$400,00Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0009702/06/2016CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$3.533,33R$3.533,33R$3.533,33FÉRIAS E 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO , REFERENTE AO MÊS 06/2016.
0009602/06/2016LAP TOP IMFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDAR$540,00R$540,00R$540,00Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0009501/06/2016APARECIDO VIEIRA LOPESR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA
0009401/06/2016RENALDO APARECIDO RODRIQUES QUEIROZR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA
0009331/05/2016INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$4.139,28R$4.139,28R$4.139,28Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento DOS SERVIDORES REF. AO MES 05/2016.
0009231/05/2016CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$21.571,19R$21.571,19R$21.571,19Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 05/2016.
0009131/05/2016INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento dos vereadores ref. ao mes 05/2016.
0009031/05/2016CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$39.100,00R$39.100,00R$39.100,00Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 05/2016.
0008930/05/2016PAULO CESAR BERGANTINR$93,86R$93,86R$93,86CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN A ARIQUEMES PROTOCOLAR NO TCE O PRIMEIRO RELATORIO QUADRIMESTRAL DE 2016.
0008818/05/2016RENALDO APARECIDO RODRIQUES QUEIROZR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA A PORTO VELHO NO DIA 19/05/2016 CONFORME PORTARIA EM ANEXO.
0008717/05/2016APARECIDO VIEIRA LOPESR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR APARECIDO VIEIRA LOPES COM DESTINO A PVH.
0008617/05/2016JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA COM DESTINO A PVH.
0008517/05/2016JUVENIL SANTOS SENAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JUVENIL SANTOS SENA COM DESTINO A PVH.
0008417/05/2016GEROALDO RAMOS SILVAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR GEROALDO RAMOS SILVA COM DESTINO A PVH.
0008317/05/2016PAULO CESAR BERGANTINR$905,10R$905,10R$905,10CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PRESIDENTE PAULO CESAR BERGANTIN COM DESTINO A PVH.
0008217/05/2016ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$905,10R$905,10R$905,10CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN COM DESTINO A PVH.
0008117/05/2016MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$905,10R$905,10R$905,10CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA MÔNICA CRISTINA DA SILVA FERNANDES COM DESTINO A PVH.
0008017/05/2016FABIANO REGES FERNANDESR$569,88R$569,88R$569,88CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR FABIANAO REGES FERNANDES COM DESTINO A PVH.
0007917/05/2016FABIANA DA CRUZ JESUSR$670,44R$670,44R$670,44CONCESSÃO DE DIÁRIA Á SERVIDORA FABIANA DA CRUZ JESUS COM DESTINO A PVH.
0007817/05/2016ÉRICA GISELE CASARIN SILVAR$905,10R$905,10R$905,10CONCESSÃO DE DIÁRIA Á SERVIDORA ÉRICA GISELE CASARIN SILVA COM DESTINO A PVH.
0007711/05/2016JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA PARA IR A PVH NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 12/05/2016, CF. PROTARIA DE DIARIA 038/2016.
0007611/05/2016JOSÉ OLIVEIRA DE LIMAR$169,47R$0,00R$0,00CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA COM DESTINO A PORTO VELHO - RO.
0007509/05/2016GEROALDO RAMOS SILVAR$242,10R$242,10R$242,10CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PERNOITE AO VEREADOR GEROALDO RAMOS SILVA COM DESTINO A PVH.
0007404/05/2016RENALDO APARECIDO RODRIQUES QUEIROZR$234,66R$234,66R$234,66CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RENALDO APARECIDO RODRIGUES QUEIROZ A PVH.
0007304/05/2016PAULO CESAR BERGANTINR$469,32R$469,32R$469,32CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN A PVH.
0007204/05/2016APARECIDA FERRREIRA - MER$300,00R$300,00R$300,00Referente a prestacao de servicos Gráficos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.
0007129/04/2016INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$264,64R$264,64R$264,64INSS PATRONAL SOB RESCISÃO DA SERVIDORA SIMONE OYKAWA PRADO
0007029/04/2016CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$2.502,60R$2.502,60R$2.502,60RESCISÃO DA SERVIDORA SIMONE OYKAWA PRADO EM 29/04/2016.
0006927/04/2016INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$3.949,97R$3.949,97R$3.949,97Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento. INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES 04/2016.
0006827/04/2016CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$20.449,70R$20.449,70R$20.449,70Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 04/2016.
0006726/04/2016JOZIVALDO LOURENÇO DA SILVAR$715,00R$715,00R$715,00Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0006626/04/2016V. F. SILVA CAMPOS VIDRAÇARIA -MER$520,00R$520,00R$520,00Referente ao fornecimento de produtos de serralheria conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0006526/04/2016V. F. SILVA CAMPOS VIDRAÇARIA -MER$4.755,00R$4.755,00R$4.755,00Referente a prestacao de servicos de serralheria,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.
0006426/04/2016RENALDO APARECIDO RODRIQUES QUEIROZR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RENALDO AP. R. QUEIROZ A PVH ACOMPANHAR O VER. NELSON DIAS FONSECA CF. PORTARIA DE DIARIA 034/2016.
0006326/04/2016NELSON DIAS FONSECAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. NELSON DIAS FONSECA A PVH PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ALE CF. PORTARIA DE DIARIA 033/2016.
0006226/04/2016INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00Recolhimento ao INSS PATRONAL, conforme folha de pagamento DOS VEREADORES 04/2016.
0006126/04/2016CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$39.100,00R$39.100,00R$39.100,00Referente subsídios dos vereadores, conforme folha pagamento anexa 04/2016.
0006022/04/2016P. S. C. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - MER$35.133,33R$35.133,33R$35.133,33Referente a prestacao de servicos de acessoria de imprensa, imagem e mídia, cf. primeiro aditivo do contrato 001/2015. Aditivo pactuado em 12/04/2016.
0005915/04/2016GEROALDO RAMOS SILVAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. GEROALDO A PVH CF. PORTARIA DE DIARIA 032/2016.
0005815/04/2016JUVENIL SANTOS SENAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. JUVENIL A PVH CF. PORTARIA DE DIARIA 031/2016.
0005712/04/2016GEROALDO RAMOS SILVAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. GEROALDO RAMOS DA SILVA PARA UMA REUNIÃO NA CASA CIVIL EM 13/04/2016 CF. PORTARIA DE DIÁRIA 027/2016.
0005612/04/2016JOÃO MARIA DOS SANTOSR$242,10R$242,10R$242,10CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PERNOITE AO VER. JOAO MARIA DOS SANTOS PARA UMA REUNIÃO NA CASA CIVIL EM 13/04/2016 CF. PORTARIA DE DIÁRIA 028/2016.
0005512/04/2016JUVENIL SANTOS SENAR$234,66R$234,66R$234,66CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. JUVENIL SANTOS SENA PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE UMA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO CONFUCIO MOURA EM 13/04/2016 CF. PORTARIA DE DIÁRIA 029/2016.
0005412/04/2016PAULO CESAR BERGANTINR$469,32R$469,32R$469,32CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE AO VER. PAULO CESAR BERGANTIN À PVH PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO CONFUCIO MOURA EM 13/04/2016 E REUNIAO NA ALE EM 14/04/2016 CF. PORTARIA DE DIÁRIA 030/2016.
0005312/04/2016JOSÉ OLIVEIRA DE LIMAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. JOSE OLIVEIRA DE LIMA À PVH PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ALE CF. PORTARIA DE DIÁRIA 026/2016.
0005205/04/2016RENALDO APARECIDO RODRIQUES QUEIROZR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERV. RENALDO À PVH NO DIA 06/04/2016 CF. PORTARIA DE DIÁRIA 025/2016.
0005105/04/2016JUVENIL SANTOS SENAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. JUVENIL À PVH NO DIA 06/04/2016 CF. PORTARIA DE DIÁRIA 023/2016.
0005005/04/2016NELSON DIAS FONSECAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. NELSON À PVH NO DIA 06/04/2016 CF. PORTARIA DE DIÁRIA 024/2016.
0004905/04/2016GEROALDO RAMOS SILVAR$242,10R$242,10R$242,10CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. GEROALDO À PVH NO DIA 06/04/2016 CF. PORTARIA DE ADIÁRIA 022/2016.
0004830/03/2016APARECIDO VIEIRA LOPESR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. CIDÃO À PVH NO DIA 01/04/2016 CF. PORTARIA DE ADIÁRIA 021/2016.
0004730/03/2016INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$412,50R$412,50R$412,50Recolhimento de INSS patronal inidente sobre verbas rescisórias tributáveis de ROMARIO APARECIDO DA ROCHA.
0004630/03/2016CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$3.712,50R$3.712,50R$3.712,50Verbas Rescisórias do servidor ROMARIO APARECIDO DA ROCHA.
0004530/03/2016CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$4.146,81R$4.146,81R$4.146,81INSS PATRONAL - conforme folha de pagamento SERVIDORES REF. AO MES 03/2016.
0004430/03/2016CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$21.608,86R$21.608,86R$21.608,86Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 03/2016.
0004330/03/2016INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00INSS PATRONAL 03/2016 - Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento.
0004230/03/2016CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$39.100,00R$39.100,00R$39.100,00Referente subsídios dos vereadores, conforme folha de pagamento anexa 03/2016.
0004121/03/2016ODAIR JOSE BOBATO 76604330168R$2.880,00R$2.880,00R$2.880,00Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.
0004017/03/2016Rocha Comercio e Serviços Ltda - MeR$18.334,30R$18.334,30R$18.334,30Referente ao SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2015, PROCESSO 080/2015 que refere-se a Construção de cinco salas e um banheiro.
0003916/03/2016MONTE SIÃO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDAR$2.640,00R$2.640,00R$2.640,00Referente a Contratação dos serviços de engenharia civil do ptofissional responsável pela elaboração do projeto estrutural arquitetônico original da obra de reforma e ampliação do predio da Câmara Municipal, com visitas técnicas e elaboração de planilhas com adequações que se fizerem necessárias e memoriais de cálculos e relatório fotográfico.
0003815/03/2016JOÃO MARIA DOS SANTOSR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. JOAO MARIA A PVH CONFORME MOTIVOS ELENCADOS NA PORTARIA DE DIARIA 020/2016.
0003714/03/2016JUVENIL SANTOS SENAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. JUVENIL SENA PARA PVH CF. FINALIDADE DESCRITA NA PORTARIA DE DIARIA 018/2016.
0003614/03/2016NELSON DIAS FONSECAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. NELSON DIAS PARA IR A PVH NA ALE CF. DESCIÇÃO DA FINALIZADE NA PORTARIA DE DIÁRIA 019/2016
0003514/03/2016JOSÉ OLIVEIRA DE LIMAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. JOSE OLIVEIRA DE LIMA PARA IR A PVH NA ALE CF. FINALIDADE DESCRITA NA PORTARIA 017/2016.
0003411/03/2016GEROALDO RAMOS SILVAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA CONDEDIDA AO VER. GEROALDO RAMOS À PVH À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CF. MOTIVOS ELENCADO NA PORTARIA DE DIARIA 016/2016.
0003304/03/2016ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$1.137,87R$1.137,87R$1.137,87CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ROSANGELA F. hOFFMANN A PVH PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO CF. PORTARIA DE DIARIA 014/2016.
0003204/03/2016PAULO CESAR BERGANTINR$1.173,30R$1.173,30R$1.173,30CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE A PVH PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO CF. PORTARIA DE DIARIA 015/2016.
0003104/03/2016ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$411,57R$411,57R$411,57CONCESSÃO DE DIÁRIA Ao SERVIDOR romario A PVH PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO CF. PORTARIA DE DIARIA 013/2016.
0003004/03/2016MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$411,57R$411,57R$411,57CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA MÔNICA A PVH PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO CF. PORTARIA DE DIARIA 012/2016.
0002904/03/2016FABIANA DA CRUZ JESUSR$646,61R$646,61R$646,61CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA FABIANA A PVH PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO CF. PORTARIA DE DIARIA 011/2016.
0002804/03/2016ÉRICA GISELE CASARIN SILVAR$895,77R$895,77R$895,77CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA ERICA GISELE CASARIN A PVH PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO CONF. PORTARIA DE DIARIA 010/2016.
0002704/03/2016APARECIDO ANTONIO MACHADOR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. APARECIDO ANTONIO MACHADO A PVH NA ALE CF. PORTARIA DE DIARIA 008/2016
0002604/03/2016JUVENIL SANTOS SENAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. JUVENIL SANTOS SENA, A PVH NA ALE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CF. PORATIA DE DIARIA 009/2016.
0002526/02/2016INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$4.042,39R$4.042,39R$4.042,39INSS PATRONAL, conforme folha de pagamento.
0002426/02/2016CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$21.334,91R$21.334,91R$21.334,91Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 02/2016.
0002326/02/2016INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00Recolhimento ao INSS PATRONAL , conforme folha de pagamento 02/2016.
0002226/02/2016CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$39.100,00R$39.100,00R$39.100,00Referente subsídios dos vereadores, conforme folha pagamento anexa 02/2016.
0002122/02/2016ÉRICA GISELE CASARIN SILVAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO MÓDULO SIGAP CORPORATIVO - RECEPÇÃO DE DADOS - TEORIA E PRÁTICA- TURMA 1.
0002018/02/2016GEROALDO RAMOS SILVAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. GEROALDO, À PVH NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA REUNIÃO EM 19/02/2016 E TAMBEM AO DER.
0001917/02/2016JUVENIL SANTOS SENAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. JUVENIL, À PVH NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA REUNIÃO EM 18/02/2016.
0001816/02/2016JOSÉ OLIVEIRA DE LIMAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. JOSE OLIVEIRA DE LIMA A PVH PARTICIPAR REUNIAO NA ALE E INCRA.
0001715/02/2016CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$2.060,46R$2.060,46R$2.060,46Taxas e multas da administração Pública.
0001612/02/2016APARECIDO VIEIRA LOPESR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. APARECIDO VIEIRA LOPES A PVH JUNTO AO DER CF. PORTADIA DE DIARIA 003/2016.
0001504/02/2016PAULO CESAR BERGANTINR$234,66R$234,66R$234,66CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. PAULO CESAR BERGANTIN A PVH PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CF. PORTARIA DE DIARIA 002/2016
0001403/02/2016JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. JOSE P. DE OLIVEIRA A PVH PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CF. PORTARIA DE DIARIA 001/2016
0001329/01/2016INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$5.433,11R$5.433,11R$5.433,11Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento Vereadores 01/2016.
0001229/01/2016INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento. 01/2016.
0001129/01/2016CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$39.100,00R$39.100,00R$39.100,00Subsídios dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 01/2016.
0001029/01/2016CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$12.092,09R$12.092,09R$12.092,09Férias e 1/3 de férias de servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 01/2016.
0000929/01/2016CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$16.196,49R$16.196,49R$16.196,49Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 01/2016.
0000829/01/2016CARDOSO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - MER$140,00R$140,00R$140,00SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A-1
0000705/01/2016BANCO DO BRASIL S.A.R$200,00R$136,96R$136,96Despesas com Taxas Bancárias, cf. comprovante da despesa discriminada em extrato bancário anexo ao processo.
0000605/01/2016EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESR$50,00R$0,00R$0,00Despesas com Serviços de telecomunicações, cf. comprovante da despesa anexa ao processo.
0000505/01/2016Oi S.A. - BRASIL TELECOMR$15.000,00R$10.261,60R$10.261,60Despesas com Serviços de telecomunicações, cf. comprovante da despesa anexa ao processo.
0000405/01/2016CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIAR$15.000,00R$12.192,88R$12.192,88Referente ao fornecimento de energia eletrica, conforme comprovantes anexo ao presente processo.
0000305/01/2016S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOR$28.126,80R$28.126,80R$28.126,80LOCAÇÃO DE SOFTWARES, CONF. PROCESSO 066/2015, E CONTRATO 003/2015.
0000205/01/2016P. S. C. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - MER$15.866,52R$15.866,52R$15.866,52CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, IMAGEM E MÍDIA, CF. CONTRATO N. 001/2015 E LICITAÇÃO 001/2015.
0000105/01/2016W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-MER$10.734,67R$10.734,67R$10.734,67CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SISTEMAS PARA INTERNET, VISANDO O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL CONF. CONTRATO 002/2015.
0041131/12/2015CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$2.786,62R$2.786,62R$2.786,62EMPENHO DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS E UM TERÇO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES MARIA IZOLDE SYMCHACKI E ROMARIO APARECIDO DA ROCHA.
0041030/12/2015SECRETARIA DA RECEIRA FEDERALR$2.036,04R$0,00R$0,00Despesas com multa por falta de apresentação da DIRF do ano de 2007.
0040929/12/2015BANCO DO BRASIL S.A.R$1,20R$1,20R$1,20Empenho de despesas estimativa com serviços bancarios.
0040822/12/2015COMERCIAL TERRA NOVAR$1.879,55R$1.879,55R$1.879,55Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0040722/12/2015RAMOS & KANESHIQUE LTDAR$1.750,00R$1.750,00R$1.750,00Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0040622/12/2015A ESCOLAR PAPELARIA LTDA MER$781,50R$781,50R$781,50Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0040522/12/2015Livraria Teixeira - LtdaR$1.113,50R$1.113,50R$1.113,50Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0040422/12/2015E. DEOLIVEIRA SANTOS PAPELARIA - EPPR$152,30R$152,30R$152,30Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0040322/12/2015PARAISO DA INFORMATICA LTDA-MER$1.015,00R$1.015,00R$1.015,00Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0040221/12/2015IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIAR$226,08R$226,08R$226,08Despesa com publicação no Diário Oficial de Rondônia.
0040118/12/2015ELETRO J. M. LTDAR$7.170,00R$7.170,00R$7.170,00Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0040011/12/2015JUNIOR CESAR COSTA E CIA LTDA-MER$34,30R$34,30R$34,30Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0039911/12/2015CENTER CAR COMERCIO DE PECAS LTDA - MER$470,00R$470,00R$470,00Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.
0039811/12/2015CENTER CAR COMERCIO DE PECAS LTDA - MER$2.853,89R$2.853,89R$2.853,89Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0039711/12/2015DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS VITORIA LTDA MER$327,47R$327,47R$327,47Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0039611/12/2015CENTER CAR COMERCIO DE PECAS LTDA - MER$170,00R$170,00R$170,00Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.
0039511/12/2015CENTER CAR COMERCIO DE PECAS LTDA - MER$1.307,00R$1.307,00R$1.307,00Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0039411/12/2015DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS VITORIA LTDA MER$143,60R$143,60R$143,60Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0039311/12/2015O.da Cruz Messias - MER$1.933,00R$1.933,00R$1.933,00Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.
0039211/12/2015BORGES E TRETELL LTDA MER$67,00R$67,00R$67,00Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0039111/12/2015BORGES E TRETELL LTDA MER$66,00R$66,00R$66,00Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0039011/12/2015BORGES E TRETELL LTDA MER$730,50R$730,50R$730,50Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0038911/12/2015BORGES E TRETELL LTDA MER$2.167,20R$2.167,20R$2.167,20Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0038811/12/2015Luiz Dacir Veiga & ciaR$21,75R$21,75R$21,75Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0038711/12/2015Luiz Dacir Veiga & ciaR$16,50R$16,50R$16,50Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0038611/12/2015Luiz Dacir Veiga & ciaR$481,24R$481,24R$481,24Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0038511/12/2015Luiz Dacir Veiga & ciaR$99,80R$99,80R$99,80Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0038411/12/2015Luiz Dacir Veiga & ciaR$209,77R$209,77R$209,77Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0038311/12/2015ITATIBA MERCADO EIRELI-MER$678,80R$678,80R$678,80Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e de higiene pessoal conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0038211/12/2015ITATIBA MERCADO EIRELI-MER$569,25R$569,25R$569,25Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0038111/12/2015APARECIDO ANTONIO MACHADOR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA
0038010/12/2015PAULO CESAR BERGANTINR$234,66R$234,66R$234,66CONCESSÃO DE DIÁRIA
0037907/12/2015INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$3.941,21R$3.941,21R$3.941,21Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento.
0037807/12/2015CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$20.806,46R$20.806,46R$20.806,46Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 12/2015.
0037707/12/2015INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$3.680,54R$3.680,54R$3.680,54Recolhimento ao INSS, sobre o 13º conforme processo.
0037607/12/2015CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$18.402,73R$18.402,73R$18.402,7313º Dos funcionários ref. o ano de 2015, conf. processo.
0037507/12/2015INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento 12/2015.
0037407/12/2015CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$39.100,00R$39.100,00R$39.100,00Referente subsídios dos vereadores, conforme folha pagamento anexa 12/2015.
0037302/12/2015GEROALDO RAMOS SILVAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA
0037202/12/2015JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA
0037101/12/2015JUVENIL SANTOS SENAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA
0037030/11/2015F. FERRAZ CHIQUETTI & CIA LTDAR$85,00R$85,00R$85,00Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0036930/11/2015INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$3.941,21R$3.941,21R$3.941,21Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento.
0036830/11/2015CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$20.806,46R$20.806,46R$20.806,46Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 11/2015 e salario família do mes.
0036730/11/2015INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento.
0036630/11/2015CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$39.100,00R$39.100,00R$39.100,00Empenho referente subsídios dos vereadores, conforme folha de pagamento em anexo ref.: 10/2015.
0036527/11/2015JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA
0036424/11/2015PAULO CESAR BERGANTINR$234,66R$234,66R$234,66CONCESSÃO DE DIÁRIA
0036324/11/2015NELSON DIAS FONSECAR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA
0036224/11/2015ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$484,20R$484,20R$484,20CONCESSÃO DE DIÁRIA
0036124/11/2015FABIANA DA CRUZ JESUSR$417,16R$417,16R$417,16CONCESSÃO DE DIÁRIA
0036024/11/2015ÉRICA GISELE CASARIN SILVAR$484,20R$484,20R$484,20CONCESSÃO DE DIÁRIA
0035918/11/2015APARECIDO VIEIRA LOPESR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA
0035817/11/2015JOÃO MARIA DOS SANTOSR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA
0035712/11/2015ITATIBA MERCADO EIRELI-MER$174,00R$174,00R$174,00Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.
0035609/11/2015Rocha Comercio e Serviços Ltda - MeR$153.224,48R$36.080,89R$36.080,89Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.
0035505/11/2015Andrei Heck 06592410990R$400,00R$400,00R$400,00Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.
0035405/11/2015DIRCEU DE SOUZA NUNES 72290285234R$980,00R$980,00R$980,00Prestação de serviços referente a lavagem de veículos.
0035304/11/2015PAULO CESAR BERGANTINR$234,66R$234,66R$234,66CONCESSÃO DE DIÁRIA A PVH-RO.
0035227/10/2015INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$3.941,21R$3.941,21R$3.941,21Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento.
0035127/10/2015CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$20.806,46R$20.806,46R$20.806,46Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 10/2015.
0035027/10/2015INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento.
0034927/10/2015CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$39.100,00R$39.100,00R$39.100,00Referente subsídios dos vereadores, conforme folha pagamento anexa /2015.
0034827/10/2015APARECIDO VIEIRA LOPESR$169,47R$169,47R$169,47Despesa com uma diária sem pernoite.
0034727/10/2015ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$169,47R$169,47R$169,47Despesa com uma diária sem pernoite.
0034627/10/2015FABIANA DA CRUZ JESUSR$146,01R$146,01R$146,01Despesa com uma diária sem pernoite.
0034527/10/2015ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$169,47R$169,47R$169,47Despesa com uma diária sem pernoite.
0034427/10/2015ÉRICA GISELE CASARIN SILVAR$169,47R$169,47R$169,47Despesa com diária sem pernoite.
0034313/10/2015JOSÉ OLIVEIRA DE LIMAR$169,47R$169,47R$169,47DIARIA PARA O VEREADOR PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
0034206/10/2015NELSON DIAS FONSECAR$169,47R$169,47R$169,47DIARIA PARA O VEREADOR PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
0034102/10/2015GIL INFORMATICA LTDA.R$159,00R$159,00R$159,00DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
0034002/10/2015GIL INFORMATICA LTDA.R$1.269,00R$1.269,00R$1.269,00DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A JATO DE TINTA COLORIDA.
0033902/10/2015DR MICRO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDAR$12,00R$12,00R$12,00DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.
0033802/10/2015DR MICRO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDAR$336,00R$336,00R$336,00DESPESA COM MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO.
0033702/10/2015LAP TOP IMFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDAR$590,00R$590,00R$590,00DESPESAS COM MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.
0033602/10/2015PARAISO DA INFORMATICA LTDA-MER$2.034,00R$2.034,00R$2.034,00DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS.
0033502/10/2015PARAISO DA INFORMATICA LTDA-MER$2.095,00R$2.095,00R$2.095,00DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK.
