Despesas (Empenhos)

00142 - 27/05/2022 - EDMILSON FACUNDO - R$300,00 - R$300,00 - R$300,00 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR PRESIDENTE EDMILSON FACUNDO, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 30/05/2022, ONDE ESTARÁ INDO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DIREITOR DO DER, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A MALHA VIARIA DO MUNICIPIO E REGULARIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.)
00141 - 25/05/2022 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE ROND - R$464,80 - R$464,80 - R$464,80 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(114)
)
00140 - 25/05/2022 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$9.760,80 - R$9.760,80 - R$9.760,80 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(114)
)
00139 - 25/05/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$4.000,00 - R$4.000,00 - R$4.000,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(114)
)
00138 - 25/05/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$41.000,00 - R$41.000,00 - R$41.000,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(114)
)
00137 - 25/05/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$5.090,00 - R$5.090,00 - R$5.090,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(113)
)
00136 - 25/05/2022 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.669,20 - R$7.669,20 - R$7.669,20 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(113)
)
00135 - 25/05/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$500,00 - R$500,00 - R$500,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(113)
)
00134 - 25/05/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$32.020,00 - R$32.020,00 - R$32.020,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(113)
)
00133 - 25/05/2022 - ELISSANDRA SILVA QUEIROZ - R$200,00 - R$200,00 - R$200,00 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A VEREADORA ELISSANDRA SILVA QUEIROZ, COM DESTINO A JI-PARANA, NO DIA 26/05/2022, PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA DA COMISSÃO DE AGRICULTURA, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA, INFRAESTRUTURA PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS.)
00132 - 25/05/2022 - VALMIR DOS SANTOS - R$200,00 - R$200,00 - R$200,00 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR VALMIR DOS SANTOS, COM DESTINO A JI-PARANA, NO DIA 26/05/2022, PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA DA COMISSÃO DE AGRICULTURA, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA, INFRAESTRUTURA PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS.)
00131 - 25/05/2022 - VIANA & NUNES LTDA ME - R$1.200,00 - R$1.200,00 - R$1.200,00 - (AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER A FROTA DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00130 - 20/05/2022 - LUZIA BARBOSA DE LIMA - R$21.800,00 - R$800,00 - R$800,00 - (TERCEIRO TERMO ADITIVO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE HABILITADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RAMO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, IMAGEM E MÍDIA. REF AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022.)
00129 - 19/05/2022 - W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME - R$14.799,93 - R$800,00 - R$800,00 - (SEGUNDO TERMO ADITIVO - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INTERNET PARA O DESENVOLVIMENTO (HOSPEDAGEM) E MANUTENÇÃO DE HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO E DO LINK PORTAL TRANSPARENCIA SITE OFICIAL DESTE PODER LEGIISLATIVO. REF AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022.)
00128 - 19/05/2022 - LEANDRO AMBROSIO DA SILVA - R$200,00 - R$200,00 - R$200,00 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR LEANDRO AMBROSIO DA SILVA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 20/05/2022, ONDE ESTARÁ INDO ATÉ A ENERGISA PROTOCOLAR UM PEDIDO PARA QUE SEJA FEITO O REBAIXAMENTO DE ALGUMAS REDES ELETRICAS DE ALTA TENSÃO PARA O MUNICIPIO PODE FORNECER ILUMINAÇÃO PUBLICA.)
00127 - 16/05/2022 - M K CURSOS E TREINAMENTOS - R$6.250,00 - R$6.250,00 - R$6.250,00 - (DESPESA REF A 5 (CINCO) TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA O TREINAMENTO DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NA PRATICA DE ACORDO COM A LEI Nº 14.133/2021, PROMOVIDO PELA EMPRESA M K CURSOS E TREINAMENTOS.)
00126 - 16/05/2022 - VALMIR DOS SANTOS - R$200,00 - R$200,00 - R$200,00 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR VALMIR DOS SANTOS, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 18/05/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE EXECUÇÃO FISCAL.)
00125 - 16/05/2022 - ELISSANDRA SILVA QUEIROZ - R$200,00 - R$200,00 - R$200,00 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A VEREADORA ELISSANDRA SILVA QUEIROZ, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 18/05/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE EXECUÇÃO FISCAL.)
00124 - 16/05/2022 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$200,00 - R$200,00 - R$200,00 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ELISEU RODRIGUES BATISTA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 18/05/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE EXECUÇÃO FISCAL.)
00123 - 16/05/2022 - EDMILSON FACUNDO - R$750,00 - R$750,00 - R$750,00 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR PRESIDENTE EDMILSON FACUNDO, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NA PRATICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 14.133/2021, PROMOVIDO PELA EMPRESA M.K. CURSOS E TREINAMENTOS.)
00122 - 16/05/2022 - JOSE HAINNER ULIANA - R$500,00 - R$500,00 - R$500,00 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO SERVIDOR JOSE HAINNER ULIANA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NA PRATICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 14.133/2021, PROMOVIDO PELA EMPRESA M.K. CURSOS E TREINAMENTOS.)
00121 - 16/05/2022 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$500,00 - R$500,00 - R$500,00 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A SERVIDORA FABIANA DA CRUZ JESUS, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NA PRATICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 14.133/2021, PROMOVIDO PELA EMPRESA M.K. CURSOS E TREINAMENTOS.)
00120 - 16/05/2022 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$500,00 - R$500,00 - R$500,00 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NA PRATICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 14.133/2021, PROMOVIDO PELA EMPRESA M.K. CURSOS E TREINAMENTOS.)
00119 - 16/05/2022 - LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES - R$500,00 - R$500,00 - R$500,00 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A SERVIDORA LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NA PRATICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 14.133/2021, PROMOVIDO PELA EMPRESA M.K. CURSOS E TREINAMENTOS.)
00118 - 12/05/2022 - SEGUROS SURA S.A. - R$2.687,54 - R$2.687,54 - R$2.687,54 - (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO AUTO, PARA ATENDER 3 (TRES) VEICULOS DA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO/RO.)
00117 - 11/05/2022 - UNIAO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA - UCAVER, CONFORME ADESÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 233/2021.)
00116 - 11/05/2022 - SOARES & OLIVEIRA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - R$527,00 - R$0,00 - R$0,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00115 - 11/05/2022 - SOARES & OLIVEIRA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - R$641,80 - R$0,00 - R$0,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00114 - 11/05/2022 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$804,60 - R$55,60 - R$55,60 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00113 - 11/05/2022 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$2.009,00 - R$974,00 - R$974,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00112 - 11/05/2022 - MANOEL JOSE DE ARAUJO - ME - R$2.329,00 - R$2.329,00 - R$2.329,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00111 - 11/05/2022 - MANOEL JOSE DE ARAUJO - ME - R$1.697,50 - R$1.382,50 - R$1.382,50 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00110 - 05/05/2022 - DEPARTAMENTO TRANSITO RONDONIA - DETRAN - R$758,36 - R$758,36 - R$758,36 - (DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL 2022 REFERENTE AOS VEICULOS DA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO/RO.)
00109 - 03/05/2022 - CRB EDITORA E SERVICOS GRAFICOS EIRELI - R$3.409,00 - R$0,00 - R$0,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO FOLDER, ADESIVOS, PANFLETOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO.)
00108 - 02/05/2022 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$557,76 - R$557,76 - R$557,76 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - F?rias ID:(107)
)
00107 - 02/05/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$600,00 - R$600,00 - R$600,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - F?rias ID:(107)
)
00106 - 02/05/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$1.800,00 - R$1.800,00 - R$1.800,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - F?rias ID:(107)
)
00105 - 02/05/2022 - WILLIAN GABRIEL DA SILVA 01271312212 - R$200,00 - R$200,00 - R$200,00 - (AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO TOYOTA ETIOS XLS 1.5 PLACA OHU6145 DA FROTA DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00104 - 02/05/2022 - WILLIAN GABRIEL DA SILVA 01271312212 - R$370,00 - R$370,00 - R$370,00 - (AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO TOYOTA ETIOS XLS 1.5 PLACA OHU6145 DA FROTA DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00103 - 02/05/2022 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$557,76 - R$557,76 - R$557,76 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - F?rias ID:(106)
)
00102 - 02/05/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$600,00 - R$600,00 - R$600,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - F?rias ID:(106)
)
00101 - 02/05/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$1.800,00 - R$1.800,00 - R$1.800,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - F?rias ID:(106)
)
00100 - 02/05/2022 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$800,00 - R$800,00 - R$800,00 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR ROMARIO APARECIDO DA ROCHA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 03 A 05 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM DOS LEGISLADORES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA ALE.)
00099 - 02/05/2022 - EDMILSON FACUNDO - R$1.200,00 - R$1.200,00 - R$1.200,00 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR PRESIDENTE EDMILSON FACUNDO, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 03 A 05 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM DOS LEGISLADORES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA ALE.)
00098 - 29/04/2022 - LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES - R$800,00 - R$0,00 - R$0,00 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A SERVIDORA LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 03 A 05 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM DOS LEGISLADORES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA ALE.)
00097 - 29/04/2022 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$800,00 - R$800,00 - R$800,00 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR ELISEU RODRIGUES BATISTA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 03 A 05 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM DOS LEGISLADORES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA ALE.)
00096 - 29/04/2022 - ELISSANDRA SILVA QUEIROZ - R$800,00 - R$800,00 - R$800,00 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A VEREADORA ELISSANDRA SILVA QUEIROZ, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 03 A 05 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM DOS LEGISLADORES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA ALE.)
00095 - 28/04/2022 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$800,00 - R$800,00 - R$800,00 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 03 A 05 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM DOS LEGISLADORES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA ALE.)
00094 - 28/04/2022 - JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA - R$800,00 - R$800,00 - R$800,00 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 03 A 05 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM DOS LEGISLADORES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA ALE.)
00093 - 28/04/2022 - LEANDRO AMBROSIO DA SILVA - R$800,00 - R$800,00 - R$800,00 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR LEANDRO AMBROSIO DA SILVA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 03 A 05 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM DOS LEGISLADORES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA ALE.)
00092 - 28/04/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$5.620,00 - R$5.620,00 - R$5.620,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(105)
)
00091 - 28/04/2022 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$8.317,99 - R$8.317,99 - R$8.317,99 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(105)
)
00090 - 28/04/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$500,00 - R$500,00 - R$500,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(105)
)
00089 - 28/04/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$35.291,66 - R$35.291,66 - R$35.291,66 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(105)
)
00088 - 27/04/2022 - INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA EIR - R$1.580,00 - R$1.580,00 - R$1.580,00 - (2 (DUAS) TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º CONGRESSO REGIONAL NORTE DE GESTAO PUBLICA, TENDO COMO TEMA: O PAPEL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS/ATRIBUIÇÃO DE CARGOS/EMENDAS PARLAMENTARES. PROMIVIDA PELA EMPRESA INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA.)
00087 - 26/04/2022 - VALMIR DOS SANTOS - R$800,00 - R$800,00 - R$800,00 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR VALMIR DOS SANTOS, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 27 A 29 DE ABRIL DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO REGIONAL NORTE DE GESTAO PUBLICA, TENDO COMO TEMA: O PAPEL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS/ATRIBUIÇÕES DE CARGOS/EMENDAS PARLAMENTARES.)
00086 - 26/04/2022 - EDMILSON FACUNDO - R$1.200,00 - R$1.200,00 - R$1.200,00 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR PRESIDENTE EDMILSON FACUNDO, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 27 A 29 DE ABRIL DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO REGIONAL NORTE DE GESTAO PUBLICA, TENDO COMO TEMA: O PAPEL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS/ATRIBUIÇÕES DE CARGOS/EMENDAS PARLAMENTARES.)
00085 - 25/04/2022 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$7.868,40 - R$7.868,40 - R$7.868,40 - (DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00084 - 25/04/2022 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE ROND - R$464,80 - R$464,80 - R$464,80 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(104)
)
00083 - 25/04/2022 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$9.760,78 - R$9.760,78 - R$9.760,78 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(104))
00082 - 25/04/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$4.000,00 - R$4.000,00 - R$4.000,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(104)
)
00081 - 25/04/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$42.000,00 - R$42.000,00 - R$42.000,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(104)
)
00080 - 12/04/2022 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$200,00 - R$200,00 - R$200,00 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 13/04/2022, ONDE ESTARÁ INDO ATÉ A EMATER/RO E TAMBEM PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA CASA CIVIL.)
00079 - 12/04/2022 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$200,00 - R$200,00 - R$200,00 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ROMARIO APARECIDO DA ROCHA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 13/04/2022, ONDE ESTARÁ INDO ATÉ O DER QUE IRÁ TRATAR ASSUNTOS SOBRE A PONTE DO RIO JAMARI E UM BUEIRO NA LINHA C-90, TAMBEM FAZER O PEDIDO DO PATROLAMENTO E CASCALHAMENTO DA BR 458 QUE LIGA ALTO PARAISO A TRIUNFO.)
00078 - 30/03/2022 - M C DA S FERNANDES CONTABILIDADE - R$550,00 - R$550,00 - R$550,00 - (DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1(UM) CERTIFICADO DIGITAL PF PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E 1 (UM) CERTIFICADO DIGITAL PJ PARA A CAMARA MUNICIPAL.)
00077 - 24/03/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$4.960,00 - R$4.960,00 - R$4.960,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(103)
)
00076 - 24/03/2022 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.399,99 - R$7.399,99 - R$7.399,99 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(103)
)
00075 - 24/03/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$500,00 - R$500,00 - R$500,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(103)
)
00074 - 24/03/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$31.341,68 - R$31.341,68 - R$31.341,68 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(103)
)
00073 - 24/03/2022 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE ROND - R$464,80 - R$464,80 - R$464,80 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(102)
)
00072 - 24/03/2022 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$9.760,82 - R$9.760,82 - R$9.760,82 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(102))
00071 - 24/03/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$4.000,00 - R$4.000,00 - R$4.000,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(102)
)
00070 - 24/03/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$41.500,00 - R$41.500,00 - R$41.500,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(102)
)
00069 - 23/03/2022 - ELISSANDRA SILVA QUEIROZ - R$300,00 - R$300,00 - R$300,00 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A VEREADORA ELISSANDRA SILVA QUEIROZ, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE UMA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE SAUDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E FRENTE PARLAMENTAR DE VEREADORES DE RONDONIA PARA TRATATIVAS SOBRE MELHORIAS NA SAUDE DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DOS MUNICIPIOS DO ESTADO E TAMBEM PARTICIPARÁ DO 2º FORUM DE PREFEITOS E VEREADORES DO ESTADO DE RONDONIA.)
00068 - 15/03/2022 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$200,00 - R$200,00 - R$200,00 - (CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN COM DESTINO A PORTO VELHO/RO,ONDE ESTARÁ INDO A EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA (EMATER-RO), PARA VIABILIZAR A POSSIBILIDADE DE CONSEGUIR 20.000 (VINTE) MIL MUDAS DE CAFÉ CLONAL PARA SER DESTINADO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO.)
00067 - 04/03/2022 - A. CUSTODIO CASARIN - EPP - R$26.140,00 - R$10.658,00 - R$6.033,00 - (AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE GASOLINA COMUM E 3.000 LTS DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS FROTAS DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00066 - 04/03/2022 - DR MICRO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - R$12.000,00 - R$12.000,00 - R$12.000,00 - (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA TIPO SERVIDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00065 - 03/03/2022 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$1.084,53 - R$1.084,53 - R$1.084,53 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - F?rias ID:(101)
)
00064 - 03/03/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$1.166,67 - R$1.166,67 - R$1.166,67 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - F?rias ID:(101)
)
00063 - 03/03/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$3.500,00 - R$3.500,00 - R$3.500,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - F?rias ID:(101)
)
00062 - 03/03/2022 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$387,33 - R$387,33 - R$387,33 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - F?rias ID:(100)
)
00061 - 03/03/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$416,67 - R$416,67 - R$416,67 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - F?rias ID:(100)
)
00060 - 03/03/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$1.250,00 - R$1.250,00 - R$1.250,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - F?rias ID:(100)
)
00059 - 25/02/2022 - ELISSANDRA SILVA QUEIROZ - R$500,00 - R$500,00 - R$500,00 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A VEREADORA ELISSANDRA SILVA QUEIROZ, COM DESTINO A ESPIGÃO DO OESTE E PIMENTA BUENO, NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2022, ONDE ESTARÁ INDO REALIZAR UMA VISITA NA COMUNIDADE TERAPEUTICA NO MUNICIPIO DE ESPIGÃO DO OESTE E EM PIMENTA BUENO. O FATO MOTIVADOR É POR ESTAS INSTITUIÇÕES MENCIONADAS NÃO TEREM MUITO RECURSOS PARA DESENVOLVEREM OS TRABALHOS NECESSARIOS. E RESSALTANDO QUE NO LOCAL HÁ UM JOVEM DE 16 ANOS EM PROCESSO DE REABILITAÇÃO PARA LIVRAR-SE DO USO DE ENTORPECENTES E O MESMO É MORADOR DE ALTO PARIASO/RO.)
00058 - 25/02/2022 - JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA - R$500,00 - R$500,00 - R$500,00 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, COM DESTINO A ESPIGÃO DO OESTE E PIMENTA BUENO, NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2022, ONDE ESTARÁ INDO REALIZAR UMA VISITA NA COMUNIDADE TERAPEUTICA NO MUNICIPIO DE ESPIGÃO DO OESTE E EM PIMENTA BUENO. O FATO MOTIVADOR É POR ESTAS INSTITUIÇÕES MENCIONADAS NÃO TEREM MUITO RECURSOS PARA DESENVOLVEREM OS TRABALHOS NECESSARIOS. E RESSALTANDO QUE NO LOCAL HÁ UM JOVEM DE 16 ANOS EM PROCESSO DE REABILITAÇÃO PARA LIVRAR-SE DO USO DE ENTORPECENTES E O MESMO É MORADOR DE ALTO PARAISO/RO.)
00057 - 23/02/2022 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$200,00 - R$200,00 - R$200,00 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ROMARIO APARECIDO DA ROCHA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 24/02/2022, ONDE ESTARÁ INDO ATÉ A SECRETARIA DO ESTADO PARA TRATAR DA VIABILIDADE EM OBTER UMA MAQUINA PERFURATRIZ DE FURAR POÇOS ARTESIANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MORADORES DO MUNICIPIO DE ALTO PARAISO/RO.)
00056 - 23/02/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$4.610,00 - R$4.610,00 - R$4.610,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(99)
)
00055 - 23/02/2022 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.415,11 - R$7.415,11 - R$7.415,11 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(99)
)
00054 - 23/02/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$433,33 - R$433,33 - R$433,33 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(99)
)
00053 - 23/02/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$31.393,34 - R$31.393,34 - R$31.393,34 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(99)
)
00052 - 23/02/2022 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE ROND - R$464,80 - R$464,80 - R$464,80 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(98)
)
00051 - 23/02/2022 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$9.760,79 - R$9.760,79 - R$9.760,79 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(98))
00050 - 23/02/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$4.000,00 - R$4.000,00 - R$4.000,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(98)
)
00049 - 23/02/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$42.000,00 - R$42.000,00 - R$42.000,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(98)
)
00048 - 21/02/2022 - LEANDRO AMBROSIO DA SILVA - R$200,00 - R$200,00 - R$200,00 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR LEANDRO AMBROSIO DA SILVA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 22/02/2022, ONDE ESTARÁ INDO ATÉ A SEMED PARA SOLICITAR A VIABILIDADE DA REALIZAÇÃO DE UM TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE ALTO PARAISO E PORTO VELHO, TENDO COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DOS ALUNOS MORADORES LOCALIZADOS APOS AO RIO CANDEIAS.)
00047 - 17/02/2022 - ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - R$3.050,00 - R$3.050,00 - R$3.050,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, TIPO MATERIAIS PARA ESCRITORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00046 - 16/02/2022 - INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA EIR - R$2.370,00 - R$2.370,00 - R$2.370,00 - (DESPESA REFERENTE A 3 (TRES) TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA O I CONGRESSO REGIONAL NORTE DE GESTÃO PUBLICA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, SERÁ REALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA.)
00045 - 15/02/2022 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$800,00 - R$800,00 - R$800,00 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR ROMARIO APARECIDO DA ROCHA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO REGIONAL NORTE DE GESTÃO PUBLICA, PROMOVIDO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA - ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA.)
00044 - 15/02/2022 - VALMIR DOS SANTOS - R$800,00 - R$800,00 - R$800,00 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR VALMIR DOS SANTOS, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO REGIONAL NORTE DE GESTÃO PUBLICA, PROMOVIDO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA - ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA.)
00043 - 15/02/2022 - EDMILSON FACUNDO - R$1.200,00 - R$1.200,00 - R$1.200,00 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR PRESIDENTE EDMILSON FACUNDO, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO REGIONAL NORTE DE GESTÃO PUBLICA, PROMOVIDO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA - ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA.)
00042 - 15/02/2022 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$80,00 - R$80,00 - R$80,00 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA AO VEREADOR ELISEU RODRIGUES BATISTA, COM DESTINO A ARIQUEMES/RO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2022, ONDE ESTARÁ REPRESENTANDO A CAMARA MUNICIPAL NA REUNIÃO PARA TRATAR SOBRE O TRABALHO REF AO EXERCICIO 2022 E MAPA DE TURISMO, REALIZADO NO SEBRAE ARIQUEMES/RO, PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO DE RONDONIA.)
00041 - 15/02/2022 - JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA - R$160,00 - R$160,00 - R$160,00 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS AO VEREADOR JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, COM DESTINO A ARIQUEMES/RO, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES/RO.)
00040 - 15/02/2022 - ELISSANDRA SILVA QUEIROZ - R$160,00 - R$160,00 - R$160,00 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS A VEREADORA ELISSANDRA SILVA QUEIROZ, COM DESTINO A ARIQUEMES/RO, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES/RO.)
00039 - 15/02/2022 - LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES - R$160,00 - R$160,00 - R$160,00 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES, COM DESTINO A ARIQUEMES/RO, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES/RO.)
00038 - 03/02/2022 - A. SOLEY VIEIRA - R$5.000,00 - R$1.000,00 - R$1.000,00 - (DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA.)
00037 - 28/01/2022 - LEANDRO AMBROSIO DA SILVA - R$200,00 - R$200,00 - R$200,00 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR LEANDRO AMBROSIO DA SILVA COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 31/01/2022, ONDE ESTARÁ INDO ATE A ENERGISA PARA SOLICITAR A INSTALAÇÃO DA REDE DE BAIXA TENSÃO NAS RUAS LUIS COUTO, NO BAIRRO MARIA MADALENA, RUA PRIMAVERA SENTIDO BAIRRO ALTAMIRO E TAMBEM PARTES DA RUA GUERINO ZANARDI.)