0033402/10/2015J. DE M. PAGLIARI - MER$105,00R$105,00R$105,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.
0033302/10/2015V. F. SILVA CAMPOS VIDRAÇARIA -MER$640,00R$640,00R$640,00SERVIÇOS DE SOLDAS, PINTURA E MANUTENÇÃO DAS LONGARINAS DO PLENÁRIO.
0033202/10/2015LAP TOP IMFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDAR$1.320,00R$1.320,00R$1.320,00DESPESA COM AQUISIÇÃO DE THONNERS.
0033130/09/2015INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$4.023,96R$4.023,96R$4.023,96Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento.
0033030/09/2015CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$18.499,49R$18.499,49R$18.499,49Referente vencimentos dos servidores, conforme folha pagamento anexa 09/2015.
0032930/09/2015INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento.
0032830/09/2015CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$39.100,00R$39.100,00R$39.100,00Referente subsídios dos vereadores, conforme folha pagamento anexa 09/2015.
0032728/09/2015GEROALDO RAMOS SILVAR$169,47R$169,47R$169,47DIÁRIA PARA VER. IR ATÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DO DER PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIA 28/09/2015.
0032625/09/2015RENALDO APARECIDO RODRIQUES QUEIROZR$148,99R$148,99R$148,99DIÁRIA PARA FUNC. PARTICIPAR DO CURSO ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS - EM 28 E 29/09/2015 EM PVH.
0032525/09/2015JUVENIL SANTOS SENAR$242,10R$242,10R$242,10DIÁRIA PARA VER. PARTICIPAR DO CURSO ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS - EM 28 E 29/09/2015 EM PVH.
0032423/09/2015K. S. NASCIMENTO MER$2.150,00R$2.150,00R$2.150,00DESPESA COM INSCRIÇÕES PARA O CURSO E-SOCIAL - VERSÃO DEFINITIVA 2.0 E 2.1
0032323/09/2015FABIANA DA CRUZ JESUSR$208,58R$208,58R$208,58DEPESA COM DIARIA COM PERNOITE PARA FUNC. PARTICIPAR DO CURSO E-SOCIAL EM 24/09/2015 EM PVH.
0032223/09/2015PAULO CESAR BERGANTINR$234,66R$234,66R$234,66DESPESA COM DIÁRIA PARA VEREADOR PARTICIPAR DO CURSO E-SOCIAL EM 24/09/2015 EM PVH.
0032123/09/2015ÉRICA GISELE CASARIN SILVAR$242,10R$242,10R$242,10DESPESAS COM DIÁRIA PARA FUNC. PARTICIPAR DO CURSO E-SOCIAL EM 24/09/2015 EM PVH.
0032023/09/2015ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$242,10R$242,10R$242,10DESPESA COM DIARIA À PVH PARA PARTICIPAR DO CURSO E-SOCIAL EM 24/09/2015.
0031923/09/2015MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$242,10R$242,10R$242,10DFESPESAS COM DIÁRIA PARA PVH - CURSO E-SOCIAL EM 24/09/2015
0031823/09/2015G. DE FREITAS DE SOUZA COMERCIO DE FERRAGENS EIRELR$4.800,00R$4.800,00R$4.800,00DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA CONFECCIONAR LETRIROS PARA A FACHADA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.
0031714/09/2015BARBARA ARAUJO LEANDRO ROMAO - MER$1.800,00R$1.800,00R$1.800,00SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO GERAL. AREA INTERNA, EXTERNA E REDE DEESGOTOS.
0031609/09/2015JUVENIL SANTOS SENAR$169,47R$169,47R$169,47UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A PVH EM 10/09/2015 - JUVENIL SANTOS SENA.
0031508/09/2015NELSON DIAS FONSECAR$169,47R$169,47R$169,47UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A PVH EM 09/09/2015 - NELSON DIAS FONSECA.
0031408/09/2015JOSÉ OLIVEIRA DE LIMAR$169,47R$169,47R$169,47EMPENHO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A PVH EM 09/09/2015 - VEREADOR JOSE OLIVEIRA DE LIMA.
0031304/09/2015PAULO CESAR BERGANTINR$234,66R$234,66R$234,66UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A PVH EM 04/09/2015 - PALO CESAR BERGANTIN
0031201/09/2015CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$3.050,67R$0,00R$0,00EMPENHO DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS E UM TERÇO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES MARIA IZOLDE SYMCHACKI E ROMARIO APARECIDO DA ROCHA.
0031131/08/2015DEPARTAMENTO TRANSITO RONDONIA - DETRANR$414,86R$414,86R$414,86EMPENHO DO LICENCIAMENTO E DO SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS.
0031031/08/2015ROSIMEIRE NEVES SANTOSR$1.604,06R$1.604,06R$1.604,06EMPENHO DE CALCULOS RESCISÓRIOS DA SERVIDORA. DEMISSÃO EM 31/08/2015.
0030928/08/2015CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOR$404,91R$404,91R$404,91EMPENHO DE 14 DIAS DE SALÁRIO E SALARIO FAMILIA
0030824/08/2015S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOR$19.083,20R$19.083,20R$19.083,20LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
0030721/08/2015JOÃO MARIA DOS SANTOSR$169,47R$169,47R$169,47CONCESSÃO DE DIÁRIA
0030618/08/2015APARECIDO VIEIRA LOPESR$169,47R$169,47R$169,47DIÁRIA SEM PERNOITE A PVH 19/08/15
0030511/08/2015BANCO DO BRASIL S.A.R$50,00R$50,00R$50,00EMPENHO DE DESPESAS ESTIMATIVAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS
0030411/08/2015PERES & VILELA LTDAR$5.535,00R$5.535,00R$5.535,00DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
0030310/08/2015FABIANO REGES FERNANDESR$169,47R$169,47R$169,47DIÁRIA SEM PERNOITE A PVH EM 11/08
0030210/08/2015APARECIDO ANTONIO MACHADOR$169,47R$169,47R$169,47DIÁRIA SEM PERNOITE A PVH EM 11/08
0030107/08/2015CAIXA SEGURADORA S/AR$2.852,37R$2.852,37R$2.852,37RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO UNO SEM SINISTRO NO ANO ANTERIOR RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO UNO COM SINISTRO NO ANO ANTERIOR
0030007/08/2015INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$3.379,68R$3.379,68R$3.379,68INSS PATRONAL SOBRE SALARIO DOS SERVIDORES REF. AO MES AGOSTO/15
0029907/08/2015TEREZINHA APARECIDA GONÇALVES DA COSTAR$980,00R$980,00R$980,00SALARIO MENSAL REF. AGOSTO/2015
0029807/08/2015SEBASTIÃO FRANCISCO DE OLIVEIRAR$814,20R$814,20R$814,20SALARIO MENSAL REF. AGOSTO/2015 SALÁRIO FAMÍLIA
0029707/08/2015ROSIMEIRE NEVES SANTOSR$1.032,40R$0,00R$0,00SALARIO MENSAL REF. AGOSTO/2015 SALÁRIO FAMÍLIA
0029607/08/2015ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00SALARIO MENSAL REF. AGOSTO/2015
0029507/08/2015ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$1.500,00R$1.500,00R$1.500,00SALARIO MENSAL REF. AGOSTO/2015
0029407/08/2015MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$2.083,33R$2.083,33R$2.083,33SALARIO MENSAL REF. AGOSTO/2015 25 DIAS
0029307/08/2015MARIA IZOLDE SYMCHACKIR$788,00R$788,00R$788,00SALARIO MENSAL REF. AGOSTO/2015
0029207/08/2015LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTOR$457,45R$457,45R$457,45SALARIO MENSAL REF. AGOSTO/2015 16 dias SALÁRIO FAMÍLIA
0029107/08/2015FABIANA DA CRUZ JESUSR$1.006,20R$1.006,20R$1.006,20SALARIO MENSAL REF. AGOSTO/2015 SALARIO FAMÍLIA
0029007/08/2015ÉRICA GISELE CASARIN SILVAR$3.535,88R$3.535,88R$3.535,8825 DIAS DE SAL. REF. A AGOSTO 2015
0028907/08/2015EDEMILSON NUNES DE CARVALHOR$840,40R$840,40R$840,40SALARIO MESNSAL REF.: AGOSTO 2015 SALARIOS FAMÍLIA
0028807/08/2015EDAMARI DE SOUZAR$2.100,00R$2.100,00R$2.100,0021 DIAS DE SALARIO REF.: AGOSTO/15
0028706/08/2015INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00INSS PATRONAL SOB SUBSIDIO REF.: AO MES DE AGOSTO DE 2015.
0028606/08/2015PAULO CESAR BERGANTINR$5.100,00R$5.100,00R$5.100,00SUBSÍDIO REF.: A AGOSTO DE 2015.
0028506/08/2015NELSON DIAS FONSECAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSÍDIO REF.: A AGOSTO DE 2015.
0028406/08/2015MARCOS FROES PEREIRAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSÍDIO REF.: A AGOSTO DE 2015.
0028306/08/2015JUVENIL SANTOS SENAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSÍDIO REF.: A AGOSTO DE 2015.
0028206/08/2015JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSÍDIO REF.: A AGOSTO DE 2015.
0028106/08/2015JOSÉ OLIVEIRA DE LIMAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSÍDIO REF.: A AGOSTO DE 2015.
0028006/08/2015JOÃO MARIA DOS SANTOSR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSÍDIO REF.: A AGOSTO DE 2015.
0027906/08/2015GEROALDO RAMOS SILVAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSÍDIO REF.: A AGOSTO DE 2015.
0027806/08/2015FABIANO REGES FERNANDESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSÍDIO REF.: A AGOSTO DE 2015.
0027706/08/2015APARECIDO VIEIRA LOPESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSÍDIO REF.: A AGOSTO DE 2015.
0027606/08/2015APARECIDO ANTONIO MACHADOR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSÍDIO REF.: A AGOSTO DE 2015.
0027504/08/2015JUVENIL SANTOS SENAR$169,47R$169,47R$169,47UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A PVH NO DIA 05/08/2015
0027404/08/2015NELSON DIAS FONSECAR$169,47R$169,47R$169,47UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A PVH NO DIA 05/08/2015.
0027329/07/2015ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$169,47R$169,47R$169,47UMA DIARIA SEM PERNOITE À JI-PARAN Á EM 29/07/2015 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REF. ELABORAÇÃO DE ORGANOGRAMA FUNCIONAL.
0027228/07/2015ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$169,47R$169,47R$169,47UMA DIARIA SEM PERNOITE À JI-PARAN Á EM 29/07/2015.
0027127/07/2015PAULO CESAR BERGANTINR$234,66R$234,66R$234,66UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A JI-PARAN Á EM 29/07/2015
0027015/07/2015EDAMARI DE SOUZAR$4.900,00R$4.900,00R$4.900,009 DIAS SALARIO MENS. REF.: 07/2015 FÉRIAS GOZADAS 1/3 FÉRIAS GOZADAS
0026915/07/2015B. W. COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA-MER$403,00R$403,00R$403,00SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL 03 TOKEN
0026809/07/2015GILBERTO MIRANDA AUTOMÓVEIS LTDA.R$242,25R$242,25R$242,25SERVIÇO SISTEMA DE INJEÇÃO/IGNIÇÃO MPI VERIF. FUNC C/S.D.C. SERVIÇO MANGUEIRA DE SAÍDA DO LÍQ. DE ARREF. DO MOTOR - REM
0026709/07/2015GILBERTO MIRANDA AUTOMÓVEIS LTDA.R$349,45R$349,45R$349,45DESPESAS COM AUTOPEÇAS
0026602/07/2015INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$4.265,32R$4.261,92R$4.261,92INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO REF.: 07/2015 (SERVIDORES)
0026502/07/2015TEREZINHA APARECIDA GONÇALVES DA COSTAR$980,00R$980,00R$980,00SALARIO MENSAL REF.: 07/2015
0026402/07/2015SEBASTIÃO FRANCISCO DE OLIVEIRAR$814,20R$814,20R$814,20SALARIO MENSAL REF.: 07/2015 SALARIO FAMILIA
0026302/07/2015ROSIMEIRE NEVES SANTOSR$1.032,40R$1.032,40R$1.032,40SALARIO MENSAL REF.: 07/2015 SALARIO FAMILIA
0026202/07/2015ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00SALARIO MENSAL REF.: 07/2015
0026102/07/2015ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$1.500,00R$1.500,00R$1.500,00SALARIO MENSAL REF.: 07/2015
0026002/07/2015MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$3.750,00R$3.750,00R$3.750,005 DIAS SALARIO MENS. REF.: 07/2015 FÉRIAS GOZADAS 1/3 FERIAS GOZADAS
0025902/07/2015MARIA IZOLDE SYMCHACKIR$788,00R$788,00R$788,00SALARIO MENSAL REF.: 07/2015
0025802/07/2015LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTOR$1.444,60R$1.444,60R$1.444,6015 DIAS SALARIO MENS. REF.:07/2015 FERIAS GOZADAS 2014/2015 SALARIO FAMILIA 1/3 FERIAS GOZADAS
0025702/07/2015FABIANA DA CRUZ JESUSR$1.006,20R$1.006,20R$1.006,20SALARIO MENSAL REF.: 07/2015 SALARIO FAMILIA
0025602/07/2015ÉRICA GISELE CASARIN SILVAR$6.364,59R$6.364,59R$6.364,595 DIAS DE SALARIO MENSAL 07/2015 FÉRIAS GOZADAS REF.: 2014/2015 1/3 DE FÉRIAS GOZADAS
0025502/07/2015EDEMILSON NUNES DE CARVALHOR$840,40R$840,40R$840,40SALARIO MENSAL REF.: 07/2015 SALARIO FAMILIA
0025402/07/2015EDAMARI DE SOUZAR$3.000,00R$0,00R$0,00SALARIO MENSAL REF.: 07/2015
0025302/07/2015INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES 07/2015
0025202/07/2015PAULO CESAR BERGANTINR$5.100,00R$5.100,00R$5.100,00FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 07/2015.
0025102/07/2015NELSON DIAS FONSECAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 07/2015.
0025002/07/2015MARCOS FROES PEREIRAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 07/2015.
0024902/07/2015JUVENIL SANTOS SENAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 07/2015.
0024802/07/2015JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 07/2015.
0024702/07/2015JOSÉ OLIVEIRA DE LIMAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 07/2015.
0024602/07/2015JOÃO MARIA DOS SANTOSR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 07/2015.
0024502/07/2015GEROALDO RAMOS SILVAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 07/2015.
0024402/07/2015FABIANO REGES FERNANDESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 07/2015.
0024302/07/2015APARECIDO VIEIRA LOPESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 07/2015.
0024202/07/2015APARECIDO ANTONIO MACHADOR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 07/2015.
0024130/06/2015INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES 06/2015
0024030/06/2015INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$3.918,92R$3.918,92R$3.918,92VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES 06/2015
0023926/06/2015PARAISO DA INFORMATICA LTDA-MER$803,00R$803,00R$803,00SERVIÇOS DE INFORMATICA COM MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E FORMATAÇÃ EM PLATAFORMA ATUALIZADA E COMPATI VEL, NOS COMPUTADORES CF. RELAÇÃO EM ANEXO AO PROCESSO. MANUT. DA IMPRESSORA LASER HP 1005 MANUT. DA IMPRESSORA LASER HP 1102
0023826/06/2015FLAVIO PEREIRA SANTOS 00461921235R$1.550,00R$1.550,00R$1.550,00MANUTENÇÃO COM A CONFIGURAÇÃO DAS REDES INTERNAS DE RAMAIS TEL. NO PREDIO DA CAMARA MUN. E RECONFIGU- RAÇÃO DO PABX. 17 INSTALAÇÃO REDES DE INTERNET E RECONFIGURAÇÃO NOS COMP. CONF. ANEXO NO PROCESSO.
0023725/06/2015A ESCOLAR PAPELARIA LTDA MER$236,75R$236,75R$236,75Material de Expediente
0023625/06/2015A ESCOLAR PAPELARIA LTDA MER$661,50R$661,50R$661,50Material de Expediente
0023525/06/2015M. SILVA - PAPELARIA MER$290,60R$290,60R$290,60PASTA COM TRILHO NA COR AMARELA COM MATERIAL DE PAPEL. PASTA COM TRILHO NA COR VERMELHA COM MATERIAL DE PAPEL. PASTA COM TRILHO NA COR AZUL COM MATERIAL DE PAPEL. TINTA PRETA PARA CARIMBO 30 ML MOLHADOR DE DEDO 20 GR (PASTA)
0023425/06/2015ALTERNATIVA PAPELARIA EIRELI - MER$1.098,70R$1.098,70R$1.098,70Material de Expediente
0023325/06/2015L. C. ZOMERFELD VERÃO- MER$454,40R$454,40R$454,40Material de consumo diversos
0023225/06/2015L. C. ZOMERFELD VERÃO- MER$1.643,78R$1.643,78R$1.643,78INTERRUPTOR 20 AMPERES TOMADA 20 AMPERES FIO DE ENERGIA 2/5 T DE ENERGIA COM TRES ENTRADAS EXTENÇÃO COM 10 (DEZ) METROS EXTENÇÃO COM 03 (TRES) METROS LAMPADA FLUORESCENTE 25W 127V FIO FLEXIVEL DE TELEFONE 1.5 mm TOMADA DE TELEFONE CONECTOR DE PABX
0023119/06/2015W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-MER$12.545,33R$12.545,33R$12.545,33REF. 14 DIAS DE SALDO CONFORME O CONTRATO 002/2015. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECI- MENTO DE SISTEMAS PARA INTERNET, VISANDO O DESENVOLVIMENTO E MANU- TENÇÃO DE HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL CF. CONTRATO 002/2015.
0023010/06/2015ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$169,47R$169,47R$169,47UMA DIÁRIA SEM PERNOITE
0022905/06/2015JOSUÉ PASSOS DA SILVAR$634,79R$634,79R$634,79SALARIO MENSAL FERIAS PROPORCIONAIS 13° SALARIO PROPORCIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAL
0022805/06/2015TEREZINHA APARECIDA GONÇALVES DA COSTAR$980,00R$980,00R$980,00SALARIO MENSAL
0022705/06/2015SEBASTIÃO FRANCISCO DE OLIVEIRAR$814,20R$814,20R$814,20SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0022605/06/2015ROSIMEIRE NEVES SANTOSR$999,73R$999,73R$999,73SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0022505/06/2015ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00SALARIO MENSAL
0022405/06/2015ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$1.500,00R$1.500,00R$1.500,00SALARIO MENSAL
0022305/06/2015MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00SALARIO MENSAL
0022205/06/2015MARIA IZOLDE SYMCHACKIR$788,00R$788,00R$788,00SALARIO MENSAL
0022105/06/2015LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTOR$814,20R$814,20R$814,20SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0022005/06/2015JOSUÉ PASSOS DA SILVAR$788,00R$0,00R$0,00SALARIO MENSAL
0021905/06/2015FABIANA DA CRUZ JESUSR$1.006,20R$1.006,20R$1.006,20SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0021805/06/2015ÉRICA GISELE CASARIN SILVAR$4.243,06R$4.243,06R$4.243,06SALARIO MENSAL
0021705/06/2015EDEMILSON NUNES DE CARVALHOR$735,33R$735,33R$735,33SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0021605/06/2015EDAMARI DE SOUZAR$3.000,00R$3.000,00R$3.000,00SALARIO MENSAL
0021505/06/2015ROSIMEIRE NEVES SANTOSR$704,83R$704,83R$704,83SALARIO MENSAL FERIAS PROPORCIONAIS 13° SALARIO PROPORCIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS
0021402/06/2015JUVENIL SANTOS SENAR$169,47R$169,47R$169,47DIARIA SEM PERNOITE A PVH EM 03/06
0021302/06/2015PAULO CESAR BERGANTINR$5.100,00R$5.100,00R$5.100,00FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 06/2015.
0021202/06/2015NELSON DIAS FONSECAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 06/2015.
0021102/06/2015MARCOS FROES PEREIRAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 06/2015.
0021002/06/2015JUVENIL SANTOS SENAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 06/2015.
0020902/06/2015JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 06/2015.
0020802/06/2015JOSÉ OLIVEIRA DE LIMAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 06/2015.
0020702/06/2015JOÃO MARIA DOS SANTOSR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 06/2015.
0020602/06/2015GEROALDO RAMOS SILVAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 06/2015.
0020502/06/2015FABIANO REGES FERNANDESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 06/2015.
0020402/06/2015APARECIDO VIEIRA LOPESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 06/2015.
0020302/06/2015APARECIDO ANTONIO MACHADOR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 06/2015.
0020229/05/2015INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$316,19R$316,19R$316,19COMPLEMENTAÇÃO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES REF. MAIO DE 2015.
0020129/05/2015ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$1.000,00R$1.000,00R$1.000,00SALARIO PROPORCIONAL DE 12 DIAS
0020026/05/2015ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$2.520,77R$2.520,77R$2.520,77SALARIO MENSAL FERIAS PROPORCIONAIS FERIAS INDENIZADAS 13 SALARIO PROPORCIONAL 1/3 FERIAS INDENIZADAS 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
0019920/05/2015GILBERTO MIRANDA AUTOMÓVEIS LTDA.R$1.368,00R$1.368,00R$1.368,00MAO DE OBRA SERV DE FUNILARIA E SOLDA DO ESCAP
0019820/05/2015GILBERTO MIRANDA AUTOMÓVEIS LTDA.R$532,47R$532,47R$532,47SPRAY ANTIFERRUGEM LIMPA TBI C.BORB BATENTE AMORT. DIANT. UNO COIFA AMORTECEDOR BRAÇADEIRA UNIVERSAL FITA REC PALHETA LIMPADO GUARNIÇÃO PARA BRISA BRAÇADEIRA DO ESCAP SILENCIOSO TRAZ UNO
0019720/05/2015GILBERTO MIRANDA AUTOMÓVEIS LTDA.R$3.885,41R$3.885,41R$3.885,41LAMPADA PINGO DE AGUA LAMPADA VELA IGNIÇÃO PALHETA LIMPADOR TRASEIRA FILTRO COMBUSTIVEL UNO PARAFLU UP CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA JUNTA FLEXIVEL PARA BRISA UNO ROLAMENTO ALT. G ÓLEO TUTELA PARA CAIXA DE DIREÇÃO ROLAMENTO ALT.P=6003 CORREIA DISTRIB. OLEO SELENIA 5W30 LIMPADOR PARA PARA BRISA - ECC
0019620/05/2015DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRÁS LTDAR$128,82R$128,82R$128,82GUARNIÇÃO BOBINA CUBO DE RODA CR 42650 FILTRO OLEO MOTOR PEITO DE AÇO UNO
0019520/05/2015ROGERIO DA CONCEICAO TELESR$81,91R$81,91R$81,91ANEL DE BOBINA TENSOR CORREIA = F110806 ROLAMENTO DE RODA F 45951
0019418/05/2015ROSANGELA RETROZ PEREIRAR$6.986,10R$6.986,10R$6.986,10SALARIO MENSAL FERIAS PROPORCIONAIS FERIAS INDENIZADAS 13º SALARIO PROPORCIONAL 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS
0019312/05/2015JOÃO MARIA DOS SANTOSR$242,10R$242,10R$242,10DIARIA COM PERNOITE A PVH 12/05
0019211/05/2015PAULO CESAR BERGANTINR$335,22R$335,22R$335,22DIARIA COM PERNOITE A PORTO VELHO NO DIA 12/05/2015
0019104/05/2015INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$4.067,36R$4.067,36R$4.067,36INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MAIO DE 2015
0019004/05/2015TEREZINHA APARECIDA GONÇALVES DA COSTAR$980,00R$980,00R$980,00SALARIO MENSAL
0018904/05/2015SEBASTIÃO FRANCISCO DE OLIVEIRAR$814,20R$814,20R$814,20SALARIO MENSAL SLARIO FAMILIA
0018804/05/2015ROSIMEIRE NEVES SANTOSR$840,40R$840,40R$840,40SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0018704/05/2015ROSANGELA RETROZ PEREIRAR$2.500,00R$0,00R$0,00SALARIO MENSAL
0018604/05/2015ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$1.006,20R$0,00R$0,00SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0018504/05/2015ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$1.500,00R$1.500,00R$1.500,00SLARIO MENSAL
0018404/05/2015MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00SALARIO MENSAL
0018304/05/2015MARIA IZOLDE SYMCHACKIR$788,00R$788,00R$788,00SALARIO MENSAL
0018204/05/2015LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTOR$814,20R$814,20R$814,20SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0018104/05/2015JOSUÉ PASSOS DA SILVAR$656,67R$656,67R$656,67SALARIO MENSAL
0018004/05/2015FABIANA DA CRUZ JESUSR$1.006,20R$1.006,20R$1.006,20SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0017904/05/2015ÉRICA GISELE CASARIN SILVAR$4.243,06R$4.243,06R$4.243,06SALARIO MENSAL
0017804/05/2015EDEMILSON NUNES DE CARVALHOR$1.208,14R$1.208,14R$1.208,14SALARIO MENSAL FÉRIAS GOZADAS SALARIO FAMILIA 1/3 FÉRIAS GOZADAS
0017704/05/2015EDAMARI DE SOUZAR$3.000,00R$3.000,00R$3.000,00SALARIO MENSAL
0017604/05/2015INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. MAIO DE 2015.