00036 - 27/01/2022 - DEPARTAMENTO TRANSITO RONDONIA - DETRAN - R$197,18 - R$197,18 - R$197,18 - (DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. MULTA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO DO INFRATOR.)
00035 - 25/01/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$3.700,00 - R$3.700,00 - R$3.700,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(97)
)
00034 - 25/01/2022 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$6.228,71 - R$6.228,71 - R$6.228,71 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(97)
)
00033 - 25/01/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$26.801,66 - R$26.801,66 - R$26.801,66 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(97)
)
00032 - 25/01/2022 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE ROND - R$464,80 - R$464,80 - R$464,80 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(96)
)
00031 - 25/01/2022 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$9.760,79 - R$9.760,79 - R$9.760,79 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(96))
00030 - 25/01/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$4.000,00 - R$4.000,00 - R$4.000,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(96)
)
00029 - 25/01/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$41.802,82 - R$41.802,82 - R$41.802,82 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(96)
)
00028 - 25/01/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$1.555,56 - R$1.555,56 - R$1.555,56 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - F?rias ID:(93)
)
00027 - 21/01/2022 - M.O. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - R$1.560,00 - R$650,00 - R$650,00 - (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET ATRAVES DE FIBRA OTICA PONTA A PONTA SENDO 300 (TREZENTOS) MB DE DOWNLOAD E 100 (CEM) MB DE UPLOUD, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00026 - 21/01/2022 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$464,80 - R$464,80 - R$464,80 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - F?rias ID:(91)
)
00025 - 21/01/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$500,00 - R$500,00 - R$500,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - F?rias ID:(91)
)
00024 - 21/01/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$1.500,00 - R$1.500,00 - R$1.500,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - F?rias ID:(91)
)
00023 - 21/01/2022 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$495,79 - R$495,79 - R$495,79 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - F?rias ID:(90)
)
00022 - 21/01/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$533,33 - R$533,33 - R$533,33 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - F?rias ID:(90)
)
00021 - 21/01/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$1.600,00 - R$1.600,00 - R$1.600,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - F?rias ID:(90)
)
00020 - 21/01/2022 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$387,33 - R$387,33 - R$387,33 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - F?rias ID:(89)
)
00019 - 21/01/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$416,67 - R$416,67 - R$416,67 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - F?rias ID:(89)
)
00018 - 21/01/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$1.250,00 - R$1.250,00 - R$1.250,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - F?rias ID:(89)
)
00017 - 21/01/2022 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$557,76 - R$557,76 - R$557,76 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - F?rias ID:(88)
)
00016 - 21/01/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$600,00 - R$600,00 - R$600,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - F?rias ID:(88)
)
00015 - 21/01/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$1.800,00 - R$1.800,00 - R$1.800,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - F?rias ID:(88)
)
00014 - 21/01/2022 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$5.045,80 - R$4.433,08 - R$4.433,08 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO ADQUIRIDO ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO 001/CMAP/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/CMAP/2021 DO PROCESSO 015/2021.)
00013 - 20/01/2022 - LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES - R$200,00 - R$200,00 - R$200,00 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A SERVIDORA LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 21/01/2022, PARA IR NA CONCESSIONARIA TOYOTA PARA VERIFICAR QUESTÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, CONTRATO E SOLICITAÇÃO DE VEICULO PARA O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.)
00012 - 13/01/2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$2.500,00 - R$680,14 - R$680,14 - (ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR A CAIXA ECONOMICA FEDERAL POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00011 - 13/01/2022 - LUZIA BARBOSA DE LIMA - R$14.200,00 - R$14.200,00 - R$14.200,00 - (EMPENHO REMANESCENTE REF A 2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE HABILITADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RAMO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, IMAGEM E MÍDIA.)
00010 - 13/01/2022 - W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME - R$9.199,95 - R$9.199,95 - R$9.199,95 - (EMPENHO REMANESCENTE DO ANO DE 2022 - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INTERNET PARA O DESENVOLVIMENTO (HOSPEDAGEM) E MANUTENÇÃO DE HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO E DO LINK PORTAL TRANSPARENCIA SITE OFICIAL DESTE PODER LEGIISLATIVO)
00009 - 13/01/2022 - S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇO - R$43.101,63 - R$27.629,25 - R$27.629,25 - (EMPENHO REMANESCENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO - DESPESA REFERENTE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO SENDO CONTABILIDADE E ORÇAMENTO, RH E PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO PUBLICO E ALMOXARIFADO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00008 - 13/01/2022 - VIANA & NUNES LTDA ME - R$5.175,00 - R$630,00 - R$630,00 - (ESTIMATIVA DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DESTE PODER LEGISLAITVO.)
00007 - 13/01/2022 - W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME - R$776,42 - R$776,42 - R$776,42 - (EMPENHO REMANESCENTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.)
00006 - 13/01/2022 - SFAR COMUNICACOES LTDA - R$283,42 - R$283,42 - R$283,42 - (EMPENHO REMANESCENTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET ATRAVES DE FIBRA OTICA DE PONTA A PONTA SENDO 3 (TRES) MB DE UPLOUD E 20 (VINTE) MB DE DOWNLOAND POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.)
00005 - 13/01/2022 - PERES & VILELA LTDA - R$3.570,00 - R$0,00 - R$0,00 - (ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A FROTA DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00004 - 13/01/2022 - A. CUSTODIO CASARIN - EPP - R$12.980,00 - R$0,00 - R$0,00 - (ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA ATENDER A FROTA DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00003 - 13/01/2022 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - R$3.000,00 - R$1.110,73 - R$1.110,73 - (ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA OUVIDORIA DESTE PODER LEGISLATIVO PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES REF AO ANO DE 2022.)
00002 - 13/01/2022 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - R$12.000,00 - R$4.577,23 - R$4.577,23 - (DESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFAS DE TELEFONIA DAS LINHAS FIXAS DESTE PODER LEGISLATIVO PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES REF AO ANO DE 2022.)
00001 - 13/01/2022 - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - R$30.000,00 - R$11.375,39 - R$11.375,39 - (ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA POR UM PERIODO DE 12 MESES REF AO ANO DE 2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00245 - 22/12/2021 - PERES & VILELA LTDA - R$2.396,69 - R$2.396,69 - R$2.396,69 - (AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00244 - 22/12/2021 - V. F. SILVA CAMPOS VIDRAÇARIA -ME - R$780,00 - R$780,00 - R$780,00 - (DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO PORTÃO ELETRICO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.)
00243 - 22/12/2021 - BEMOL S/A - R$17.372,00 - R$17.372,00 - R$17.372,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE TIPO TV  PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00242 - 21/12/2021 - GIL INFORMATICA LTDA - R$12.021,00 - R$7.365,00 - R$7.365,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE RELACIONADOS A INFORMATICA.)
00241 - 20/12/2021 - FERREIRA E PASSARELLI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - R$1.500,00 - R$0,00 - R$0,00 - (SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTE TIPO EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00240 - 20/12/2021 - FERREIRA E PASSARELLI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - R$5.716,16 - R$0,00 - R$0,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00239 - 20/12/2021 - FERREIRA E PASSARELLI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - R$6.668,80 - R$0,00 - R$0,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE TIPO EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00238 - 16/12/2021 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA - R$403,02 - R$403,02 - R$403,02 - (PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA RELAÇÃO DE PESSOAL DOS SERVIDORES EXISTENTES EM 31/12/2021.)
00237 - 15/12/2021 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE ROND - R$464,80 - R$464,80 - R$464,80 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(85)
)
00236 - 15/12/2021 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$9.760,80 - R$9.760,80 - R$9.760,80 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(85)
)
00235 - 15/12/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$4.000,00 - R$4.000,00 - R$4.000,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(85)
)
00234 - 15/12/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$42.000,00 - R$42.000,00 - R$42.000,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(85)
)
00233 - 15/12/2021 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$5.937,82 - R$5.937,82 - R$5.937,82 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(86)
)
00232 - 15/12/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$25.550,00 - R$25.550,00 - R$25.550,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(86)
)
00231 - 14/12/2021 - CLAUDIO CAVALCANTI - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR CLAUDIO CAVALCANTI, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 15/12/2021, ONDE ESTARA INDO NO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM DER PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE O CONVENIO 154, REF RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DA LINHA C80.)
00230 - 14/12/2021 - ELISSANDRA SILVA QUEIROZ - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A VEREADORA ELISSANDRA SILVA QUEIROZ, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 15 A 17/12/2021, PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DE CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIA. PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS - ABRACAM. O EVENTO SERA REALIZADO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA - ALE.)
00229 - 14/12/2021 - VALMIR DOS SANTOS - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR VALMIR DOS SANTOS, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 15 A 17/12/2021, PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DE CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIA. PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS - ABRACAM. O EVENTO SERA REALIZADO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA - ALE.)
00228 - 14/12/2021 - LEANDRO AMBROSIO DA SILVA - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR LEANDRO AMBROSIO DA SILVA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 15 A 17/12/2021, PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DE CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIA. PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS - ABRACAM. O EVENTO SERA REALIZADO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA - ALE.)
00227 - 14/12/2021 - JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 16 E 17/12/2021, PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DE CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIA. PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS - ABRACAM. O EVENTO SERA REALIZADO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA - ALE.)
00226 - 14/12/2021 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR ROMARIO APARECIDO DA ROCHA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 15 A 17/12/2021, PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DE CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIA. PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS - ABRACAM. O EVENTO SERA REALIZADO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA - ALE.)
00225 - 14/12/2021 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARA MUNICIPAIS - R$2.000,00 - R$2.000,00 - R$2.000,00 - (DESPESA REF A 5 (CINCO) TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA O 1º CONGRESSO DE CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIA. CONGRESSO QUE SERA REALIZADO PELA ASSOCIACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS - ABRACAM.)
00224 - 10/12/2021 - FARONI & SANTOS LTDA - ME - R$100,00 - R$100,00 - R$100,00 - (DESPESA COM CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA ADESIVAR DOIS VEICULOS DA FROTA DESTE PORDER LEGISLATIVO.)
00223 - 03/12/2021 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$786,28 - R$786,28 - R$786,28 - (DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS.)
00222 - 03/12/2021 - INOVACAO EIRELI ME - ME - R$3.178,94 - R$3.178,94 - R$3.178,94 - (DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS.)
00221 - 02/12/2021 - VALMIR DOS SANTOS - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR VALMIR DOS SANTOS, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NO DIA 03/12/2021, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO 1º CENTRO DE PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO DE CANCER DE RONDONIA, COM PARTICIPAÇÃO DA DEPUTADA FEDERAL SILVIA CRISTINA.)
00220 - 30/11/2021 - EDINALDO DA SILVA PAULINO - R$83,43 - R$83,43 - R$83,43 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EDINALDO DA SILVA PAULINO, COM DESTINO A ARIQUEMES/RO, NO DIA 01/12/2021, ONDE ESTARÁ INDO REALIZAR ORÇAMENTO DE ENFEITES NATALINOS E EQUIPAMENTOS DE SOM, INICIADOS NOS PROCESSOS ADM 108 E 111.)
00219 - 30/11/2021 - CLAUDIO CAVALCANTI - R$242,10 - R$242,10 - R$242,10 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA COM PERNOITE AO VEREADOR CLAUDIO CAVALCANTI, COM DESTINO A COLORADO DO OESTE/RO, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2021, ONDE ESTARÁ INDO AO QUARTEL DA CIDADE DE COLORADO DO OESTE/RO PARA CONHECER O PROJETO "TIRO DE GUERRA".)
00218 - 30/11/2021 - EDMILSON FACUNDO - R$335,22 - R$335,22 - R$335,22 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA COM PERNOITE AO VEREADOR PRESIDENTE EDMILSON FACUNDO, COM DESTINO A COLORADO DO OESTE/RO, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2021, ONDE ESTARÁ INDO AO QUARTEL DA CIDADE DE COLORADO DO OESTE/RO PARA CONHECER O PROJETO "TIRO DE GUERRA".)
00217 - 29/11/2021 - A. CUSTODIO CASARIN - EPP - R$2.950,00 - R$1.770,00 - R$1.770,00 - (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LTS DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10.)
00216 - 23/11/2021 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE ROND - R$464,80 - R$464,80 - R$464,80 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(83)
)
00215 - 23/11/2021 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$9.760,80 - R$9.760,80 - R$9.760,80 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(83)
)
00214 - 23/11/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$4.000,00 - R$4.000,00 - R$4.000,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(83)
)
00213 - 23/11/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$42.000,00 - R$42.000,00 - R$42.000,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(83)
)
00212 - 23/11/2021 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$5.937,82 - R$5.937,82 - R$5.937,82 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(84)
)
00211 - 23/11/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$25.550,00 - R$25.550,00 - R$25.550,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(84)
)
00210 - 19/11/2021 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - R$4.512,62 - R$4.512,62 - R$4.512,62 - (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEGURO TOTAL DE 1 (UMA) CAMINHONETE NOVA HILUX SRV/A, CHASSI 8AJBA3CD9M1687709, NA COR BRANCA, PERTENCENTE A FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO/RO.)
00209 - 19/11/2021 - JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR JOSE OLIVEIRA DE LIMA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 22/11/2021, ONDE ESTARÁ INDO AO DER (DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM) PROTOCOLAR DOCUMENTOS PEDINDO TUBOS ARNICOS PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DA LINHA C-105 TB-0, NESTE MUNICIPIO DE ALTO PARAISO/RO.)
00208 - 19/11/2021 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 22/11/2021, ONDE ESTARÁ INDO AO DER (DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM) PROTOCOLAR DOCUMENTOS PEDINDO TUBOS ARNICOS PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DA LINHA C-90 TB-30 RIO TABOCA, NESTE MUNICIPIO DE ALTO PARAISO/RO.)
00207 - 17/11/2021 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$1.575,00 - R$1.575,00 - R$1.575,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. PREGÃO ELETRONICO 001/2021. ARP 002/2021. PROCESSO 015/2021.)
00206 - 17/11/2021 - ELISSANDRA SILVA QUEIROZ - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A VEREADORA ELISSANDRA SILVA QUEIROZ, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 18/11/2021, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NO AUDITORIO DO PALACIO MARECHAL RONDON PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A "CAUSA ANIMAL E MAUS TRATOS".)
00205 - 16/11/2021 - N. V. N. BARRENI - R$1.180,00 - R$354,00 - R$354,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO MATERIAL DE EXPEDIENTE.)
00204 - 16/11/2021 - JOSE HAINNER ULIANA - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO SERVIDOR JOSE HAINNER ULIANA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONTABILIDADE PUBLICA - GESTÃO DE RISCOS NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, PROMOVIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS ESCON, TCE/RO E CRC/RO.)
00203 - 09/11/2021 - EDINALDO DA SILVA PAULINO - R$83,43 - R$83,43 - R$83,43 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EDINALDO DA SILVA PAULINO, COM DESTINO A ARIQUEMES/RO, NO DIA 10/11/2021, ONDE ESTARÁ INDO LEVAR O VEICULO PLACA OHU6145 DESTE PODER LEGISLATIVO PARA REALIZAR OS SERVIÇOS E TROCA DE PEÇAS DE REVISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 100/2021.)
00202 - 09/11/2021 - CORREA & AVILA LTDA - R$280,00 - R$280,00 - R$280,00 - (AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA ESTAR SENDO USADO EM SESSÕES ITINERANTES E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL.)
00201 - 09/11/2021 - TECIDOS SIANE LTDA - R$686,70 - R$686,70 - R$686,70 - (AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA ESTAR SENDO USADO EM SESSÕES ITINERANTES E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL.)
00200 - 09/11/2021 - SANTOS VERAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - R$274,99 - R$274,99 - R$274,99 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO.)
00199 - 09/11/2021 - C BORGES DOS SANTOS EIRELLI - R$1.273,00 - R$1.273,00 - R$1.273,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO.)
00198 - 09/11/2021 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$2.687,80 - R$2.687,80 - R$2.687,80 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO.)
00197 - 09/11/2021 - ADRIANA SENA BARRETO - R$1.290,00 - R$1.290,00 - R$1.290,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO.)
00196 - 09/11/2021 - EZEQUIEL ALVES CARDOSO - R$340,00 - R$340,00 - R$340,00 - (DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A REVISÃO DO VEICULO TOYOTA ETIOS SD XLS 15 MT ANO/MOD 2016/2017 PLACA OHU6145.)
00195 - 09/11/2021 - EZEQUIEL ALVES CARDOSO - R$4.060,00 - R$4.060,00 - R$4.060,00 - (DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A REVISÃO DO VEICULO TOYOTA ETIOS SD XLS 15 MT ANO/MOD 2016/2017 PLACA OHU6145.)
00194 - 04/11/2021 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$5.550,47 - R$5.550,47 - R$5.550,47 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(82))
00193 - 04/11/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$23.883,33 - R$23.883,33 - R$23.883,33 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(82))
00192 - 28/10/2021 - PERES & VILELA LTDA - R$4.284,00 - R$4.259,52 - R$4.259,52 - (QUARTO TERMO DE REALINHAMENTO - AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00191 - 28/10/2021 - TURCATTO & TURCATTO LTDA - R$460,00 - R$460,00 - R$460,00 - (AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) BATERIAS DE 60AH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00190 - 26/10/2021 - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - R$6.000,00 - R$5.392,91 - R$5.392,91 - (COMPLEMENTO POR FALTA DE SALDO - EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO PARA O ANO DE 2021.)
00189 - 21/10/2021 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE ROND - R$464,80 - R$464,80 - R$464,80 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(80)
)
00188 - 21/10/2021 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$9.760,80 - R$9.760,80 - R$9.760,80 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(80)
)
00187 - 21/10/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$4.000,00 - R$4.000,00 - R$4.000,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(80)
)
00186 - 21/10/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$42.000,00 - R$42.000,00 - R$42.000,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(80)
)
00185 - 21/10/2021 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$5.937,82 - R$5.937,82 - R$5.937,82 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(81)
)
00184 - 21/10/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$25.550,00 - R$25.550,00 - R$25.550,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(81)
)
00183 - 19/10/2021 - EDINALDO DA SILVA PAULINO - R$83,43 - R$83,43 - R$83,43 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EDINALDO DA SILVA PAULINO, COM DESTINO A ARIQUEMES/RO, NO DIA 20/10/2021, ONDE ESTARÁ INDO LEVAR O VEICULO ETIOS PLACA QRA9340 PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE TROCAS DE PEÇAS DE REVISÃO CONFORME PROCESSO ADM 090/2021.)
00182 - 19/10/2021 - EZEQUIEL ALVES CARDOSO - R$1.420,00 - R$330,00 - R$330,00 - (DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A QUARTA REVISÃO DO VEICULO TOYOTA ETIOS XS 15 MT ANO/MOD 2017/2018 PLACA QRA9340.)
00181 - 19/10/2021 - EZEQUIEL ALVES CARDOSO - R$6.079,98 - R$4.079,98 - R$4.079,98 - (DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A QUARTA REVISÃO DO VEICULO TOYOTA ETIOS XS 15 MT ANO/MOD 2017/2018 PLACA QRA9340.)
00180 - 18/10/2021 - R. R. PEREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIO - R$3.800,00 - R$3.800,00 - R$3.800,00 - (DESPESA REFERENTE A 4 (QUATRO) TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O TREINAMENTO: OBRAS MUNICIPAIS - SAIBA COMO LICITAR, CONTRATAR, FISCALIZAR E RECEBER COM BASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES.)
00179 - 18/10/2021 - EUSILANE SANTOS DE ANDRADE - R$59,60 - R$59,60 - R$59,60 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A SERVIDORA EUSLILANE SANTOS DE ANDRADE, COM DESTINO A ARIQUEMES/RO, NO DIA 20/10/2021, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ATENDIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR.)
00178 - 18/10/2021 - ERITON GERSON FRANCIOLI - R$895,77 - R$895,77 - R$895,77 - (CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO SERVIDOR ERITON GERSON FRANCIOLI, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 19 A 22 DE OUTUBRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE OBRAS MUNICIPAL - COMO LICITAR, CONTRATAR, FISCALIZAR E RECEBER COM BASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES.)
00177 - 18/10/2021 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$895,77 - R$895,77 - R$895,77 - (CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 19 A 22 DE OUTUBRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE OBRAS MUNICIPAL - COMO LICITAR, CONTRATAR, FISCALIZAR E RECEBER COM BASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES.)
00176 - 18/10/2021 - LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES - R$895,77 - R$895,77 - R$895,77 - (CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A SERVIDORA LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 19 A 22 DE OUTUBRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE OBRAS MUNICIPAL - COMO LICITAR, CONTRATAR, FISCALIZAR E RECEBER COM BASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES.)
00175 - 18/10/2021 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$895,77 - R$895,77 - R$895,77 - (CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A SERVIDORA FABIANA DA CRUZ JESUS, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 19 A 22 DE OUTUBRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE OBRAS MUNICIPAL - COMO LICITAR, CONTRATAR, FISCALIZAR E RECEBER COM BASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES.)
00174 - 13/10/2021 - L. R. A. BISPO EIRELI - R$143.011,53 - R$0,00 - R$0,00 - (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE HABILITADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO PARA INSTALAÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 150 KVA E SUBSTITUIÇÃO DOS ALIMENTADORES ELETRICOS.)
00173 - 13/10/2021 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE, AO VEREADOR ROMARIO APARECIDO DA ROCHA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 14/10/2021, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, A CONVITE DO DEPUTADO RIBAMAR ARAUJO, ATRAVES DE OFICIO Nº 102/GDJRA, ONDE ESTARÁ TRATANTO ASSUNTOS DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO.)
00172 - 07/10/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$600,00 - R$599,52 - R$599,52 - (EMPENHO SUPLEMENTAR - ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O ANO DE 2021.)
00171 - 01/10/2021 - NISSEY MOTORS LTDA - R$263.230,00 - R$263.230,00 - R$263.230,00 - (AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP, NOVO, 0KM, NA COR PRATA, CABINE DUPLA, 4 (QUATRO) PORTAS, ANO/MOD A PARTIR DE 2021, PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO.)
00170 - 28/09/2021 - GTX ENGENHARIA LTDA - R$48.225,36 - R$0,00 - R$0,00 - (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE HABILITADA NO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL COM ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.)