0017504/05/2015PAULO CESAR BERGANTINR$5.100,00R$5.100,00R$5.100,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 05/2015
0017404/05/2015NELSON DIAS FONSECAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 05/2015
0017304/05/2015MARCOS FROES PEREIRAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 05/2015
0017204/05/2015JUVENIL SANTOS SENAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 05/2015
0017104/05/2015JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 05/2015
0017004/05/2015JOSÉ OLIVEIRA DE LIMAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSÍDIO VER. 05/2015
0016904/05/2015JOÃO MARIA DOS SANTOSR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 05/2015
0016804/05/2015GEROALDO RAMOS SILVAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 05/2015
0016704/05/2015FABIANO REGES FERNANDESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSÍDIO VER. 05/2015
0016604/05/2015APARECIDO VIEIRA LOPESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 05/2015
0016504/05/2015APARECIDO ANTONIO MACHADOR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 05/2015
0016429/04/2015PEREIRA E GASPAR LTDA EPPR$367,12R$367,12R$367,12TAPETE DE MATERIAL POLIESTER E PO- LIPROPILENO MEDINDO 1,5 X 2,0 MTS
0016328/04/2015ÉRICA GISELE CASARIN SILVAR$169,47R$169,47R$169,47DIARIA SEM PERNOITE PVH DIA 29/04
0016228/04/2015PAULO CESAR BERGANTINR$234,66R$234,66R$234,66DIARIA SEM PERNOITE PVH DIA 29/04
0016128/04/2015JUVENIL SANTOS SENAR$169,47R$169,47R$169,47DIARIA SEM PERNOITE PVH DIA 29/04
0016028/04/2015JOSÉ OLIVEIRA DE LIMAR$169,47R$169,47R$169,47DIARIA SEM PERNOITE PVH DIA 29/04
0015922/04/2015P. S. C. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - MER$35.275,00R$35.133,33R$35.133,33VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVI ÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA IMA- GEM E MIDIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 E LICITAÇÃO 001/2015
0015822/04/2015ITATIBA MERCADO EIRELI-MER$26,00R$26,00R$26,00MATERIAL DE COZINHA-ISQUEIRO
0015722/04/2015ITATIBA MERCADO EIRELI-MER$47,15R$47,15R$47,15BALDES EM PLASTICO DE 20 LTS LIXEIRA DE PLÁSTICO
0015622/04/2015ITATIBA MERCADO EIRELI-MER$347,50R$347,50R$347,50CHÁ MATE 250GRS.
0015522/04/2015BORGES E TRETELL LTDA MER$47,50R$47,50R$47,50PILHA ALCALINA AAALR03 COM 02 UND
0015422/04/2015BORGES E TRETELL LTDA MER$330,00R$330,00R$330,00COPO DESCARTÁVEL 180 ML
0015322/04/2015BORGES E TRETELL LTDA MER$92,50R$92,50R$92,50INSETICIDA AEROSOL SPRAY SEM CHEIR
0015222/04/2015BORGES E TRETELL LTDA MER$751,50R$751,50R$751,50BOM AR DESINFETENTE 500 ML DETERGENTE 500 ML LUSTRA MÓVEIS PEDRA SANITÁRIA PAPEL HIGIENICO C/4 ROLOS FOLHA DU PLA / 60 METROS ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE DE PL BUCHA DE LAVAR LOUÇA
0015122/04/2015BORGES E TRETELL LTDA MER$1.803,50R$1.803,50R$1.803,50CAFÉ 500GRS. AÇUCAR 2KG. AGUA SEM GÁS DE 500 ML
0015022/04/2015Luiz Dacir Veiga & ciaR$68,40R$68,40R$68,40ÁLCOOL EM GERAL 500GRS.
0014922/04/2015Luiz Dacir Veiga & ciaR$99,28R$99,28R$99,28TOALHA DE ROSTO TOALHA DE MESA C/6 CADEIRAS
0014822/04/2015M. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATR$104,85R$104,85R$104,85SABONETE LIQUIDO 150ML
0014715/04/2015GILBERTO MIRANDA AUTOMÓVEIS LTDA.R$1.157,50R$0,00R$0,00MÃO DE OBRA ALINHAMENTO DA RODAS DIANT E TRASE CAMBAGEM DAS RODAS-REGULAGENS CON. TROLE/ASSENTAMENTO LED/LD BALANCEAMENTO DAS RODAS DIANTAREIR AS E TRASEIRAS
0014615/04/2015GILBERTO MIRANDA AUTOMÓVEIS LTDA.R$49,49R$0,00R$0,00GÁS PARA AR-CONDICIONADOR VEICULAR SPRAY ANTIFERRUGEM LIMPA TBI C.BORB.
0014515/04/2015GILBERTO MIRANDA AUTOMÓVEIS LTDA.R$3.864,83R$0,00R$0,00GUARNIÇÃO GUARNIÇÃO BOBINA VELA IGNIÇÃO TENSOR CORREIA FILTRO DE COMBUSTÍVEL COXIM DO MOTOR PARAFLU UP TUBO FLEXIVEL E CORREIA DISTRIB. JG PASTILHA DE FREIOS LIMPADOR PARA BRISA BRAÇADEIRA ELEMENTO FILTRO AR UNO CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA
0014414/04/2015C R B GRAFICA LTDA - EPPR$455,00R$455,00R$455,00CARIMBO AUTOMÁTICO PEQUENO C/ ALMO FADA.
0014310/04/2015ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$58,40R$58,40R$58,40DIARIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES
0014210/04/2015ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$67,78R$67,78R$67,78DIARIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES
0014110/04/2015FABIANA DA CRUZ JESUSR$58,40R$58,40R$58,40DIARIA SEM PERNOITE ARIQUEMES
0014010/04/2015ROSANGELA RETROZ PEREIRAR$67,78R$67,78R$67,78DIARIA A ARIQUEMES DIA 13/04/2015 PARTICIPAR CURSO NA REGIONAL DO ' TCE
0013908/04/2015COMERCIAL TERRA NOVAR$648,90R$648,90R$648,90VASO QUADRADO EM MADEIRA COM MEDI DA APROXIMADAMENTE DE 40X40 CM ARRANJO COMPLETO E ALTURA MÉDIA DE 1,5 MT
0013808/04/2015PAULO CESAR BERGANTINR$234,66R$234,66R$234,66DIARIA SEM PERNOITE A PVH NO DIA 09/04/2015.
0013707/04/2015INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$4.085,81R$4.085,81R$4.085,81INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2015
0013607/04/2015TEREZINHA APARECIDA GONÇALVES DA COSTAR$980,00R$980,00R$980,00SALARIO MENSAL
0013507/04/2015SEBASTIÃO FRANCISCO DE OLIVEIRAR$814,20R$814,20R$814,20SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0013407/04/2015ROSIMEIRE NEVES SANTOSR$840,40R$840,40R$840,40SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0013307/04/2015ROSANGELA RETROZ PEREIRAR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00SALARIO MENSAL
0013207/04/2015ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$1.006,20R$1.006,20R$1.006,20SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0013107/04/2015ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$1.500,00R$1.500,00R$1.500,00SALARIO MENSAL
0013007/04/2015MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00SALARIO MENSAL
0012907/04/2015MARIA IZOLDE SYMCHACKIR$788,00R$788,00R$788,00SALARIO MENSAL
0012807/04/2015LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTOR$814,20R$814,20R$814,20SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0012707/04/2015JOSUÉ PASSOS DA SILVAR$1.182,00R$1.182,00R$1.182,00SALARIO MENSAL FERIAS GOZADAS 1/3 FERIAS GOZADAS
0012607/04/2015FABIANA DA CRUZ JESUSR$940,87R$940,87R$940,87SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0012507/04/2015ÉRICA GISELE CASARIN SILVAR$4.243,06R$4.243,06R$4.243,06SALARIO MENSAL
0012407/04/2015EDEMILSON NUNES DE CARVALHOR$840,40R$840,40R$840,40SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0012307/04/2015EDAMARI DE SOUZAR$3.000,00R$3.000,00R$3.000,00SALARIO MENSAL
0012207/04/2015INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00INSS PATRONAL FOLHA SUBSIDIO 04/15
0012107/04/2015PAULO CESAR BERGANTINR$5.100,00R$5.100,00R$5.100,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 04/2015
0012007/04/2015NELSON DIAS FONSECAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 04/2015
0011907/04/2015MARCOS FROES PEREIRAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 04/2015
0011807/04/2015JUVENIL SANTOS SENAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PFRO SUBSIDIO REF. 04/2015
0011707/04/2015JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 04/2015
0011607/04/2015JOSÉ OLIVEIRA DE LIMAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 04/2015
0011507/04/2015JOÃO MARIA DOS SANTOSR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 04/2015
0011407/04/2015GEROALDO RAMOS SILVAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 04/2015
0011307/04/2015FABIANO REGES FERNANDESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 04/2015
0011207/04/2015APARECIDO VIEIRA LOPESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PPGTO SUBSÍDIO REF. 04/2015
0011107/04/2015APARECIDO ANTONIO MACHADOR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 04/2015
0011031/03/2015NELSON DIAS FONSECAR$169,47R$169,47R$169,47DIARIA SEM PERNOITE A PVH-01/04/15
0010931/03/2015JUVENIL SANTOS SENAR$169,47R$169,47R$169,47DIARIA SEM PERNOITE A PORTO VELHO DIA 01/04/2015
0010827/03/2015ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$67,78R$67,78R$67,78DIARIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES NO DIA 30/03/2015
0010726/03/2015FERREIRA & PASSARELLI LTDA- MER$4.340,00R$4.340,00R$4.340,00BOX PASSIVE LINE 440W, PROGRAMA MU SICAL POWER BOX ACTIVE LINE 400W, PROGRA MA MUSICAL SUPORTE COM REGULAGEM
0010626/03/2015RAMOS & KANESHIQUE LTDAR$2.040,00R$2.040,00R$2.040,00CORTINA PERSIANA VERTICIAS EM TECI DO MED. 2,30 MTS DE LARGURA X 1,50 MTS DE ALTURA, COM SAFENAS
0010526/03/2015RAMOS & KANESHIQUE LTDAR$385,00R$385,00R$385,00SERVIÇOS COM LAVAGENS, MANUTENÇÃO COM REPAROS E INSTALAÇÕES DE CORTI NAS PERSIANAS VERTICAIS EM TECIDO EM TECIDO MEDINDO 2,40 MTS DE LAR- GURA X 1,50 MTS DE ALTURA. (CADA)
0010424/03/2015V. F. SILVA CAMPOS VIDRAÇARIA -MER$3.100,00R$3.100,00R$3.100,00SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 01 DIVI- SÓRIA, MEDINDO 6 MTS DE COMPR.E 01 MTS DE ALTURA, COM SUPORTE EM FERR TUBOLAR, E INTERIO COM VIDRO TEMP. MED. 06 MILÍM. DE ESPESSURA, 01 SU PORT PARA ESTACIONAMENTO DE BICICL SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA: 01 PORTÃO FERRO 2 X 3 MTS; 01 PORTÃO FERRO 2 X 1 MTS; 03 MASTRO EM FERRO PARA BANDEIRAS 02 SUPORTE EM FERRO LUMIN. DE JARD 07 BARRAS EM FERRO DE PROTEÇÃO DO ESTACIONAMENTO
0010318/03/2015PAULO CESAR BERGANTINR$234,66R$234,66R$234,66DIÁRIAS SEM PERNOITE A PVH 19/03/1
0010217/03/2015ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$67,78R$67,78R$67,78DIARIAS SEM PERNOITE AS ARIQUEMES
0010117/03/2015JOÃO MARIA DOS SANTOSR$169,47R$169,47R$169,47DIARIA SEM PERNOITE A PVH 18/03/15
0010017/03/2015APARECIDO VIEIRA LOPESR$169,47R$169,47R$169,47DIARIAS SEM PERNOITE A PVH 18/03
0009917/03/2015JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRAR$169,47R$169,47R$169,47DIARIA SEM PERNOITE A PVH EM 18/03
0009804/03/2015INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$4.022,77R$4.022,77R$4.022,77INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MARÇO 2015
0009704/03/2015TEREZINHA APARECIDA GONÇALVES DA COSTAR$980,00R$980,00R$980,00SALARIO MENSAL
0009604/03/2015SEBASTIÃO FRANCISCO DE OLIVEIRAR$746,38R$735,40R$735,40SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0009504/03/2015ROSIMEIRE NEVES SANTOSR$757,29R$735,33R$735,33SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0009404/03/2015ROSANGELA RETROZ PEREIRAR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00SALARIO MENSAL
0009304/03/2015ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$875,53R$875,53R$875,53SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0009204/03/2015ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$1.500,00R$1.500,00R$1.500,00SALARIO MENSAL
0009104/03/2015MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00SALARIO MENSAL
0009004/03/2015MARIA IZOLDE SYMCHACKIR$788,00R$788,00R$788,00SALARIO MENSAL
0008904/03/2015LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTOR$814,20R$814,20R$814,20SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0008804/03/2015JOSUÉ PASSOS DA SILVAR$788,00R$788,00R$788,00SALARIO MENSAL
0008704/03/2015FABIANA DA CRUZ JESUSR$1.398,20R$1.398,20R$1.398,20SALARIO MENSAL FÉRIAS GOZADAS SALARIO FAMILIA 1/3 DE FERIAS GOZADAS
0008604/03/2015ÉRICA GISELE CASARIN SILVAR$4.243,06R$4.243,06R$4.243,06SALARIO MENSAL
0008504/03/2015EDEMILSON NUNES DE CARVALHOR$840,40R$840,40R$840,40SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0008404/03/2015EDAMARI DE SOUZAR$3.000,00R$3.000,00R$3.000,00FOLHA DE PGTO REF. MARÇO/2015
0008304/03/2015JUVENIL SANTOS SENAR$242,10R$242,10R$242,10DIARIA COM PERNOITE A PVH 05 E 06 DE MARÇO DE 2015
0008204/03/2015JOÃO MARIA DOS SANTOSR$242,10R$242,10R$242,10DIARIA COM PERNOITE A PVH DIA 05 E 06 DE MARÇO DE 2015.
0008103/03/2015INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00INSS PATRONAL DA FOLHA PGTO DOS VE READORES REF. MARÇO DE 2015
0008003/03/2015PAULO CESAR BERGANTINR$5.100,00R$5.100,00R$5.100,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 03/2015
0007903/03/2015NELSON DIAS FONSECAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 03/2015
0007803/03/2015MARCOS FROES PEREIRAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 03/2015
0007703/03/2015JUVENIL SANTOS SENAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA DE PGTO SUBSIDIO VER. 03/201
0007603/03/2015JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 03/2015
0007503/03/2015JOSÉ OLIVEIRA DE LIMAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 03/2015
0007403/03/2015JOÃO MARIA DOS SANTOSR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 03/2015
0007303/03/2015GEROALDO RAMOS SILVAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 03/2015
0007203/03/2015FABIANO REGES FERNANDESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSÍDIO VER. 03/2015
0007103/03/2015APARECIDO VIEIRA LOPESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSÍDIO VER. 03/2015
0007003/03/2015APARECIDO ANTONIO MACHADOR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PAGTO SUBSÍDIO VER. 03/2015
0006925/02/2015JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRAR$1.360,00R$1.360,00R$1.360,00SUBSÍDIO DO VEREAD. REF. FEV/2015
0006824/02/2015GEROALDO RAMOS SILVAR$169,47R$169,47R$169,47DIARIA SEM PERNOITE A PVH-26/02/15
0006724/02/2015NELSON DIAS FONSECAR$169,47R$169,47R$169,47DIARIA SEM PERNOITE A PVH-25/02/15
0006623/02/2015PAULO CESAR BERGANTINR$234,66R$234,66R$234,66DIARIA SEM PERNOITE A PHV-25/02/15
0006523/02/2015FABIANO REGES FERNANDESR$169,47R$169,47R$169,47DIARIA SEM PERNOITE A PVH-24/02/15
0006423/02/2015JOSÉ OLIVEIRA DE LIMAR$169,47R$169,47R$169,47DIARIA SEM PERNOITE A PVH-24/02/15
0006320/02/2015ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$67,78R$67,78R$67,78DIARIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES NO DIA 20/02/2014
0006220/02/2015APARECIDO ANTONIO MACHADOR$169,47R$169,47R$169,47DIARIA SEM PERNOITE A PVH-24/04/15
0006103/02/2015INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$4.135,52R$4.135,52R$4.135,52VALOR QUE SE EMPEHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PARONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.02/2015
0006003/02/2015TEREZINHA APARECIDA GONÇALVES DA COSTAR$980,00R$980,00R$980,00SALARIO MENSAL
0005903/02/2015SEBASTIÃO FRANCISCO DE OLIVEIRAR$1.155,67R$1.155,67R$1.155,67SALARIO MENSAL FERIAS GOZADAS SALARIO FAMILIA 1/3 DE FÉRIAS GOZADAS
0005803/02/2015ROSIMEIRE NEVES SANTOSR$1.208,14R$1.208,14R$1.208,14SALARIO MENSAL FERIAS GOZADAS SALARIO FAMILIA 1/3 DE FERIAS GOZADAS
0005703/02/2015ROSANGELA RETROZ PEREIRAR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00SALARIO MENSAL
0005603/02/2015ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$1.463,54R$1.463,54R$1.463,54SALARIO MENSAL FÉRIAS GOZADAS SALARIO FAMILIA 1/3 DE FÉRIAS GOZADAS
0005503/02/2015ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$1.500,00R$1.500,00R$1.500,00SALARIO MENSAL
0005403/02/2015MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00SALARIO MENSAL
0005303/02/2015MARIA IZOLDE SYMCHACKIR$788,00R$788,00R$788,00SALARIO MENSAL
0005203/02/2015LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTOR$814,20R$814,20R$814,20SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0005103/02/2015JOSUÉ PASSOS DA SILVAR$788,00R$788,00R$788,00SALARIO MENSAL
0005003/02/2015FABIANA DA CRUZ JESUSR$1.006,20R$1.006,20R$1.006,20SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0004903/02/2015ÉRICA GISELE CASARIN SILVAR$4.243,06R$4.243,06R$4.243,06SALARIO MENSAL
0004803/02/2015EDEMILSON NUNES DE CARVALHOR$840,40R$840,40R$840,40SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0004703/02/2015EDAMARI DE SOUZAR$3.000,00R$3.000,00R$3.000,00SALARIO MENSAL
0004603/02/2015INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.434,66R$7.434,66VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 02/15
0004503/02/2015PAULO CESAR BERGANTINR$5.100,00R$5.100,00R$5.100,00SUBSIDIO DO VEREAD. REF. FEV/2015
0004403/02/2015NELSON DIAS FONSECAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSÍDIO DO VEREAD. REF. FEV/2015
0004303/02/2015MARCOS FROES PEREIRAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSÍDIO DO VEREAD. REF. FEV/2015
0004203/02/2015JUVENIL SANTOS SENAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSÍDIO DO VEREAD. REF. FEV/2015
0004103/02/2015JOSÉ OLIVEIRA DE LIMAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSÍDIO DO VEREAD. REF. FEV/2015
0004003/02/2015JOÃO MARIA DOS SANTOSR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSÍDIO DO VEREAD. REF. FEV/2015
0003903/02/2015GEROALDO RAMOS SILVAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSÍDIO DO VEREAD. REF. FEV/2015
0003803/02/2015FABIANO REGES FERNANDESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSÍDIO DO VEREAD. REF. FEV/2015
0003703/02/2015DONATO DE JESUS ALMEIDAR$3.400,00R$113,33R$113,33SUBSÍDIO DO VEREAD. REF. FEV/2015
0003603/02/2015APARECIDO VIEIRA LOPESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSÍDIO DO VEREAD. REF. FEV/2015
0003503/02/2015APARECIDO ANTONIO MACHADOR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSÍDIO DO VEREAD. REF. FEV/2015
0003412/01/2015INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$4.072,68R$4.072,61R$4.072,61VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 01/15
0003312/01/2015TEREZINHA APARECIDA GONÇALVES DA COSTAR$1.306,67R$1.306,67R$1.306,67FÉRIAS GOZADAS 1/3 DE FÉRIAS
0003212/01/2015SEBASTIÃO FRANCISCO DE OLIVEIRAR$814,26R$814,20R$814,20SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0003112/01/2015ROSIMEIRE NEVES SANTOSR$840,46R$840,40R$840,40SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0003012/01/2015ROSANGELA RETROZ PEREIRAR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00SALARIO MENSAL
0002912/01/2015ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$1.006,20R$1.006,20R$1.006,20SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0002812/01/2015ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$1.500,00R$1.500,00R$1.500,00SALARIO MENSAL
0002712/01/2015MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00SALARIO MENSAL
0002612/01/2015MARIA IZOLDE SYMCHACKIR$788,06R$788,00R$788,00SALARIO MENSAL
0002512/01/2015LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTOR$814,26R$814,20R$814,20SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0002412/01/2015JOSUÉ PASSOS DA SILVAR$788,06R$788,00R$788,00SALARIO MENSAL
0002312/01/2015FABIANA DA CRUZ JESUSR$1.006,20R$1.006,20R$1.006,20SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0002212/01/2015ÉRICA GISELE CASARIN SILVAR$4.243,06R$4.243,06R$4.243,06SALARIO MENSAL
0002112/01/2015EDEMILSON NUNES DE CARVALHOR$840,46R$840,40R$840,40SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0002012/01/2015EDAMARI DE SOUZAR$3.000,00R$3.000,00R$3.000,00SALARIO MENSAL
0001912/01/2015INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00INSS PATRONAL DA FOLHA PGTO DE SUB SIDIO DOS VEREADORES REF. 01/2015
0001812/01/2015PAULO CESAR BERGANTINR$5.100,00R$5.100,00R$5.100,00SUBSÍDIO REF. JANEIRO DE 2015
0001712/01/2015NELSON DIAS FONSECAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSÍDIO REF. JANEIRO DE 2015
0001612/01/2015MARCOS FROES PEREIRAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSÍDIO REF. JANEIRO DE 2015
0001512/01/2015JUVENIL SANTOS SENAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSÍDIO REF. JANEIRO DE 2015
0001412/01/2015JOSÉ OLIVEIRA DE LIMAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSÍDIO REF. JENEIRO DE 2015
0001312/01/2015JOÃO MARIA DOS SANTOSR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSÍDIO REF. JANEIRO DE 2015
0001212/01/2015GEROALDO RAMOS SILVAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SIBSÍDIO REF. JANEIRO DE 2015
0001112/01/2015FABIANO REGES FERNANDESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSÍDIO REF. JANEIRO DE 2015
0001012/01/2015DONATO DE JESUS ALMEIDAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSÍDIO REF. JENEIRO DE 2015
0000912/01/2015APARECIDO VIEIRA LOPESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSÍDIO REF. JNEIRO DE 2015
0000812/01/2015APARECIDO ANTONIO MACHADOR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSÍSIO REF. JANEIRO DE 2015
0000712/01/2015CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIAR$10.000,00R$9.933,05R$9.933,05VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS ESTIMATIVOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0000612/01/2015BANCO DO BRASIL S.A.R$50,00R$43,34R$43,34VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS ESTIMATIVA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS
0000512/01/2015EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESR$50,00R$32,07R$32,07VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CUSTEAR DESPESAS ESTIMATIVA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS 3534- 2173 / 35342176
0000412/01/2015Oi S.A. - BRASIL TELECOMR$18.000,00R$14.024,82R$14.024,82VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS ESTIMATIVA COMO SERVIÇOS DE FELEFONIA FIXA DAS LINHAS 69 35 34-2176 E 3534-2173
0000302/01/2015P. S. C. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - MER$9.498,33R$9.498,33R$9.498,33VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESTANTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2013 SERVIÇO COM ASSESSORIA DE IMPRENSA REFERENTE AOS 22 DIAS DE MARÇO/15
0000202/01/2015W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-MER$13.719,99R$13.719,99R$13.719,99VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESTANTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2013 REFERENTE A 04 MESES COMPLETOS REFERENTE A 27 DIAS DE 05/2015
0000102/01/2015NOVOSIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.R$45.626,66R$45.626,66R$45.626,66VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESTANTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2013 LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PGTO. RH, FOLHA WEB, PATRIMONIO PÚ BLICO E ALMOXARIFADO - REFERENTE AOS 07 MESES COMPLETO REFERENTE A 22 DIAS DE AGOSTO/15
0046430/12/2014LAP TOP IMFORMATICA E TECNOLOGIA LTDAR$160,00R$160,00R$160,00TECLADO ALFANUMERICO USB MOUSE OPTICO USB
0046330/12/2014LAP TOP IMFORMATICA E TECNOLOGIA LTDAR$680,00R$680,00R$680,00NO BREAK 600 WTS
0046222/12/2014SULNORTE CONSTRUCOES LTDAR$18.986,75R$16.624,52R$16.624,52RESTOS A PAGAR 2014
0046122/12/2014NEW AR COMERCIO E SERVICOS LTDA - MER$651,00R$651,00R$651,00CARACOL P/ 7500 BTU'S CAPACITOR CAPACITOR 6UF P/ 60.00 BTU'S VALVULA BAIXA VALVULA ALTA ALETA CANO 1/4 CANO 1/2 ESPONJOSO 3/4 FITA PVC FOSCOPER CAPACITOR 2,5 UF
0046022/12/2014NEW AR COMERCIO E SERVICOS LTDA - MER$3.695,00R$3.695,00R$3.695,00MANUTENCAO E ASSIST. TECNICA PARA AR DE 7.500 BTU'S MANUTENCAO E ASSIST. TECNICA PARA AR DE 60.000 BTU'S INSTALACAO APAR. CONDIC. AR 60.000 CARGA DE GAS SPLIT 12.000 CARGA DE GAS PARA AR JANELA 7.500 CARGA DE GAS PARA AR DE 60.000 MAUTENCAO E ASSIST. TE
0045922/12/2014NEW AR COMERCIO E SERVICOS LTDA - MER$1.450,00R$1.450,00R$1.450,00SERVICOS DE INSTALACAO DO APARELHO CONDICIONADOR DE AR DE 58.000 BTUS
0045822/12/2014IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIAR$207,24R$207,24R$207,24VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESASCOM PUBLICACAO DA RELACAO DE PESSOAL EXISTENTE EM 2014, DEST E PODER LEGISLATIVO.