00169 - 24/09/2021 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$5.682,18 - R$5.682,18 - R$5.682,18 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(77)
)
00168 - 24/09/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$24.450,00 - R$24.450,00 - R$24.450,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(77)
)
00167 - 24/09/2021 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE ROND - R$464,80 - R$464,80 - R$464,80 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(76)
)
00166 - 24/09/2021 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$9.760,80 - R$9.760,80 - R$9.760,80 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(76)
)
00165 - 24/09/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$4.000,00 - R$4.000,00 - R$4.000,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(76)
)
00164 - 24/09/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$42.000,00 - R$42.000,00 - R$42.000,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(76)
)
00163 - 23/09/2021 - M. MARQUES COSTA EIRELI - ME - R$560,00 - R$560,00 - R$560,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00162 - 21/09/2021 - EDMILSON FACUNDO - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR PRESIDENTE EDMILSON FACUNDO, PARA IR EM PORTO VELHO/RO, NO DIA 22/09/2021, ONDE ESTARÁ INDO ATÉ A CONCESSIONARIA NISSEY MOTORS LTDA PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE 02 CAMINHONETE, LICITADO ATRAVES DO PREGÃO ELETRONICO Nº003/2021.)
00161 - 17/09/2021 - LEANDRO AMBROSIO DA SILVA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR LEANDRO AMBROSIO DA SILVA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 20/09/2021, PARA IR ATE A ENERGISA BUSCAR RESPOSTA SOBRE A DEMORA DE ATENDIMENTO NO PROGRAMA LUZ PARA TODOS. AINDA ESTARA EM REUNIÃO COM O DEPUTADO EDSON MARTINS AS 08:00, TAMBEM ESTARA REUNINDO AS 12:00 COM O DEPUTADO ALAN QUEIROS PARA ESTAR TRATANTO ASSUNTOS SOBRE RECURSOS A SEREM DESTINADOS AO MUNICIPIO.)
00160 - 17/09/2021 - ELISSANDRA SILVA QUEIROZ - R$2.905,24 - R$2.905,24 - R$2.905,24 - (CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIARIAS PARA FORA DO ESTADO PARA A VEREADORA ELISSANDRA SILVA QUEIROZ, COM DESTINO A SALVADOR/BA, NOS DIAS 21 A 24 DE SETEMBRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO GIRO LEGISLATIVO COM FORUM DA MULHER UVB, PROMOVIDO PELA EMPRESA PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA.)
00159 - 17/09/2021 - VIANA & NUNES LTDA ME - R$2.250,00 - R$1.575,00 - R$1.575,00 - (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO/RO)
00158 - 15/09/2021 - PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA - R$490,00 - R$490,00 - R$490,00 - (DESPESA REF A 1 (UMA) TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA VEREADORA ELISSANDRA SILVA QUEIROZ NO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - GIRO LEGISLATIVO COM O FORUM DA MULHER UVB, QUE ACONTECE NOS DIAS 21 A 24 DE SETEMBRO DE 2021 EM SALVADOR/BA.)
00157 - 09/09/2021 - E. L. PEREIRA DE JESUS - R$1.938,66 - R$1.938,66 - R$1.938,66 - (AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA DE PORTO VELHO/RO A SALVADOR/BA.)
00156 - 31/08/2021 - CLAUDIO CAVALCANTI - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR CLAUDIO CAVALCANTI, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 01/09/2021, ONDE ESTARÁ INDO ATÉ O DEPARTAMENTO DE ENTRADAS E RODAGEM DER PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AO CASCALHAMENTO DA LINHA C-80 TRAVESSÃO B-10.)
00155 - 24/08/2021 - ECOLIM EIRELLI ME - R$1.882,35 - R$1.882,35 - R$1.882,35 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, LIMPEZA, EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO DO PREDIO COM ENTREGA PARCELADA QUANDO NECESSARIO, PARA UM PERIODO DE 12 MESES.)
00154 - 24/08/2021 - DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI - R$1.367,00 - R$1.367,00 - R$1.367,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, LIMPEZA, EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO DO PREDIO COM ENTREGA PARCELADA QUANDO NECESSARIO, PARA UM PERIODO DE 12 MESES.)
00153 - 24/08/2021 - NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - R$2.124,00 - R$2.124,00 - R$2.124,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, LIMPEZA, EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO DO PREDIO COM ENTREGA PARCELADA QUANDO NECESSARIO, PARA UM PERIODO DE 12 MESES.)
00152 - 24/08/2021 - PAPELARIA TEIXEIRA LTDA - R$4.589,45 - R$4.589,45 - R$4.589,45 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA, EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO COM ENTREGA PARCELADA QUANDO NECESSÁRIO, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES)
00151 - 24/08/2021 - PERES & VILELA LTDA - R$29.385,13 - R$4.241,96 - R$4.241,96 - (TERCEIRO TERMO DE REALINHAMENTO - AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00150 - 24/08/2021 - ASSOCIACAO NACIONAL DE PREGOEIROS, PRESIDENTES DE  - R$6.400,00 - R$6.400,00 - R$6.400,00 - (DESPESA REF A 4 (QUATRO) TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DE PREGOEIROS DO ESTADO DE RONDONIA, EVENTO REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PREGOEIROS, PRESIDENTES DE CPL, MEMBROS E EQUIPES DE APOIO - ANPPME.)
00149 - 24/08/2021 - JOSE HAINNER ULIANA - R$895,77 - R$895,77 - R$895,77 - (CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO SERVIDOR JOSE HAINNER ULIANA, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 24 A 27 DE AGOSTO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DE PREGOEIROS DO ESTADO DE RONDONIA, EVENTO REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PREGOEIROS, PRESIDENTES DE CPL, MEMBROS E EQUIPES DE APOIO - ANPPME.)
00148 - 24/08/2021 - EDMILSON FACUNDO - R$1.240,32 - R$1.240,32 - R$1.240,32 - (CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR PRESIDENTE EDMILSON FACUNDO, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 24 A 27 DE AGOSTO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DE PREGOEIROS DO ESTADO DE RONDONIA, EVENTO REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PREGOEIROS, PRESIDENTES DE CPL, MEMBROS E EQUIPES DE APOIO - ANPPME.)
00147 - 24/08/2021 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$895,77 - R$895,77 - R$895,77 - (CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 24 A 27 DE AGOSTO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DE PREGOEIROS DO ESTADO DE RONDONIA, EVENTO REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PREGOEIROS, PRESIDENTES DE CPL, MEMBROS E EQUIPES DE APOIO - ANPPME.)
00146 - 24/08/2021 - LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES - R$895,77 - R$895,77 - R$895,77 - (CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A SERVIDORA LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 24 A 27 DE AGOSTO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DE PREGOEIROS DO ESTADO DE RONDONIA, EVENTO REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PREGOEIROS, PRESIDENTES DE CPL, MEMBROS E EQUIPES DE APOIO - ANPPME.)
00145 - 24/08/2021 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$895,77 - R$895,77 - R$895,77 - (CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A SERVIDORA FABIANA DA CRUZ JESUS, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 24 A 27 DE AGOSTO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DE PREGOEIROS DO ESTADO DE RONDONIA, EVENTO REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PREGOEIROS, PRESIDENTES DE CPL, MEMBROS E EQUIPES DE APOIO - ANPPME.)
00144 - 24/08/2021 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$5.682,18 - R$5.682,18 - R$5.682,18 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(75)
)
00143 - 24/08/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$24.450,00 - R$24.450,00 - R$24.450,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(75)
)
00142 - 24/08/2021 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE ROND - R$464,80 - R$464,80 - R$464,80 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(74)
)
00141 - 24/08/2021 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$9.760,80 - R$9.760,80 - R$9.760,80 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(74)
)
00140 - 24/08/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$3.830,53 - R$3.830,53 - R$3.830,53 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(74)
)
00139 - 24/08/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$42.000,00 - R$42.000,00 - R$42.000,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(74)
)
00138 - 23/08/2021 - A R FARONI EIRELLI ME - R$2.356,70 - R$2.356,70 - R$2.356,70 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA, EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO COM ENTREGA PARCELADA QUANDO NECESSÁRIO, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES)
00137 - 23/08/2021 - A R FARONI EIRELLI ME - R$4.575,45 - R$4.261,80 - R$4.261,80 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA, EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO COM ENTREGA PARCELADA QUANDO NECESSÁRIO, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES)
00136 - 23/08/2021 - A R FARONI EIRELLI ME - R$851,00 - R$851,00 - R$851,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA, EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO COM ENTREGA PARCELADA QUANDO NECESSÁRIO, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES)
00135 - 23/08/2021 - EMPRESA JORNALISTICA C P DE RONDONIA LTDA - R$640,80 - R$640,80 - R$640,80 - (DESPESA REF PUBLICAÇÃO DE MATERIAL OFICIAL DE INTERESSE DESTE ORGÃO NO JORNAL CORREIO POPULAR DE RONDONIA, SOBRE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE LICITAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2021.)
00134 - 23/08/2021 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$46,80 - R$46,80 - R$46,80 - (QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA, EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO COM ENTREGA PARCELADA QUANDO NECESSÁRIO, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES)
00133 - 23/08/2021 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$22,10 - R$22,10 - R$22,10 - (QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA, EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO COM ENTREGA PARCELADA QUANDO NECESSÁRIO, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES)
00132 - 23/08/2021 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$1.767,50 - R$1.767,50 - R$1.767,50 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO COM ENTREGA PARCELADA QUANDO NECESSÁRIO, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.)
00131 - 18/08/2021 - EDMILSON FACUNDO - R$905,10 - R$905,10 - R$905,10 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR PRESIDENTE EDMILSON FACUNDO, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 18 A 20 DE AGOSTO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, REALIZADO PELA EMPRESA M. K. CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.)
00130 - 18/08/2021 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A SERVIDORA FABIANA DA CRUZ JESUS, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 18 A 20 DE AGOSTO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, REALIZADO PELA EMPRESA M. K. CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.)
00129 - 18/08/2021 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 18 A 20 DE AGOSTO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, REALIZADO PELA EMPRESA M. K. CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.)
00128 - 18/08/2021 - LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A SERVIDORA LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 18 A 20 DE AGOSTO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, REALIZADO PELA EMPRESA M. K. CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.)
00127 - 18/08/2021 - M K CURSOS E TREINAMENTOS - R$4.760,00 - R$4.760,00 - R$4.760,00 - (DESPESA REF A 4 (QUATRO) INSCRIÇÕES PARA O CURSO TEORICO E PRATICO EM AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO.)
00126 - 18/08/2021 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ROMARIO APARECIDO DA ROCHA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 19/08/2021, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEMEAGRI) PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SITUAÇÃO ATUAL DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PARA QUE ASSIM POSSA ESTAR VISANDO O FORTALECIMENTO.)
00125 - 17/08/2021 - ELISSANDRA SILVA QUEIROZ - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE, A VEREADORA ELISSANDRA SILVA QUEIROZ, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 18/08/2021, ONDE ESTARA INDO ATE O DRE PARA ESTAR SOLICITANDO O PATROLAMENTO DA BR QUE LIGA O MUNICIPIO DE ALTO PARAISO A TRIUNFO. TAMBEM IRA AO GABINETE DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A TROCA DE DESTINAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR.)
00124 - 17/08/2021 - S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇO - R$23.208,57 - R$23.208,57 - R$23.208,57 - (PRIMEIRO TERMO ADITIVO - DESPESAS REFERENTE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS SENDO: CONTABILIDADE E ORÇAMENTO, RH E PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO PÚBLICO E ALMOXARIFADO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO. EMPENHO REF A 25/08/2021 A 31/12/2021.)
00123 - 13/08/2021 - R. R. PEREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIO - R$1.300,00 - R$1.300,00 - R$1.300,00 - (DESPESA COM 1 (UMA) INSCRIÇÃO PARA O TREINAMENTO: GESTÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E OUVIDORIA PUBLICA MUNICIPAL NO ESTADO DE RONDONIA, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 16 A 18 DE AGOSTO DE 2021.)
00122 - 13/08/2021 - ELIANE CARVALHO DE SOUZA - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE, A SERVIDORA ELIANE CARVALHO DE SOUZA, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 16 A 18 DE AGOSTO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: GESTÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E OUVIDORIA PUBLICA MUNICIPAL NO ESTADO DE RONDONIA, REALIZADO PELA EMPRESA R. R. PEREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL CONTABIL.)
00121 - 11/08/2021 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE, PARA AO VEREADOR ROMARIO APARECIDO DA ROCHA, COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO, NO DIA 12/08/2021, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINARIA ANUAL DA UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE RONDONIA - UCAVER.)
00120 - 11/08/2021 - LEANDRO AMBROSIO DA SILVA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE, PARA AO VEREADOR LEANDRO AMBROSIO DA SILVA, COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO, NO DIA 12/08/2021, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINARIA ANUAL DA UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE RONDONIA - UCAVER.)
00119 - 11/08/2021 - ELISSANDRA SILVA QUEIROZ - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE, PARA A VEREADORA ELISSANDRA SILVA QUEIROZ, COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO, NO DIA 12/08/2021, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINARIA ANUAL DA UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE RONDONIA - UCAVER.)
00118 - 11/08/2021 - EDMILSON FACUNDO - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE, PARA O VEREADOR PRESIDENTE EDMILSON FACUNDO, COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO, NO DIA 12/08/2021, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINARIA ANUAL DA UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE RONDONIA - UCAVER.)
00117 - 11/08/2021 - SANTOS VERAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - R$240,00 - R$240,00 - R$240,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO DISJUNTOR TRIFASICO DE 100A PRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00116 - 11/08/2021 - UNIAO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA - UCAVER, CONFORME ADESÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 233/2021.)
00115 - 09/08/2021 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE, AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 10/08/2021, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO MARCELO CRUZ, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AS NECESSIDADES E SITUAÇÃO DO MUNICIPIO, ONDE ESTA REUNIÃO FOI MARCADA ATRAVES DO OFICIO Nº 193 DO GABINETE DO PARLAMENTAR.)
00114 - 02/08/2021 - ELISSANDRA SILVA QUEIROZ - R$242,10 - R$242,10 - R$242,10 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A VEREADORA ELISSANDRA SILVA QUEIROZ, COM DESTINO A ROLIM DE MOURA/RO, NOS DIAS 02/08/2021 A 04/08/2021, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DAS VEREADORAS DO ESTADO DE RONDONIA, A CONVITE DA CAMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA.)
00113 - 23/07/2021 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$5.682,18 - R$5.682,18 - R$5.682,18 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(73)
)
00112 - 23/07/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$24.450,00 - R$24.450,00 - R$24.450,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(73)
)
00111 - 23/07/2021 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(72)
)
00110 - 23/07/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(72)
)
00109 - 21/07/2021 - V. R. DA SILVA EXTINTORES EIRELI - R$470,00 - R$470,00 - R$470,00 - (AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTOR DE INCENDIO, DESTINADOS A PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIOS DA CLASSE A (APARAS DE PAPEL, PAPELÃO, MADEIRA, FIBRA), CLASSE B (LIQUIDOS INFLAMAVEIS, OLEOS, TINTAS) E CLASSE C (MATERIAIS ELETRICOS ENERGIZADOS).)
00108 - 13/07/2021 - R. R. PEREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIO - R$4.000,00 - R$4.000,00 - R$4.000,00 - (DESPESA COM 4 (QUATRO) TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O TREINAMENTO SOBRE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANEIRA E CONTABIL DE FORMA INTEGRADA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REALIZADA PELA EMPRESA R. R. PEREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL CONTABIL, NOS DIAS 14 A 16 DE JULHO DE 2021, EM OURO PRETO/RO.)
00107 - 13/07/2021 - JOSE HAINNER ULIANA - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO SERVIDOR JOSE HAINNER ULIANA, COM DESTINO A OURO PRETO/RO, NOS DIAS 14 A 16 DE JULHO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E CONTABIL DE FORMA INTEGRADA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.)
00106 - 13/07/2021 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN, COM DESTINO A OURO PRETO/RO, NOS DIAS 14 A 16 DE JULHO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E CONTABIL DE FORMA INTEGRADA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.)
00105 - 13/07/2021 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A SERVIDORA FABIANA DA CRUZ JESUS, COM DESTINO A OURO PRETO/RO, NOS DIAS 14 A 16 DE JULHO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E CONTABIL DE FORMA INTEGRADA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.)
00104 - 13/07/2021 - ELISSANDRA SILVA QUEIROZ - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A VEREADORA ELISSANDRA SILVA QUEIROZ, COM DESTINO A OURO PRETO/RO, NOS DIAS 14 A 16 DE JULHO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E CONTABIL DE FORMA INTEGRADA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.)
00103 - 07/07/2021 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA - R$236,16 - R$236,16 - R$236,16 - (PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REF LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE HABILITADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO PARA INSTALAÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 150KVA E SUBSTITUIÇÃO DE ALIMENTADORES ELETRICOS.)
00102 - 06/07/2021 - NISSEY MOTORS JI-PARANA  COMERCIO DE VEICULOS, PEC - R$1.531,40 - R$1.531,40 - R$1.531,40 - (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A 4ª REVISAO DE 30.000 KM DO VEICULO TOYOTA/ETIOS SD XS 15 MT, PLACA QRA6020 E CHASSI Nº 9BRB29BT2J2194401, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO/RO, CNPJ 03.344.048/0001-05.)
00101 - 06/07/2021 - NISSEY MOTORS JI-PARANA  COMERCIO DE VEICULOS, PEC - R$1.971,29 - R$1.971,29 - R$1.971,29 - (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A 4ª REVISAO DE 30.000 KM DO VEICULO TOYOTA/ETIOS SD XS 15 MT, PLACA QRA6020 E CHASSI Nº 9BRB29BT2J2194401, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO/RO, CNPJ 03.344.048/0001-05.)
00100 - 30/06/2021 - A. SOLEY VIEIRA - R$895,00 - R$895,00 - R$895,00 - (EMPENHO DE SALDO REMANESCENTE CONFORME CONTRATO VIGENTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E CAIXA DE GORDURA LOCALIZADAS NO RECINTO DESTA CAMARA MUNICIPAL.)
00099 - 23/06/2021 - R. R. PEREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIO - R$1.000,00 - R$1.000,00 - R$1.000,00 - (DESPESA COM 1 (UMA) TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O TREINAMENTO SOBRE O NOVO FUNDEB APOS A EMENDA CONSTITUCIONAL 10/2020 E A LEI 14.113/2020.)
00098 - 23/06/2021 - M K CURSOS E TREINAMENTOS - R$4.760,00 - R$4.760,00 - R$4.760,00 - (DESPESA COM 4 (QUATRO) TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO ESOCIAL PARA ORGANIZAÇÕES PUBLICAS.)
00097 - 23/06/2021 - ELISSANDRA SILVA QUEIROZ - R$441,21 - R$441,21 - R$441,21 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE, PARA A VEREADORA ELISSANDRA SILVA QUEIROZ, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 30 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O NOVO FUNDEB APOS A EMENDA CONSTITUCIONAL 108/2020 E A LEI 14113 DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020, REALIZADA PELA EMPRESA EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA.)
00096 - 23/06/2021 - ADRIANA APARECIDA NARDIN - R$441,21 - R$441,21 - R$441,21 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA ADRIANA APARECIDA NARDIN, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 23 A 25 DE JUNHO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE E-SOCIAL PARA ORGANIZAÇÕES PUBLICAS, REALIZADO PELA EMPRESA MK CURSOS E TREINAMENTOS.)
00095 - 23/06/2021 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$441,21 - R$441,21 - R$441,21 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA FABIANA DA CRUZ JESUS, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 23 A 25 DE JUNHO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE E-SOCIAL PARA ORGANIZAÇÕES PUBLICAS, REALIZADO PELA EMPRESA MK CURSOS E TREINAMENTOS.)
00094 - 23/06/2021 - LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES - R$441,21 - R$441,21 - R$441,21 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 23 A 25 DE JUNHO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE E-SOCIAL PARA ORGANIZAÇÕES PUBLICAS, REALIZADO PELA EMPRESA MK CURSOS E TREINAMENTOS.)
00093 - 23/06/2021 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$441,21 - R$441,21 - R$441,21 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 23 A 25 DE JUNHO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE E-SOCIAL PARA ORGANIZAÇÕES PUBLICAS, REALIZADO PELA EMPRESA MK CURSOS E TREINAMENTOS.)
00092 - 23/06/2021 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$5.682,18 - R$5.682,18 - R$5.682,18 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(68)
)
00091 - 23/06/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$24.450,00 - R$24.450,00 - R$24.450,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(68)
)
00090 - 23/06/2021 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(67)
)
00089 - 23/06/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$45.389,07 - R$45.389,07 - R$45.389,07 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(67)
)
00088 - 08/06/2021 - R. R. PEREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIO - R$3.600,00 - R$2.700,00 - R$2.700,00 - (DESPESA COM 4 (QUATRO) TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA O TREINAMENTO SOBRE PROCESSO LEGISLATIVO COM ENFASE EM ELABORAÇÃO DE LEIS.)
00087 - 08/06/2021 - EDMILSON FACUNDO - R$610,93 - R$610,93 - R$610,93 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE, AO VEREADOR PRESIDENTE EDMILSON FACUNDO, NOS DIAS 09 A 11 DE JUNHO DE 2021, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE PROCESSO LEGISLATIVO COM ENFASE EM ELABORAÇÃO DE LEIS.)
00086 - 08/06/2021 - LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES - R$441,21 - R$441,21 - R$441,21 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE, A SERVIDORA LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES, NOS DIAS 09 A 11 DE JUNHO DE 2021, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE PROCESSO LEGISLATIVO COM ENFASE EM ELABORAÇÃO DE LEIS.)
00085 - 08/06/2021 - VALMIR DOS SANTOS - R$441,21 - R$441,21 - R$441,21 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE, AO VEREADOR VALMIR DOS SANTOS, NOS DIAS 09 A 11 DE JUNHO DE 2021, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE PROCESSO LEGISLATIVO COM ENFASE EM ELABORAÇÃO DE LEIS.)
00084 - 08/06/2021 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$441,21 - R$441,21 - R$441,21 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE, A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN, NOS DIAS 09 A 11 DE JUNHO DE 2021, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE PROCESSO LEGISLATIVO COM ENFASE EM ELABORAÇÃO DE LEIS.)
00083 - 07/06/2021 - R. R. PEREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIO - R$1.800,00 - R$1.800,00 - R$1.800,00 - (DESPESA REF A 2 (DUAS) TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA O TREINAMENTO SOBRE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.)
00082 - 04/06/2021 - EDINALDO DA SILVA PAULINO - R$441,21 - R$441,21 - R$441,21 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SER PERNOITE AO SERVIDOR EDINALDO DA SILVA PAULINO, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 07 A 09 DE JUNHO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.)
00081 - 04/06/2021 - ADRIANA APARECIDA NARDIN - R$441,21 - R$441,21 - R$441,21 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SER PERNOITE A SERVIDORA ADRIANA APARECIDA NARDIN, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 07 A 09 DE JUNHO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.)
00080 - 26/05/2021 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$441,21 - R$441,21 - R$441,21 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE, AO VEREADOR ELISEU RODRIGUES BATISTA, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE PLANEJAMENTO MUNICIPAL - PPA DE 2022 A 2025, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2021.)
00079 - 26/05/2021 - ELISSANDRA SILVA QUEIROZ - R$441,21 - R$441,21 - R$441,21 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE, A VEREADORA ELISSANDRA SILVA QUEIROZ, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE PLANEJAMENTO MUNICIPAL - PPA DE 2022 A 2025, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2021.)
00078 - 26/05/2021 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$441,21 - R$441,21 - R$441,21 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE, A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFMANN, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE PLANEJAMENTO MUNICIPAL - PPA DE 2022 A 2025, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2021.)
00077 - 26/05/2021 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$441,21 - R$441,21 - R$441,21 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE, A SERVIDORA FABIANA DA CRUZ JESUS, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE PLANEJAMENTO MUNICIPAL - PPA DE 2022 A 2025, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2021.)
00076 - 25/05/2021 - R. R. PEREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIO - R$4.500,00 - R$4.500,00 - R$4.500,00 - (DESPESA COM 5 (CINCO) TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TREINAMENTO SOBRE PLANEJAMENTO MUNICIPAL - PPA DE 2022 A 2025.)
00075 - 25/05/2021 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2021 - Folha Mensal ID:(62)
)
00074 - 25/05/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2021 - Folha Mensal ID:(62)
)
00073 - 25/05/2021 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$5.665,13 - R$5.665,13 - R$5.665,13 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2021 - Folha Mensal ID:(63)
)
00072 - 25/05/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$24.376,67 - R$24.376,67 - R$24.376,67 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2021 - Folha Mensal ID:(63)
)
00071 - 21/05/2021 - LUZIA BARBOSA DE LIMA - R$21.800,00 - R$21.800,00 - R$21.800,00 - (SEGUNDO TERMO ADITIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, IMAGEM E MÍDIA, FAZENDO TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÔES LEGISLATIVAS (ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES) EM TEMPO REAL POR MEIO DE WEB VINCULADA AO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.)
00070 - 18/05/2021 - W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME - R$14.799,93 - R$14.799,93 - R$14.799,93 - (PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA EMPRESA W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME, REFERENTE A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (HOSPEDAGEM) DE HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO E DO LINK "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA" PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, INICIANDO EM 19/05/2021 E TERMINANDO EM 18/05/2022. DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.)
00069 - 06/05/2021 - MAFRE SEGUROS GERAIS S/A - R$4.799,53 - R$4.799,53 - R$4.799,53 - (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DOS TRÊS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.)
00068 - 04/05/2021 - JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA - R$441,21 - R$441,21 - R$441,21 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 05 A 07 DE MAIO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - VEREADOR EM INICIO DE MANDATO.)
00067 - 04/05/2021 - ELISSANDRA SILVA QUEIROZ - R$441,21 - R$441,21 - R$441,21 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A VEREADORA ELISSANDRA SILVA QUEIROZ, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 05 A 07 DE MAIO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - VEREADOR EM INICIO DE MANDATO.)
00066 - 04/05/2021 - VALMIR DOS SANTOS - R$441,21 - R$441,21 - R$441,21 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR VALMIR DOS SANTOS, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 05 A 07 DE MAIO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - VEREADOR EM INICIO DE MANDATO.)
00065 - 04/05/2021 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$441,21 - R$441,21 - R$441,21 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 05 A 07 DE MAIO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - VEREADOR EM INICIO DE MANDATO.)
00064 - 04/05/2021 - LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES - R$441,21 - R$441,21 - R$441,21 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A SERVIDORA LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES, COM DESTINO A JI-PARANA/RO, NOS DIAS 05 A 07 DE MAIO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - VEREADOR EM INICIO DE MANDATO.)
00063 - 04/05/2021 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$110,77 - R$110,77 - R$110,77 - (INSS PATRONAL SOBRE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO GILMAR PAULINO DE OLIVEIRA.)
00062 - 04/05/2021 - GILMAR PAULINO DE OLIVEIRA - R$965,56 - R$965,56 - R$965,56 - (RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO GILMAR PAULINO DE OLIVEIRA.)
00061 - 04/05/2021 - R. R. PEREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIO - R$4.500,00 - R$4.500,00 - R$4.500,00 - (DESPESA COM 5 (CINCO) TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TREINAMENTO SOBRE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - VEREADOR INICIO DE MANDATO.)
00060 - 28/04/2021 - A. BATISTA DA SILVA - R$192,00 - R$192,00 - R$192,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00059 - 28/04/2021 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$594,00 - R$594,00 - R$594,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00058 - 27/04/2021 - LEANDRO AMBROSIO DA SILVA - R$114,39 - R$114,39 - R$114,39 - (CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR LEANDRO AMBROSIO DA SILVA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 28/04/2021, PARA IR ATÉ A SEDE DO IBAMA PARA SOLICITAR A DOAÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA ESTAR AJUDANDO NOS TRANSPORTE DE MAQUINARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.)
00057 - 26/04/2021 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$114,39 - R$114,39 - R$114,39 - (CONCESSÃO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ROMARIO APARECIDO DA ROCHA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 27/04/2021, PARA IR ATÉ A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DA DISPONIBILIZAÇÃO DE UMA MAQUINA PERFURATRIZ DE POÇOS ARTESIANOS PARA QUE POSSA AJUDAR OS AGRICULTORES PARA NÃO TEREM PROBLEMAS DE ESTIAGEM E RACIONAMENTO, GARANTINDO AGUA DE QUALIDADE E FORNECIMENTO CONTINUO.)
00056 - 23/04/2021 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$5.682,18 - R$5.682,18 - R$5.682,18 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2021 - Folha Mensal ID:(60)
)
00055 - 23/04/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$24.450,00 - R$24.450,00 - R$24.450,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2021 - Folha Mensal ID:(60)
)
00054 - 22/04/2021 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2021 - Folha Mensal ID:(59)
)
00053 - 22/04/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2021 - Folha Mensal ID:(59)
)
00052 - 16/04/2021 - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - R$5.605,70 - R$5.605,70 - R$5.605,70 - (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PELA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA - ENERGISA, PARA REALIZAÇÃO DE CONEXÃO DE REDE P-LIG.)
00051 - 06/04/2021 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$114,39 - R$114,39 - R$114,39 - (CONCESSÃO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 07/04/2021, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DE DEPUTADO MARCELO CRUZ, A CONVITE DO MESMO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS NECESSIDADES E SITUAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALTO PARAISO/RO.)
00050 - 31/03/2021 - IDEAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - R$2.642,00 - R$2.642,00 - R$2.642,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, COMO ADESIVOS PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS, ADESIVOS PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE MESA DE SESSÃO PLENARIA, QUADRO DOS VEREADORES, CARIMBOS DE ASSINATURA E ADESIVOS PARA PORTA DA RECEPÇÃO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.)
00049 - 23/03/2021 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$5.682,18 - R$5.682,18 - R$5.682,18 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2021 - Folha Mensal ID:(58)
)
00048 - 23/03/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$24.450,00 - R$24.450,00 - R$24.450,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2021 - Folha Mensal ID:(58)
)
00047 - 23/03/2021 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2021 - Folha Mensal ID:(57)
)
00046 - 23/03/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2021 - Folha Mensal ID:(57)
)
00045 - 22/03/2021 - V. F. SILVA CAMPOS VIDRAÇARIA -ME - R$180,00 - R$180,00 - R$180,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO DO PORTAO ELETRICO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO.)
00044 - 22/03/2021 - V. F. SILVA CAMPOS VIDRAÇARIA -ME - R$1.080,00 - R$1.080,00 - R$1.080,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO DO PORTAO ELETRICO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO.)
00043 - 18/03/2021 - PERES & VILELA LTDA - R$36.887,41 - R$9.122,29 - R$9.122,29 - (SEGUNDO TERMO DE REALINHAMENTO - AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00042 - 17/03/2021 - DEPARTAMENTO TRANSITO RONDONIA - DETRAN - R$513,60 - R$513,60 - R$513,60 - (DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE PODER LEGISLATIVO)
00041 - 12/03/2021 - NISSEY MOTORS JI-PARANA  COMERCIO DE VEICULOS, PEC - R$165,00 - R$165,00 - R$165,00 - (AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A REDE AUTORIZADA TOYOTA PARA CONSERTO DO VEICULO ETIOS, TOYOTA XS 1.5 MT, ANO/MOD 201/2018, PLACA QRA9340 PERTENCENTE A FROTA DA CAMARA MUNICIPAL.)
00040 - 12/03/2021 - NISSEY MOTORS JI-PARANA  COMERCIO DE VEICULOS, PEC - R$472,44 - R$472,44 - R$472,44 - (AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A REDE AUTORIZADA TOYOTA PARA CONSERTO DO VEICULO ETIOS, TOYOTA XS 1.5 MT, ANO/MOD 201/2018, PLACA QRA9340 PERTENCENTE A FROTA DA CAMARA MUNICIPAL.)
00039 - 04/03/2021 - PERES & VILELA LTDA - R$32.940,00 - R$117,98 - R$117,98 - (AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO)
00038 - 25/02/2021 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$5.582,24 - R$5.582,24 - R$5.582,24 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2021 - Folha Mensal ID:(56)
)
00037 - 25/02/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$24.020,00 - R$24.020,00 - R$24.020,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2021 - Folha Mensal ID:(56))
00036 - 25/02/2021 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,38 - R$10.690,38 - R$10.690,38 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2021 - Folha Mensal ID:(55))
00035 - 25/02/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2021 - Folha Mensal ID:(55)
)
00034 - 17/02/2021 - J. R. SILVA AR E CLIMATIZACAO - R$216,00 - R$216,00 - R$216,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E CORDA PARA HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS OFICIAIS.)
00033 - 17/02/2021 - C BORGES DOS SANTOS EIRELLI - R$1.130,00 - R$1.130,00 - R$1.130,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E CORDA PARA HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS OFICIAIS.)
00032 - 15/02/2021 - J. R. SILVA AR E CLIMATIZACAO - R$12.610,00 - R$12.610,00 - R$12.610,00 - (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 60.000, 18.000 E 12.000 BTUS, AMBOS DA MACA ELGIN, OS APARELHOS DEVERÃO SER INSTALADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL)
00031 - 15/02/2021 - ES INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - R$2.520,00 - R$2.520,00 - R$2.520,00 - (CONFECÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO BASIL, DO ESTADO DE RONDONIA, DO MUNICIPIO DE ALTO PARAISO/RO E DO PODER LEGISLATIVO, AINDA AQUISIÇÃO DE SUPORTE E MASTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL)
00030 - 15/02/2021 - ES INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - R$1.750,00 - R$1.750,00 - R$1.750,00 - (CONFECÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, DO ESTADO DE RONDONIA, DO MUNICIPIO DE ALTO PARAISO E DO PODER LEGISLATIVO, AINDA AQUISIÇÃO DE SUPORTE E MASTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.)
00029 - 12/02/2021 - DR MICRO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - R$686,00 - R$686,00 - R$686,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE RELACIONADOS A INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00028 - 12/02/2021 - DR MICRO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - R$69,00 - R$69,00 - R$69,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE RELACIONADOS A INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00027 - 12/02/2021 - GIL INFORMATICA LTDA - R$52,00 - R$0,00 - R$0,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE RELACIONADOS A INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00026 - 12/02/2021 - LAP TOP IMFORMÁTICA  E TECNOLOGIA LTDA - R$998,00 - R$998,00 - R$998,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE RELACIONADOS A INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00025 - 12/02/2021 - LAP TOP IMFORMÁTICA  E TECNOLOGIA LTDA - R$1.465,00 - R$1.465,00 - R$1.465,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE RELACIONADOS A INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00024 - 12/02/2021 - EDWAGNER WENDEL BATISTA DE BRITTO - R$1.430,00 - R$1.430,00 - R$1.430,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE RELACIONADOS A INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00023 - 12/02/2021 - A ESCOLAR PAPELARIA LTDA ME - R$1.665,00 - R$1.665,00 - R$1.665,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE RELACIONADOS A INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00022 - 12/02/2021 - A ESCOLAR PAPELARIA LTDA ME - R$6.696,40 - R$6.696,40 - R$6.696,40 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE RELACIONADOS A INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00021 - 08/02/2021 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$112,91 - R$112,91 - R$112,91 - (INSS PATRONAL SOBRE RESCISÃO DO SERVIDOR ERITON GERSON FRANCIOLI PARA PAGAMENTO DE FERIAS E 13 SALARIO.)
00020 - 08/02/2021 - ERITON GERSON FRANCIOLI - R$780,27 - R$780,27 - R$780,27 - (DESPESA COM RESCISÃO DO SERVIDOR ERITON GERSON FRANCIOLI PARA PAGAMENTO DE FERIAS E 13 SALARIO.)
00019 - 08/02/2021 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$70,31 - R$70,31 - R$70,31 - (INSS PATRONAL SOBRE RESCISÃO DA SERVIDORA FABIANA DA CRUZ JESUS PARA PAGAMENTO DE FERIAS E 13 SALARIO.)
00018 - 08/02/2021 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$485,83 - R$485,83 - R$485,83 - (DESPESA COM RESCISÃO DA SERVIDORA FABIANA DA CRUZ JESUS PARA PAGAMENTO DE FERIAS E 13 SALARIO.)
00017 - 03/02/2021 - 3E ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - R$5.400,00 - R$3.250,00 - R$3.250,00 - (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE HABILITADA PARA A ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE ENGENHARIA ELETRICA PARA INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE 150 KVA E POSTERIOR INSTALAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO PARA ATENDER AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.)
00016 - 28/01/2021 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$5.216,60 - R$5.216,60 - R$5.216,60 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2021 - Folha Mensal ID:(54)
)
00015 - 28/01/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$22.446,67 - R$22.446,67 - R$22.446,67 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2021 - Folha Mensal ID:(54))
00014 - 28/01/2021 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2021 - Folha Mensal ID:(53)
)
00013 - 28/01/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2021 - Folha Mensal ID:(53)
)
00012 - 25/01/2021 - JOICE TEREZINHA DE CORDOVA DA SILVA - R$710,00 - R$710,00 - R$710,00 - (AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 CARTÃO 3 ANOS PARA A CAMARA, VEREADOR PRESIDENTE E CONTROLE INTERNO.)
00011 - 25/01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$1.000,00 - R$933,47 - R$933,47 - (ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O ANO DE 2021.)
00010 - 21/01/2021 - PERES & VILELA LTDA - R$8.404,80 - R$0,00 - R$0,00 - (EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.648,00 LITROS DE GASOLINA COMUM. Contrato 005/2020 de 08/09/2020, reajustado o preço cf. pedido pela empresa e autorizado pela administração em 29/09/2020, reajuste autorizado em 23/11/2020 e novo reajuste de preço em 21/01/2021. Preço contratado de R$ 4,67, primeiro reajuste para R$ 4,86 e segundo reajuste para R$ 4,96 o litro e reajuste vigente R$ 5,10.)
00009 - 18/01/2021 - W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME - R$15.663,58 - R$15.663,58 - R$15.663,58 - (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA POR UM PERIODO DE 12 MESES.)
00008 - 18/01/2021 - SFAR COMUNICACOES LTDA - R$5.716,58 - R$5.716,58 - R$5.716,58 - (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET ATRAVES DE FIBRA OTICA PONTA A PONTA SENDO 03 (TRES) MB DE UPLOUD E 20 (VINTE) MB DE DOWNLOAND POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.)
00007 - 18/01/2021 - W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME - R$9.199,95 - R$9.199,95 - R$9.199,95 - (TERMO ADITIVO DA EMPRESA W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME, REFERENTE A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (HOSPEDAGEM) DE HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO E DO LINK "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA" PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, INICIANDO EM 19/05/2020 E TERMINANDO EM 18/05/2021. DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REMANESCENTE DO CONTRATO EXERCÍCIO DE 2021.)
00006 - 15/01/2021 - S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇO - R$39.780,00 - R$39.780,00 - R$39.780,00 - (DESPESAS REFERENTE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS SENDO: CONTABILIDADE E ORÇAMENTO, RH E PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO PÚBLICO E ALMOXARIFADO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.)
00005 - 15/01/2021 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$617,89 - R$457,24 - R$457,24 - (EMPENHO DE SALDO REMANESCENTE DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM ADQUIRIDOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2020.)
00004 - 15/01/2021 - LUZIA BARBOSA DE LIMA - R$11.833,33 - R$11.833,33 - R$11.833,33 - (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, IMAGEM E MÍDIA, FAZENDO TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÔES LEGISLATIVAS (ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES) EM TEMPO REAL POR MEIO DE WEB VINCULADA AO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.)
00003 - 15/01/2021 - Oi S.A. - BRASIL TELECOM - R$3.000,00 - R$2.344,32 - R$2.344,32 - (EMPENHO ESTIMATIVO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS DA LINHA FIXA DA OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO PARA O EXERCÍCIO DE 2021. ATENDENDO A LEI 13.460/2017.)
00002 - 15/01/2021 - Oi S.A. - BRASIL TELECOM - R$12.000,00 - R$10.571,55 - R$10.571,55 - (EMPENHO ESTIMATIVO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS FIXAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.)
00001 - 15/01/2021 - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - R$20.000,00 - R$19.384,27 - R$19.384,27 - (EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO PARA O ANO DE 2021.)
00166 - 29/12/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$94,00 - R$94,00 - R$94,00 - (EMPENHO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 16, 17 E 22 DE DEZEMBRO DE 2020. EMPENHO NÃO É ESTIMATIVO POIS SABE-SE EXATAMENTE OS VALORES DEBITADOS E NÃO HAVIA SALDO SUFICIENTE PARA LIQUIDAR ESSAS TARIFAS NO EMPENHO ESTIMATIVO EM VIGOR.)
00165 - 17/12/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$5.223,23 - R$5.223,23 - R$5.223,23 - (INSS PATRONAL S/ RESCISÃO DOS SERVIDORES DE 31/12/2020.)
00164 - 17/12/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$49.759,36 - R$49.759,36 - R$49.759,36 - (EMPENHA-SE DESPESAS COM RESCISÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO ATÉ A DATA DE 31/12/2020.)
00163 - 17/12/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INSS S/ SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 12/2020.)
00162 - 17/12/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 12/2020.)
00161 - 17/12/2020 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA - R$397,08 - R$397,08 - R$397,08 - (EMPENHO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO EM IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA - DIOF - LISTAGEM DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL EM 31/12/2020.)
00160 - 08/12/2020 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$268,18 - R$268,18 - R$268,18 - (Despesa de concessão de 02(duas) diárias sem pernoite ao Vereador/Presidente Aparecido Antônio Machado, com destino a Ariquemes - RO, nos dias 09 e 10 de Dezembro de 2020, para participar do curso de " Gestão Orçamentária e Financeira - Encerramento de Mandato" que será realizado pela empresa INCAP Treinamentos.)
00159 - 08/12/2020 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$193,68 - R$193,68 - R$193,68 - (Despesa de concessão de 02(duas) diárias sem pernoite a servidora Rosângela Ferreira Hoffmann, com destino a Ariquemes - RO, nos dias 09 e 10 de Dezembro de 2020, para participar do curso de " Gestão Orçamentária e Financeira - Encerramento de Mandato" que será realizado pela empresa INCAP Treinamentos.)
00158 - 08/12/2020 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$193,68 - R$193,68 - R$193,68 - (Despesa de concessão de 02(duas) diárias sem pernoite a servidora Mônica Cristina da Silva Fernandes, com destino a Ariquemes - RO, nos dias 09 e 10 de Dezembro de 2020, para participar do curso de " Gestão Orçamentária e Financeira - Encerramento de Mandato" que será realizado pela empresa INCAP Treinamentos.)
00157 - 08/12/2020 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$193,68 - R$193,68 - R$193,68 - (Despesa de concessão de 02(duas) diárias sem pernoite a servidora Fabiana da Cruz Jesus, com destino a Ariquemes - RO, nos dias 09 e 10 de Dezembro de 2020, para participar do curso de " Gestão Orçamentária e Financeira - Encerramento de Mandato" que será realizado pela empresa INCAP Treinamentos.)
00156 - 08/12/2020 - R. R. PEREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIO - R$3.600,00 - R$3.600,00 - R$3.600,00 - (DESPESAS REF. A 04 (QUATRO) TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO: GESTÃO  ORÇAMENTÁRIA E FIANNCEIRA - ENCERAMENTO DE MANDATO, no valor de R$ 900,00 (Novecentos reais) cada inscrição. O cruso acontecerá na Cidade de Ariquemes/RO.)
00155 - 25/11/2020 - PERES & VILELA LTDA - R$8.930,23 - R$753,92 - R$753,92 - (EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.800,450 LITROS DE GASOLINA COMUM. Contrato 005/2020 de 08/09/2020, reajustado o preço cf. pedido pela empresa e autorizado pela administração em 29/09/2020 e novo reajuste autorizado em 23/11/2020. Preço contratado de R$ 4,67, primeiro reajuste para R$ 4,86 e ajuste vigente para R$ 4,96 o litro.)
00154 - 25/11/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$5.182,72 - R$5.182,70 - R$5.182,70 - (INSS PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.)
00153 - 25/11/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$22.300,83 - R$22.300,83 - R$22.300,83 - (DESPESAS REF. A 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.)
00152 - 24/11/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$5.223,20 - R$5.223,19 - R$5.223,19 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(50)
)
00151 - 24/11/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$22.475,00 - R$22.475,00 - R$22.475,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(50))
00150 - 24/11/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(49)
)
00149 - 24/11/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(49))
00148 - 24/11/2020 - ALMIRO SOUZA DA SILVA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIÁRIA AO VEREADOR ALMIRO SOUZA DA SILVA PARA IR ATÉ A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO PARA VERIFICAR SOBRE O PROJETO DO GOVERNO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E NA OPORTUNIDADE SOLICITAR QUE SEJA DESTINADO A ESTE MUNICÍPIO CINQUENTA MUDAS DE CAFÉ CLONAL E CALCÁRIO PARA ATENDER AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO.)
00147 - 24/11/2020 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (DIÁRIA AO VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO APARECIDO MACHADO PARA IR ATÉ A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO PARA VERIFICAR SOBRE O PROJETO DO GOVERNO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E NA OPORTUNIDADE SOLICITAR QUE SEJA DESTINADO A ESTE MUNICÍPIO CINQUENTA MUDAS DE CAFÉ CLONAL E CALCÁRIO PARA ATENDER AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO.)
00146 - 18/11/2020 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELLI EP - R$325,00 - R$325,00 - R$325,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses. Processo administrativo nº 072/2020.)
00145 - 18/11/2020 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELLI EP - R$969,10 - R$969,10 - R$969,10 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses. Processo administrativo nº 072/2020.)
00144 - 18/11/2020 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELLI EP - R$640,10 - R$640,10 - R$640,10 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses. Processo administrativo nº 072/2020.)