0045716/12/2014NELSON DIAS FONSECAR$1.700,00R$1.700,00R$1.700,00FOLHA SUBSIDIO VER REF. 12/2014
0045610/12/2014PAULO CESAR BERGANTINR$234,66R$234,66R$234,66DIARIAS SEM PERNOITE-PVH 12/12/14
0045502/12/2014INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00INSS PATRONAL DA FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. DEZEMBRO/14
0045402/12/2014PAULO CESAR BERGANTINR$5.100,00R$5.100,00R$5.100,00FOLHA DE PGTO SUBSIDIO REF. 12/14
0045302/12/2014MARCOS FROES PEREIRAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 12/14
0045202/12/2014JUVENIL SANTOS SENAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA DE PGTO SUBSIDIO REF. 12/14
0045102/12/2014JOSE OLIVEIRA DE LIMAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA DE PGTO SUBSIDIO REF. 12/14
0045002/12/2014JOAO MARIA DOS SANTOSR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 12/14
0044902/12/2014GEROALDO RAMOS SILVAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA DE PGTO SUBSIDIO REF. 12/14
0044802/12/2014FLAVIO VALDIR DA SILVAR$3.400,00R$1.700,00R$1.700,00FOLHA DE PGTO SUBSIDIO REF. 12/14
0044702/12/2014FABIANO REGES FERNANDESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA DE PGTO SUBSIDIO REF. 12/14
0044602/12/2014DONATO DE JESUS ALMEIDAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA DE PGTO SUBSIDIO REF. 12/14
0044502/12/2014APARECIDO VIEIRA LOPESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA DE PGTO SUBSIDIO REF. 12/14
0044402/12/2014APARECIDO ANTONIO MACHADOR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA DE PGTO SUBSIDIO REF. 12/14
0044301/12/2014JOSE OLIVEIRA DE LIMAR$169,47R$169,47R$169,47DIARIA SEM PERNOITE A PVH 03/12/14
0044201/12/2014INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$4.008,13R$4.008,13R$4.008,13INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. DEZEMBRO/2014
0044101/12/2014TEREZINHA APARECIDA GONCALVES DA COSTAR$980,00R$980,00R$980,00SALARIO MENSAL
0044001/12/2014SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRAR$748,66R$748,66R$748,66SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0043901/12/2014ROSIMEIRE NEVES SANTOSR$773,32R$773,32R$773,32SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0043801/12/2014ROSANGELA RETROZ PEREIRAR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00SALARIO MENSAL
0043701/12/2014ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$1.004,66R$1.004,66R$1.004,66SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0043601/12/2014ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$1.500,00R$1.500,00R$1.500,00SALARIO MENSAL
0043501/12/2014MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00SLARIO MENSAL
0043401/12/2014MARIA IZOLDE SYMCHACKIR$724,00R$724,00R$724,00SALARIO MENSAL
0043301/12/2014LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTOR$748,66R$748,66R$748,66SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0043201/12/2014JOSUE PASSOS DA SILVAR$724,00R$724,00R$724,00SLARIO MENSAL
0043101/12/2014FABIANA DA CRUZ JESUSR$1.004,66R$1.004,66R$1.004,66SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0043001/12/2014ERICA GISELE CASARIN SILVAR$4.243,06R$4.243,06R$4.243,06SALARIO MENSAL
0042901/12/2014EDEMILSON NUNES DE CARVALHOR$773,32R$773,32R$773,32SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0042801/12/2014EDAMARI DE SOUZAR$3.000,00R$3.000,00R$3.000,00SALARIO MENSAL
0042728/11/2014GILBERTO MIRANDA AUTOMOVEIS LTDA.R$2.342,02R$2.342,02R$2.342,02FRANQUIA DO SEGURO REFERENTE AO VE ICULO UNO MILLE WAY PLACA NCF 7199 FLEX.
0041117/11/2014FABIANO REGES FERNANDESR$169,47R$169,47R$169,47DIARIA SEM PERNOITE A PVH 18/11/14
0041007/11/2014PAULO CESAR BERGANTINR$1.676,12R$1.676,12R$1.676,12DIARIAS A BRASILIA DF 11, 12/11/14
0040907/11/2014GEROALDO RAMOS SILVAR$1.452,62R$1.452,62R$1.452,62DIARIA A BRASILIA-DF 11 E 12/11/14
0040807/11/2014JOAO MARIA DOS SANTOSR$1.452,62R$1.452,62R$1.452,62DIARIAS A BRASILIA - 11 E 12/11/14
0040705/11/2014DONATO DE JESUS ALMEIDAR$169,47R$169,47R$169,47DIARIA SEM PERNOITE A PVH 07/11/14
0037904/11/2014BORIN & VIEIRA LTDA MER$600,00R$600,00R$600,00COPIAS XEROGRAFICAS
0037804/11/2014APARECIDO ANTONIO MACHADOR$169,47R$169,47R$169,47DIARIA SEM PERNOITE A PVH 06/11/14
0037730/10/2014PAULO CESAR BERGANTINR$234,66R$234,66R$234,66DIARIA COM DESTINO A PVH 31/10/14
0037630/10/2014ANDREIA APARECIDA HECK POSSELTR$470,00R$470,00R$470,00PODA DE ARVORES; LIMPEZA DE UM CO- QUEIRO; PODA TOTAL E REPLANTAGEM DE PARTE DA IXORA(CERCA VIVA) COM MUDAS PONTAS; PODA E LIMPEZA GERAL DA GRAMA SERVICOS DE JADRINAGEM COM: PODA ' ARVORE; PODA E LIMPEZA GERAL DA ' GRAMA; PODA DA IXORA(CERCA VIVA)
0037529/10/2014JUCELINA MARIA BEZERRA MERCADO-MER$435,90R$435,90R$435,90AGUA SANITARIA 1lt BOM AR PANO DE CHAO COADOR DE PANO GRANDE
0037429/10/2014JUCELINA MARIA BEZERRA MERCADO-MER$750,00R$750,00R$750,00ACUCAR 2 kg AGUA MINERAL SEM GAS 500ml
0037329/10/2014Luiz Dacir Veiga e ciaR$843,10R$843,10R$843,10DESINFETANTE 500ml ALCOOL SIMPLES LUSTRA MOVEIS INSETICIDA AEROSOL SPRAY SEM CHEIR LA DE ACO SABONETE LIQUIDO 150ml PAPEL HIFIENICO COM 04 UNIDADE ANTIMOFO
0037229/10/2014M. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATR$184,33R$184,33R$184,33PASTILHA SANITARIA ADESIVA PANO DE PATRO ESPONJA DE LAVAR LOUCA DUPLA FACE
0037129/10/2014M. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATR$669,00R$669,00R$669,00CAFE 500grs CHA MATE 250grs
0037029/10/2014ITATIBA MERCADO EIRELI-MER$415,17R$415,17R$415,17BALFES DE PLASTICO 20 lts DETERGENTE 500ml SABAO EM PO 500gr SACO DE LIXO 30 lts VASSOURA RODO PLASTICO GRANDE
0036916/10/2014BETEL INFORMATICA E CELULARESR$320,00R$0,00R$0,00FORMATACAO E RECONFIGURACAO DE COM PUTADOES DESTE PODER LEGISLATIVO
0036810/10/2014SULNORTE CONSTRUCOES LTDAR$25.901,26R$42.392,68R$42.392,68RESTOS A PAGAR 2014
0036710/10/2014DONATO DE JESUS ALMEIDAR$169,47R$169,47R$169,47DIARA SEM PERNOITE A PORTO VELHO
0036601/10/2014INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$4.008,13R$4.008,13R$4.008,13VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSS PSTRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.10/14
0036401/10/2014SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRAR$748,66R$748,66R$748,66SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0036301/10/2014ROSIMEIRE NEVES SANTOSR$773,32R$773,32R$773,32SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0036201/10/2014ROSANGELA RETROZ PEREIRAR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00SALARIO MENSAL
0036101/10/2014ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$1.004,66R$1.004,66R$1.004,66SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0036001/10/2014ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$1.500,00R$1.500,00R$1.500,00SALARIO MENSAL
0035901/10/2014MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00SALARIO MENSAL
0035801/10/2014MARIA IZOLDE SYMCHACKIR$724,00R$724,00R$724,00SALARIO MENSAL
0035701/10/2014LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTOR$748,66R$748,66R$748,66SALARIO MENSAl SALARIO FAMILIA
0035601/10/2014JOSUE PASSOS DA SILVAR$724,00R$724,00R$724,00SALARIO MENSAL
0035501/10/2014FABIANA DA CRUZ JESUSR$1.004,66R$1.004,66R$1.004,66SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0035401/10/2014ERICA GISELE CASARIN SILVAR$4.243,06R$4.243,06R$4.243,06SALAREIO MENSAL
0035301/10/2014EDEMILSON NUNES DE CARVALHOR$773,32R$773,32R$773,32SALARIO MENSAL SLARIO FAMILIA
0035201/10/2014EDAMARI DE SOUZAR$3.000,00R$3.000,00R$3.000,00SALARIO MENSAL
0035101/10/2014INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS ESTIMATIVA DE INSS PATRO- NAL DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORE REF. 10/2014.
0035001/10/2014PAULO CESAR BERGANTINR$5.100,00R$5.100,00R$5.100,00FOLHA DE PGTO SUBSIDIO REF. 10/201
0034901/10/2014MIGUEL APARECIDO FACUNDOR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 10/2014
0034801/10/2014JUVENIL SANTOS SENAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 10/2014
0034701/10/2014JOSE OLIVEIRA DE LIMAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 10/2014
0034601/10/2014JOAO MARIA DOS SANTOSR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 10/2014
0034501/10/2014GEROALDO RAMOS SILVAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 10/2014
0034401/10/2014FLAVIO VALDIR DA SILVAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 10/2014
0034301/10/2014FABIANO REGES FERNANDESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 10/2014
0034201/10/2014DONATO DE JESUS ALMEIDAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 10/2014
0034101/10/2014APARECIDO VIEIRA LOPESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 10/2014
0034001/10/2014APARECIDO ANTONIO MACHADOR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 10/2014
0033930/09/2014ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$169,47R$169,47R$169,47DIARIA SEM PERNOITE A PVH
0033830/09/2014ERICA GISELE CASARIN SILVAR$484,20R$484,20R$484,20DIARIAS COM PERNOITE A PVH
0033730/09/2014ROSANGELA RETROZ PEREIRAR$411,57R$411,57R$411,57DIARIA COM PERNOITE A PVH DIARIA SEM PERNOITE A PVH
0033630/09/2014SINDICATO DOS PROFISSIONAIS E CONTROLE EXTERNO DOR$1.800,00R$1.800,00R$1.800,00INSCRICAO NO CURSO DE CONTABILIDA- DE APLICADA AO SETOR PUBLICO COM " ENFASE NO NOVO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO DO MCASP DA STN, PVH NOS DIAS 02 E 03/10/14
0033524/09/2014PAULO CESAR BERGANTINR$234,66R$234,66R$234,66DIARIA SEM PERNOITE-PVH DIA 26/09
0033417/09/2014DEPARTAMENTO TRANSITO RONDONIA - DETRANR$406,80R$406,80R$406,80LICENCIAMENTO ANUAL SEGURO OBRIGATORIO
0033302/09/2014INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$3.741,46R$3.741,46R$3.741,46VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLH A DE PGTO DOS SERVIDORES REF.09/14
0033202/09/2014TEREZINHA APARECIDA GONCALVES DA COSTAR$980,00R$980,00R$980,00SALARIO MENSAL
0033102/09/2014SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRAR$748,66R$748,66R$748,66SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0033002/09/2014ROSIMEIRE NEVES SANTOSR$773,32R$773,32R$773,32SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0032902/09/2014ROSANGELA RETROZ PEREIRAR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00SALARIO MENSAL
0032802/09/2014ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$1.004,66R$1.004,66R$1.004,66SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0032602/09/2014MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$1.166,67R$1.166,67R$1.166,67SALARIO MENSAL
0032502/09/2014MARIA IZOLDE SYMCHACKIR$724,00R$724,00R$724,00SALARIO MENSAL
0032402/09/2014LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTOR$748,66R$748,66R$748,66SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0032302/09/2014JOSUE PASSOS DA SILVAR$724,00R$724,00R$724,00SALARIO MENSAL
0032202/09/2014FABIANA DA CRUZ JESUSR$1.004,66R$1.004,66R$1.004,66SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0032102/09/2014ERICA GISELE CASARIN SILVAR$4.243,06R$4.243,06R$4.243,06SALARIO MENSAL
0032002/09/2014EDEMILSON NUNES DE CARVALHOR$773,32R$773,32R$773,32SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0031902/09/2014EDAMARI DE SOUZAR$3.000,00R$3.000,00R$3.000,00SALARIO MENSAL
0031802/09/2014INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 09/14
0031702/09/2014PAULO CESAR BERGANTINR$5.100,00R$5.100,00R$5.100,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 09/2014
0031602/09/2014MIGUEL APARECIDO FACUNDOR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 09/2014
0031502/09/2014JUVENIL SANTOS SENAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSISIDO REF. 09/2014
0031402/09/2014JOSE OLIVEIRA DE LIMAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 09/2014
0031302/09/2014JOAO MARIA DOS SANTOSR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 09/2014
0031202/09/2014GEROALDO RAMOS SILVAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 09/2014
0031102/09/2014FLAVIO VALDIR DA SILVAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 09/2014
0031002/09/2014FABIANO REGES FERNANDESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 09/2014
0030902/09/2014DONATO DE JESUS ALMEIDAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 09/2014
0030802/09/2014APARECIDO VIEIRA LOPESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 09/2014
0030702/09/2014APARECIDO ANTONIO MACHADOR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 09/2014
0030626/08/2014JUVENIL SANTOS SENAR$338,94R$338,94R$338,94DIARIA SEM PERNOITE A PVH
0030522/08/2014NOVOSIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.R$25.173,00R$25.173,00R$25.173,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ADITAMENTO DO CONTRA- TO N. 004/2013 - SERVICOS ESPECIA- LIZADOS NO RAMO DE LOCACAO DE SIS- TEMA DE INFORMATIZACAO PUBLICA, CO NTABILIDADE, FOLHA DE PGTO, RH E F OLHA WEB, PATRIMONIO E ALMOXARIFA- DO, SENDO 0
0030414/08/2014PAULO CESAR BERGANTINR$234,66R$234,66R$234,66DIARIA SEM PERNOITE A PVH 15/08/14
0030313/08/2014INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$4.488,74R$4.291,46R$4.291,46VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO SERVIDORES REF. 08/2014
0030213/08/2014TEREZINHA APARECIDA GONCALVES DA COSTAR$980,00R$980,00R$980,00SALARIO MENSAL
0030113/08/2014SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRAR$748,66R$748,66R$748,66SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0030013/08/2014ROSIMEIRE NEVES SANTOSR$773,32R$773,32R$773,32SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0029913/08/2014ROSANGELA RETROZ PEREIRAR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00SALARIO MENSAL
0029813/08/2014ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$1.004,66R$1.004,66R$1.004,66SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0029713/08/2014ROMARIO APARECIDO DA ROCHAR$1.500,00R$1.500,00R$1.500,00SALARIO MENSAL
0029613/08/2014MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$3.333,33R$3.333,33R$3.333,33FERIAS FOZADAS 1/3 DE FERIAS GOZADAS
0029513/08/2014MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$1.416,67R$1.416,67R$1.416,67SALARIO MENSAL (17 DIAS)
0029413/08/2014MARIA IZOLDE SYMCHACKIR$724,00R$724,00R$724,00SALARIO MENSAL
0029313/08/2014LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTOR$748,66R$748,66R$748,66SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0029213/08/2014JOSUE PASSOS DA SILVAR$724,00R$724,00R$724,00SALARIO MENSAL
0029113/08/2014FABIANA DA CRUZ JESUSR$1.004,66R$1.004,66R$1.004,66SALARIO MENSAL SALRIO FAMILIA
0029013/08/2014ERICA GISELE CASARIN SILVAR$4.243,06R$4.243,06R$4.243,06SALARIO MENSAL
0028913/08/2014EDEMILSON NUNES DE CARVALHOR$773,32R$773,32R$773,32SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0028813/08/2014EDAMARI DE SOUZAR$3.000,00R$3.000,00R$3.000,00SALARIO MENSAL
0028708/08/2014INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF 08/2014
0028608/08/2014PAULO CESAR BERGANTINR$5.100,00R$5.100,00R$5.100,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 08/2014
0028508/08/2014MIGUEL APARECIDO FACUNDOR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 08/2014
0028408/08/2014JUVENIL SANTOS SENAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 08/2014
0028308/08/2014JOSE OLIVEIRA DE LIMAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 08/2014
0028208/08/2014JOAO MARIA DOS SANTOSR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 08/2014
0028108/08/2014GEROALDO RAMOS SILVAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 08/2014
0028008/08/2014FLAVIO VALDIR DA SILVAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 08/2014
0027908/08/2014FABIANO REGES FERNANDESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 08/2014
0027808/08/2014DONATO DE JESUS ALMEIDAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 08/2014
0027708/08/2014APARECIDO VIEIRA LOPESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 08/2014
0027608/08/2014APARECIDO ANTONIO MACHADOR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 08/2014
0027531/07/2014CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRAR$4.217,69R$4.217,69R$4.217,69RESCISAO DE TRABALHO A PEDIDO SALARIO MENSAL FERIAS PROPORCIONAL FERIAS INDENIZADAS 13. SALARIO PROPORCIONAL 1/3 FERIAS INDENIZADAS 1/3 FERIAIS PROPROCIONAIS
0027431/07/2014INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$5.211,67R$5.211,67R$5.211,67VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. JULHO DE 2014.
0027325/07/2014PAULO CESAR BERGANTINR$281,58R$281,58R$281,58DIARIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES NOS DIAS 28, 29 E 30/07/2014
0027225/07/2014DONATO DE JESUS ALMEIDAR$203,34R$203,34R$203,34DIARIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES NOS DIAS 28, 29 E 30/2014
0027125/07/2014ERICA GISELE CASARIN SILVAR$203,34R$203,34R$203,34DIARIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES NOS DIAS 28, 29 E 30/07/2014
0027025/07/2014MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$203,34R$203,34R$203,34DIARIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES NOS DIAS 28, 29 E 30/07/2014
0026925/07/2014FABIANA DA CRUZ JESUSR$175,20R$175,20R$175,20DIARIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES NOS DIAS 28, 29 E 30/07/2014
0026825/07/2014ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$175,20R$175,20R$175,20DIARIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES NOS DIAS 28, 29 E 30/07/2014
0026725/07/2014INSTITUTO PARA CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESENV. TECNOLOGICR$4.500,00R$4.500,00R$4.500,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRICAO NO CURSO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALIS- MO PUBLICO-MUNICIPAL-SERVIDORES, CIVIS, REGIMENTO PROPRIO DE PREVI- DENCIA SOCIAL, RELACAO JURIDICA-FU NCIONAL ESTATUTARIA, NOS DIAS 28, 29 E 30/07/
0026625/07/2014CAIXA SEGURADORA S/AR$3.586,38R$3.586,38R$3.586,38VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SEGURO DOS VEICULOS DESTE PODER LEGISLATIVO, UNO MILLE WAY ECO FLEX 4 PORTA.
0026518/07/2014ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPPR$460,00R$460,00R$460,00CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3, 3 ANOS EM CARTAO MAIS LEITORA
0026407/07/2014SULNORTE CONSTRUCOES LTDAR$48.633,94R$86.256,89R$86.256,89RESTOS A PAGAR 2014
0026304/07/2014KARINE DE PAULA RODRIGUESR$3.600,00R$3.600,00R$3.600,00SALARIO MENSAL FERIAS PROPROCIONAIS 13. SALARIO PROPORCIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
0026204/07/2014INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$4.574,50R$0,00R$0,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 07/14
0026104/07/2014TEREZINHA APARECIDA GONCALVES DA COSTAR$980,00R$980,00R$980,00SALARIO MENSAL
0026004/07/2014SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRAR$748,66R$748,66R$748,66SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0025904/07/2014ROSIMEIRE NEVES SANTOSR$773,32R$773,32R$773,32SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0025804/07/2014ROSANGELA RETROZ PEREIRAR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00FERIAS GOZADA
0025704/07/2014ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$1.004,66R$1.004,66R$1.004,66SALARIO MESNAL SALARIO FAMILIA
0025604/07/2014MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00SALARIO MENSAL
0025504/07/2014MARIA IZOLDE SYMCHACKIR$724,00R$724,00R$724,00SALARIO MENSAL
0025404/07/2014LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTOR$748,66R$748,66R$748,66SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0025304/07/2014JOSUE PASSOS DA SILVAR$724,00R$724,00R$724,00SALARIO MENSAL
0025204/07/2014FABIANA DA CRUZ JESUSR$1.004,66R$1.004,66R$1.004,66SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0025104/07/2014ERICA GISELE CASARIN SILVAR$4.243,06R$4.243,06R$4.243,06SALARIO MENSAL
0025004/07/2014EDEMILSON NUNES DE CARVALHOR$773,32R$773,32R$773,32SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0024904/07/2014EDAMARI DE SOUZAR$2.700,00R$2.700,00R$2.700,00SALARIO MENSAL
0024804/07/2014CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRAR$1.031,99R$0,00R$0,00SALARIO MENSAL
0024701/07/2014INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSS DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 07/2014
0024601/07/2014PAULO CESAR BERGANTINR$5.100,00R$5.100,00R$5.100,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 07/2014
0024501/07/2014MIGUEL APARECIDO FACUNDOR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 07/2014
0024401/07/2014JUVENIL SANTOS SENAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLH PGTO SUBSIDIO REF. 07/2014
0024301/07/2014JOSE OLIVEIRA DE LIMAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 07/2014
0024201/07/2014JOAO MARIA DOS SANTOSR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00/FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 07/2014
0024101/07/2014GEROALDO RAMOS SILVAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 07/2014
0024001/07/2014FLAVIO VALDIR DA SILVAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 07/2014
0023901/07/2014FABIANO REGES FERNANDESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 07/2014
0023801/07/2014DONATO DE JESUS ALMEIDAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 07/2014
0023701/07/2014APARECIDO VIEIRA LOPESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 07/2014
0023601/07/2014APARECIDO ANTONIO MACHADOR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 07/2014
0023530/06/2014ROSANGELA RETROZ PEREIRAR$3.333,33R$3.333,33R$3.333,33SALARIO MENSAL 1/3 DE FERIAS
0023326/06/2014FABIANA DA CRUZ JESUSR$175,20R$175,20R$175,20DIARIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES
0023226/06/2014MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$203,34R$203,34R$203,34DIARIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES
0023126/06/2014ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$175,20R$175,20R$175,20DIARIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES
0023425/06/2014PAULO CESAR BERGANTINR$281,58R$281,58R$281,58DIARIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES
0023024/06/2014FABIANA DA CRUZ JESUSR$116,80R$116,80R$116,80DIARIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES
0022924/06/2014ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$116,80R$116,80R$116,80DIARIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES
0022824/06/2014MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$135,56R$135,56R$135,56DIARIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES
0022724/06/2014INSTITUTO PARA CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESENV. TECNOLOGICR$2.250,00R$2.250,00R$2.250,00INSCRICAONO CURSO DE CONTROLE IN-' TERNO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI- PAL COM ENFASE NA ELABORACAO DE ' PROCEDIMENTOS, RELATORIOS E PARECE RES ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2014.