00143 - 18/11/2020 - JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SEVIÇOS EIRELI- JRP  - R$537,55 - R$537,55 - R$537,55 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses. Processo administrativo nº 079/2020.)
00142 - 18/11/2020 - ECOLIM EIRELLI ME - R$243,20 - R$243,20 - R$243,20 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses. Processo administrativo nº 072/2020.)
00141 - 18/11/2020 - ECOLIM EIRELLI ME - R$450,20 - R$450,20 - R$450,20 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses. Processo administrativo nº 072/2020.)
00140 - 18/11/2020 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$407,40 - R$0,00 - R$0,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses. Processo adminstrativo nº 72/2020.)
00139 - 18/11/2020 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$67,20 - R$67,20 - R$67,20 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses. Processo adminstrativo nº 72/2020.)
00138 - 18/11/2020 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$488,47 - R$488,47 - R$488,47 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses. Processo adminstrativo nº 72/2020.)
00137 - 18/11/2020 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$2.800,70 - R$2.800,70 - R$2.800,70 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses. Processo adminstrativo nº 72/2020.)
00136 - 06/11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$200,00 - R$184,79 - R$184,79 - (ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 TENDO EM VISTA QUE O EMPENHO ESTIMATIVO N. 4 DO INÍCIO DE 2020 NÃO FOI O SUFICIENTE.)
00135 - 27/10/2020 - DEPARTAMENTO TRANSITO RONDONIA - DETRAN - R$156,18 - R$156,18 - R$156,18 - (MULTA DE TRANSITO DESCONTADA EM FOLHA DO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN - CARRO PLACA QRA-6020.)
00134 - 27/10/2020 - MINISTERIO DA ECONOMIA - R$250,00 - R$250,00 - R$250,00 - (MULTA DE DCTF REF. JAN/2016.)
00133 - 27/10/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(48)
)
00132 - 27/10/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$45.843,74 - R$45.843,74 - R$45.843,74 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(48))
00131 - 26/10/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$4.833,54 - R$4.833,52 - R$4.833,52 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(47))
00130 - 26/10/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$20.798,33 - R$20.798,33 - R$20.798,33 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(47))
00129 - 26/10/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$0,01 - R$0,00 - R$0,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(46))
00128 - 26/10/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$0,01 - R$0,00 - R$0,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(46))
00127 - 05/10/2020 - NISSEY MOTORS JI-PARANA  COMERCIO DE VEICULOS, PEC - R$162,69 - R$162,69 - R$162,69 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000013/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - aquisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na sexta revisão de garantia do veículo Etios, toyota SD, XLS15, fabricação 2016 modelo 2017, Placa OHU-6145, visto que o veículo se encontra dentro do prazo de garanti)
00126 - 05/10/2020 - NISSEY MOTORS JI-PARANA  COMERCIO DE VEICULOS, PEC - R$828,71 - R$828,71 - R$828,71 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000013/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - aquisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na sexta revisão de garantia do veículo Etios, toyota SD, XLS15, fabricação 2016 modelo 2017, Placa OHU-6145, visto que o veículo se encontra dentro do prazo de garanti)
00125 - 05/10/2020 - NISSEY MOTORS JI-PARANA  COMERCIO DE VEICULOS, PEC - R$1.145,02 - R$1.145,02 - R$1.145,02 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000013/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - aquisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na sexta revisão de garantia do veículo Etios, toyota SD, XLS15, fabricação 2016 modelo 2017, Placa OHU-6145, visto que o veículo se encontra dentro do prazo de garanti)
00124 - 01/10/2020 - PAREDÃO AUTO VIDROS LTDA EPP - R$230,00 - R$230,00 - R$230,00 - (FRANQUIA PELA SEGURADORA MAFRE SEGUROS, REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DO PARABRISA DO VEÍCULO OHU-6154.)
00123 - 30/09/2020 - PERES & VILELA LTDA - R$9.647,10 - R$896,91 - R$896,91 - (AQUISIÇÃO DE 1.985,001 LITROS DE GASOLINA COMUM. Contrato 005/2020 de 08/09/2020 e reajustado o preço cf. pedido pela empresa e autorizado pela administração em 29/09/2020. Preço contratado de R$ 4,67 e reajustado para R$ 4,86 o litro.)
00122 - 29/09/2020 - FLAVIO VALDIR DA SILVA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIÁRIA AO VEREADOR, QUE IRÁ SE DESLOCAR À PORTO VELHO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A EMPRESA AMAZÔNIA NAVEGAÇÕES LTDA, CNPJ. 84.554.666/0001-81, PARA PROTOCOLAR O REQUERIMENTO N° 008/2020 E AINDA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BALSA PRESTADO PELA EMPRESA NESTE MUNICÍPIO.)
00121 - 25/09/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$4.594,95 - R$4.594,93 - R$4.594,93 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(44)
)
00120 - 25/09/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$19.771,67 - R$19.771,67 - R$19.771,67 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(44))
00119 - 25/09/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(43)
)
00118 - 25/09/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(43)
)
00117 - 23/09/2020 - APARECIDA FERREIRA - R$2.040,00 - R$2.040,00 - R$2.040,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Aquisição de capas de processos e etiquetas para atender as necessidades deste Poder Legislativo)
00116 - 22/09/2020 - NISSEY MOTORS JI-PARANA  COMERCIO DE VEICULOS, PEC - R$591,71 - R$0,00 - R$0,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - A	quisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na sexta revisão de garantia do veículo Etios, Toyota SD, XLS15, fabricação 2016 modelo 2017, Placa OHU-6145, visto que o veículo se encontra dentro do prazo de garantia)
00115 - 22/09/2020 - NISSEY MOTORS JI-PARANA  COMERCIO DE VEICULOS, PEC - R$1.208,71 - R$0,00 - R$0,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - A	quisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na sexta revisão de garantia do veículo Etios, Toyota SD, XLS15, fabricação 2016 modelo 2017, Placa OHU-6145, visto que o veículo se encontra dentro do prazo de garantia)
00114 - 22/09/2020 - Tecnomed Distribuidora de Produtos - R$1.492,00 - R$1.492,00 - R$1.492,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000010/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL E SUPORTE DO TIPO DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL E SABONETE LIQUIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO)
00113 - 21/09/2020 - PERES & VILELA LTDA - R$9.340,00 - R$70,05 - R$70,05 - (AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM.)
00112 - 10/09/2020 - MVP ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - R$34.850,00 - R$34.850,00 - R$34.850,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS DE AR CONDICIONADO)
00111 - 10/09/2020 - FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS L - R$13.920,00 - R$13.920,00 - R$13.920,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS DE AR CONDICIONADO.)
00110 - 08/09/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$821,15 - R$821,15 - R$821,15 - (INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DA SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN REF, PERÍODO AQUISITIVO 01/01/2019 A 31/12/2019, GOZO 15/09/2020 A 14/10/2020.)
00109 - 08/09/2020 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$3.533,33 - R$3.533,33 - R$3.533,33 - (FÉRIAS DA SERVIDORA REF, PERÍODO AQUISITIVO 01/01/2019 A 31/12/2019, GOZO 15/09/2020 A 14/10/2020.)
00108 - 08/09/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$511,28 - R$511,28 - R$511,28 - (INSS PATRONAL S/ FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA FABIANA DA CRUZ JESUS)
00107 - 08/09/2020 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$2.200,00 - R$2.200,00 - R$2.200,00 - (FÉRIAS DA SERVIDORA REF, PERÍODO AQUISITIVO 01/03/2019 A 29/02/2020, GOZO 09/09/2020 A 08/10/2020.)
00106 - 31/08/2020 - ALMIRO SOUZA DA SILVA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIÁRIA AO VEREADOR, QUE IRÁ SE DESLOCAR À PORTO VELHO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2020, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEAGRI (SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA) PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. AO ENVIO DE MUDAS DE CAFÉ E CALCÁRIO PARA ATENDER OS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO.)
00105 - 31/08/2020 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (DIÁRIA AO VEREADOR PRESIDENTE, QUE IRÁ SE DESLOCAR À PORTO VELHO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2020, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEAGRI (SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA) PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. AO ENVIO DE MUDAS DE CAFÉ E CALCÁRIO PARA ATENDER OS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO.)
00104 - 25/08/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(41)
)
00103 - 25/08/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(41)
)
00102 - 25/08/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$4.886,97 - R$4.886,97 - R$4.886,97 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(42))
00101 - 25/08/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$21.028,33 - R$21.028,33 - R$21.028,33 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(42))
00100 - 20/08/2020 - NISSEY MOTORS JI-PARANA  COMERCIO DE VEICULOS, PEC - R$766,71 - R$766,71 - R$766,71 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - aquisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na terceira revisão de garantia do veículo Etios, toyota XS 15 MT, fabricação 2017 modelo 2018, Placa QRA-9340, visto que o veículo se encontra dentro do prazo de garantia)
00099 - 20/08/2020 - NISSEY MOTORS JI-PARANA  COMERCIO DE VEICULOS, PEC - R$835,26 - R$835,26 - R$835,26 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - aquisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na terceira revisão de garantia do veículo Etios, toyota XS 15 MT, fabricação 2017 modelo 2018, Placa QRA-9340, visto que o veículo se encontra dentro do prazo de garantia)
00098 - 20/08/2020 - NISSEY MOTORS JI-PARANA  COMERCIO DE VEICULOS, PEC - R$162,69 - R$162,69 - R$162,69 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - aquisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na terceira revisão de garantia do veículo Etios, toyota XS 15 MT, fabricação 2017 modelo 2018, Placa QRA-9340, visto que o veículo se encontra dentro do prazo de garantia)
00097 - 19/08/2020 - W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME - R$9.999,95 - R$9.999,95 - R$9.999,95 - (CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE UM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INTERNET PARA O DESENVOLVIMENTO (HOSPEDAGEM) E MANUTENÇÃO DE HOME PAGE  DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO E DO LINK PORTAL TRANSPARENCIA SITE OFICIAL DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00096 - 19/08/2020 - S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇO - R$21.420,00 - R$21.420,00 - R$21.420,00 - (DESPESAS REFERENTE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS SENDO: CONTABILIDADE E ORÇAMENTO, RH E PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO PÚBLICO E ALMOXARIFADO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.)
00095 - 17/08/2020 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 18/08/2020, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AS 09H 00MIN, JUNTAMENTE COM A CASA CIVIL E O DER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A MADEIRA APREENDIDA PELA SEDAN DURANTE UMA OPERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO E QUE É DE INTERESSE DESTES NOBRES VEREADORES QUE A MEDEIRA APREENDIDA FIQUE NO MUNICÍPIO PARA A REFORMA DA PONTE DO RIO CANDEIAS E DO RIO MASSANGANA, AMBAS LOCALIZADAS NA LINHA -85, DE ALTO PARAISO.)
00094 - 17/08/2020 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 18/08/2020, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AS 09H 00MIN, JUNTAMENTE COM A CASA CIVIL E O DER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A MADEIRA APREENDIDA PELA SEDAN DURANTE UMA OPERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO E QUE É DE INTERESSE DESTES NOBRES VEREADORES QUE A MEDEIRA APREENDIDA FIQUE NO MUNICÍPIO PARA A REFORMA DA PONTE DO RIO CANDEIAS E DO RIO MASSANGANA, AMBAS LOCALIZADAS NA LINHA -85, DE ALTO PARAISO.)
00093 - 17/08/2020 - EDMILSON FACUNDO - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 18/08/2020, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AS 09H 00MIN, JUNTAMENTE COM A CASA CIVIL E O DER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A MADEIRA APREENDIDA PELA SEDAN DURANTE UMA OPERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO E QUE É DE INTERESSE DESTES NOBRES VEREADORES QUE A MEDEIRA APREENDIDA FIQUE NO MUNICÍPIO PARA A REFORMA DA PONTE DO RIO CANDEIAS E DO RIO MASSANGANA, AMBAS LOCALIZADAS NA LINHA -85, DE ALTO PARAISO.)
00092 - 17/08/2020 - ADMILSON APARECIDO DE OLIVEIRA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 18/08/2020, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AS 09H 00MIN, JUNTAMENTE COM A CASA CIVIL E O DER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A MADEIRA APREENDIDA PELA SEDAN DURANTE UMA OPERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO E QUE É DE INTERESSE DESTES NOBRES VEREADORES QUE A MEDEIRA APREENDIDA FIQUE NO MUNICÍPIO PARA A REFORMA DA PONTE DO RIO CANDEIAS E DO RIO MASSANGANA, AMBAS LOCALIZADAS NA LINHA -85, DE ALTO PARAISO.)
00091 - 17/08/2020 - ANTONIO FRANCISCO - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 18/08/2020, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AS 09H 00MIN, JUNTAMENTE COM A CASA CIVIL E O DER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A MADEIRA APREENDIDA PELA SEDAN DURANTE UMA OPERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO E QUE É DE INTERESSE DESTES NOBRES VEREADORES QUE A MEDEIRA APREENDIDA FIQUE NO MUNICÍPIO PARA A REFORMA DAS PONTES DO RIO CANDEIAS E DO RIO MASSANGANA, AMBAS LOCALIZADAS NA LINHA -85, DE ALTO PARAISO.)
00090 - 06/08/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$371,84 - R$371,84 - R$371,84 - (INSS S/ FÉRIAS PAGAS A SERVIDORA REF. PERÍODO AQUISITIVO: 18/06/2019 A 17/06/2020.)
00089 - 06/08/2020 - ELIANE CARVALHO DE SOUZA - R$1.600,00 - R$1.600,00 - R$1.600,00 - (FÉRIAS PAGAS A SERVIDORA REF. PERÍODO AQUISITIVO: 18/06/2019 A 17/06/2020.)
00088 - 04/08/2020 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$522,00 - R$348,00 - R$348,00 - (EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) ACONDICIONADO EM VASILHAME (BOTIJA) DE 13 KG, VASILHAME DE TROCA.)
00087 - 03/08/2020 - PERES & VILELA LTDA - R$4.032,09 - R$864,15 - R$864,15 - (EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR GASTOS DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM). EMPENHA-SE O RESTANTE DO SALDO DO EMPENHO ANULADO (N. 043) PELO MOTIVO DE REAJUSTE A MAIOR DO PREÇO DO COMBUSTÍVEL, PARA FICAR EQUIVALENTE AO VALOR DA BOMBA. CONTRATO DE FORNECIMENTO FIRMADO EM 2019 COM SALDO REMANESCENTE.)
00086 - 30/07/2020 - DEPARTAMENTO TRANSITO RONDONIA - DETRAN - R$413,31 - R$413,31 - R$413,31 - (DESPESAS COM LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.)
00085 - 30/07/2020 - DEPARTAMENTO TRANSITO RONDONIA - DETRAN - R$15,63 - R$15,63 - R$15,63 - (DESPESA COM SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS DA CÂMATA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.)
00084 - 24/07/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(39))
00083 - 24/07/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(39))
00082 - 24/07/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$4.973,75 - R$4.973,74 - R$4.973,74 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(40)
)
00081 - 24/07/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$21.401,67 - R$21.401,67 - R$21.401,67 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(40))
00080 - 23/07/2020 - A. SOLEY VIEIRA - R$1.985,00 - R$1.090,00 - R$1.090,00 - (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICAS E CAIXA DE GORDURA LOCALIZADAS NO RECINTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.)
00079 - 17/07/2020 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$475,30 - R$264,81 - R$264,81 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.)
00078 - 17/07/2020 - N V VERDE & CIA LTDA ME - R$3.409,54 - R$3.409,54 - R$3.409,54 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.)
00077 - 17/07/2020 - IMEISSEM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP - R$627,00 - R$627,00 - R$627,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.)
00076 - 17/07/2020 - ECOLIM EIRELLI ME - R$460,40 - R$460,40 - R$460,40 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.)
00075 - 17/07/2020 - ECOLIM EIRELLI ME - R$869,10 - R$869,10 - R$869,10 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.)
00074 - 17/07/2020 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELLI EP - R$290,00 - R$290,00 - R$290,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.)
00073 - 16/07/2020 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELLI EP - R$1.013,70 - R$1.013,70 - R$1.013,70 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.)
00072 - 16/07/2020 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELLI EP - R$1.432,40 - R$1.432,40 - R$1.432,40 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.)
00071 - 16/07/2020 - JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SEVIÇOS EIRELI- JRP  - R$74,89 - R$74,89 - R$74,89 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.)
00070 - 16/07/2020 - JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SEVIÇOS EIRELI- JRP  - R$248,80 - R$248,80 - R$248,80 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.)
00069 - 16/07/2020 - JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SEVIÇOS EIRELI- JRP  - R$1.413,24 - R$1.413,24 - R$1.413,24 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.)
00068 - 16/07/2020 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$270,40 - R$174,64 - R$174,64 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.)
00067 - 16/07/2020 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$580,65 - R$580,65 - R$580,65 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.)
00066 - 15/07/2020 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$205,35 - R$88,15 - R$88,15 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.)
00065 - 15/07/2020 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$2.898,50 - R$2.898,50 - R$2.898,50 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.)
00064 - 09/07/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$433,81 - R$433,81 - R$433,81 - (INSS PATRONAL SOB FÉRIAS FUNCIONÁRIA ADRIANA APARECIDA NARDIN)
00063 - 09/07/2020 - ADRIANA APARECIDA NARDIN - R$1.866,67 - R$1.866,67 - R$1.866,67 - (FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 08/07/2019 A 09/07/2020.)
00062 - 07/07/2020 - VR DA SILVA EXTINTORES EIRELLI ME - R$422,00 - R$422,00 - R$422,00 - (DESPESAS COM TROCA DE RECARGA DOS EXTINTORES DA CÂMARA MUNICIPAL.)
00061 - 25/06/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(37)
)
00060 - 25/06/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(37)
)
00059 - 25/06/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$4.728,97 - R$4.728,94 - R$4.728,94 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(38))
00058 - 25/06/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$20.348,33 - R$20.348,33 - R$20.348,33 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(38))
00057 - 09/06/2020 - JOSÉ RIBEIRO SILVA - R$883,00 - R$883,00 - R$883,00 - (Despesas com aquisição de peças para condicionadores de ar, no qual encontra-se em manutenção no processso de n° 012/2020.)
00056 - 28/05/2020 - LUZIA BARBOSA DE LIMA - R$0,03 - R$0,03 - R$0,03 - (DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, IMAGEM E MIDIA, FAZENDO TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSOES LEGISLATIVAS ( ORDINARIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES) EM TEMPO REAL POR MEIO DE WEB VINCULADAS AO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - RO.)
00055 - 28/05/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$4.369,51 - R$4.369,51 - R$4.369,51 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(36)
)
00054 - 28/05/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$18.801,67 - R$18.801,67 - R$18.801,67 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(36))
00053 - 26/05/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(35)
)
00052 - 26/05/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(35)
)
00051 - 26/05/2020 - NISSEY MOTORS JI-PARANA  COMERCIO DE VEICULOS, PEC - R$1.470,90 - R$1.470,90 - R$1.470,90 - (DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A REDE AUTORIZADA TOYOTA NA (3º) TERCEIRA REVISÃO DE GARANTIA  DENTRO DO PRAZO DE 12 MESES DA ULTIMA REVISÃO DO VEÍCULO ETIOS TOYOTA XS MT, FABRICAÇÃO 2018, MODELO 2018, PLACA - QRA-6020, VISTO QUE O VEÍCULO SE ENCONTRA DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA.)
00050 - 26/05/2020 - NISSEY MOTORS JI-PARANA  COMERCIO DE VEICULOS, PEC - R$443,81 - R$443,81 - R$443,81 - (DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A REDE AUTORIZADA TOYOTA NA (3º)TERCEIRA REVISÃO DE GARANTIA DOS 12 MESES DA ULTIMA REVISÃO DO VEICULO ÉTIOS TOYOTA XS 15 MT, FABRICAÇÃO 2017 MODELO 2018, PLACA QRA - 6020, VISTO QUE O VEÍCULO SE ENCONTRA DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA.)
00049 - 12/05/2020 - JOSÉ RIBEIRO SILVA - R$3.262,00 - R$2.767,00 - R$2.767,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa especializada e devidamente habilitada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva (limpeza) em aparelhos de ar condicionado desta Casa de Leis)
00048 - 12/05/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$1.797,23 - R$1.797,22 - R$1.797,22 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - F?rias ID:(34)
)
00047 - 12/05/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$1.933,33 - R$1.933,33 - R$1.933,33 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - F?rias ID:(34)
)
00046 - 12/05/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$5.800,00 - R$5.800,00 - R$5.800,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - F?rias ID:(34)
)
00045 - 12/05/2020 - MAFRE SEGUROS GERAIS S/A - R$4.799,53 - R$4.799,53 - R$4.799,53 - (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DOS TRÊS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.)
00044 - 11/05/2020 - W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME - R$14.799,97 - R$4.800,02 - R$4.800,02 - (CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE UM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INTERNET PARA O DESENVOLVIMENTO (HOSPEDAGEM) E MANUTENÇÃO DE HOME PAGE
 DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO E DO LINK PORTAL TRANSPARENCIA SITE OFICIAL DESTE PODER LEGIISLATIVO.)
00043 - 30/04/2020 - PERES & VILELA LTDA - R$4.306,94 - R$468,53 - R$468,53 - (EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR GASTOS DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA O ANO DE 2020. EMPENHA-SE O RESTANTE DO SALDO DO EMPENHO ANULADO (N. 07/2020) PELO MOTIVO DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DA GASOLINA NA BOMBA.  CONTRATO DE FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEL FIRMADO EM 2019 COM SALDO REMANESCENTE.)
00042 - 29/04/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$5.223,20 - R$5.223,19 - R$5.223,19 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(33))
00041 - 29/04/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$22.475,00 - R$22.475,00 - R$22.475,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(33))
00040 - 29/04/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(32)
)
00039 - 29/04/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(32)
)
00038 - 28/04/2020 - LUZIA BARBOSA DE LIMA - R$18.166,64 - R$18.166,64 - R$18.166,64 - (DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRESA, IMAGEM E MÍDIA, FAZENDO TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS (ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES)EM TEMPO REAL POR MEIO DE WEB VINCULADAS AO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.)
00037 - 28/04/2020 - ATELIER BORDADOS EUROPA - R$296,40 - R$296,40 - R$296,40 - (DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CONFECCIONADA EM TECIDO PARA SEREM UTILIZADAS NA PREVENÇÃO DO NOVO COVID-19.)
00036 - 24/03/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$5.109,86 - R$5.109,72 - R$5.109,72 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal ID:(31))
00035 - 24/03/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$21.987,34 - R$21.987,34 - R$21.987,34 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal ID:(31))
00034 - 24/03/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal ID:(30)
)
00033 - 24/03/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal ID:(30)
)
00032 - 16/03/2020 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIÁRIA AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN A PORTO VELHO NO DIA 17/03/2020, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O VICE GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA O SR. ZÉ JODAN, SOBRE A RECUPARAÇÃO DO TRAVESÃO B-20 QUE LIGA ALTO PARAÍSO AO DISTRITO DE TRIUNFO.)