0022620/06/2014ROSANGELA RETROZ PEREIRAR$4.166,66R$0,00R$0,00FERIAS GOZADAS ABONO PECUNIARIO DE FERIAS 1/3 S/FERIAS C/ ABONO PECUNIARIO 1/3 DAS FERIAS GOZADAS
0022520/06/2014ROSANGELA RETROZ PEREIRAR$1.883,33R$0,00R$0,00SALARIO MENSAL PROPORCIONAL
0022420/06/2014PAULO CESAR BERGANTINR$234,66R$234,66R$234,66DIARIA SEM PERNOITE A PORTO VELHO
0022320/06/2014GEROALDO RAMOS SILVAR$169,47R$169,47R$169,47DIARIA SEM PERNOITE A PORTO VELHO
0022230/05/2014INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$4.008,13R$4.008,13R$4.008,13VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. JUNHO DE 2014.
0022130/05/2014TEREZINHA APARECIDA GONCALVES DA COSTAR$980,00R$980,00R$980,00SALARIO MENSAL
0022030/05/2014SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRAR$748,66R$748,66R$748,66SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0021930/05/2014ROSIMEIRE NEVES SANTOSR$773,32R$773,32R$773,32SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0021830/05/2014ROSANGELA RETROZ PEREIRAR$2.500,00R$0,00R$0,00SALARIO MENSAL
0021730/05/2014ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$1.004,66R$1.004,66R$1.004,66SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0021630/05/2014MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00SALARIO MENSAL
0021530/05/2014MARIA IZOLDE SYMCHACKIR$724,00R$724,00R$724,00SALARIO MENSAL
0021330/05/2014KARINE DE PAULA RODRIGUESR$3.000,00R$3.000,00R$3.000,00SALARIO MENSAL
0021230/05/2014JOSUE PASSOS DA SILVAR$724,00R$724,00R$724,00SALARIO MENSAL
0021130/05/2014FABIANA DA CRUZ JESUSR$1.004,66R$1.004,66R$1.004,66SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0021030/05/2014ERICA GISELE CASARIN SILVAR$4.243,06R$4.243,06R$4.243,06SALARIO MENSAL
0020930/05/2014EDEMILSON NUNES DE CARVALHOR$773,32R$773,32R$773,32SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0020830/05/2014CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRAR$1.500,00R$1.500,00R$1.500,00SALARIO MENSAL
0020730/05/2014INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. JUNHO DE 2014.
0020630/05/2014PAULO CESAR BERGANTINR$5.100,00R$5.100,00R$5.100,00FOLHA PGTO SUBSIDIO MENSAL 06/2014
0020530/05/2014MIGUEL APARECIDO FACUNDOR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO MENSAL 06/2014
0020430/05/2014JUVENIL SANTOS SENAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO MENSAL 06/2014
0020330/05/2014JOSE OLIVEIRA DE LIMAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO MENSAL 06/2014
0020230/05/2014JOAO MARIA DOS SANTOSR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO MENSAL 06/2014
0020130/05/2014GEROALDO RAMOS SILVAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO MENSAL 06/2014
0020030/05/2014FLAVIO VALDIR DA SILVAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO MENSAL 06/2014
0019930/05/2014FABIANO REGES FERNANDESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO MENSAL 06/2014
0019830/05/2014DONATO DE JESUS ALMEIDAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO MENSAL 06/2014
0019730/05/2014APARECIDO VIEIRA LOPESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 06/2014
0019630/05/2014APARECIDO ANTONIO MACHADOR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO MENSAL 06/2014
0019530/05/2014ROSANGELA RETROZ PEREIRAR$271,12R$271,12R$271,12DIARIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES
0019430/05/2014ROSIMEIRE NEVES SANTOSR$166,88R$166,88R$166,88DIARIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES
0019330/05/2014FABIANA DA CRUZ JESUSR$233,60R$233,60R$233,60DIARIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES
0019230/05/2014MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$271,12R$271,12R$271,12DIARIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES
0019130/05/2014ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$233,60R$233,60R$233,60DIARIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES
0019030/05/2014ERICA GISELE CASARIN SILVAR$271,12R$271,12R$271,12DIARIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES
0018928/05/2014W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA-MER$19.600,00R$19.600,00R$19.600,00VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME ADI- TIVO DE PRORROGACAO DO CONTRATO 002/2013 - SERVICOS DE FORNECIMEN- TO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE HO SPEDAGEM DA CAMARA MUNICIPAL CONFO ME EDITAL DE LICITACAO.
0018822/05/2014ERICA GISELE CASARIN SILVAR$484,20R$484,20R$484,20DIARIA COM PERNOITE A PVH
0018719/05/2014LAP TOP IMFORMATICA E TECNOLOGIA LTDAR$840,00R$840,00R$840,00THONNER IMPRESSORA LASER HP 1102W THONNER IMPRESSORA LASER HP M1120M THONNER IMPRESSORA LASER HP M1005M THONNER IMPRESSORA LASER HP M1132M
0018616/05/2014ITATIBA MERCADO EIRELI-MER$105,47R$105,47R$105,47INSETICIDA AEROSOL SPRAY SEM CHEIR VASSOURA SIMPLES ESCOVA PARA LAVAR ROUPA
0018516/05/2014ITATIBA MERCADO EIRELI-MER$249,50R$249,50R$249,50ACUCAR DE 2 Kg CHA MATE LEAO
0018416/05/2014Luiz Dacir Veiga e ciaR$461,52R$461,52R$461,52SABAO EM PO 500gr LUSTRA MOVEIS SACO DE LIXO 30 LTS PASTILHA SANITARIA ADESIVA SABOLNETE LIQUIDO
0018316/05/2014Luiz Dacir Veiga e ciaR$1.308,90R$1.308,90R$1.308,90GARRAFA TERMICA EM PLASTICO 1,5 LT TOALHA DE ROSTO COPO DESCARTAVEL DE 180ml TOALHA DE MESA PARA 6 CADEIRAS
0018216/05/2014Luiz Dacir Veiga e ciaR$1.172,60R$1.172,60R$1.172,60AGUA SEM GAS 500ml AGUA MINERAL GALAO 20lt
0018116/05/2014BORGES E TRETELL LTDA MER$443,70R$443,70R$443,70AGUA SANITARIA DESINFETANTE 500ML BALDES EM PLASTICO DE 20 lts DETERGENTE 500ml ALCOOL SIMPLES PANO DE CHAO PAPEL HIGIENICO COM QUATRO UND
0018016/05/2014BORGES E TRETELL LTDA MER$119,80R$119,80R$119,80CAFE DE 500GRS
0017913/05/2014JUVENIL SANTOS SENAR$169,47R$169,47R$169,47DIARIA SEM PERNOITE A PORTO VELHO
0017813/05/2014PAULO CESAR BERGANTINR$234,66R$234,66R$234,66DIARIA SEM PERNOITE A PORTO VELHO
0017708/05/2014BORIN & VIEIRA LTDA MER$1.139,00R$1.139,00R$1.139,00PAPEL SULFIT A4 COLCHETES N 15 PASTA COM TRILHO NA COR AMARELO PASTA COM TRILHO NA COR VERMELHA PASTA COM TRILHO NA COR AZUL
0017608/05/2014A ESCOLAR PAPELARIA LTDA MER$574,25R$574,25R$574,25ENVELOPE GRANDE ENVELOPE MEDIO A4 CAIXA ARQUIVO PVC NA COR AZUL GRAMPOS PLASTICOS PARA PASTAS COLA BRANCA 40gr ALMOFADA PARA CARIMBRO TINTA PARA ALMOFADA 40ml (PRETA) QUADRO DE FELTRO MEDINDO 60x40
0017508/05/2014DIRCEU DE SOUZA NUNES 72290285234R$2.200,00R$1.990,00R$1.990,00SERVICOS LAVAGENS VEIC. LEVE COMP. SERVICOS LAVAGENS VEIC. LEVE SIMPL
0017430/04/2014INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$3.973,47R$3.973,47R$3.973,47VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MAIO DE 2014 ESTIMATIVAMENTE
0017330/04/2014TEREZINHA APARECIDA GONCALVES DA COSTAR$1.004,66R$1.004,66R$1.004,66FOLHA PGTO SERVIDORES REF. MAIO/14 SALARIO FAMILIA
0017230/04/2014SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRAR$748,66R$748,66R$748,66FOLHA PGTO SERVIDORES REF. MAIO/14 SALARIO FAMILIA
0017130/04/2014ROSIMEIRE NEVES SANTOSR$773,32R$773,32R$773,32FOLHA PGTO SERVIDOR REF. MAIO/14 SLARIO FAMILIA
0017030/04/2014ROSANGELA RETROZ PEREIRAR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00FOLHA PGTO SERVIDORES REF. MAIO/14
0016930/04/2014FABIANA DA CRUZ JESUSR$1.004,66R$1.004,66R$1.004,66FOLHA PGTO SERVIDORES REF. MAIO/14 SLARIO FAMILIA
0016830/04/2014ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$1.004,66R$1.004,66R$1.004,66FOLHA PGTO SERVIDORES REF. MAIO/14 SALARIO FAMILIA
0016730/04/2014MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00FOLHA PGTO SERVIDORES REF. MAIO/14
0016630/04/2014MARIA IZOLDE SYMCHACKIR$724,00R$724,00R$724,00FOLHA PGTO SERVIDORES REF. MAIO/14
0016530/04/2014LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTOR$748,66R$748,66R$748,66FOLHA PGTO SERVIDORES REF. MAIO/14 SLARIO FANILIA
0016430/04/2014KARINE DE PAULA RODRIGUESR$3.000,00R$3.000,00R$3.000,00FOLHA PGTO SERVIDORES REF. MAIO/14
0016330/04/2014JOSUE PASSOS DA SILVAR$965,33R$965,33R$965,33FERIAS GOZADAS 1/3 DE FERIAS GOZADAS
0016230/04/2014FABIANA DA CRUZ JESUSR$980,00R$0,00R$0,00FOLHA PGTO SERVIDORES MAIO DE 2014
0016130/04/2014ERICA GISELE CASARIN SILVAR$4.243,06R$4.243,06R$4.243,06FOLHA DE PGTO REF. MAIO DE 2014
0016030/04/2014EDEMILSON NUNES DE CARVALHOR$773,32R$773,32R$773,32FOLHA DE PGTO REF. MAIO DE 2014 SALARIO FAMILIA
0015930/04/2014CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRAR$1.450,00R$1.450,00R$1.450,00FOLHA DE PGTO REF. MAIO DE 2014
0015830/04/2014INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. MAIO/2014
0015730/04/2014PAULO CESAR BERGANTINR$5.100,00R$5.100,00R$5.100,00FOLHA PGTO SUBSIDIO MAIO/2014
0015630/04/2014MIGUEL APARECIDO FACUNDOR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. MAIO/2014
0015530/04/2014JUVENIL SANTOS SENAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. MAIO/2014
0015430/04/2014JOSE OLIVEIRA DE LIMAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. MAIO/2014
0015330/04/2014JOAO MARIA DOS SANTOSR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. MAIO/2014
0015230/04/2014GEROALDO RAMOS SILVAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. MAIO/2014
0015130/04/2014FLAVIO VALDIR DA SILVAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. MAIO/2014
0015030/04/2014FABIANO REGES FERNANDESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. MAIO/2014
0014930/04/2014DONATO DE JESUS ALMEIDAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF MAIO/2014
0014830/04/2014APARECIDO VIEIRA LOPESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. MAIO/2014
0014730/04/2014APARECIDO ANTONIO MACHADOR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA DE PGTO SBSIDIO REF. 05/2014
0014623/04/2014PAULO CESAR BERGANTINR$195,32R$195,32R$195,32DIARIA SEM PERNOITE DESTINO A PVH
0014509/04/2014APARECIDO VIEIRA LOPESR$141,06R$141,06R$141,06DIARIA SEM PERNOITE A PVH
0014409/04/2014PAULO CESAR BERGANTINR$195,32R$195,32R$195,32DIARIAS SEM PERNOITE A PHV
0014309/04/2014JUVENIL SANTOS SENAR$141,06R$141,06R$141,06DIARIAS SEM PERNOITE A PVH
0014201/04/2014INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$3.673,13R$3.673,13R$3.673,13ESTIMATIVA DE INSS PATRONAL DA FOL HA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/ 2014.
0014101/04/2014TEREZINHA APARECIDA GONCALVES DA COSTAR$1.004,66R$1.004,66R$1.004,66SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0014001/04/2014SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRAR$1.000,33R$1.000,33R$1.000,33FERIAS GOZADAS SALARIO FAMILIA 1/3 DE FERIAS GOZADAS
0013901/04/2014ROSIMEIRE NEVES SANTOSR$773,32R$773,32R$773,32SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0013801/04/2014ROSANGELA RETROZ PEREIRAR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00SALARIO MENSAL
0013701/04/2014ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$1.004,66R$1.004,66R$1.004,66SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0013601/04/2014MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00SALARIO MENSAL
0013501/04/2014MARIA IZOLDE SYMCHACKIR$724,00R$724,00R$724,00SALARIO MENSAL
0013401/04/2014LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTOR$748,66R$748,66R$748,66SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0013301/04/2014KARINE DE PAULA RODRIGUESR$3.000,00R$3.000,00R$3.000,00SALARIO MENSAL
0013201/04/2014JOSUE PASSOS DA SILVAR$724,00R$724,00R$724,00SALARIO MENSAL
0013101/04/2014FABIANA DA CRUZ JESUSR$1.004,66R$1.004,66R$1.004,66SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0013001/04/2014ERICA GISELE CASARIN SILVAR$4.243,06R$4.243,06R$4.243,06SALARIO MENSAL
0012901/04/2014EDEMILSON NUNES DE CARVALHOR$773,32R$773,32R$773,32SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0012801/04/2014INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSS SOBRE A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. ABRIL/14
0012701/04/2014PAULO CESAR BERGANTINR$5.100,00R$5.100,00R$5.100,00FOLHA SUBSIDIO MENSAL REF ABRIL/14
0012601/04/2014MIGUEL APARECIDO FACUNDOR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA SUBSIDIO MENSAL REF ABRIL/14
0012501/04/2014JUVENIL SANTOS SENAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA SUBSIDIO MENSAL REF ABRIL/14
0012401/04/2014JOSE OLIVEIRA DE LIMAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA SUBSIDIO MENSAL REF ABRIL/14
0012301/04/2014JOAO MARIA DOS SANTOSR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA SUBSIDIO MENSAL REF ABRIL/14
0012201/04/2014GEROALDO RAMOS SILVAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA SUBSIDIO MENSAL REF ABRIL/14
0012101/04/2014FLAVIO VALDIR DA SILVAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA SUBSIDIO MENSAL REF. ABRI/14
0012001/04/2014FABIANO REGES FERNANDESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA SUBSIDIO MENSAL REF. ABRIL/14
0011901/04/2014DONATO DE JESUS ALMEIDAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA SUBSIDIO MENSAL REF. ABRIL/14
0011801/04/2014APARECIDO VIEIRA LOPESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA SUBSIDIO MENSAL REF. ABRIL/14
0011701/04/2014APARECIDO ANTONIO MACHADOR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA SUBSIDIO MENSAL REF. ABRIL/14
0011601/04/2014P. S. C. ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA - MER$31.275,00R$31.275,00R$31.275,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRORROGACAO DO CONTRA TO 001/2013-PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA SERVICOS DE IMPRENSA NA AREA DE ASSESSORIA COMUNICACAO E IMPREN SA, ARQUIVOS DIGITAIS, PRODUCAO CI NEMATOGRAFICA, DE VIDEOS EM CD, DV D, ELABORA
0011530/03/2014BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDAR$3.567,25R$3.567,25R$3.567,25TERMINAL INTELIGENTE DE MESA SINA- LIZADORA PARA TRANSFERENCIA DE LI GACOES TELEFONICAS CENTRAL DE PABX COM CAPACIDADE A- PROXIMADAMENTE 26 RAMIS E DUAS LI- NHAS TELEFONICAS.
0011427/03/2014JOSE OLIVEIRA DE LIMAR$141,06R$141,06R$141,06DIARIA SEM PERNOITE A PORTO VELHO
0011327/03/2014PAULO CESAR BERGANTINR$195,32R$195,32R$195,32DIARIAS SEM PERNOITE A PORTO VELHO
0011224/03/2014P. S. C. ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA - MER$1.042,49R$1.042,49R$1.042,49EMPENHO COMPLEMENTAR PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DE COMUNICACAO E IMPRENSA, CONFORME ADITIVO DO ACONTRATO 001/2013.
0011118/03/2014JOAO MARIA DOS SANTOSR$141,06R$141,06R$141,06DIARIA SEM PERNOITE
0011014/03/2014PARAISO DA INFORMATICA LTDA-MER$1.600,00R$1.600,00R$1.600,00SERVICOS INSTALACOES DAS REDES DE INTERNET E RECONFIGURACAO NOS COM- PUTADORES DESTE PODER LEGILSATIVO
0010914/03/2014PARAISO DA INFORMATICA LTDA-MER$2.200,00R$2.200,00R$2.200,00INSTALACOES DA REDES INTERNAS DE RAMAIS TELEFONICOS NOPREDIO DA CA MARA E CONFIGURACAODO PABX
0010801/03/2014INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$3.933,14R$3.803,14R$3.803,14VALOR QUE SE EMPENHE ESTIMATIVAMEN TE PARA CUSTEAR DESPESAS INSS PA- TRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SERVI- DORES REFERENTE MARCODE 2014 (INSS 4.186,10 - S.F. 252,96)
0010701/03/2014TEREZINHA APARECIDA GONCALVES DA COSTAR$1.004,66R$1.004,66R$1.004,66SALARIO MENSAL
0010601/03/2014SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRAR$748,66R$748,66R$748,66SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0010501/03/2014ROSIMEIRE NEVES SANTOSR$697,47R$697,47R$697,47SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0010401/03/2014ROSANGELA RETROZ PEREIRAR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00SALARIO MENSAL
0010301/03/2014ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$1.004,66R$1.004,66R$1.004,66SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0010201/03/2014MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00SALARIO MENSAL
0010101/03/2014MARIA IZOLDE SYMCHACKIR$724,00R$724,00R$724,00SALARIO MENSAL
0010001/03/2014LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTOR$748,66R$748,66R$748,66SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0009901/03/2014KARINE DE PAULA RODRIGUESR$3.000,00R$3.000,00R$3.000,00SALARIO MENSAL
0009801/03/2014JOSUE PASSOS DA SILVAR$724,00R$724,00R$724,00SALARIO MENSAL
0009701/03/2014FABIANA DA CRUZ JESUSR$1.341,67R$1.341,67R$1.341,67FERIA GOZADAS SALARIO FAMILIA 1/3DEFERIAS GOZADAS
0009601/03/2014ERICA GISELE CASARIN SILVAR$4.243,06R$4.243,06R$4.243,06SALARIO MENSAL
0009501/03/2014EDEMILSON NUNES DE CARVALHOR$773,32R$773,32R$773,32SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0009401/03/2014CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRAR$1.500,00R$850,00R$850,00SALARIO MENSAL
0009301/03/2014INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS ESTIMATIVA DE INSS PATRO- NAL DA FOLHA DE PGTO DESUBSIDIO DO VEREADORES REF. MARCO DE 2014
0009201/03/2014PAULO CESAR BERGANTINR$5.100,00R$5.100,00R$5.100,00FOLHA SUBSIDIO VEREADORES 03/2014
0009101/03/2014MIGUEL APARECIDO FACUNDOR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA SUBSIDIO VEREADORES 03/2014
0009001/03/2014JUVENIL SANTOS SENAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA SUBSIDIO VEREADORES 03/2014
0008901/03/2014JOSE OLIVEIRA DE LIMAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA SUBSIDIO VEREADORES 03/2014
0008801/03/2014JOAO MARIA DOS SANTOSR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA SUBSIDIO VEREADORES 03/2014
0008701/03/2014GEROALDO RAMOS SILVAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA SUBSIDIO VERADORES 03/2014
0008601/03/2014FLAVIO VALDIR DA SILVAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA SUBSIDIO VEREADORES 03/2014
0008501/03/2014FABIANO REGES FERNANDESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA SUBSIDIO VEREADORES 03/2014
0008401/03/2014DONATO DE JESUS ALMEIDAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA SUBSIDIO VEREADORES 03/2014
0008301/03/2014APARECIDO VIEIRA LOPESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA SBSIDIO VEREADORES 03/2014
0008201/03/2014APARECIDO ANTONIO MACHADOR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA SUBSIDIO VEREADORES 03/2014
0006612/02/2014TPL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPPR$6.000,00R$6.000,00R$6.000,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRE- SA COM VISTA A ELABORACAO DE PROJE TO COMPLETO (BASICO E EXECUTIVO) DE ENGENHARIA ELETRICA PARA INSTA- LACAO DA SUBSTACAO DE ENERGIA ELE- TRICA, OBSERVANDO A DEVIDA E NECES SARIA AMPLI
0003706/01/2014ANA MARIA DA SILVA COSTA - MER$474,00R$474,00R$474,00LONA PLASTICA PRETA 6X100
0003606/01/2014Luiz Dacir Veiga e ciaR$56,60R$56,60R$56,60SACO PLASTICO PARA LIXO DE 100 LTS
0003502/01/2014INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$4.548,18R$4.548,18R$4.548,18VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FO LHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. JANEIRO DE 2014
0003402/01/2014TEREZINHA APARECIDA GONCALVES DA COSTAR$1.330,03R$1.330,03R$1.330,03FERIAS GOZADAS SALARIO FAMILIA 1/3 DE FERIAS GOZADA
0003302/01/2014SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRAR$748,66R$748,66R$748,66SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0003202/01/2014ROSIMEIRE NEVES SANTOSR$773,32R$773,32R$773,32SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0003102/01/2014ROSANGELA RETROZ PEREIRAR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00SALARIO MENSAL
0003002/01/2014ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$1.004,66R$1.004,66R$1.004,66SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0002902/01/2014MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00SALARIO MENSAL
0002802/01/2014MARIA IZOLDE SYMCHACKIR$965,33R$965,33R$965,33FERIAS GOZADAS 1/3 DE FERIAS GOZADAS
0002702/01/2014LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTOR$1.314,06R$1.314,06R$1.314,06SALARIO MENSAL FERIAS GOZADAS SALARIO FAMILIA 1/3 DE FERIAS GOZADAS
0002602/01/2014KARINE DE PAULA RODRIGUESR$5.100,00R$5.100,00R$5.100,00SALARIO MENSAL FERIA GOZADAS 1/3 FERIAS GOZADAS
0002502/01/2014JOSUE PASSOS DA SILVAR$724,00R$724,00R$724,00SLARIO MENSAL
0002402/01/2014FABIANA DA CRUZ JESUSR$980,00R$980,00R$980,00SALARIO MENSAL
0002302/01/2014ERICA GISELE CASARIN SILVAR$7.213,20R$7.213,20R$7.213,20SALARIO MENSAL FERIAS GOZADAS 1/3 DE FERIAS GOZADAS
0002202/01/2014EDEMILSON NUNES DE CARVALHOR$673,33R$673,33R$673,33SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0002102/01/2014CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRAR$1.500,00R$1.500,00R$1.500,00SALARIO MENSAL
0002002/01/2014INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMEN TE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS VERE ADORES REF. JANEIRO DE 2014
0001902/01/2014PAULO CESAR BERGANTINR$5.100,00R$5.100,00R$5.100,00SUBSIDIO VEREADORES REF. JAN/2013
0001802/01/2014NELSON DIAS FONSECAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSIDIO VEREADOR REF. JAN/2014
0001702/01/2014MARCOS FROES PEREIRAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSIDIO VEREADORES REF. JAN/2014
0001602/01/2014JUVENIL SANTOS SENAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSIDIO VEREADORES REF. JAN/2014
0001502/01/2014JOSE OLIVEIRA DE LIMAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSIDIO VEREADORES REF. JAN/2013
0001402/01/2014JOAO MARIA DOS SANTOSR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSIDIO VEREADORES REF. JAN/2014
0001302/01/2014GEROALDO RAMOS SILVAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSIDIO VEREADORES REF. JAN/2014
0001202/01/2014FABIANO REGES FERNANDESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSIDIO VEREADORES REF. JAN/2014
0001102/01/2014DONATO DE JESUS ALMEIDAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSIDIO VEREADORES REF. JAN/2014
0001002/01/2014APARECIDO VIEIRA LOPESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSIDIO VEREADORES REF. JAN/2014
0000902/01/2014APARECIDO ANTONIO MACHADOR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSIDIO VEREADORES REF. JAN/2014
0000602/01/2014EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOESR$50,00R$0,00R$0,00VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMEN TE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TELE FONIA FIXA, CONF. MEMO 001/2013
0000402/01/2014A. CUSTODIO CASARIN - EPPR$12.640,00R$1.580,00R$1.580,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTINUACAO DO CONTRA TO N. 007/2013 - REFERENTE AQUISI CAO DE GASOLINA COMUM
0000102/01/2014NOVOSIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.R$45.627,00R$45.627,00R$45.627,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTINUACAO DO CONTRA TO N. 004/2013, REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE SIS TEMAS INFORMATIZADO DE CONTABILIDA PUBLICA, FOLHA DE PGTO RH R FOLHA, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, PELO PE RIODO DE 7
0000701/01/2014CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAR$10.000,00R$6.369,64R$6.369,64VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMEN TE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONSU- MO DE ENERGIA ELETRICA DESTE PODER LEGISLATIVO CONF. MEMO 002/2014
0000501/01/2014Oi S.A. - BRASIL TELECOMR$20.000,00R$14.942,11R$14.942,11VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMEN TE PARA CUASTEAR DESPESAS DE SERVI COS DE TELEFONIA FIXA DESTE PODER LEGISLATIVO CONF. MEMO 001/2014
0053030/12/2013A ESCOLAR PAPELARIA LTDA MER$62,50R$62,50R$62,50PASTA GRAMPO E TRILHO PAPEL
0052930/12/2013BORGETI e SILVA LTDA MER$10.540,27R$9.013,96R$9.013,96RESTOS A PAGAR 2013
0052827/12/2013A ESCOLAR PAPELARIA LTDA MER$15,75R$15,75R$15,75PINCEL ATOMICO FOLHA SULFIT NA COR AZUL
0052727/12/2013A ESCOLAR PAPELARIA LTDA MER$1.341,75R$1.341,75R$1.341,75FITA ADESIVA RESMA DE SULFIT A4 ENVELOPE A4 CAIXA ARQUIVO LIVRO ATA COM 100 FOLHAS PEN DRIVE 4GB PASTA SUSPENSA LAPIS COM BORRACHA BORRACHA DE DUAS CORES COLA BRANCA 40g CD/RW REGRAVAVEL COLCHETE N. 08 COLCHETE N. 12 LAPIS BORRACHA PINCEL PARA CD
0052627/12/2013M. SILVA - PAPELARIA MER$143,95R$0,00R$0,00PASTA COM TRILHO REGUA EM ALUMINIO CLIPS 4/0 CLIPS 2/0 APONTADOR DE METAL COLA BASTAO ENVELOPE PARA CD ALMOFADA PARA CARIMBO TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA
0052527/12/2013Luiz Dacir Veiga e ciaR$453,32R$453,32R$453,32DESINFETANTE DE 500 ml BALDES EM PLASTICO GRANDE BOM AR ESPONJA P LAVAR LOUCA DUPLA FACE SABAO EM PO 500gr PASTILHA SANITARIA SABONETE LIQUIDO
0052427/12/2013M. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATR$107,82R$107,82R$107,82PANO PARA LIMPAR CHAO INSETICIDA EM SPRAY SEM CHEIRO
0052327/12/2013ITATIBA MERCADO EIRELI-MER$412,50R$412,50R$412,50ACUCAR PC DE 02 Kg CAFE 500 GR COADOR GRANDE
0052227/12/2013ITATIBA MERCADO EIRELI-MER$162,00R$162,00R$162,00PILHA PARA MICROFONE
0052127/12/2013ITATIBA MERCADO EIRELI-MER$27,00R$27,00R$27,00AQUISICAO DE ISQUEIROS
0052027/12/2013ITATIBA MERCADO EIRELI-MER$216,52R$216,52R$216,52AGUA SANITARIA RODO EM PLASTICO GRANDE DETERGENTE 500ml ESPONJA DE LA PARA LAVAR LOUCA ALCOOL EM GEL SACO DE LIXO DE 15 LTS
0051927/12/2013ELETRO J. M. LTDAR$5.471,90R$5.471,90R$5.471,90CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO TE- TO 58000 BTUs 220V
0051823/12/2013IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIAR$122,46R$122,46R$122,46VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA NO DIA 30/12/2013.