00031 - 09/03/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$113,33 - R$113,33 - R$113,33 - (INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE RESCISÃO DO SERVIDOR ROBERTO MALTEMPI MARIANO  DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSISTENTRE DE PLENÁRIO CC-5.)
00030 - 09/03/2020 - ROBERTO MALTEMPI MARIANO - R$719,89 - R$719,89 - R$719,89 - (DESPESA COM RESCISÃO DO SERVIDOR ROBERTO MALTEMPI MARIANO DO CARGO EM PROVIMENTO DE ASSISTENTE DE PLENÁRIO CC-5.)
00029 - 04/03/2020 - EDMILSON FACUNDO - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIÁRIA AO VEREADOR PARA IR A PORTO VELHO NO DIA 05/0/03/2020 PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE OBRAS DO ESTADO O SENHOR ERASMO MEIRELES E SÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PONTE DO RIO JAMARI QUE CAIU A MAIS DE UM ANO ATRAS E A BALSA INSTALADA NO LOCAL NÃO ESTA RESOLVENDO OS PROBLEMAS DE ACESSIBILIDADE DE MANEIRA QUE COMPORTE E SUPRA AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO.)
00028 - 04/03/2020 - FLAVIO VALDIR DA SILVA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIÁRIA AO VEREADOR PARA IR A PORTO VELHO NO DIA 05/0/03/2020 PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE OBRAS DO ESTADO O SENHOR ERASMO MEIRELES E SÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PONTE DO RIO JAMARI QUE CAIU A MAIS DE UM ANO ATRAS E A BALSA INSTALADA NO LOCAL NÃO ESTA RESOLVENDO OS PROBLEMAS DE ACESSIBILIDADE DE MANEIRA QUE COMPORTE E SUPRA AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO.)
00027 - 28/02/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$267,14 - R$267,14 - R$267,14 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescis?o ID:(29))
00026 - 28/02/2020 - DAIANE BORNOLDO BRITO - R$2.542,83 - R$2.542,83 - R$2.542,83 - (RESCISÃO DA SERVIDORA DAIANE BORNOLDO BRITO DO CARGO EM PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSITENTE DE PLENÁRIO CC-5.)
00025 - 28/02/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$4.628,86 - R$4.628,86 - R$4.628,86 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(26)
)
00024 - 28/02/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$19.839,60 - R$19.839,60 - R$19.839,60 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(26))
00023 - 28/02/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$647,62 - R$647,62 - R$647,62 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - F?rias ID:(28)
)
00022 - 28/02/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$696,66 - R$696,66 - R$696,66 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - F?rias ID:(28)
)
00021 - 28/02/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$2.090,00 - R$2.090,00 - R$2.090,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - F?rias ID:(28)
)
00020 - 27/02/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(25)
)
00019 - 27/02/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(25)
)
00018 - 18/02/2020 - ANTONIO FRANCISCO - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIÁRIA AO VEREADOR PARA IR AO INCRA (INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA), VER A SITUAÇÃO DOS DOCUMENTOS DOS ASSENTAMENTOS DENOMINADOS "ENTRE RIOS" E "SÃO SEBASTIÃO" LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO/RO.)
00017 - 18/02/2020 - ALMIRO SOUZA DA SILVA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIÁRIA AO VEREADOR COM A FINALIDADE DE IR ATÉ A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO PARA VERIFICAR SOBRE O PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO PARA A POSSÍVEL ENTREGA DE MUDAS DE CAFÉ E O CALCÁRIO PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO E IR ATÉ PAA - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A AGRICULTURA, VERIFICAR QUAIS OS RECURSOS SERÃO DESTINADOS PARA ESTE MUNICÍPIO PARA BENEFICIAR A AGRICULTURA.)
00016 - 17/02/2020 - M PICIANI PAZINATO COMÉRCIO ELETRÔNICOS EIRELLI - R$9.777,60 - R$9.777,60 - R$9.777,60 - (PREGÃO ELETRÔNICO 006/2019 SRP 002/2019, PROCESSO ADM 062/2019. REGISTRO DE PREÇO 002/2019.)
00015 - 30/01/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$4.082,47 - R$4.082,47 - R$4.082,47 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(24))
00014 - 30/01/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$17.644,63 - R$17.644,63 - R$17.644,63 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(24))
00013 - 24/01/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$2.053,79 - R$2.053,79 - R$2.053,79 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - F?rias ID:(22)
)
00012 - 24/01/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$2.209,33 - R$2.209,33 - R$2.209,33 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - F?rias ID:(22)
)
00011 - 24/01/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$6.628,00 - R$6.628,00 - R$6.628,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - F?rias ID:(22)
)
00010 - 24/01/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(23)
)
00009 - 24/01/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(23)
)
00008 - 21/01/2020 - W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME - R$18.308,00 - R$18.308,00 - R$18.308,00 - (TERCEIRO TERMO ADITIVO DA EMPRESA W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME, REFERENTE A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (HOSPEDAGEM) DE HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO E DO LINK "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA" PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES, INICIANDO EM 19/11/2019 E TERMINANDO EM 18/05/2020. DESPESA EMPENHADA APENAS  REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2020.)
00007 - 21/01/2020 - PERES & VILELA LTDA - R$6.263,48 - R$1.432,98 - R$1.432,98 - (EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR GASTOS DE COMBUSTÍVEIS NO ANO DE 2020. EMPENHA-SE O RESTANTE DO SALDO DO CONTRATO FIRMADO EM 2019.)
00006 - 21/01/2020 - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - R$20.000,00 - R$15.550,74 - R$15.550,74 - (EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO PARA O ANO DE 2020.)
00005 - 21/01/2020 - S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇO - R$32.345,82 - R$32.345,82 - R$32.345,82 - (DESPESAS REFERENTE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS SENDO: CONTABILIDADE E ORÇAMENTO, RH E PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO PÚBLICO E ALMOXARIFADO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.)
00004 - 21/01/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$700,00 - R$699,17 - R$699,17 - (ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCICIO DE 2020.)
00003 - 21/01/2020 - LUZIA BARBOSA DE LIMA - R$11.833,33 - R$11.833,33 - R$11.833,33 - (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, IMAGEM E MÍDIA, FAZENDO TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÔES LEGISLATIVAS (ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES) EM TEMPO REAL POR MEIO DE WEB VINCULADA AO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.)
00002 - 21/01/2020 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - R$2.500,00 - R$2.345,65 - R$2.345,65 - (EMPENHO ESTIMATIVO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS DA LINHA FIXA DA OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO PARA O EXERCÍCIO DE 2020. ATENDENDO A LEI 13.460/2017.)
00001 - 21/01/2020 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - R$12.000,00 - R$10.127,78 - R$10.127,78 - (EMPENHO ESTIMATIVO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS FIXAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO PARA O EXERCÍCIO DE 2020.)
00198 - 30/12/2019 - BANCO DO BRASIL S.A. - R$104,50 - R$104,50 - R$104,50 - (EMPENHO DE TAXAS BANCÁRIAS GERADAS PELA DEVOLUÇÃO DO INVESTIMENTO DO DUODÉCIMO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL.)
00197 - 20/12/2019 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$5.168,60 - R$5.168,57 - R$5.168,57 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Folha Mensal ID:(21)
)
00196 - 20/12/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$22.240,00 - R$22.240,00 - R$22.240,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Folha Mensal ID:(21))
00195 - 20/12/2019 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Folha Mensal ID:(20)
)
00194 - 20/12/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Folha Mensal ID:(20)
)
00193 - 19/12/2019 - PROART GESSO - R$3.560,00 - R$3.560,00 - R$0,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de Empresa especializada e devidamente habilitada para a execução de serviço de reparos e instalação de forro de gesso no plenário do prédio da Câmara Municipal desta cidade de Alto Paraíso/RO. Processo administrativo 138/2019.)
00192 - 17/12/2019 - RT AUTO PECAS LTDA - ME - R$230,00 - R$230,00 - R$230,00 - (DESPESA COM COMPRA DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA DE 48 AH, 12 V, PARA VEÍCULO ÉTIOS TOYOTA)
00191 - 16/12/2019 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (DESPESAS REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COM PERNOITEB E UMA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO CURSO E-SOCIAL, NA ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA INCLUINDO OS NOVOS LAYOUTS DE DEZEMBRO DE 2019, A SER REALIZADO NOS DIAS 16, 17 E 18 DE DEZEMBRO/2019, EM PORTO VELHO/RO.)
00190 - 16/12/2019 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (DESPESAS REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COM PERNOITEB E UMA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO CURSO E-SOCIAL, NA ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA INCLUINDO OS NOVOS LAYOUTS DE DEZEMBRO DE 2019, A SER REALIZADO NOS DIAS 16, 17 E 18 DE DEZEMBRO/2019, EM PORTO VELHO/RO.)
00189 - 16/12/2019 - M K CURSOS E TREINAMENTOS - R$2.600,00 - R$2.600,00 - R$2.600,00 - (DESPESAS REFERENTE A DUAS TAXAS DE INSCRIÇÃO NO CURSO E-SOCIAL, NA ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA INCLUINDO OS NOVOS LAYOUTS DE DEZEMBRO DE 2019, A SER REALIZADO NOS DIAS 16, 17 E 18 DE DEZEMBRO/2019, EM PORTO VELHO/RO.)
00188 - 13/12/2019 - M PICIANI PAZINATO COMÉRCIO ELETRÔNICOS EIRELLI - R$8.148,00 - R$0,00 - R$0,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/2019)
00187 - 12/12/2019 - FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAME - R$316,71 - R$316,71 - R$316,71 - (DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO 7002696-65.2018.8.22.0002.)
00186 - 12/12/2019 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (Concessão de diária ao Vereador/Presidente Aparecido Antônio Machado para participar da sessão especial de posse do Corpo Diretivo do TCE/RO e do MPC/RO, que acontecerá no dia 13/12/2019, às 09 horas, no auditório do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia em Porto Velho/RO.)
00185 - 11/12/2019 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE RONDONIA - R$99,80 - R$99,80 - R$99,80 - (TAXA PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO 7002696-65.2018.8.22.0002)
00184 - 11/12/2019 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA - R$352,80 - R$352,80 - R$352,80 - (Despesa de publicação obrigatória no DIÁRIO OFICIAL, da relação de pessoal existente no quadro de funcionários da Câmara em 31/12/2019.)
00183 - 11/12/2019 - OLMI INFORMÁTICA LTDA - R$816,38 - R$816,38 - R$816,38 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/20192)
00182 - 11/12/2019 - OLMI INFORMÁTICA LTDA - R$2.943,62 - R$2.943,62 - R$2.943,62 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/20192)
00181 - 09/12/2019 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (DIÁRIA AO PRESIDENTE PARA IR AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA PROTOCOLAR CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 128/2019, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE CONSUMO PÚBLICO DE PROVAS OBJETIVAS E PRÁTICAS.)
00180 - 09/12/2019 - ELIANE CARVALHO DE SOUZA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO RONDONIENSE DE OUVIDORIAS PÚBLICAS, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO MINISTERIO PÚBLICO DE RONDÔNIA, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019, DAS 08H AS 18H.)
00179 - 03/12/2019 - ANTONIO FRANCISCO - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIÁRIA SEM PERNOITE PARA Participar do I Fórum Estadual de Controle 2019, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.)
00178 - 03/12/2019 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIÁRIA SEM PERNOITE PARA Participar do I Fórum Estadual de Controle 2019, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.)
00177 - 03/12/2019 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIÁRIA SEM PERNOITE PARA Participar do I Fórum Estadual de Controle 2019, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.)
00176 - 03/12/2019 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (DIÁRIA SEM PERNOITE AO PRESIDENTE PARA Participar do I Fórum Estadual de Controle 2019, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.)
00175 - 28/11/2019 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (Despesa de concessão de 01 (uma) diária sem pernoite a Servidora Mônica Cristina da Silva Fernandes, para participar de uma reunião com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia na cidade de Porto Velho, para tratar de assuntos referentes ao novo processo de aplicação de concurso público. A reunião foi a agendada para no dia 29.11.2019 sexta feira as 09h00min, onde participará desta reunião: Presidente da Câmara Aparecido Antônio Machado, controladora interna Rosângela Ferreira Hoffmann, assessor jurídico Fabiano Reges Fernandes, contadora Mônica Cristina da Silva Fernandes e a secretária geral Geslaine Aguetoni Maule.)
00174 - 28/11/2019 - GESLAINE AGUETONI MAULE - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (Despesa de concessão de 01 (uma) diária sem pernoite a Servidora Geslâine Aguetoni Maule, para participar de uma reunião com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia na cidade de Porto Velho, para tratar de assuntos referentes ao novo processo de aplicação de concurso público. A reunião foi a agendada para no dia 29.11.2019 sexta feira as 09h00min, onde participará desta reunião: Presidente da Câmara Aparecido Antônio Machado, controladora interna Rosângela Ferreira Hoffmann, assessor jurídico Fabiano Reges Fernandes, contadora Mônica Cristina da Silva Fernandes e a secretária geral Geslaine Aguetoni Maule.)
00173 - 28/11/2019 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (Despesa de concessão de 01 (uma) diária sem pernoite a SERVIDORA CONTROLADORA INTERNA Rosangela Ferreira Hoffmann, para participar de uma reunião com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia na cidade de Porto Velho, para tratar de assuntos referentes ao novo processo de aplicação de concurso público. A reunião foi a agendada para no dia 29.11.2019 sexta feira as 09h00min, onde participará desta reunião: Presidente da Câmara Aparecido Antônio Machado, controladora interna Rosângela Ferreira Hoffmann, assessor jurídico Fabiano Reges Fernandes, contadora Mônica Cristina da Silva Fernandes e a secretária geral Geslaine Aguetoni Maule.)
00172 - 28/11/2019 - FABIANO REGES FERNANDES - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (Despesa de concessão de 01 (uma) diária sem pernoite ao SERVIDOR ASSESSOR JURÍDICO Fabiano Reges Fernandes, para participar de uma reunião com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia na cidade de Porto Velho, para tratar de assuntos referentes ao novo processo de aplicação de concurso público. A reunião foi a agendada para no dia 29.11.2019 sexta feira as 09h00min, onde participará desta reunião: Presidente da Câmara Aparecido Antônio Machado, controladora interna Rosângela Ferreira Hoffmann, assessor jurídico Fabiano Reges Fernandes, contadora Mônica Cristina da Silva Fernandes e a secretária geral Geslaine Aguetoni Maule.)
00171 - 28/11/2019 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (Despesa de concessão de 01 (uma) diária sem pernoite ao vereador/presidente Aparecido Antônio Machado, para participar de uma reunião com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia na cidade de Porto Velho, para tratar de assuntos referentes ao novo processo de aplicação de concurso público. A reunião foi a agendada para no dia 29.11.2019 sexta feira as 09h00min, onde participará desta reunião: Presidente da Câmara Aparecido Antônio Machado, controladora interna Rosângela Ferreira Hoffmann, assessor jurídico Fabiano Reges Fernandes, contadora Mônica Cristina da Silva Fernandes e a secretária geral Geslaine Aguetoni Maule.)
00170 - 26/11/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$45.830,53 - R$45.830,53 - R$45.830,53 - (SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. O MÊS 11/2019.)
00169 - 26/11/2019 - MVR1 MÓVEIS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELLI - R$2.294,40 - R$0,00 - R$0,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/2019)
00168 - 26/11/2019 - MVR1 MÓVEIS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELLI - R$2.505,60 - R$0,00 - R$0,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/2019)
00167 - 22/11/2019 - ALMIRO SOUZA DA SILVA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIÁRIA AO VEREADOR ALMIRO SOUZA DA SILVA PARA PARTICIPAR  DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO EXTERNA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA NO ESTADO DE RONDÔNIA, REALIZADA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM PORTO VELHO NO DIA 25/11/2019.)
00166 - 21/11/2019 - ANTONIO FRANCISCO - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIÁRIA AO VEREADOR ANTÔNIO FRANCISCO PARA PARTICIPAR  DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO EXTERNA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA NO ESTADO DE RONDÔNIA, REALIZADA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM PORTO VELHO NO DIA 25/11/2019.)
00165 - 21/11/2019 - ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIÁRIA AO VEREADOR ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR  DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO EXTERNA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA NO ESTADO DE RONDÔNIA, REALIZADA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM PORTO VELHO NO DIA 25/11/2019.)
00164 - 21/11/2019 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIÁRIA AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN PARA PARTICIPAR  DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO EXTERNA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA NO ESTADO DE RONDÔNIA, REALIZADA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM PORTO VELHO NO DIA 25/11/2019.)
00163 - 21/11/2019 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIÁRIA AO VEREADOR ROMÁRIO APARECIDO DA ROCHA PARA PARTICIPAR  DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO EXTERNA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA NO ESTADO DE RONDÔNIA, REALIZADA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM PORTO VELHO NO DIA 25/11/2019.)
00162 - 21/11/2019 - EDMILSON FACUNDO - R$169,47 - R$0,00 - R$0,00 - (DIÁRIA AO VEREADOR EDMILSON FACUNDO PARA PARTICIPAR  DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO EXTERNA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA NO ESTADO DE RONDÔNIA, REALIZADA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM PORTO VELHO NO DIA 25/11/2019.)
00161 - 21/11/2019 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (DIÁRIA AO VEREADOR PRESIDENTE APARECIDO ANTONIO MACHADO PARA PARTICIPAR  DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO EXTERNA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA NO ESTADO DE RONDÔNIA, REALIZADA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM PORTO VELHO NO DIA 25/11/2019.)
00160 - 21/11/2019 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$169,47 - R$0,00 - R$0,00 - (DIÁRIA AO VEREADOR ELISEU RODRIGUES BATISTA PARA PARTICIPAR  DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO EXTERNA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA NO ESTADO DE RONDÔNIA, REALIZADA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM PORTO VELHO NO DIA 25/11/2019.)
00159 - 19/11/2019 - HOLANDA PAPELARIA EIRELLI - R$5.548,80 - R$3.758,82 - R$3.758,82 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 121/2019.)
00158 - 19/11/2019 - INOVACAO EIRELI ME - ME - R$1.288,66 - R$1.288,66 - R$1.288,66 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 121/2019.)
00157 - 19/11/2019 - INOVACAO EIRELI ME - ME - R$1.939,20 - R$1.939,20 - R$1.939,20 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 121/2019.)
00156 - 19/11/2019 - INOVACAO EIRELI ME - ME - R$2.049,53 - R$2.049,53 - R$2.049,53 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 121/2019.)
00155 - 19/11/2019 - E. L. DA SILVA DISTRIBUIDORA - R$108,00 - R$0,00 - R$0,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 121/2019.)
00154 - 19/11/2019 - E. L. DA SILVA DISTRIBUIDORA - R$78,00 - R$0,00 - R$0,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 121/2019.)
00153 - 19/11/2019 - ANDRADE & ANDRADE LTDA - R$36,60 - R$36,60 - R$36,60 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 121/2019.)
00152 - 19/11/2019 - ANDRADE & ANDRADE LTDA - R$318,50 - R$318,50 - R$318,50 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 121/2019.)
00151 - 19/11/2019 - ANDRADE & ANDRADE LTDA - R$424,55 - R$424,55 - R$424,55 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 121/2019.)
00150 - 19/11/2019 - W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME - R$5.571,99 - R$5.571,99 - R$5.571,99 - (TERCEIRO TERMO ADITIVO EMPRESA W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME, REFERENTE A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (HOSPEDAGEM) DE HOME PAGE DA CÂMARA ,UNICIPAL E DO LINK "PORTAL TRANSPARENCIA" PELO PRAZO DE 06 MESES, INICIANDO EM 19/11/2019 E TERMINANDO EM 18/05/2020. DESPESA EMPENHADA APENAS REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.)
00149 - 04/11/2019 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$4.702,91 - R$4.702,88 - R$4.702,88 - (INSS PATRONAL S/ 13º DOS SERVIDORES REF. 2019.)
00148 - 04/11/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$20.236,17 - R$20.236,17 - R$20.236,17 - (13º SALARIO DOS SERVIDORES REF. A 2019.)
00147 - 04/11/2019 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INSS PATRONAL S/ FOLHA DOS VEREADORES REF. 11/2019.)
00146 - 04/11/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$0,00 - R$0,00 - (SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 11/2019.)
00145 - 04/11/2019 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$5.168,60 - R$5.168,57 - R$5.168,57 - (INSS PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE NOVEMBRO/2019)
00144 - 04/11/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$22.240,00 - R$22.240,00 - R$22.240,00 - (Folha de pagamento dos servidores ref. o mês 11/2019.)
00143 - 25/10/2019 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$5.168,57 - R$5.168,57 - R$5.168,57 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(19))
00142 - 25/10/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$22.240,00 - R$22.240,00 - R$22.240,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(19)
)
00141 - 25/10/2019 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(18)
)
00140 - 25/10/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(18)
)
00139 - 18/10/2019 - W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME - R$3.980,00 - R$3.980,00 - R$3.980,00 - (DESPESA COM PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR 30 DIAS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMAS PARA INTERNET, VISANDO A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL E DO LINK PORTAL TRANSPERENCIA. O NOVO PROCESSO ESTÁ EM LICITAÇÃO NA CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL.)
00138 - 15/10/2019 - NISSEY MOTORS JI -  PARANÁ  COMERCIO DE VEÍCULOS,  - R$766,30 - R$766,30 - R$766,30 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - aquisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na quinta revisão de garantia dos 50.000 km, do veículo Etios, toyota SD XLS15, fabricação 2016 modelo 2017, Placa OHU-6145, visto que o veículo se encontra dentro do prazo de garantia. Processo adminsitrativo nº 095/2019.)
00137 - 15/10/2019 - NISSEY MOTORS JI -  PARANÁ  COMERCIO DE VEÍCULOS,  - R$999,52 - R$999,52 - R$999,52 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - aquisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na quinta revisão de garantia dos 50.000 km, do veículo Etios, toyota SD XLS15, fabricação 2016 modelo 2017, Placa OHU-6145, visto que o veículo se encontra dentro do prazo de garantia. Processo adminsitrativo nº 095/2019.)
00136 - 10/10/2019 - GESLAINE AGUETONI MAULE - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DESPESA DE CONCESSÃO 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A SERVIDORA GESLAINE AGUETONI MAULE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O CONSELHEIRO DO TCE/RO NA CIDADE DE PORTO VELHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. AO NOVO PROCESSO DE APLICAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, NO QUAL ESTA CÂMARA MUNICIPAL TEM UM PRAZO DETERMINADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DAR INÍCIO A ESTA CONTRATAÇÃO, PORÉM SURGIRAM ALGUMAS DÚVIDAS SOBRE A LEGALIDADE DE COMO PROCEDER AOS TRAMITES DO PROCESSO. A REUNIÃO SERÁ NO DIA 11/10/2019 AS 9:00 HRS.)
00135 - 01/10/2019 - GRAFICA ARTSHOW COMUNICACAO VISUAL EIRELI - R$162,00 - R$162,00 - R$162,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS COMO FOLDER, BANNER, ADESIVOS, PANFLETOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE OUVIDORIA E DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00134 - 01/10/2019 - APARECIDA FERREIRA - R$1.000,00 - R$1.000,00 - R$1.000,00 - (DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO COMO FOLDER, BANNER, ADESIVOS, PANFLETOS ENTRE OUTROS PARA TENDER OS SERVIÇOS DE OUVIDORIA E DO SETOR ADMINISTRATIVO.)
00133 - 01/10/2019 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST - R$85,96 - R$85,96 - R$85,96 - (DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, PARA A REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.)
00132 - 25/09/2019 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(16)
)
00131 - 25/09/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$45.588,43 - R$45.588,43 - R$45.588,43 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(16)
)
00130 - 25/09/2019 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$5.168,57 - R$5.168,57 - R$5.168,57 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(17))
00129 - 25/09/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$22.240,00 - R$22.240,00 - R$22.240,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(17)
)
00128 - 20/09/2019 - DR MICRO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - R$25,00 - R$25,00 - R$25,00 - (DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 1617 MW)
00127 - 20/09/2019 - DR MICRO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - R$1.168,90 - R$1.008,90 - R$1.008,90 - (DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO/RO.)
00126 - 16/09/2019 - ADMILSON APARECIDO DE OLIVEIRA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DESPESAS COM DIÁRIA AO VEREADOR ADMILSON APARECIDO DE OLIVEIRA PARA IR A PORTO VELHO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO PATA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CASCALHAMENTO DO TRAVESSÃO B-40 QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES, COBRAR AGILIDADE AO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA PONTE DO RIO JAMARI, SOLICITAR O SERVIÇO DE TAPA BURACO NA RO 459 QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO A BR 364, SOLICITAR O CASCALHAMENTO DO TRAVESSÃO B-20 QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO DISTRITO DE TRIUNFO E SOLICITAR O PATROLAMENTO DO TRAVESSÃO B-40 SENTIDO A EMPRESA DE ÁGUA MINERAL.)
00125 - 09/09/2019 - NISSEY MOTORS JI -  PARANÁ  COMERCIO DE VEÍCULOS,  - R$504,18 - R$504,18 - R$504,18 - (DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A REDE AUTORIZADA TOYOTA NA SEGUNDA REVISÃO DE GARANTIA DOS 20.000 KM, DO ETIOS, TOYOTA XS MT, FABRICAÇÃO 2018, MODELO 2018, PLACA QRA-9340)
00124 - 09/09/2019 - NISSEY MOTORS JI -  PARANÁ  COMERCIO DE VEÍCULOS,  - R$739,40 - R$739,40 - R$739,40 - (DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  JUNTO A REDE AUTORIZADA TOYIOTA NA SEGUNDA REVISÃO DE GARANTIA DOS 20.000 KM, DO VEÍCULO ETIOS, TOYOTA XS MT, FABRICAÇÃO 2018, MODELO 2018, PLACA QRA-9340.)
00123 - 09/09/2019 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$480,50 - R$186,26 - R$186,26 - (ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA OS MESES REMANESCENTES DE 2019 PARA A CONTA 006.00000006-6, AGÊNCIA 3719 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.)
00122 - 30/08/2019 - PERES & VILELA LTDA - R$10.032,39 - R$3.768,91 - R$3.768,91 - (EMPENHO DE 2.051,613 LITROS DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) CF. AJUSTES DE VALORES COMO CONSTA NO PROCESSO.)
00121 - 30/08/2019 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (DESPESAS COM DIÁRIA A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN PARA IR A JI-PARANÁ NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL: INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE SERÁ REALIADO PELO INCAP TREINAMENTOS.)
00120 - 30/08/2019 - ANTONIO FRANCISCO - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (DESPESAS COM DIÁRIA AO VEREADOR ANTÔNIO FRANCISCO PARA IR A JI-PARANÁ NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL: INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE SERÁ REALIADO PELO INCAP TREINAMENTOS.)
00119 - 30/08/2019 - ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (DESPESAS COM DIÁRIA AO VEREADOR ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA PARA IR A JI-PARANÁ NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL: INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE SERÁ REALIADO PELO INCAP TREINAMENTOS.)
00118 - 30/08/2019 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (DESPESAS COM DIÁRIA AO VEREADOR ELISEU RODRIGUES BATISTA PARA IR A JI-PARANÁ NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL: INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE SERÁ REALIADO PELO INCAP TREINAMENTOS.)
00117 - 30/08/2019 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (DESPESAS COM DIÁRIA AO VEREADOR ROMÁRIO APARECIDO DA ROCHA PARA IR A JI-PARANÁ NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL: INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE SERÁ REALIADO PELO INCAP TREINAMENTOS.)
00116 - 30/08/2019 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (DESPESAS COM DIÁRIA A SERVIDORA MÔNICA CRISTINA DA SILVA FERNANDES PARA IR A JI-PARANÁ NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL: INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE SERÁ REALIADO PELO INCAP TREINAMENTOS.)
00115 - 30/08/2019 - GESLAINE AGUETONI MAULE - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (DESPESAS COM DIÁRIA A SERVIDORA GESLAINE AGUETONI MAULE PARA IR A JI-PARANÁ NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL: INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE SERÁ REALIADO PELO INCAP TREINAMENTOS.)
00114 - 30/08/2019 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$905,10 - R$905,10 - R$905,10 - (DESPESAS COM DIÁRIA AO VEREADOR PRESIDENTE APARECIDO ANTONIO MACHADO PARA IR A JI-PARANÁ NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL: INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE SERÁ REALIADO PELO INCAP TREINAMENTOS.)
00113 - 29/08/2019 - ROXANI PEREIRA DE SOUZA MEI - R$5.200,00 - R$5.200,00 - R$5.200,00 - (DESPESAS COM 08 TAXAS DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL: INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADO EM JI-PARANÁ/RO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO.)
00112 - 29/08/2019 - FLAVIO VALDIR DA SILVA - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (DESPESAS COM DIÁRIA AO VEREADOR FLÁVIO VALDIR DA SILVA PARA IR A PORTO VELHO NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DO ''SEMINÁRIO SOBRE TÉCNICAS LEGISLATIVAS PARA CÂMARAS MUNICIPAIS'' QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA.)
00111 - 29/08/2019 - NIVALDINO GALDINO - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (DESPESAS COM DIÁRIA AO VEREADOR NIVALDINO GALDINO PARA IR A PORTO VELHO NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DO ''SEMINÁRIO SOBRE TÉCNICAS LEGISLATIVAS PARA CÂMARAS MUNICIPAIS'' QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA.)
00110 - 29/08/2019 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (DESPESAS COM DIÁRIA AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIS PARA IR A PORTO VELHO NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DO ''SEMINÁRIO SOBRE TÉCNICAS LEGISLATIVAS PARA CÂMARAS MUNICIPAIS'' QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA.)
00109 - 29/08/2019 - EDMILSON FACUNDO - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (DESPESAS COM DIÁRIA AO VEREADOR EDMILSON FACUNDO PARA IR A PORTO VELHO NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DO ''SEMINÁRIO SOBRE TÉCNICAS LEGISLATIVAS PARA CÂMARAS MUNICIPAIS'' QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA.)
00108 - 27/08/2019 - S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇO - R$17.416,98 - R$17.416,98 - R$17.416,98 - (SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS SENDO: CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO, FOLHA DE PAGAMENTO, RH E PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO PÚBLICO E ALMOXARIFADO E SERVIÇOD COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.)
00107 - 26/08/2019 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$5.168,57 - R$5.168,57 - R$5.168,57 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2019 - Folha Mensal ID:(14))
00106 - 26/08/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$22.240,00 - R$22.240,00 - R$22.240,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2019 - Folha Mensal ID:(14)
)
00105 - 26/08/2019 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2019 - Folha Mensal ID:(13)
)
00104 - 26/08/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2019 - Folha Mensal ID:(13)
)
00103 - 21/08/2019 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (DIÁRIA A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO E PRÁTICA EM OUVIDORIA E OS EFEITOS DA LEI 13.460/2017, QUE SERÁ RELIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO.)
00102 - 21/08/2019 - ELIANE CARVALHO DE SOUZA - R$563,17 - R$563,17 - R$563,17 - (DIÁRIA A SERVIDORA ELIANE CARVALHO DE SOUZA PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO E PRÁTICA EM OUVIDORIA E OS EFEITOS DA LEI 13.460/2017, QUE SERÁ RELIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO.)
00101 - 16/08/2019 - INOVACAO EIRELI ME - ME - R$660,00 - R$660,00 - R$660,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1)
00100 - 16/08/2019 - INOVACAO EIRELI ME - ME - R$2.188,40 - R$2.188,40 - R$2.188,40 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1)
00099 - 16/08/2019 - INOVACAO EIRELI ME - ME - R$2.166,94 - R$2.166,94 - R$2.166,94 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1)
00098 - 15/08/2019 - HOLANDA PAPELARIA EIRELLI - R$1.803,67 - R$1.803,67 - R$1.803,67 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1, processo administrativo nº 005, pregão eletrônico 003, SRP 001.)
00097 - 15/08/2019 - E. L. DA SILVA DISTRIBUIDORA - R$324,00 - R$291,60 - R$291,60 - (Pedido gerado a partir do resultado da licitação de registro de preço 002/2019, entidade 02, ano mod. 2019, modalidade pregão eletrônico, nº mod. 001, mod. formatada 1, processo administrativo nº 005/2019, sistema de registro de preço, pregão eletrônico nº 003, SRP 001.)
00096 - 15/08/2019 - E. L. DA SILVA DISTRIBUIDORA - R$78,00 - R$78,00 - R$78,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da licitação de registro de preço 002/2019, entidade 02, ano mod. 2019, modalidade pregão eletrônico, nº mod. 001, mod. formatada 1, processo administrativo nº 005/2019, sistema de registro de preço, pregão eletrônico nº 003, SRP 001.)
00095 - 15/08/2019 - ANDRADE & ANDRADE LTDA - R$318,50 - R$318,50 - R$318,50 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1, processo administrativo nº 005/2019, sistema de registro de preço, pregão eletrônico nº 003, SRP 001.)
00094 - 15/08/2019 - ANDRADE & ANDRADE LTDA - R$52,40 - R$52,40 - R$52,40 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1, processo administrativo nº 005/2019, sistema de registro de preço, pregão eletrônico nº 003, SRP 001.)
00093 - 15/08/2019 - ANDRADE & ANDRADE LTDA - R$439,50 - R$439,50 - R$439,50 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1, processo administrativo nº 005/2019, sistema de registro de preço, pregão eletrônico nº 003, SRP 001.)
00092 - 05/08/2019 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (DIÁRIA AO VEREADOR-PRESIDENTE APARECIDO ANTONIO MACHADO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE COMEMORATIVA AOS 36 ANOS DA PROMULGAÇÃO DA PRIMEIRA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA QUE SE REALIZARÁ DURANTE OS DIAS 06 A 09 DE AGOSTO DESTE ANO NO PALÁCIO MARECHAL RONDON NA CAPITAL PORTO VELHO/RO.)
00091 - 25/07/2019 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$5.092,66 - R$5.092,66 - R$5.092,66 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(12))
00090 - 25/07/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$21.913,33 - R$21.913,33 - R$21.913,33 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(12)
)
00089 - 25/07/2019 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(9)
)
00088 - 25/07/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(9)
)
00087 - 16/07/2019 - BET'OS MUSICAIS LTDA EPP - R$623,00 - R$623,00 - R$623,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE: MICROFONE SEM FIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.)
00086 - 16/07/2019 - G. H. PROCHNOW MOURAO - R$1.580,00 - R$1.580,00 - R$1.580,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE: RADIO TIPO I PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO.)
00085 - 01/07/2019 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$108,45 - R$108,45 - R$108,45 - (INSS PATRONAL S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA THAÍS STEFANY SOUZA)
00084 - 01/07/2019 - THAÍS STÉFANY SOUZA - R$1.088,89 - R$1.088,89 - R$1.088,89 - (RESCISÃO DA SERVIDORA THAÍS STÉFANY SOUZA.)
00083 - 27/06/2019 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (DIÁRIA AO VEREADOR PRESIDENTE APARECIDO ANTONIO MACHADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO TCE/RO EM PORTO VELHO SOBRE INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS DE ALGUNS VEREADORES COM OUTRAS FUNÇÕES PÚBLICAS.)
00082 - 25/06/2019 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$5.010,57 - R$5.010,53 - R$5.010,53 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - REF.: 06/2019 - Folha Mensal ID:(4))
00081 - 25/06/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$21.560,00 - R$21.560,00 - R$21.560,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - REF.: 06/2019 - Folha Mensal ID:(4))
00080 - 25/06/2019 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO  DOS VEREADORES- REF.: 06/2019 - Folha Mensal ID:(3)
)
00079 - 25/06/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO  DOS VEREADORES- REF.: 06/2019 - Folha Mensal ID:(3)
)
00078 - 24/06/2019 - NISSEY MOTORS JI -  PARANÁ  COMERCIO DE VEÍCULOS,  - R$579,18 - R$579,18 - R$579,18 - (DESPESAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ETIOS PLACA QRA-6020)
00077 - 24/06/2019 - NISSEY MOTORS JI -  PARANÁ  COMERCIO DE VEÍCULOS,  - R$466,40 - R$466,40 - R$466,40 - (DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO  NO VEÍCULO ETIOS PLACA QRA-6020.)
00076 - 18/06/2019 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - R$2.500,00 - R$1.084,15 - R$1.084,15 - (DESPESAS REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS E UMA LINHA LINHA FIXA PARA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA EM CONFORMIDADE COM A LEI 13.460/2017.)
00075 - 18/06/2019 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIÁRIA AO VEREADOR ROMARIO APARECIDO DA ROCHA, Á PORTO VELHO/RO, NO DIA 19 JUNHO DE 2019, PARA IR ATÉ A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DE RONDONIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A MÁQUINA PERFURATRIZ QUE SERÁ DESTINADA A ESTE MUNICÍPIO E IR ATÉ O DER TRATAR DA RECUPERAÇÃO NA LINHA C-80, RO 459.)
00074 - 17/06/2019 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$228,81 - R$228,81 - R$228,81 - (INSS PATRONAL SOBRE RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA ELIANE CARVALHO DE SOUZA DO CARGO DE ASSISTENTE DE PLENÁRIO.)
00073 - 17/06/2019 - ELIANE CARVALHO DE SOUZA - R$1.748,45 - R$1.748,45 - R$1.748,45 - (RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA ELIANE CARVALHO DE SOUZA DO CARGO DE ASSISTENTE DE PLENÁRIO.)
00072 - 06/06/2019 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (DIÁRIA PARA CACOAL PARA PARTICIPAR DO "I FORUM MUNICIPALISTA, UNIÃO, REFORMAS E DESENVOLVIMENTO" NO DIA 10 DE JUNHO DE 2019.)
00071 - 27/05/2019 - LUZIA BARBOSA DE LIMA - R$18.166,64 - R$18.166,64 - R$18.166,64 - (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIDADE E DEVIDAMENTE HATILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, IMAGEM E MÍDIA, FAZENDO TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET DAS SESSÕES LEGISLATIVAS (ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES) EM TEMPO REAL POR MEIO DE WEB VINCULADA AO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.)
00070 - 23/05/2019 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. O MES DE MAIO/2019.)
00069 - 23/05/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. O MES DE MAIO/2019.)
00068 - 23/05/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$5.088,83 - R$5.088,83 - R$5.088,83 - (INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. O MES DE MAIO/2019.)
00067 - 23/05/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$22.070,80 - R$22.070,80 - R$22.070,80 - (DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. O MES DE MAIO/2019.)
00066 - 22/05/2019 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (DIÁRIA À SERVIDORA ROSÂNGELA FERREIRA HOFFMANN, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE INTERNO EM COMPRAS E LICITAÇÕES PÚBLICAS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO PELA EMPRESA MK CURSOS E TREINAMENTOS.)
00065 - 22/05/2019 - THAÍS STÉFANY SOUZA - R$563,17 - R$563,17 - R$563,17 - (DIÁRIA À SERVIDORA THAÍS STÉFANY SOUZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE INTERNO EM COMPRAS E LICITAÇÕES PÚBLICAS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO PELA EMPRESA MK CURSOS E TREINAMENTOS.)
00064 - 22/05/2019 - GESLAINE AGUETONI MAULE - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (DIÁRIA À SERVIDORA GESLAINE AGUETONI MAULE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE INTERNO EM COMPRAS E LICITAÇÕES PÚBLICAS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO PELA EMPRESA MK CURSOS E TREINAMENTOS.)
00063 - 22/05/2019 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (DIÁRIA À SERVIDORA FABIANA DA CRUZ JESUS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE INTERNO EM COMPRAS E LICITAÇÕES PÚBLICAS, QUE SERÁ REAQLIZADO NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO PELA EMPRESA MK CURSOS E TREINAMENTOS.)
00062 - 21/05/2019 - M K CURSOS E TREINAMENTOS - R$4.000,00 - R$4.000,00 - R$4.000,00 - (DESPESAS REF. A 4 TAXAS DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE INTERNO EM COMPRAS E LICITAÇÕES PÚBLICAS.)
00061 - 15/05/2019 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (DIÁRIA AO VEREADOR PRESIDENTE PARA IR A PORTO VELHO NO DIA 16/05/2019 - PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE TERÁ COMO TEMA OS "AVANÇOS E DESAFIOS DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE", O EVENTO SERÁ REALIZADO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DESTE ESTADO, APROVEITANDO A OPORTUNIDADE O EXCELENTISSIMO PRESIDENTE IRÁ PROTOCOLAR UMA NOTIFICAÇÃO A EMPRESA HOLANDA PAPELARIA EIRELI, CNPJ: 63.772.925/0001-70 PELO ATRASO NA ENTREGA DOS MATERIAIS REFERENTE AO PROCESSO N. 005/2019.)
00060 - 07/05/2019 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE SEGURANÇA DE BARRAGENS E I FÓRUM DE MUNICÍPIOS MINERADORES DO ESTADO DE RONDÔNIA, REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2019 NO AUDITÓRIO DO TCE NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO.)
00059 - 07/05/2019 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - R$4.135,47 - R$4.135,26 - R$4.135,26 - (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DE 03 (TRêS) VEÍCULOS TOYOTA, ÉTIOS SD, XS, PLACA QRA - 9340 E QRA - 6020 E 01 (UM) VEÍCULO TOYOTA, ÉTIOS SD, XLS15, PLACA OHU-6145, PERTENCENTES A FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.)
00058 - 06/05/2019 - NIVALDINO GALDINO - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PARA IR ATÉ PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O CHEFE DO DER (DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM)O Sr° CORONEL ERASMO MEIRELES E SÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DA BALSA NO RIO JAMARI E P CASCALHAMENTO E PATROLAMENTO DO TRAVESSÃO B-40 QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES E DA RO 458 QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO DISTRITO DO TRIUNFO.)
00057 - 06/05/2019 - ADMILSON APARECIDO DE OLIVEIRA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PARA IR ATÉ PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O CHEFE DO DER (DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM)O Sr° CORONEL ERASMO MEIRELES E SÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DA BALSA NO RIO JAMARI E P CASCALHAMENTO E PATROLAMENTO DO TRAVESSÃO B-40 QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES E DA RO 458 QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO DISTRITO DO TRIUNFO.)
00056 - 06/05/2019 - ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PARA IR ATÉ PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O CHEFE DO DER (DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM)O Sr° CORONEL ERASMO MEIRELES E SÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DA BALSA NO RIO JAMARI E P CASCALHAMENTO E PATROLAMENTO DO TRAVESSÃO B-40 QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES E DA RO 458 QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO DISTRITO DO TRIUNFO.)
00055 - 25/04/2019 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$5.088,83 - R$5.088,83 - R$5.088,83 - (INSS PATRONAL S/ REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES REF. O MÊS DE ABRIL/2019.)
00054 - 25/04/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$22.070,80 - R$22.070,80 - R$22.070,80 - (REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES REF. O MÊS DE ABRIL/2019.)
00053 - 25/04/2019 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INSS PATRONAL S/ SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. O MÊS DE ABRIL/2019.)
00052 - 25/04/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. O MÊS DE ABRIL/2019.)
00051 - 23/04/2019 - HOLANDA PAPELARIA EIRELLI - R$218,00 - R$0,00 - R$0,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 005/2019.)
00050 - 23/04/2019 - HOLANDA PAPELARIA EIRELLI - R$4.683,60 - R$4.330,27 - R$4.330,27 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 005/2019.)
00049 - 23/04/2019 - E. L. DA SILVA DISTRIBUIDORA - R$216,00 - R$199,80 - R$199,80 - (AGUA MINERAL 20 LTS)
00048 - 23/04/2019 - E. L. DA SILVA DISTRIBUIDORA - R$312,00 - R$312,00 - R$234,00 - (CARGA DE GAS GLP 13 KG)
00047 - 23/04/2019 - ANDRADE & ANDRADE LTDA - R$56,00 - R$56,00 - R$56,00 - (COMPRA POR MEIO DE PREGÃO ELETRONICO, REGISTRO DE PREÇO)
00046 - 23/04/2019 - ANDRADE & ANDRADE LTDA - R$700,04 - R$700,04 - R$700,04 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 005/2019.)
00045 - 23/04/2019 - INOVACAO EIRELI ME - ME - R$586,33 - R$571,05 - R$571,05 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 005/2019.)
00044 - 23/04/2019 - INOVACAO EIRELI ME - ME - R$2.144,40 - R$2.144,40 - R$2.144,40 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 005/2019.)
00043 - 23/04/2019 - INOVACAO EIRELI ME - ME - R$3.691,38 - R$3.292,58 - R$3.292,58 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 005/2019.)
00042 - 17/04/2019 - ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (UMA DIÁRIA AO VEREADOR ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA À PORTO VELHO  NA SEDAM PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE REGULAMENTAR O USO DE AGRITÓXICO NESTE  MUNICÍPIO.)
00041 - 10/04/2019 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (BUSCAR INFORMAÇÕES JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DE RONDONIA - CIMCERO, QUANTO AO PROJETO DE LEI 1.486/2018 NO QUAL ESTÁ NA PAUTA DE VOTAÇÃO DA PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA QUE ACONTECERÁ NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO NO DIA 16/04/2019. O PROJETO DE LEI SUPRACITADO VERSA SOBRE DISTINTOS PROGRAMAS: AMBIENTAL, SAÚDE E INFRA-ESTRUTUTA.