0051720/12/2013P. S. C. ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA - MER$1.042,49R$1.042,49R$1.042,49VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORI DE COMUNICACAO E IMPRENSA CONF. PROCESSO 002/2013 - EMPENHO COMPLE MENTACAO CONF. CONTRATO N. 001/201
0051609/12/2013ANDREIA APARECIDA HECK POSSELTR$450,00R$450,00R$450,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS DE JARDINAGEN LIMPEZA E MANUTENCAO DO JARDIM DES TE PODER LEGILSLATIVO
0051402/12/2013TEREZINHA APARECIDA GONCALVES DA COSTAR$980,00R$980,00R$980,0013. SALARIO REF. 2013
0051302/12/2013SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRAR$678,00R$678,00R$678,0013. SALARIO REF. 2013
0051202/12/2013ROSIMEIRE NEVES SANTOSR$621,50R$621,50R$621,5013. SALARIO REF. 2013
0051102/12/2013ROSANGELA RETROZ PEREIRAR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,0013. SALARIO REF. 2013
0051002/12/2013ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$735,00R$735,00R$735,0013. SALARIO REF. 2013
0050902/12/2013MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$2.291,67R$2.291,67R$2.291,6713. SALARIO REF. 2013
0050802/12/2013MARIA IZOLDE SYMCHACKIR$678,00R$678,00R$678,0013. SALARIO REF. 2013
0050702/12/2013LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTOR$678,00R$678,00R$678,0013. SALARIO REF. 2013
0050602/12/2013KARINE DE PAULA RODRIGUESR$3.000,00R$3.000,00R$3.000,0013. SALARIO REF. 2013
0050502/12/2013JOSUE PASSOS DA SILVAR$508,50R$508,50R$508,5013. SALARIO REF. 2013
0050402/12/2013FABIANA DA CRUZ JESUSR$980,00R$980,00R$980,0013. SALARIO REF. 2013
0050302/12/2013ERICA GISELE CASARIN SILVAR$4.243,06R$4.243,06R$4.243,0613. SALARIO REF. 2013
0050202/12/2013CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRAR$1.205,00R$1.205,00R$1.205,0013. SALARIO REF. 2013
0050102/12/2013APARECIDO ANTONIO MACHADOR$141,06R$141,06R$141,06DIARIA SEM PERNOITE A PVH
0050002/12/2013FABIANO REGES FERNANDESR$141,06R$141,06R$141,06DIARIA SEM PERNOITE A PVH
0049902/12/2013PAULO CESAR BERGANTINR$195,32R$0,00R$0,00DIARIA SEM PERNOITE A PVH
0049801/12/2013INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$2.787,84R$2.691,17R$2.691,17INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. DEZEMBRO DE 2013 ( - ) SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD
0049701/12/2013TEREZINHA APARECIDA GONCALVES DA COSTAR$980,00R$980,00R$980,00SALARIO MENSAL
0049601/12/2013SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRAR$701,36R$701,36R$701,36SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0049501/12/2013ROSIMEIRE NEVES SANTOSR$724,72R$724,72R$724,72SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0049401/12/2013ROSANGELA RETROZ PEREIRAR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00SALARIO MENSAL
0049301/12/2013ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$980,00R$980,00R$980,00SALARIO MENSAL
0049201/12/2013MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00SALARIO MENSAL SALARIO MATERNIDADE
0049101/12/2013MARIA IZOLDE SYMCHACKIR$678,00R$678,00R$678,00SALARIO MENSAL
0049001/12/2013LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTOR$701,36R$701,36R$701,36SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0048901/12/2013KARINE DE PAULA RODRIGUESR$3.000,00R$3.000,00R$3.000,00SALARIO MENSAL
0048801/12/2013JOSUE PASSOS DA SILVAR$678,00R$678,00R$678,00SALARIO MENSAL
0048701/12/2013FABIANA DA CRUZ JESUSR$980,00R$980,00R$980,00SALARIO MENSAL
0048601/12/2013ERICA GISELE CASARIN SILVAR$4.243,06R$4.243,06R$4.243,06SALARIO MENSAL
0048501/12/2013CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRAR$2.500,00R$2.016,66R$2.016,66SALARIO MENSAL COMPLEMENTACAO SALARIAL
0048401/12/2013INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. 12/13
0048301/12/2013PAULO CESAR BERGANTINR$5.100,00R$5.100,00R$5.100,00SUBSIDIO REFERENTE A DEZEMBRO 2013
0048201/12/2013NELSON DIAS FONSECAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSIDIO REFERENTE A DEZEMBRO 2013
0048101/12/2013MARCOS FROES PEREIRAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSIDIO REFERENTE A DEZEMBRO 2013
0048001/12/2013JUVENIL SANTOS SENAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSIDIO REFERENTE A DEZEMBRO 2013
0047901/12/2013JOSE OLIVEIRA DE LIMAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSIDIO REFERENTE A DEZEMBRO 2013
0047801/12/2013JOAO MARIA DOS SANTOSR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSIDIO REFERENTE A DEZEMBRO 2013
0047701/12/2013GEROALDO RAMOS SILVAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSIDIO REFERENTE A DEZEMBRO 2013
0047601/12/2013FABIANO REGES FERNANDESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSIDIO REFERENTE DEZEMBRO 2013
0047401/12/2013APARECIDO VIEIRA LOPESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSIDIO REFERENTE DEZEMBRO 2013
0047301/12/2013APARECIDO ANTONIO MACHADOR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSIDIO REFERENTE OUTUBRO DE 2013
0047530/11/2013DONATO DE JESUS ALMEIDAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00SUBSIDIO REFERENTE DEZEMBRO 2013
0047228/11/2013CENTER CAR COMERCIO DE PECAS LTDA - MER$1.430,00R$1.430,00R$1.430,00LIMPEZA ARREFECIMENTO LIMPEZA DE BICO LIMPEZA DE CORPO BORBOLETA ALINHAMENTO DIANTEIRO BALANCEAMENTO DE RODAS ALINHAMNTO TRASEIRO MAO-DE-OBRA SERVICOSDE CAMBAGEM
0047128/11/2013I. C. SANTOS ACESSORIOS E PECAS EPPR$1.590,00R$1.590,00R$1.590,00AMORTECEDOR TRASEIRO UNO WAY KIT AMORTECEDOR FIAT UNO 93/DIANTE PIVO UNO BUCHA BRACO OSC. UNO FILTRO DE OLEO FIRE FILTRO COMBUSTIVEL UNO CORR DENT.FIRE 1.0 8V/1.3 16 ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO DISCO DE FREIO UNO REBITES LONAS FREO UNO BUCHA BAND TRASEI
0047028/11/2013CENTER CAR COMERCIO DE PECAS LTDA - MER$651,20R$651,20R$651,20ROLAMENTO RODA DO UNO LANTERNA TRAS. UNO FIRE FUME LD 05 REP PINCA FREIO DO UNO PARACHOQUE DIANTEIRO UNO WAY
0046928/11/2013CENTER CAR COMERCIO DE PECAS LTDA - MER$1.871,25R$1.871,25R$1.871,25AMORTECEDOR DIANTEIRO UNO WAY COXIM AMORT. DIANTEIRO DO UNO COXIM AMORT. TRASEIRO UNO WAY COXIM CAMBIO UNO KIT HOMOC FIAT UNO ROLAMENTO S/EIXO UNO 1.O FINO BORRACHA PORTA DO UNO BUCHA PONTA BARRA UNO FILTRO DE AR UNO ROL. TRAS.CORR DENT.FORE 1.0/1.3/1 PAL
0046828/11/2013CENTER CAR COMERCIO DE PECAS LTDA - MER$180,66R$180,66R$180,66OLEO DO MOTOR 10W40 SEMI SINTETICO
0046727/11/2013CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRAR$56,42R$56,42R$56,42DIARIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES
0046627/11/2013FABIANA DA CRUZ JESUSR$48,61R$48,61R$48,61DIARIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES
0046527/11/2013LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTOR$34,72R$34,72R$34,72DIARIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES
0046427/11/2013DONATO DE JESUS ALMEIDAR$56,42R$56,42R$56,42DIARIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES
0046327/11/2013ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$48,61R$48,61R$48,61DIARIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES
0046118/11/2013PAULO CESAR BERGANTINR$195,32R$195,32R$195,32DIARIA SEM PERNOITE A PVH
0046018/11/2013JOSE OLIVEIRA DE LIMAR$141,06R$141,06R$141,06DIARIA SEM PERNOITE A PVH
0045905/11/2013LAP TOP IMFORMATICA E TECNOLOGIA LTDAR$550,00R$550,00R$550,00PLACA DE REDE WIRELLES 108 MBPS
0045805/11/2013PAULO CESAR BERGANTINR$195,32R$195,32R$195,32DIARIA SEM PERNOITE A PVH
0045705/11/2013DONATO DE JESUS ALMEIDAR$141,06R$141,06R$141,06DIARIA SEM PERNOITE A PVH
0045601/11/2013INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$1.621,20R$1.621,17R$1.621,17VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSS DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. NOVEMBRO/2013 (-) AS DEDUCOES FPAS R$ 2.593,44
0045501/11/2013TEREZINHA APARECIDA GONCALVES DA COSTAR$980,00R$980,00R$980,00SALARIO MENSAL
0045401/11/2013SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRAR$701,36R$701,36R$701,36SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0045301/11/2013ROSIMEIRE NEVES SANTOSR$724,72R$724,72R$724,72SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0045201/11/2013ROSANGELA RETROZ PEREIRAR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00SALARIO MENSAL
0045101/11/2013ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$980,00R$980,00R$980,00SALARIO MENSAL
0045001/11/2013MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00SALARIO MATERNIDADE
0044901/11/2013MARIA IZOLDE SYMCHACKIR$678,00R$678,00R$678,00SALARIO MENSAL
0044801/11/2013LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTOR$701,36R$701,36R$701,36SLARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0044701/11/2013KARINE DE PAULA RODRIGUESR$3.000,00R$3.000,00R$3.000,00SALARIO MENSAL
0044601/11/2013JOSUE PASSOS DA SILVAR$678,00R$678,00R$678,00SALARIO MENSAL
0044501/11/2013FABIANA DA CRUZ JESUSR$980,00R$980,00R$980,00SALARIO MENSAL
0044401/11/2013ERICA GISELE CASARIN SILVAR$4.243,06R$4.243,06R$4.243,06SALARIO MENSAL
0044301/11/2013CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRAR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00SALARIO MENSAL COMPLEMENTACAO SALARIAL
0044201/11/2013INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES RE FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013
0044101/11/2013PAULO CESAR BERGANTINR$5.100,00R$5.100,00R$5.100,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER REF 11/13
0044001/11/2013NELSON DIAS FONSECAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER REF 11/13
0043901/11/2013MARCOS FROES PEREIRAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER REF 11/13
0043801/11/2013JUVENIL SANTOS SENAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER REF 11/13
0043701/11/2013JOSE OLIVEIRA DE LIMAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER REF 11/13
0043601/11/2013JOAO MARIA DOS SANTOSR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER REF 11/13
0043501/11/2013GEROALDO RAMOS SILVAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER REF 11/13
0043401/11/2013FABIANO REGES FERNANDESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER REF 11/13
0043301/11/2013DONATO DE JESUS ALMEIDAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER REF 11/13
0043201/11/2013APARECIDO VIEIRA LOPESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER REF 11/13
0043101/11/2013APARECIDO ANTONIO MACHADOR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 11/2013
0043021/10/2013GAZIN IND. COM. DE MOVEIS E ELETRODOMENTICO LTDAR$129,00R$129,00R$129,00APAERELHO DE DVD
0042921/10/2013J. DE M. PAGLIARI - MER$191,55R$191,55R$191,55FECHADURA PARA PORTAS RASTELO DE JARDIM E GRAMA DE FERRO C/ REGULAGEM DOBRADICA PARA PORTA DE MADEIRA
0042821/10/2013J. DE M. PAGLIARI - MER$343,00R$343,00R$343,00FIO 2 1/5 DUPLO TOMADA PARA PAREDE DE ALVENARIA EXTENSAO COM 3 TOMADAS DE 5 METROS CANELETAS SIMPLES ADAPTADOR DE TOMADA COM 3 SAIDAS BOMBA HIDRAULICA SUBMERCIVEL 900W FITA ISOLANTE
0042721/10/2013RENASCER COMERCIO DE MATERIAISI PARA CONSTRUCAO LTDAR$108,60R$108,60R$108,60LAMPADA DE CROICA 50 W
0042621/10/2013L. C. ZOMERFELD VERAO- MER$77,00R$77,00R$77,00BOCAL DE LOUCA LAMPADA COMPACTA FLUOR 110W BIOA DE NIVEL P/RESERVATORIO COM ' SENSOR DE CONTROLE DE NIVEL DE AGU
0042521/10/2013LAP TOP IMFORMATICA E TECNOLOGIA LTDAR$532,00R$532,00R$532,00PLACA MAE SOKT 1155 PROCESSADOR CELERON MEMORIA DDR 3 4GB
0042421/10/2013GIL INFORMATICA LTDA.R$1.255,60R$849,70R$849,70PLACA DE REDE WIRELLES 108 MBPS FONTE ATX 230 W MAUSE USB TECLADO PS2 ROUTER WIRELLES CABO DE VIDEO VGA MODEM ADSL2+
0042312/10/2013DEPARTAMENTO TRANSITO RONDONIA - DETRANR$186,08R$186,08R$186,08TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO
0042212/10/2013DEPARTAMENTO TRANSITO RONDONIA - DETRANR$210,50R$210,50R$210,50SEGURO DEPVAT DOS VEICULOS DESTE PODER LEGISLATIVO
0042108/10/2013FERREIRA e PASSARELLI LTDA- MER$173,00R$173,00R$173,00CABO DE AUDIO P10 SUPORTE P/ CX ACUSTICA DE PAREDE
0042008/10/2013FERREIRA e PASSARELLI LTDA- MER$3.492,00R$3.492,00R$3.492,00MICROFONE SEM FIO DUPLO C/BASE CAIXA AMPLIFICADA RMS USB LC
0041908/10/2013COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS SORAYA LTDA.R$590,00R$590,00R$590,00MESA DE SOM COM 12 CANAIS
0041802/10/2013A. CUSTODIO CASARIN - EPPR$18.960,00R$6.320,00R$6.320,00GASOLINA COMUM
0041701/10/2013INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$1.621,17R$1.621,17R$1.621,17VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF OUTUBRO DE 2013
0041601/10/2013TEREZINHA APARECIDA GONCALVES DA COSTAR$980,00R$980,00R$980,00FOLHA PGTO SERVIDORES REF. 10/2013
0041501/10/2013SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRAR$701,36R$701,36R$701,36FOLHA PGTO SERVIDORES REF. 10/2013 SALARIO FAMILIA
0041401/10/2013ROSIMEIRE NEVES SANTOSR$724,72R$724,72R$724,72FOLHA PGTO SERVIDORES REF. 10/2013 SALARIO FAMILIA
0041301/10/2013ROSANGELA RETROZ PEREIRAR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00FOLHA PGTO SERVIDORES REF. 10/2013
0041201/10/2013ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$980,00R$980,00R$980,00FOLHA PGTO SERVIDORES REF. 10/2013
0041101/10/2013MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00PGTO SALARIO MATERNIDADE REF 10/13
0041001/10/2013MARIA IZOLDE SYMCHACKIR$678,00R$678,00R$678,00FOLHA PGTO SERVIDORES REF. 10/2013
0040901/10/2013LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTOR$701,36R$701,36R$701,36FOLHA PGTO SERVIDORES REF. 10/2013 SALARIO FAMILIA
0040801/10/2013KARINE DE PAULA RODRIGUESR$3.000,00R$3.000,00R$3.000,00FOLHA PGTO SERVIDORES REF. 10/2013
0040701/10/2013JOSUE PASSOS DA SILVAR$678,00R$678,00R$678,00FOLHA PGTO SERVIDORES REF. 10/2013
0040601/10/2013FABIANA DA CRUZ JESUSR$980,00R$980,00R$980,00FOLHA PGTO SERVIDORES REF. 10/2013
0040501/10/2013ERICA GISELE CASARIN SILVAR$4.243,06R$4.243,06R$4.243,06FOLHA PGTO SERVIDORES REF. 10/2013
0040401/10/2013CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRAR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00FOLHA PGTO SERVIDORRES REF 10/2013
0040301/10/2013INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF 10/13
0040201/10/2013PAULO CESAR BERGANTINR$5.100,00R$5.100,00R$5.100,00FPLHA PGTO SUBSIDIO REF OUTUBRO/13
0040101/10/2013NELSON DIAS FONSECAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF OUTUBRO/13
0040001/10/2013MARCOS FROES PEREIRAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF OUTUBRO/13
0039901/10/2013JUVENIL SANTOS SENAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF OUTUBRO/13
0039801/10/2013JOSE OLIVEIRA DE LIMAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF OUTUBRO/13
0039701/10/2013JOAO MARIA DOS SANTOSR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF OUTUBRO/13
0039601/10/2013GEROALDO RAMOS SILVAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF OUTUBRO/13
0039501/10/2013FABIANO REGES FERNANDESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF OUTUBRO/13
0039401/10/2013DONATO DE JESUS ALMEIDAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF OUTUBRO/13
0039301/10/2013APARECIDO VIEIRA LOPESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF OUTUBRO/13
0039201/10/2013APARECIDO ANTONIO MACHADOR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF OUTUBRO/13
0039125/09/2013PAULO JUNIOR VIEIRA - MER$4.488,00R$4.488,00R$4.488,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATA CAO DE EMPRESA DE SERVICOS E MANU- TENCAO E SERVICOS ELETRONICOS EM COMPUTADORES, CONF. MEMO 139/2013
0039024/09/2013ERICA GISELE CASARIN SILVAR$56,42R$56,42R$56,42DIARIA SEM PERNOITE
0038924/09/2013CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRAR$56,42R$56,42R$56,42DIARIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES
0038823/09/2013MARCOS FROES PEREIRAR$141,06R$141,06R$141,06DIARIA SEM PERNOITE A PVH 25/09/13
0038718/09/2013MONTE SIAO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDAR$14.600,00R$14.600,00R$14.600,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARI A PARA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO (ARQUITETONICO, ESTRUTU- RAL, ELETRICO E HIDROSSANITARIO) ' PARA ATENDER A CAMARA
0038612/09/2013NELSON DIAS FONSECAR$56,42R$56,42R$56,42DIARIA SEM PERNOITE
0038503/09/2013APARECIDO VIEIRA LOPESR$141,06R$141,06R$141,06DIARIA SEM PERNOITE A PORTO VELHO
0038401/09/2013INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$1.621,17R$1.621,17R$1.621,17VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2013
0038301/09/2013TEREZINHA APARECIDA GONCALVES DA COSTAR$980,00R$980,00R$980,00FOLHA PGTO SERVIDORES REF.09/2013
0038201/09/2013SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRAR$701,36R$701,36R$701,36FOLHA PGTO SERVIDORES REF.09/2013 SALARIO FAMILIA
0038101/09/2013ROSIMEIRE NEVES SANTOSR$724,72R$724,72R$724,72FOLHA PGTO SERVIDORES REF.09/2013 SALARIO FAMILIA
0038001/09/2013ROSANGELA RETROZ PEREIRAR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00FOLHA PGTO SERVIDORES REF.09/2013
0037901/09/2013ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$980,00R$980,00R$980,00FOLHA PGTO SERVIDORES REF.09/2013
0037801/09/2013MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00FOLHA PGTO SERVIDORES REF.09/2013
0037701/09/2013MARIA IZOLDE SYMCHACKIR$678,00R$678,00R$678,00FOLHA PGTO SERVIDORES REF.09/2013
0037601/09/2013LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTOR$701,36R$701,36R$701,36FOLHA PGTO SERVIDORES REF. 09/2013 SALARIO FAMILIA
0037501/09/2013KARINE DE PAULA RODRIGUESR$3.000,00R$3.000,00R$3.000,00FOLHA PGTO SERVIDORES REF.09/2013
0037401/09/2013JOSUE PASSOS DA SILVAR$678,00R$678,00R$678,00FOLHA PGTO SERVIDORES REF.09/2013
0037301/09/2013FABIANA DA CRUZ JESUSR$980,00R$980,00R$980,00FOLHA PGTO SERVIDORES REF.09/2013
0037201/09/2013ERICA GISELE CASARIN SILVAR$4.243,06R$4.243,06R$4.243,06FOLHS PGTO SERVIDORES REF. 09/2013
0037101/09/2013CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRAR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00FOLHA PGTO SERVIDORES REF. 09/13
0037001/09/2013INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PROVISIONADAS DE INSS PA- TRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADO RES REF. SETEMBRO/2013
0036901/09/2013PAULO CESAR BERGANTINR$5.100,00R$5.100,00R$5.100,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 09/2013
0036801/09/2013NELSON DIAS FONSECAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 09/2013
0036701/09/2013MARCOS FROES PEREIRAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 09/2013
0036601/09/2013JUVENIL SANTOS SENAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA DE PGTO SUBSIDIO REF. 09/201
0036501/09/2013JOSE OLIVEIRA DE LIMAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 09/2013
0036401/09/2013JOAO MARIA DOS SANTOSR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 09/2013
0036301/09/2013GEROALDO RAMOS SILVAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 09/2013
0036201/09/2013FABIANO REGES FERNANDESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 09/2013
0036101/09/2013DONATO DE JESUS ALMEIDAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 09/2013
0036001/09/2013APARECIDO VIEIRA LOPESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 09/2013
0035901/09/2013APARECIDO ANTONIO MACHADOR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 09/2013
0035830/08/2013PAULO CESAR BERGANTINR$195,32R$195,32R$195,32DIARIA SEM PERNOITE A PVH
0035729/08/2013LAP TOP IMFORMATICA E TECNOLOGIA LTDAR$1.170,00R$1.170,00R$1.170,00THONNER IMPR. LASER HP JET 1102W THONNER IMPR. LASER HP JET 1120MFP THONNER IMPR. LASER HP JET 1005MFP THONNER IMPR. LASER HP JET 1132MFP
0035626/08/2013C R B GRAFICA LTDA - EPPR$400,00R$400,00R$400,00CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO NA COR AZUL
0035523/08/2013DIRCEU DE SOUZA NUNES 72290285234R$1.480,00R$1.480,00R$1.480,00LAVAGENS DE VEICULOS LEVES COMPLET LAVAGENS DE VEICULOS LEVES SIMPLES
0035422/08/2013NOVOSIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.R$29.500,00R$25.173,00R$25.173,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRE- SA ESPECIALIZADA NO RAMO DE LOCACA O DE SISTEMAS INFORMATIZADO DE CON TABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PGTO, RH E FOLHA WEB, PATRIMONIO E ALMO- XARIFADO PELO PEIODO DE 05 MESE ' DESTE EXER
0035319/08/2013JUVENIL SANTOS SENAR$141,06R$141,06R$141,06DIARIA SEM PERNOITE A PORTO VELHO
0035212/08/2013NELSON DIAS FONSECAR$141,06R$141,06R$141,06DIARIA SEM PERNOITE A PVH
0035101/08/2013INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$3.772,48R$2.689,17R$2.689,17VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS ESTIMATIVAS DE INSS DA FO LHA DE PGTO DOS SERV. REF. 08/2013
0035001/08/2013TEREZINHA APARECIDA GONCALVES DA COSTAR$980,00R$980,00R$980,00FOLHA PGTO SERV REF AGOSTO 2013
0034901/08/2013SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRAR$701,36R$701,36R$701,36FOLHA PGTO SERV REF AGOSTO 2013 SALARIO FAMILIA
0034801/08/2013ROSIMEIRE NEVES SANTOSR$724,72R$724,72R$724,72FOLHA PGTO SERV REF AGOSTO 2013 SALARIO FAMILIA
0034701/08/2013ROSANGELA RETROZ PEREIRAR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00FOLHA DE PGTO SERV REF AGOSTO/2013
0034601/08/2013ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$980,00R$980,00R$980,00FOLHA PGTO SERV REF AGOSTO/2013
0034501/08/2013MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$1.083,33R$1.083,33R$1.083,33FOLHA PGTO SERV REF AGOSTO DE 2013
0034401/08/2013MARIA IZOLDE SYMCHACKIR$678,00R$678,00R$678,00FOLHA PGTO SERV REF AGOSTO 2013
0034301/08/2013LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTOR$701,36R$701,36R$701,36FOLHA PGTO SERV REF AGOTOS 2013 SALARIO FAMILIA
0034201/08/2013KARINE DE PAULA RODRIGUESR$3.000,00R$3.000,00R$3.000,00FOLHA DE PGTO SER REF AGOSTO/2013
0034101/08/2013JOSUE PASSOS DA SILVAR$678,00R$678,00R$678,00FOLHA PGTO SERV REF AGOSTO/2013
0034001/08/2013FABIANA DA CRUZ JESUSR$980,00R$980,00R$980,00FOLHA PGTO SERV REF AGOTOS DE 2013 SALARIO MATERNIDADE
0033901/08/2013ERICA GISELE CASARIN SILVAR$4.243,06R$4.243,06R$4.243,06FOLHA PGTO SERV. REF. AGOSTO/2013
0033801/08/2013CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRAR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00FOLHA PGTO SERV. REF AGOSTO/2013 COMPLEMENTACAO SALARIAL
0033701/08/2013INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO REF. AGOSTO DE 2013
0033601/08/2013PAULO CESAR BERGANTINR$5.100,00R$5.100,00R$5.100,00PGTO SUBASIDIO VER REF. AGOST/2013
0033501/08/2013NELSON DIAS FONSECAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00PGTO SUBSIDIO VER REF AGOSTO/2013
0033401/08/2013MARCOS FROES PEREIRAR$3.400,00R$3.287,16R$3.287,16PGTO SUBSIDIO VER REF AGOSTO/2013
0033301/08/2013JUVENIL SANTOS SENAR$3.400,00R$3.343,58R$3.343,58PGTO SUBSIDIO VER REF AGOSTO/2013
0033201/08/2013JOSE OLIVEIRA DE LIMAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00PGTO SUBSIDIO VER REF AGOSO/2013
0033101/08/2013JOAO MARIA DOS SANTOSR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00PGTO SUBSIDIO VER REF AGOSTO/2013
0033001/08/2013GEROALDO RAMOS SILVAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00PGTO SUBSIDIO VER REF AGOSTO/2013
0032901/08/2013FABIANO REGES FERNANDESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00PGTO SUBSIDIO VER REF AGOSTO/2013
0032801/08/2013DONATO DE JESUS ALMEIDAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00PGTO SUBSIDIO VER REF.AGOSTO/2013
0032701/08/2013APARECIDO VIEIRA LOPESR$3.400,00R$3.343,58R$3.343,58PGTO SUBSIDIO VER REF. AGOSTO/2013
0032601/08/2013APARECIDO ANTONIO MACHADOR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00PGTO SUBSIDIO VER REF. AGOSTO/2013
0032529/07/2013M. L. N. DOS SANTOSR$2.188,00R$2.188,00R$2.188,00CONFECCAO PLACAS IDENTIF. PORTA AC CONFECCAO PAINEL DE FOTOS 5. LESGI
0032429/07/2013P. S. C. ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA - MER$1.975,50R$1.975,50R$1.975,50CONFECCAO QUADRO FOTOS 6. LEGISLAT CONFECCAO PLACA MESA EM ACRILICO CONFECCAO DE CRACHA PARA SERVIDORE
0032329/07/2013V. F. SILVA CAMPOS VIDRACARIA -MER$350,00R$350,00R$350,00SERVICOS DE SOLDA EM CADEIRAS FIXA CONJUGADAS COM 5 LUGARES
0032229/07/2013M. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATR$225,97R$225,97R$225,97COPOS EM VIDRO (GRANDE) COADOR DE PANO POTE EM PLASTICO COM TAMPA 2LTS CONCHAS EM ALUMINIO GRANDE ESCUMADEIRA EM ALUMINIO GRANDE BACIA EM PLASTICO 20TLS BACIA EM PLASTICO 11 LTS BACIA EM PLASTICO 14 LTS
0032129/07/2013M. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATR$45,48R$45,48R$45,48ALCOOL EM GEL
0032029/07/2013Luiz Dacir Veiga e ciaR$1.148,60R$1.148,60R$1.148,60GARRAFA TERMICA EM PLASTICO 1,5 (A FACA DE CORTE COM CABO EM MADEIRA BANDEIJA DE INOX PANELAS EM ALUMINIO TIPO CAC. 20LT PANELAS EM ALUMINIO TIPO CAC. N.34 CALDEIRAO EM ALUMINIO DUAS ALCAS JARRA DE VIDRO COM CAPACIDADE 1,5L VASSOURA BOLA DE CERDAS DE PEL
0031929/07/2013Luiz Dacir Veiga e ciaR$483,94R$483,94R$483,94AGUA SANITARIA SABAO EM PO 500 GR SABAO EM BARRA LIMPA VIDROS SABONETE LIQUIDO
0031829/07/2013VANTUIR COPERCINI MER$75,00R$75,00R$75,00CANECO DE ALUMINIO COM CABO 1,5LT TOALHA DE ROSTO
0031729/07/2013VANTUIR COPERCINI MER$383,04R$383,04R$383,04DESINFETANTE DE 500 ML BALDES EM PLASTICOS DE 20 LTS RODO EM PLASTICO DETERGENTE 500 ML ISQUEIRO ESPONJA DE LA LIXEIRO EM PLASTICO SEM TAMPA SACOS DE LIXO 15 LTS
0031629/07/2013VANTUIR COPERCINI MER$468,00R$468,00R$468,00CAFE 500 GR
0031529/07/2013JUCELINA MARIA BEZERRA MERCADO-MER$1.937,98R$1.937,98R$1.937,98XICARA COM PIRES (CAFE) PANO DE PRATO SIMPLES GARFO PARA REFEICAO CABO DE PLASTC COLHER PARA REFEICAO CABO DE PLAST FACA DE SERRA P/ RECEICAO CABO PLA PRATO EM VIDRO COPO DESCARTAVEL 180 ML COPO DESCATAVEL 50 ML COLHER EM MADEIRA (GRANDE) TABUA PARA CARNE
0031429/07/2013JUCELINA MARIA BEZERRA MERCADO-MER$888,50R$888,50R$888,50VASSOURA DE CERDAS DE PELO PANO DE CHAO BOM AR PASTILHA SANITARIA ADESIVA PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES ESCOVA PARA LAVAR ROUPA INSETICIDA EM SPRAY SEM CHEIRO FLANELA DE LIMPEZA ALCOOL SIMPLES LUSTRA MOVEIS
0031329/07/2013JUCELINA MARIA BEZERRA MERCADO-MER$1.153,75R$1.153,75R$1.153,75ACUCAR DE 2 KG CHA MATE DE 500 GR AGUA MINERAL SEM GAS 500ML
0031229/07/2013P. S. C. ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA - MER$4.216,50R$0,00R$0,00CONFECCAO QUADRO FOTOS 6. LEGISLAT CONFECCAO PLACA DE MESA EM AGRILIC CONF. PLACAS DE PORTA EM ACRILICO CONFECCAO QUADRO FOTOS 5. LEGISLAT CONFECCAO DE CRACHA PARA SERVIDORE
0031129/07/2013MARCOS FROES PEREIRAR$112,84R$112,84R$112,84DIARIAS SEM PERNOITE
0031029/07/2013ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$97,22R$97,22R$97,22DIARIAS SEM PERNOITE
0030929/07/2013CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRAR$97,22R$97,22R$97,22DIARIAS SEM PERNOITE
0030829/07/2013DONATO DE JESUS ALMEIDAR$112,84R$112,84R$112,84DIARIAS SEM PERNOITE
0030729/07/2013JUVENIL SANTOS SENAR$112,84R$112,84R$112,84DIARIA SEM PERNOITE
0030629/07/2013ERICA GISELE CASARIN SILVAR$112,84R$112,84R$112,84DIARIAS SEM PERNOITE
0030529/07/2013APARECIDO VIEIRA LOPESR$112,84R$112,84R$112,84DIARIAS SEM PERNOITE
0030429/07/2013JOAO MARIA DOS SANTOSR$112,84R$112,84R$112,84DIARIAS SEM PERNOITE
0030329/07/2013NELSON DIAS FONSECAR$112,84R$112,84R$112,84DIARIAS SEM PERNOITE
0030229/07/2013PAULO CESAR BERGANTINR$156,24R$156,24R$156,24DIARIAS SEM PERNOITE
0030129/07/2013INSTITUTO PARA CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESENV. TECNOLOGICR$6.500,00R$6.500,00R$6.500,00INSCRICAO NO CURSO DE ELABORACAO DO PPA, LDO E LOA NOS DIAS 31/07 E 01/2013.
0030019/07/2013CATANEO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDAR$15,90R$15,90R$15,90DOBRADICA PARA PORTAO DE FERRO
0029919/07/2013CATANEO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDAR$137,85R$137,85R$137,85LUMINARIA GLOBO PARA JARDIM
0029819/07/2013F. FERRAZ CHIQUETTI e CIA LTDAR$77,00R$77,00R$77,00CARRINHO DE MAO
0029719/07/2013CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.R$120,00R$0,00R$0,00PORTA PAPEL HIGIENICO EM ACRILICO
0029619/07/2013CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.R$380,00R$0,00R$0,00LAMPADAS DICROICA 21 LEDS P SANCA
0029519/07/2013CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.R$10,00R$0,00R$0,00AQUISICAO DE UM RASTELO
0029419/07/2013ANA MARIA DA SILVA COSTA - MER$165,00R$165,00R$165,00CAIXA DE DESCARGA EM PLASTICO VENENO RANDAP
0029319/07/2013ANA MARIA DA SILVA COSTA - MER$18,00R$18,00R$18,00AQUISICAO DE UMA PA
0029219/07/2013L. C. ZOMERFELD VERAO- MER$17,00R$17,00R$17,00AQUISICAO DE UMA ENXADA
0029119/07/2013L. C. ZOMERFELD VERAO- MER$172,10R$172,10R$172,10CADEADO TAMANHO MEDIO PORTA EM MADEIRA
0029008/07/2013PAULO CESAR BERGANTINR$195,32R$195,32R$195,32DIARIA SEM PERNOITE A PVH
0028901/07/2013INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$2.837,17R$2.820,50R$2.820,50ESTIMATIVA DE INSS PATRONAL REF. FOLHA PGTO SERVIDORES MES DE JULHO DE 2013
0028801/07/2013TEREZINHA APARECIDA GONCALVES DA COSTAR$980,00R$980,00R$980,00ESTIMATIVA PGTO SALARIO REF. 07/13
0028701/07/2013SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRAR$701,36R$701,36R$701,36ESTIMATIVA PGTO SALARIO REF. 07/13 SALARIO FAMILIA
0028601/07/2013ROSIMEIRE NEVES SANTOSR$724,72R$724,72R$724,72ESTIMATIVA PGTO SALARIO REF. 07/13 SLARIO FAMILIA
0028501/07/2013ROSANGELA RETROZ PEREIRAR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00ESTIMATIVA PGTO SALARIO REF 07/13
0028401/07/2013ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$980,00R$980,00R$980,00ESTIMATIVA PGTO SALARIO REF. 07/13
0028301/07/2013MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$2.500,00R$2.416,67R$2.416,67ESTIMATIVA PGTO SALRIO REF 07/13
0028201/07/2013MARIA IZOLDE SYMCHACKIR$678,00R$678,00R$678,00ESTIMATIVA PGTO SALARIO REF 07/13
0028101/07/2013LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTOR$701,36R$701,36R$701,36ESTIMATIVA PGTO SALRIO REF 07/13 SALARIO FAMILIA
0028001/07/2013KARINE DE PAULA RODRIGUESR$3.000,00R$3.000,00R$3.000,00ESTIMATIVA PGTO SALARIO REF 07/13
0027901/07/2013JOSUE PASSOS DA SILVAR$678,00R$678,00R$678,00ESTIMATIVA PGTO SALARIO REF. 07/13
0027801/07/2013FABIANA DA CRUZ JESUSR$980,00R$980,00R$980,00ESTIMATIVA FOLHA PGTO LICENCA MA-' TERNIDADE REF. 07/2013
0027701/07/2013ERICA GISELE CASARIN SILVAR$4.243,06R$4.243,06R$4.243,06ESTIMATIVA DE PGTO DE SALARIO REF 07/2013
0027601/07/2013CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRAR$980,00R$980,00R$980,00ESTIMATIVA DE PGTO DE SALARIO REF 07/2013
0027501/07/2013INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS ESTIMATIVA DE INSS REF - PROVISAO DA FOLHA DE PGTO DOS VER. REF. JULHO/2013
0027401/07/2013PAULO CESAR BERGANTINR$5.100,00R$5.100,00R$5.100,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER REF 07/13
0027301/07/2013NELSON DIAS FONSECAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER REF 07/13
0027201/07/2013MARCOS FROES PEREIRAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER REF 07/13
0027101/07/2013JUVENIL SANTOS SENAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER REF 07/13
0027001/07/2013JOSE OLIVEIRA DE LIMAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER REF 07/13
0026901/07/2013JOAO MARIA DOS SANTOSR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER REF 07/13
0026801/07/2013GEROALDO RAMOS SILVAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER REF 07/13
0026701/07/2013FABIANO REGES FERNANDESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER REF 07/13
0026601/07/2013DONATO DE JESUS ALMEIDAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER REF 07/13
0026501/07/2013APARECIDO VIEIRA LOPESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER REF. 05/13
0026401/07/2013APARECIDO ANTONIO MACHADOR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. REF 07/13
0022820/06/2013NOVOSIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.R$6.700,00R$6.700,00R$6.700,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATA CAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FO NECER INFORMATIZACAO PUBLICA EM RE GIME DE LOCACAO DE SISTEMAS INTE-' GRADO, COM OS SISTEMAS DE CONTABI- LIDADE E FOLHA DE PGTO WEB, CONFOR ME CONTRATO. SERVICOS DE ATUALIZACAO DE DADOS
0022729/05/2013TEREZINHA APARECIDA GONCALVES DA COSTAR$980,00R$980,00R$980,00PGTO SERVIDORES REF. MAIO DE 2013
0022629/05/2013INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$2.444,99R$2.444,99R$2.444,99VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MAIO DE 2013.
0022529/05/2013SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRAR$701,36R$701,36R$701,36PGTO SALARIO SERVIDORES REF. 05/13
0022429/05/2013ROSIMEIRE NEVES SANTOSR$724,72R$724,72R$724,72PGTO SALARIO SERVIDORES REF 05/13 SALARIO FAMILIA
0022329/05/2013ROSANGELA RETROZ PEREIRAR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00PGTO SALARIO SERVIDORES REF. 05/13
0022229/05/2013ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$980,00R$980,00R$980,00PGTO SALARIO SERVIDORES REF. 05/13
0022129/05/2013MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00PGTO SALARIO SERVIODRES REF 05/201
0022029/05/2013MARIA IZOLDE SYMCHACKIR$678,00R$678,00R$678,00PGTO SALARIO SERVIDORES REF. 05/13
0021929/05/2013LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTOR$678,00R$678,00R$678,00PGTO SALARIO SERVIDORES REF. 05/13
0021829/05/2013KARYNE PRISCILA SCHNEIDERR$1.638,84R$1.638,84R$1.638,84PGTO DE RESCISAO CONTRATUAL DA EX- SERVIORA ACIMA
0021729/05/2013KARINE DE PAULA RODRIGUESR$3.000,00R$3.000,00R$3.000,00PGTO SALARIO SERVIDORES REF. 05/13
0021629/05/2013JOSUE PASSOS DA SILVAR$678,00R$678,00R$678,00PGTO SALARIO SERVIODRES REF 05/13
0021529/05/2013FABIANA DA CRUZ JESUSR$980,00R$980,00R$980,00PGTO SALARIO SERVIODRES REF. 05/13
0021429/05/2013ERICA GISELE CASARIN SILVAR$4.243,06R$4.243,06R$4.243,06PGTO SALARIO MENSAL REF. 05/2013
0021329/05/2013INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. MAIO DE 2013.
0021229/05/2013PAULO CESAR BERGANTINR$5.100,00R$5.100,00R$5.100,00PGTO SUBSIDIO VER REF. 05/2013
0021129/05/2013NELSON DIAS FONSECAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00PGTO SUBSIDIO VER REF. 05/2013
0021029/05/2013MARCOS FROES PEREIRAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00PGTO DE SUBSIDIO VER REF. 05/2013
0020929/05/2013JUVENIL SANTOS SENAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00PGTO SUBSIDIO VER REF. 05/2013
0020829/05/2013JOSE OLIVEIRA DE LIMAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00PGTO SUBSIDIO VER REF. 05/2013
0020729/05/2013JOAO MARIA DOS SANTOSR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00PGTO SUBSIDIO VER REF. 05/2013
0020629/05/2013GEROALDO RAMOS SILVAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00PGTO DE SUBSIDIO VER REF. 05/2013
0020529/05/2013FABIANO REGES FERNANDESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00PGTO SUBSIDIO VER REF. 05/2013
0020429/05/2013DONATO DE JESUS ALMEIDAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00PGTO SUBSIDIO VER REF. 05/2013
0020329/05/2013APARECIDO VIEIRA LOPESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00PGTO SUBSIDIO VER. REF. 05/2013
0020229/05/2013APARECIDO ANTONIO MACHADOR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00PGTO SUBSIDIO REF. MAIO DE 2013
0020127/05/2013W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA-MER$19.600,00R$19.600,00R$19.600,00CONTRATACAO DE EMPREZA ESPECIALIZA DA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE FOR NECIMENTO DE SISTEMAS PARA INTERNE VISANDO O DESENVOLVIMENTO, HOSPEDA GEM E MANUTENCAO DA HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO CONF. CONTRATO
0020023/05/2013APARECIDO VIEIRA LOPESR$141,06R$141,06R$141,06DIARIA SEM PERNOITE A PVH
0019920/05/2013JOSE OLIVEIRA DE LIMAR$141,06R$141,06R$141,06DIARIA SEM PERNOITE A PVH
0019820/05/2013PAULO CESAR BERGANTINR$195,32R$195,32R$195,32DIARIA SEM PERNOITE A PVH
0019717/05/2013JOAO MARIA DOS SANTOSR$112,84R$112,84R$112,84DIARIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES
0019617/05/2013GEROALDO RAMOS SILVAR$112,84R$112,84R$112,84DIARIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES
0019517/05/2013ROSANGELA RETROZ PEREIRAR$112,84R$112,84R$112,84DIARIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES
0019417/05/2013ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$97,22R$97,22R$97,22DIARIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES
0019317/05/2013NELSON DIAS FONSECAR$112,84R$112,84R$112,84DIARIA SEM PERNOITE
0019217/05/2013MARCOS FROES PEREIRAR$112,84R$112,84R$112,84DIARIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES
0019117/05/2013JUVENIL SANTOS SENAR$112,84R$112,84R$112,84DIARIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES
0019017/05/2013DONATO DE JESUS ALMEIDAR$112,84R$112,84R$112,84DIARIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES
0018916/05/2013PRISMA PORCESSAMENTO DE DADOS - EPPR$6.400,00R$6.400,00R$6.400,00INSCRICAO NO CURSOS DE GESTAO PA- TRIMONIAL DE ACORDO COM AS NBCASP NOS DIAS 20 E 21 EM ARIQUEMES-RO
0018807/05/2013ERICA GISELE CASARIN SILVAR$141,06R$141,06R$141,06DIARIA A PORTO VELHO
0018707/05/2013ROSANGELA RETROZ PEREIRAR$141,06R$141,06R$141,06DIARIA SEM PERNOITE A PVH
0018602/05/2013MARCOS FROES PEREIRAR$141,06R$141,06R$141,06DIARIA SEM PERNOITE A PVH
0018502/05/2013Luiz Dacir Veiga e ciaR$448,00R$448,00R$448,00AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS
0018402/05/2013Luiz Dacir Veiga e ciaR$449,00R$449,00R$449,00CARGA DE GAS GPL 13KG
0018326/04/2013BANCO DO BRASIL S.A.R$3.513,90R$3.513,90R$3.513,90VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE SEGURO PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE WA Y ECONOMY FLEX 4P PLACAS NCF 7039 E NCF 7199, DESTE PODER LEGISLATI- VO CONF. MEMO 064/2013
0018223/04/2013GEROALDO RAMOS SILVAR$141,06R$141,06R$141,06DIARIA SEM PERNOITE A PVH EM 25/04
0018122/04/2013L. C. ZOMERFELD VERAO- MER$9,00R$9,00R$9,00TOMADA SOBREPOR
0018022/04/2013BARRA GRANDE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA MER$15,70R$15,70R$15,70BUCAL DE LOUCA FIO 2 1/2 PARALELO
0017922/04/2013J. DE M. PAGLIARI - MER$36,00R$36,00R$36,00AQUISICAO DE FECHADURA
0017822/04/2013J. DE M. PAGLIARI - MER$583,70R$583,70R$583,70CANELETAS SIMPLES TOMADA COM INTERRUPTOR CONJUGADO FITA DUPLA FACE LAMPADA FLUOR COMPACTA 46/220V LAMPADA FLUOR COMPACTA 30/110V
0017722/04/2013INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$2.308,68R$2.308,68R$2.308,68VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. ABRIL DE 2013.
0017622/04/2013TEREZINHA APARECIDA GONCALVES DA COSTAR$980,00R$980,00R$980,00SALARIO MENSAL
0017522/04/2013SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRAR$701,36R$701,36R$701,36SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0017422/04/2013ROSIMEIRE NEVES SANTOSR$724,72R$724,72R$724,72SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0017322/04/2013ROSANGELA RETROZ PEREIRAR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00SALARIO MENSAL
0017222/04/2013ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$980,00R$980,00R$980,00SALARIO MENSAL
0017122/04/2013MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00SALARIO MENSAL
0017022/04/2013MARIA IZOLDE SYMCHACKIR$678,00R$678,00R$678,00SALARIO MENSAL
0016922/04/2013LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTOR$678,00R$678,00R$678,00SALARIO MATERNIDADE
0016822/04/2013KARYNE PRISCILA SCHNEIDERR$980,00R$980,00R$980,00SALARIO MENSAL
0016722/04/2013KARINE DE PAULA RODRIGUESR$3.000,00R$3.000,00R$3.000,00SALARIO MENSAL
0016622/04/2013JOSUE PASSOS DA SILVAR$655,40R$655,40R$655,40SALARIO MENSAL
0016522/04/2013FABIANA DA CRUZ JESUSR$980,00R$980,00R$980,00SALARIO MENSAL SALARIO MATERNIDADE
0016422/04/2013ERICA GISELE CASARIN SILVAR$4.243,06R$4.243,06R$4.243,06FOLHA PGTO SERVIDORES REF. 04/2013
0016322/04/2013INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGPTO SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. ABRIL DE 2013
0016222/04/2013PAULO CESAR BERGANTINR$5.100,00R$5.100,00R$5.100,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 04/2013
0016122/04/2013NELSON DIAS FONSECAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 04/2013
0016022/04/2013MARCOS FROES PEREIRAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 04/2013
0015922/04/2013JUVENIL SANTOS SENAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 04/2013
0015822/04/2013JOSE OLIVEIRA DE LIMAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 04/2013
0015722/04/2013JOAO MARIA DOS SANTOSR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 04/2013
0015622/04/2013GEROALDO RAMOS SILVAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 04/2013
0015522/04/2013FABIANO REGES FERNANDESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGFTO SUBSIDIO REF 04/2013
0015422/04/2013DONATO DE JESUS ALMEIDAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 04/2013
0015322/04/2013APARECIDO VIEIRA LOPESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 04/2013
0015222/04/2013APARECIDO ANTONIO MACHADOR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 04/2013
0015118/04/2013DONATO DE JESUS ALMEIDAR$141,06R$141,06R$141,06DIARIA SEM PERNOITE A PVH 22/04/13
0015017/04/2013JOAO MARIA DOS SANTOSR$141,06R$141,06R$141,06DIARIA SEM PERNOITE A PVH 18/04/13
0014917/04/2013JUVENIL SANTOS SENAR$141,06R$141,06R$141,06DIARIA SEM PERNOITE A PVH 18/04/13
0014816/04/2013GEROALDO RAMOS SILVAR$141,06R$141,06R$141,06DIARIA SEM PERNOITE A PVH
0014715/04/2013APARECIDO VIEIRA LOPESR$141,06R$141,06R$141,06DIARIA SEM PERNOITE A PVH
0014603/04/2013ANDREIA APARECIDA HECK POSSELTR$200,00R$200,00R$200,00SERVICOS DE JARDINANGENS
0014503/04/2013PAULO CESAR BERGANTINR$195,32R$195,32R$195,32DIARIA SEM PERNOITE A PVH-05/04/13
0014403/04/2013PAULO CESAR BERGANTINR$141,06R$0,00R$0,00DIARIA SEM PERNOITE
0014303/04/2013JOSE OLIVEIRA DE LIMAR$141,06R$141,06R$141,06DIARIA SEM PERNOITE
0014202/04/2013JUVENIL SANTOS SENAR$342,57R$342,57R$342,57DIARIA COM PERNOITE DIARIA SEM PERNOITE
0014102/04/2013NELSON DIAS FONSECAR$141,06R$141,06R$141,06DIARIA SEM PERNOITE
0014002/04/2013GEROALDO RAMOS SILVAR$141,06R$141,06R$141,06DIARIA SEM PERNOITE
0013902/04/2013APARECIDO VIEIRA LOPESR$141,06R$141,06R$141,06DIARIA SEM PERNOITE
0013825/03/2013PARAISO DA INFORMATICA LTDA-MER$60,00R$0,00R$0,00ENCADERNACAO DE 200 FOLHAS ACIMA
0013725/03/2013A ESCOLAR PAPELARIA LTDA MER$1.475,00R$792,25R$792,25COPIAS XEROGRAFICAS ENCADERNACAO DE 0 A 50 FOLHAS ENCADERNACAO DE 50 A 200
0013525/03/2013FABIANO REGES FERNANDESR$141,06R$141,06R$141,06DIARIA SEM PERNOITE A PVH
0013425/03/2013APARECIDO ANTONIO MACHADOR$141,06R$141,06R$141,06DIARIA SEM PERNOITE A PVH
0013624/03/2013BANCO DO BRASIL S.A.R$200,00R$45,30R$45,30VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO PA RA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONF. MEMO 056/2013
0013221/03/2013INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$3.121,53R$3.121,53R$3.121,53VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MARCO DE 2013.
0013121/03/2013TEREZINHA APARECIDA GONCALVES DA COSTAR$980,00R$980,00R$980,00SALARIO MENSAL
0013021/03/2013SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRAR$701,36R$701,36R$701,36SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0012921/03/2013ROSIMEIRE NEVES SANTOSR$724,72R$724,72R$724,72SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0012821/03/2013ROSANGELA FERREIRA HOFFMANNR$424,67R$424,67R$424,67SALARIO MENSAL
0012721/03/2013ROSANGELA RETROZ PEREIRAR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00SALARIO MENSAL
0012621/03/2013MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00SALARIO MENSAL
0012521/03/2013MARIA IZOLDE SYMCHACKIR$678,00R$678,00R$678,00SALARIO MENSAL
0012421/03/2013LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTOR$678,00R$678,00R$678,00SALARIO MATERNIDADE
0012321/03/2013KARYNE PRISCILA SCHNEIDERR$980,00R$980,00R$980,00SALARIO MENSAL
0012221/03/2013KARINE DE PAULA RODRIGUESR$3.000,00R$3.000,00R$3.000,00SALARIO MENSAL
0012121/03/2013JOSE VALDECIR MINUSCULIR$1.028,30R$1.028,30R$1.028,30SALDO DE SALARIO FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 13. SALARIO PROPORCIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
0012021/03/2013FABIANA DA CRUZ JESUSR$980,00R$980,00R$980,00SALARIO MENSAL
0011921/03/2013ERICA GISELE CASARIN SILVAR$4.243,06R$4.243,06R$4.243,06SALARIO MENSAL
0011821/03/2013INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLH A DE PGTO DOS VEREADORES REF. MAR- CO DE 2013.
0011721/03/2013PAULO CESAR BERGANTINR$5.100,00R$5.100,00R$5.100,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 03/2013
0011621/03/2013NELSON DIAS FONSECAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 03/2013
0011521/03/2013MARCOS FROES PEREIRAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 03/2013
0011421/03/2013JUVENIL SANTOS SENAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 03/2013
0011321/03/2013JOSE OLIVEIRA DE LIMAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 03/2013
0011221/03/2013JOAO MARIA DOS SANTOSR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 03/2013
0011121/03/2013GEROALDO RAMOS SILVAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 03/2013
0011021/03/2013FABIANO REGES FERNANDESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 03/2013
0010921/03/2013DONATO DE JESUS ALMEIDAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 03/2013
0010821/03/2013APARECIDO VIEIRA LOPESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 03/2013
0010721/03/2013APARECIDO ANTONIO MACHADOR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 03/2013
0010605/03/2013PARAISO DA INFORMATICA LTDA-MER$1.341,50R$1.341,50R$1.341,50PAPEL SULFIT A4 PINCEL ATOMICO PASTA A-Z
0010505/03/2013A ESCOLAR PAPELARIA LTDA MER$180,75R$180,75R$180,75PORTA CANETA REGUA CANETA PARA CD PEN DRIVE DE 4 GB, SISTEMA DE FE-' CHAMENTO DE PROTECAO E ALCEAMENTO PARA TRANSPORTE
0010405/03/2013A ESCOLAR PAPELARIA LTDA MER$1.449,05R$1.449,05R$1.449,05CANETE ESFEREOGRAFICA AZUL ENVELOPE GRANDE AMARELO ENVELOPE MEDIO AMARELO CAIXA ARQUIVO EM PVC AZUL FITA ADESIVA (CREPE) MARCA TEXTO PASTA COM TRILHO CLIPES METALICO NIQUELADO 2/0 CLIPES METALICO NIQUELADO 4/0 CLIPES METALICO NIQUELADO 6/0 CALCULADORA COM
0010304/03/2013VIRTUALSOFT INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-EPPR$230,00R$230,00R$230,00PELICULA DA IMPRESSORA HP LASEJET ROLO PRESSURE DA IMPRESSORA HP MAO-DE-OBRA
0010204/03/2013VIRTUALSOFT INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-EPPR$60,00R$0,00R$0,00SERVICOS DE MANUTENCAO DA IMPRESSO RA HP LASERJET M1005
0010104/03/2013NELSON DIAS FONSECAR$141,06R$141,06R$141,06DIARIA SEM PERNOITE A PVH
0010004/03/2013JOSE OLIVEIRA DE LIMAR$141,06R$141,06R$141,06DIARA SEM PERNOITE A PVH
0009904/03/2013DONATO DE JESUS ALMEIDAR$141,06R$141,06R$141,06DIARIA SEM PERNOITE A PVH
0009804/03/2013GEROALDO RAMOS SILVAR$1.410,59R$1.410,59R$1.410,59DIARIA COM PERNOITE A PVH DIARIAS A BRASILIA
0009704/03/2013JUVENIL SANTOS SENAR$1.410,59R$1.410,59R$1.410,59DIARIA COM PERNOITE A PVH DIARIAS A BRASILIA
0009604/03/2013JOAO MARIA DOS SANTOSR$1.410,59R$1.410,59R$1.410,59DIARIA COM PERNOITE A PVH DIARIAS A BRASILIA
0009504/03/2013J M BORIN TURISMOR$4.473,50R$4.473,50R$4.473,50VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS AEREA COM DESTINOS DE PORTO VELHO A BRASILIA IDA E VOLTA, CONF. MEMO..044/2013
0009401/03/2013INSTITUTO PARA CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESENV. TECNOLOGICR$9.900,00R$9.900,00R$9.900,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PGTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO PU- BLICO, CONTROLE LEGISLATIVO E CON- TROLE INTERNO, CONF. QUARTO TERMO ADITIVO.
0009322/02/2013C R B GRAFICA LTDA - EPPR$630,00R$630,00R$630,00CARIMBOS CAIXINHA PEQ. C/ALMOFADAS CARIMBOS CAIXINHA MEDI C/ALMOFADAS
0009222/02/2013EDOM GERNO SCHMITT DOS SANTOSR$1.000,00R$0,00R$0,00SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONF. ME- MORANDO 028/2013
0009122/02/2013EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$500,00R$15,05R$15,05VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS PA- RA ATENDER O LEGISLATIVO MUNICIPAL
0009022/02/2013MARCOS FROES PEREIRAR$141,06R$141,06R$141,06DIARIA SEM PERNOITE A PVH
0008921/02/2013LAP TOP IMFORMATICA E TECNOLOGIA LTDAR$170,00R$170,00R$170,00PORTA CPU EM MDF COR TABACO
0008821/02/2013ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.R$7.697,00R$7.697,00R$7.697,00MESA EM L MDF, COM GAVETEIRO DUPLO MESA EM MDF COM GAVETEIRO DUPLO CADEIRA PRESIDENTE COM BASE GIRAT.
0008721/02/2013PAULO CESAR BERGANTINR$5.100,00R$5.100,00R$5.100,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 02/2013
0008621/02/2013INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$2.795,68R$2.795,68R$2.795,68VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLH A DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 02/ 2013
0008521/02/2013TEREZINHA APARECIDA GONCALVES DA COSTAR$980,00R$980,00R$980,00SALANRIO MENSAL
0008421/02/2013SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRAR$701,36R$701,36R$701,36SALANRIO MENSAL SALANRIO FAMILIA
0008321/02/2013ROSIMEIRE NEVES SANTOSR$724,72R$724,72R$724,72SALANRIO MENSAL SALANRIO FAMILIA
0008221/02/2013ROSANGELA RETROZ PEREIRAR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00SALANRIO MENSAL
0008121/02/2013MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00SALANRIO MENSAL
0008021/02/2013MARIA IZOLDE SYMCHACKIR$678,00R$678,00R$678,00SALANRIO MENSAL
0007921/02/2013LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTOR$678,00R$678,00R$678,00SALANRIO MATERNIDADE
0007821/02/2013KARYNE PRISCILA SCHNEIDERR$980,00R$980,00R$980,00SALANRIO MENSAL
0007721/02/2013KARINE DE PAULA RODRIGUESR$3.000,00R$3.000,00R$3.000,00SALANRIO MENSAL
0007621/02/2013JOSE VALDECIR MINUSCULIR$724,72R$724,72R$724,72SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA
0007521/02/2013FABIANA DA CRUZ JESUSR$359,33R$359,33R$359,33SALARIO MENSAL
0007421/02/2013ERICA GISELE CASARIN SILVAR$4.243,06R$4.243,06R$4.243,06SALARIO MENSAL
0007321/02/2013INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FO-' LHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 02 /2013.
0007221/02/2013PAULO DOS SANTOS PASSOSR$5.100,00R$0,00R$0,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 02/2013
0007121/02/2013NELSON DIAS FONSECAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 02/2013
0007021/02/2013MARCOS FROES PEREIRAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 02/2013
0006921/02/2013JUVENIL SANTOS SENAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 02/2013
0006821/02/2013JOSE OLIVEIRA DE LIMAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 02/2013
0006721/02/2013JOAO MARIA DOS SANTOSR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 02/2013
0006621/02/2013GEROALDO RAMOS SILVAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 02/2013
0006521/02/2013FABIANO REGES FERNANDESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 02/2013
0006421/02/2013DONATO DE JESUS ALMEIDAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 02/2013
0006321/02/2013APARECIDO ANTONIO MACHADOR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 02/2013
0006221/02/2013APARECIDO VIEIRA LOPESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 02/2013
0006119/02/2013DONATO DE JESUS ALMEIDAR$141,06R$141,06R$141,06DIARAI SEM PERNOITE
0006019/02/2013PAULO CESAR BERGANTINR$195,32R$195,32R$195,32DIARIA SEM PERNOITE
0005919/02/2013JUVENIL SANTOS SENAR$141,06R$141,06R$141,06DOARIA SEM PERNOITE
0005819/02/2013JOSE OLIVEIRA DE LIMAR$141,06R$141,06R$141,06DIARIA SEM PERNOITE
0005719/02/2013APARECIDO VIEIRA LOPESR$141,06R$141,06R$141,06DIARIA SEM PERNOITE
0005618/02/2013CENTER CAR COMERCIO DE PECAS LTDA - MER$705,00R$705,00R$705,00REVISAO NA CAIXA DE DIRECAO MAO DE OBRA
0005518/02/2013CENTER CAR COMERCIO DE PECAS LTDA - MER$29,65R$29,65R$29,65OLEO HIDRAULICO ADITIVO DE RADIADOR
0005418/02/2013CENTER CAR COMERCIO DE PECAS LTDA - MER$393,84R$393,84R$393,84REPARO DA CAIXA DE DIRECAO MANGUEIRA DO FILTRO DE AR FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL PALHETA DIANTEIRA BATERIA
0005318/02/2013JUNIOR CESAR COSTA E CIA LTDA-MER$15,20R$15,20R$15,20FILTRO DE OLEO
0005211/02/2013Luiz Dacir Veiga e ciaR$1.257,20R$1.257,20R$1.257,20AGUA MINERAL SEM GAS DE 500ML
0005111/02/2013Luiz Dacir Veiga e ciaR$407,30R$407,30R$407,30AGUA SANITARIA PEDRA DESINFETANTE SACO DE LIXO PAPEL HIGIENICO
0005011/02/2013M. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATR$45,90R$45,90R$45,90PANO DE CHAO
0004911/02/2013M. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATR$317,40R$317,40R$317,40CAFE 500 GR CHA MATE 100GR
0004811/02/2013M. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATR$34,08R$34,08R$34,08COADOR GRANDE
0004711/02/2013M. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATR$135,68R$135,68R$135,68SABAO EM PO 500GR INSETICIDA AEROSSOL SPRAY VASSOURA
0004611/02/2013VANTUIR COPERCINI MER$209,28R$209,28R$209,28DESINFETANTE 500 ML DETERGENTE 500 ML
0004511/02/2013VANTUIR COPERCINI MER$157,50R$157,50R$157,50ACUCAR 2KG
0004407/02/2013JOSE OLIVEIRA DE LIMAR$141,06R$141,06R$141,06DIARIA SEM PERNOITE
0004307/02/2013PAULO CESAR BERGANTINR$195,32R$195,32R$195,32DIARIA SEM PERNOITE
0004201/02/2013INSTITUTO PARA CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESENV. TECNOLOGICR$4.950,00R$4.950,00R$4.950,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMO- NIO, CONTRELE LEGISLATIVO CONTRO- INTERNO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO 004/2011.
0004131/01/2013INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$2.914,90R$2.914,90R$2.914,90VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLH A DE PGTO DOS SERVIDORES REFERENTE JANEIRO DE 2013.
0004031/01/2013TEREZINHA APARECIDA GONCALVES DA COSTAR$947,33R$947,33R$947,33SALARIO MENSAL
0003931/01/2013SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRAR$519,80R$519,80R$519,80SALARIO MENSAL
0003831/01/2013ROSIMEIRE NEVES SANTOSR$67,80R$67,80R$67,80SALARIO MENSAL
0003731/01/2013ROSANGELA RETROZ PEREIRAR$1.750,00R$1.750,00R$1.750,00SALARIO MENSAL
0003631/01/2013MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$1.416,67R$1.416,67R$1.416,67SALARIO MENSAL
0003531/01/2013MARIA IZOLDE SYMCHACKIR$655,40R$655,40R$655,40SALARIO MENSAL
0003431/01/2013LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTOR$678,00R$678,00R$678,00SALANRIO MENSAL SALARIO MATERNIDADE
0003331/01/2013KARYNE PRISCILA SCHNEIDERR$947,33R$947,33R$947,33SALARIO MENSAL
0003231/01/2013KARINE DE PAULA RODRIGUESR$2.100,00R$2.100,00R$2.100,00SALARIO MENSAL
0003131/01/2013JOSE VALDECIR MINUSCULIR$519,80R$519,80R$519,80SALARIO MENSAL
0003031/01/2013FABIANA DA CRUZ JESUSR$326,66R$326,66R$326,66ABONO PECUNIARIO DE FERIAS
0002931/01/2013FABIANA DA CRUZ JESUSR$2.068,89R$2.068,89R$2.068,89SALARIO MENSAL FERIAS GOZADAS 1/3 DE FERIAS GOZADAS
0002831/01/2013ERICA GISELE CASARIN SILVAR$4.243,06R$4.243,06R$4.243,06SALARIO MENSAL
0002723/01/2013SERASA S.A.R$1.218,00R$1.218,00R$1.218,00SERVICOS DE CERTIFICACOES DIGITAIS
0002623/01/2013PAULO CESAR BERGANTINR$753,36R$753,36R$753,36DIARIA COM PERNOITE DIARIA SEM PERNOITE
0002523/01/2013ROSANGELA RETROZ PEREIRAR$544,08R$544,08R$544,08DIARIA COM PERNOITE DIARA SEM PERNOITE
0002423/01/2013MONICA CRISTINA DA S. FERNANDESR$544,08R$544,08R$544,08DIARIA COM PERNOITE DIARIA SEM PERNOITE
0002323/01/2013FABIANA DA CRUZ JESUSR$468,75R$468,75R$468,75DIARIA COM PERNOITE DIARIA SEM PERNOITE
0002223/01/2013INSTITUTO PARA CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESENV. TECNOLOGICR$2.550,00R$2.550,00R$2.550,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRICAO NO CURSO - INICIO DE MANDATO - ORIENTACOES AO GESTORES, SECRETARIADOS, DIRETORES E DEMAIS SERVIDORES, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JANEIRO/13 EM JI-PARANA
0002123/01/2013ERICA GISELE CASARIN SILVAR$141,06R$141,06R$141,06DIARIA SEM PERNOITE A PVH 28/01/13
0002023/01/2013JOAO MARIA DOS SANTOSR$141,06R$141,06R$141,06DIARIA SEM PERNOITE
0001923/01/2013FABIANO REGES FERNANDESR$141,06R$141,06R$141,06DIARIA SEM PERNOITE
0001823/01/2013DONATO DE JESUS ALMEIDAR$141,06R$141,06R$141,06DIARIA SEM PERNOITE
0001723/01/2013JUVENIL SANTOS SENAR$141,06R$141,06R$141,06DIARIA SEM PERNOITE
0001622/01/2013INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSSR$7.820,00R$7.820,00R$7.820,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FO- LHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013
0000622/01/2013APARECIDO VIEIRA LOPESR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 01/2013
0000407/01/2013INSTITUTO PARA CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESENV. TECNOLOGICR$4.950,00R$4.950,00R$4.950,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMO- NIO, CONTROLE INTERNO, E CONTROLE LEGISLATIVO, CONFORME SEGUNDO TER MO ADITIVO DO PROCESSO 004/2011.
0000207/01/2013Oi S.A. - BRASIL TELECOMR$20.000,00R$19.670,58R$19.670,58VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMEN TE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER- VICOS TELEFONICOS DAS LINHAS 69 35342173 / 35342176 DESTE PODER LE GISLATIVO.
0000306/01/2013EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOESR$500,00R$10,34R$10,34VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMEN TE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVI COS TELEFONICOS.
0000106/01/2013CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAR$14.000,00R$8.002,58R$8.002,58VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMEN TE PARA CUSTEAR DESPESAS C ENRGIA ELETRICA DESTE PODER LEGISLATIVO
0032709/12/2011FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA CIENTIFICA, EDUC.E TER$29.700,00R$1.500,00R$1.500,00RESTOS A PAGAR 2011
0032709/12/2011FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA CIENTIFICA, EDUC.E TER$29.700,00R$0,00R$0,00RESTOS A PAGAR 2011