NO PROGRAMA AMBIENTAL É OFERECIDO SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS E A DISPOSIÇÃO FINAL DESSES; 
NO PROGRAMA DE SAÚDE É POSSÍVEL CREDENCIAR CLÍNICAS PARA CONSULTAS E EXAMES COM ATÉ 50% DE DESCONTO;
E NO PROGRAMA INFRAESTRUTURA, LICITAÇÃO PARA SERVIÇOS E BENS SÃO REALIZADOS CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, COMPRA DE TUBOS ÁRMICOS, COMPRA DE MÓVEIS CORPORATIVOS E E SCOLARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
ALÉM DISSO, A CIMCERO POSSUI UMA CASA DE APOIO EM PORTO VELHO PARA ATENDER OS PACIENTES QUE VIAJAM ATÉ A CAPITAL.
SENDO DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO O VEREADOR BUSCAR INFORMAÇÕES DO PROJETO DE LEI.)
00040 - 29/03/2019 - LUZIA BARBOSA DE LIMA - R$643,95 - R$643,95 - R$643,95 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS.)
00039 - 25/03/2019 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$5.088,82 - R$5.088,82 - R$5.088,82 - (INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. O MÊS 03/2019.)
00038 - 25/03/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$22.070,80 - R$22.070,80 - R$22.070,80 - (FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. O MES 03/2019.)
00037 - 25/03/2019 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INSS PATRONAL S/ SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. MêS 03/2019.)
00036 - 25/03/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$45.830,53 - R$45.830,53 - R$45.830,53 - (SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. MÊS 03/2019.)
00035 - 25/03/2019 - PERES & VILELA LTDA - R$14.580,00 - R$4.666,55 - R$4.666,55 - (EMPENHO DE 3.000 (TRES MIL) LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA ATENDER AO PODER LEGISLATIVO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES CF. CONTRATO.)
00034 - 21/03/2019 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP - R$260,00 - R$260,00 - R$260,00 - (DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL 03 CARTÃO e-CPF COM VALIDADE DE 03 (TRÊS) EM NOME DA CONTADORA MÔNICA CRISTINA DA SILVA FERNANDES.)
00033 - 13/03/2019 - VR DA SILVA EXTINTORES EIRELLI ME - R$371,00 - R$371,00 - R$371,00 - (AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES.)
00032 - 11/03/2019 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$37,08 - R$37,08 - R$37,08 - (INSS PATRONAL SOBRE A RESCISÃO DO SERVIDOR VANDERLEY CABRAL COSTA.)
00031 - 11/03/2019 - VANDERLEY CABRAL COSTA - R$1.761,35 - R$1.761,35 - R$1.761,35 - (DESPESAS COM RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VANDERLEY CABRAL COSTA.)
00030 - 26/02/2019 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$650,19 - R$650,19 - R$650,19 - (INSS PATRONAL SOBRE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA FABIANA DA CRUZ JESUS DO CARGO EM PROVIMENTO DE COMISSÃO DE ASSESSORA LEGISLATIVA CC-3.
INSS PATRONAL SOBRE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA THAÍS STÉFANY SOUZA DO CARGO EM PROVIMENTO DE COMISSÃO DE ASSISTENTE DE PLENÁRIO CC-5.)
00029 - 26/02/2019 - THAÍS STÉFANY SOUZA - R$1.386,10 - R$1.386,10 - R$1.386,10 - (RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA THAÍS STÉFANY SOUZA  DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSISTENTE DE PLENÁRIO CC-5.)
00028 - 26/02/2019 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$1.944,44 - R$1.944,44 - R$1.944,44 - (RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA FABIANA DA CRUZ JESUS DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSESSORA LEGISLATIVA CC-3.)
00027 - 26/02/2019 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$4.026,04 - R$4.026,04 - R$4.026,04 - (INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)
00026 - 26/02/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$17.497,80 - R$17.497,80 - R$17.497,80 - (FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)
00025 - 25/02/2019 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INSS PATRONAL S/ SUBSÍDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)
00024 - 25/02/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (SUBSÍDIO DOS VEREADORES REFERENTE  AO MÊS FEVEREIRO DE 2019.)
00023 - 19/02/2019 - ADMILSON APARECIDO DE OLIVEIRA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE 01 (UMA) DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR - ADMILSON APARECIDO DE OLIVEIRA, COM DESTINO À PORTO VELHO, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA IR NO DER (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM) SOLICITAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRAVESSÃO B-40, QUE LIGA O MUNICIPIO DE ALTO PARAISO A ARIQUEMES, SOLICITAR SERVIÇOS DE TAPA BURACO NA RO 459 E SOLICITAR QUE SEJA ELABORADO O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DO RIO SANTA CRUZ LOCALIZADA NA LINHA C-85, TRAVESSÃO B-0.)
00022 - 07/02/2019 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$183,02 - R$183,02 - R$183,02 - (INSS PATRONAL S/ RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA CRISTIANE NUNES SANTANA DEGANUTTI DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE SECRETARIA GERAL CC-1.)
00021 - 07/02/2019 - CRISTIANE NUNES SANTANA DEGANUTTI - R$1.137,50 - R$1.137,50 - R$1.137,50 - (RESCISÃO DE CONTRATO DE TRATABALHO DA SERVIDORA CRISTIANE NUNES SANTANA DEGANITTI DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE SECRETARIA GERAL CC-1.)
00020 - 07/02/2019 - GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA - DETRAN/RO. - R$924,81 - R$924,81 - R$924,81 - (DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL REFERENTE AOS ANOS 2018 E 2019 DOS  VEÍCULOS: PLACA QRA-6020 E QRA-9340 E LICENCIAMENTO ANUAL REFERENTE AO ANO DE 2019 DO VEÍCULO PLACA OHU-6145.)
00019 - 07/02/2019 - THAÍS STÉFANY SOUZA - R$83,43 - R$83,43 - R$83,43 - (CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SIGAP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - EXERCICIO 2018, QUE SERÁ REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA NO AUDITÓRIO DA SERCE - ARIQUEMES/RO.)
00018 - 07/02/2019 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$96,84 - R$96,84 - R$96,84 - (CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SIGAP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - EXERCICIO 2018, QUE SERÁ REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA NO AUDITÓRIO DA SERCE - ARIQUEMES/RO.)
00017 - 07/02/2019 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$134,09 - R$134,09 - R$134,09 - (CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SIGAP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - EXERCICIO 2018, QUE SERÁ REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA NO AUDITÓRIO DA SERCE - ARIQUEMES/RO.)
00016 - 07/02/2019 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$96,84 - R$96,84 - R$96,84 - (CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SIGAP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - EXERCICIO 2018, QUE SERÁ REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA NO AUDITÓRIO DA SERCE - ARIQUEMES/RO.)
00015 - 05/02/2019 - LUZIA BARBOSA DE LIMA - R$620,00 - R$620,00 - R$620,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.)
00014 - 05/02/2019 - LUZIA BARBOSA DE LIMA - R$643,95 - R$0,00 - R$0,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS.)
00013 - 31/01/2019 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$700,00 - R$219,50 - R$219,50 - (TARIFAS BANCÁRIAS, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2019.)
00012 - 25/01/2019 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$4.595,25 - R$4.595,25 - R$4.595,25 - (INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. O MÊS DE JANEIRO DE 2019.)
00011 - 25/01/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$20.120,93 - R$20.120,93 - R$20.120,93 - (FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. O MÊS DE JANEIRO DE 2019.)
00010 - 25/01/2019 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.628,43 - R$10.628,43 - R$10.628,43 - (INSS PATRONAL S/ SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. O MÊS DE JANEIRO DE 2019.)
00009 - 25/01/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$45.733,33 - R$45.733,33 - R$45.733,33 - (SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. O MÊS DE JANEIRO DE 2019.)
00008 - 25/01/2019 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$77,31 - R$77,31 - R$77,31 - (INSS PATRONAL S/ RESCISÃO REFERENTE A 10 DIAS DE TRABALHO.)
00007 - 25/01/2019 - DIONE MORAES DOS SANTOS - R$332,67 - R$332,67 - R$332,67 - (RESCISÃO REFERENTE A 10 DIAS DE TRABALHO.)
00006 - 24/01/2019 - ADL Informática LTDA - R$800,00 - R$800,00 - R$800,00 - (Despesa com aquisição de Certificado (assinatura digital) A3 cartão e-CPF com validade de 03 (três) em nome do Presidente  Aparecido Antônio Machado e da Controladora interna Rosângela Ferreira Hoffmann e e-CNPJ em nome da Câmara Municipal de Alto Paraíso-CNPJ 03.344.048/0001-05)
00005 - 22/01/2019 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA - R$20.000,00 - R$16.415,75 - R$16.415,75 - (DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.)
00004 - 22/01/2019 - Oi S.A. - BRASIL TELECOM - R$12.000,00 - R$10.350,36 - R$10.350,36 - (DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS FIXAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO,VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.)
00003 - 22/01/2019 - W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME - R$38.208,00 - R$38.208,00 - R$38.208,00 - (SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS PARA INTERNET, VISANDO DESENVOLVIMENTO (HOSPEDAGEM) E MANUTENÇÃO DE HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL E DO LINK ´´PORTAL TRANSPARENCIA´´ .)
00002 - 22/01/2019 - LUZIA BARBOSA DE LIMA - R$16.424,67 - R$16.424,67 - R$16.424,67 - (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, IMAGEM E MÍDIA, FAZENDO SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET DAS SESSÕES LEGISLATIVAS (SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SESSÕES SOLENES) EM TEMPO REAL POR MEIO DE WEB VINCULADA AO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.)
00001 - 22/01/2019 - S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇO - R$32.345,82 - R$32.345,82 - R$32.345,82 - (SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS SENDO: CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO, FOLHA DE PAGAMENTO, RH E PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO PÚBLICO E ALMOXARIFADO E SERVIÇOD COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.)
00292 - 20/12/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$4.711,75 - R$4.711,75 - R$4.711,75 - (INSS PATRONAL S/ RESCISÕES DOS SERVIDORES ATÉ DIA 31/12/2018.)
00291 - 20/12/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$45.388,50 - R$45.388,50 - R$45.388,50 - (DESPESAS COM RESCISÕES DOS SERVIDORES ATÉ DIA 31/12/2018.)
00290 - 20/12/2018 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA - R$975,44 - R$975,44 - R$975,44 - (EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA  REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.)
00289 - 20/12/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INSS PATRONAL S/ SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. AO MÊS 12/2018.)
00288 - 20/12/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. AO MÊS 12/2018.)
00287 - 19/12/2018 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA - R$471,00 - R$471,00 - R$471,00 - (DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO OBRIGATÓRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA RELAÇÃO DE PESSOAL EXISTENTE EM 31/12/2018.)
00286 - 17/12/2018 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (DESPESA COM DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR-PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA À PORTO VELHO PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO A PEDIDO DA EXCELENTÍSSIMA PREFEITA MUNICIPAL HELMA SANTANA AMORIM NA AUDIENCIA PÚBLICA QUE ACONTECERÁ NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA AS 15:00 HS, ONDE SERÁ DISCUTIDO O AUMENTO TARIFÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTADO DE RONDÔNIA EM 25,34% PELA EMPRESA ENERGISA, QUE ENTROU EM VIGOR NO DIA 13/12/2018.)
00285 - 29/11/2018 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIÁRIA AO VREADOR PAULO CESAR BERGANTIN A PORTO VELHO NO DIA 30/11/2018 PARA ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL HELMA SANTANA AMORIM PARA RECEBER UM VEÍCULO MICRO-/ÔNIBUS DESTINADO A ESTE MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO/RO PELO DEPUTADO FEDERAL LUCUI MOSQUINI E IR ATÉ A SEEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAZINHO DA FETAGRO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ALGUNS RECURSOS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO.)
00284 - 27/11/2018 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA A PORTO VELHO NO DIA 28/11/2018 PARA PROTOCOLAR OFICIO E RELATÓRIO DE RESPOSTA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO QUE SE REFERE AOS OFICIOS 0600 E 0601/2018-D1ªC-SPJ REFERENTE AO PORTAL TRANSPARENCIA DESTA CASA DE LEIS. TAMBEM IRÁ AO CENTRO POLÍTICO DE ADMINISTRATIVO DE RONDONIA (CPA) PARA VERIFICAR JUNTO A SEMSAU/CONVENIOS O ANDAMENTO DO PROCESSO N. 0036.22042/2018-11 E AINDA ESTARÁ NO GABINETE DO DEPUTADO EZEQUIEL JUNIOR VERIFICANDO O ANDAMENTO E A LIBERAÇÃO DO RECURSO DO CONVENIO 331/PGE/2018.)
00283 - 27/11/2018 - ANTONIO FRANCISCO - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ANTONIO FRANCISCO COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 28/11/2018 PARA IR AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA BUSCAR INFORMAÇÕES REFERENTE AO PROCESSO DE DENUNCIA A PREFEITA HELMA SANTANA AMORIM, COM DOCUMENTO PROTOCOLADO SOB N. 01073/18. TAMBEM ESTARÁ INDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO (SEAGRI) PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE MUDAS DE CAFÉ PARA O MUNICÍPIO.)
00282 - 27/11/2018 - THAÍS STÉFANY SOUZA - R$146,01 - R$146,01 - R$146,01 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA THAÍS STÉFANY SOUZA A PORTO VELHO NO DIA 29/11/2018 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE PARTICIPAÇÃP E CONTROLE SOCIAL - CFC/CGU, SENDO REALIZADO NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.)
00281 - 27/11/2018 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN A PORTO VELHO NO DIA 29/11/2018 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE PARTICIPAÇÃP E CONTROLE SOCIAL - CFC/CGU, SENDO REALIZADO NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.)
00280 - 27/11/2018 - GUILHERME RANGEL NETO - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR GUILHERME RANGEL NETO A PORTO VELHO NO DIA 29/11/2018 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE PARTICIPAÇÃP E CONTROLE SOCIAL - CFC/CGU, SENDO REALIZADO NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.)
00279 - 26/11/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$3.246,41 - R$3.246,41 - R$3.246,41 - (INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. AO 13º SALÁRIO DE 2018.)
00278 - 26/11/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$19.778,00 - R$19.778,00 - R$19.778,00 - (FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. AO 13º SALÁRIO DE 2018.)
00277 - 26/11/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$4.569,05 - R$4.569,05 - R$4.569,05 - (INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. NOVEMBRO/2018.)
00276 - 26/11/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$20.571,58 - R$20.571,58 - R$20.571,58 - (FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. NOVEMBRO/2018.)
00275 - 26/11/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INSS S/ SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 11/2018.)
00274 - 26/11/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 11/2018.)
00273 - 20/11/2018 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$93,86 - R$93,86 - R$93,86 - (DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR/PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA COM DESTINO A ARIQUEMES/RO NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018 - PARA PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO AOS REPRESENTATES DOS ORGÃOS DO PODER PÚBLICO DA SOCIEDADE CIVIL E AOS CIDADÃOS, AS REFORMAS E ATUALIZAÇÕES DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.)
00272 - 20/11/2018 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$67,79 - R$67,79 - R$67,79 - (DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ROSÂNGELA FERREIRA HOFFMANN COM DESTINO A ARIQUEMES/RO NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018 - PARA PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO AOS REPRESENTATES DOS ORGÃOS DO PODER PÚBLICO DA SOCIEDADE CIVIL E AOS CIDADÃOS, AS REFORMAS E ATUALIZAÇÕES DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.)
00271 - 20/11/2018 - GESLAINE AGUETONI MAULE - R$67,79 - R$67,79 - R$67,79 - (DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA GESLAINE AGUETONI MAULE COM DESTINO A ARIQUEMES/RO NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018 - PARA PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO AOS REPRESENTATES DOS ORGÃOS DO PODER PÚBLICO DA SOCIEDADE CIVIL E AOS CIDADÃOS, AS REFORMAS E ATUALIZAÇÕES DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.)
00270 - 14/11/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$276,56 - R$276,56 - R$276,56 - (INSS PATRONAL S/ RESCISÃO DA SERVIDORA THAÍS STÉFANY SOUZA.)
00269 - 14/11/2018 - THAÍS STÉFANY SOUZA - R$1.967,77 - R$1.967,77 - R$1.967,77 - (DESPESAS COM RESCISÃO DA SERVIDORA REF. PERÍODO DE 07/06/2018 A 13/11/2018.)
00268 - 14/11/2018 - O DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME - R$1.877,00 - R$1.877,00 - R$1.877,00 - (DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS.)
00267 - 07/11/2018 - ANTONIO FRANCISCO - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (DIÁRIA AO VEREADOR ANTONIO FRANCISCO COM DESTINO A PORTO VELHO/RO NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2018 - PARA PARTICIPAR DO CURSO : "CONEXÕES MUNICIPALISTAS - UM ELO ENTRE CONHECIMENTO E FORÇA POLÍTICA" REALIZADO PELA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), AROM (ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICÍPIOS) E UCAVER (UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA).)
00266 - 07/11/2018 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (DIÁRIA AO VEREADOR APARECIDO ANTONIO MACHADO COM DESTINO A PORTO VELHO/RO NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2018 - PARA PARTICIPAR DO CURSO : "CONEXÕES MUNICIPALISTAS - UM ELO ENTRE CONHECIMENTO E FORÇA POLÍTICA" REALIZADO PELA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), AROM (ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICÍPIOS) E UCAVER (UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA).)
00265 - 07/11/2018 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$569,88 - R$569,88 - R$569,88 - (DIÁRIA AO VEREADOR PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA COM DESTINO A PORTO VELHO/RO NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2018 - PARA PARTICIPAR DO CURSO : "CONEXÕES MUNICIPALISTAS - UM ELO ENTRE CONHECIMENTO E FORÇA POLÍTICA" REALIZADO PELA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), AROM (ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICÍPIOS) E UCAVER (UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA).)
00264 - 07/11/2018 - ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (DIÁRIA AO VEREADOR ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA COM DESTINO A PORTO VELHO/RO NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2018 - PARA PARTICIPAR DO CURSO : "CONEXÕES MUNICIPALISTAS - UM ELO ENTRE CONHECIMENTO E FORÇA POLÍTICA" REALIZADO PELA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), AROM (ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICÍPIOS) E UCAVER (UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA).)
00263 - 07/11/2018 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (DIÁRIA A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN COM DESTINO A PORTO VELHO/RO NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2018 - PARA PARTICIPAR DO CURSO : "CONEXÕES MUNICIPALISTAS - UM ELO ENTRE CONHECIMENTO E FORÇA POLÍTICA" REALIZADO PELA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), AROM (ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICÍPIOS) E UCAVER (UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA).)
00262 - 07/11/2018 - GESLAINE AGUETONI MAULE - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (DIÁRIA A SERVIDORA GESLAINE AGUETONI MAULE COM DESTINO A PORTO VELHO/RO NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2018 - PARA PARTICIPAR DO CURSO: "CONEXÕES MUNICIPALISTAS - UM ELO ENTRE CONHECIMENTO E FORÇA POLÍTICA" REALIZADO PELA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), AROM (ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICÍPIOS) E UCAVER (UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA).)
00261 - 07/11/2018 - EDMILSON FACUNDO - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (DIÁRIA AO VEREADOR EDMILSON FACUNDO COM DESTINO A PORTO VELHO/RO NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2018 - PARA PARTICIPAR DO CURSO : "CONEXÕES MUNICIPALISTAS - UM ELO ENTRE CONHECIMENTO E FORÇA POLÍTICA" REALIZADO PELA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), AROM (ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICÍPIOS) E UCAVER (UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA).)
00260 - 07/11/2018 - ALMIRO SOUZA DA SILVA - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (DIÁRIA AO VEREADOR ALMIRO SOUZA DA SILVA COM DESTINO A PORTO VELHO/RO NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2018 - PARA PARTICIPAR DO CURSO : "CONEXÕES MUNICIPALISTAS - UM ELO ENTRE CONHECIMENTO E FORÇA POLÍTICA" REALIZADO PELA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), AROM (ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICÍPIOS) E UCAVER (UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA).)
00259 - 25/10/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INSS PATRONAL SOB SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. O MÊS 10/2018.)
00258 - 25/10/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. O MÊS 10/2018.)
00257 - 25/10/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$4.842,70 - R$4.842,70 - R$4.842,70 - (INSS S/ SALARIO DOS SERVIDORES REF. MÊS 10/2018.)
00256 - 25/10/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$21.678,55 - R$21.678,55 - R$21.678,55 - (DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. O MÊS 10/2018.)
00255 - 24/10/2018 - GUILHERME RANGEL NETO - R$67,79 - R$67,79 - R$67,79 - (UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR GUILHERME RANGEL NETO À ARIQUEMES NO DIA 26/10/2018 PARA LEVAR O VEÍCULO ETIOS TOYOTA PLACA OHU-6145 PARA FAZER A 4º REVISÃO DE GARANTIA DO 40.000 KM NA REDE AUTORIZADA TOYOTA.)
00254 - 24/10/2018 - NISSEY MOTORS JI -  PARANÁ  COMERCIO DE VEÍCULOS,  - R$148,50 - R$148,50 - R$148,50 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000017/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - aquisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na quarta revisão de garantia dos 40.000 km, do veículo Etios, toyota SD XLS15, fabricação 2016 modelo 2017, Placa OHU-6145, visto que o veículo se encontra dentro do prazo de garantia e processo administrativo nº 169/2018.)
00253 - 24/10/2018 - NISSEY MOTORS JI -  PARANÁ  COMERCIO DE VEÍCULOS,  - R$368,27 - R$368,27 - R$368,27 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000017/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - aquisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na quarta revisão de garantia dos 40.000 km, do veículo Etios, toyota SD XLS15, fabricação 2016 modelo 2017, Placa OHU-6145, visto que o veículo se encontra dentro do prazo de garantia e processo administrativo nº 169/2018.)
00252 - 24/10/2018 - NISSEY MOTORS JI -  PARANÁ  COMERCIO DE VEÍCULOS,  - R$621,91 - R$621,91 - R$621,91 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000017/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - aquisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na quarta revisão de garantia dos 40.000 km, do veículo Etios, toyota SD XLS15, fabricação 2016 modelo 2017, Placa OHU-6145, visto que o veículo se encontra dentro do prazo de garantia e processo administrativo nº 169/2018.)
00251 - 16/10/2018 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$569,88 - R$569,88 - R$569,88 - (CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR/PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA, SENDO 01 (UMA) COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO PÚBLICA REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA.)
00250 - 16/10/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$433,81 - R$433,81 - R$433,81 - (INSS PATRONAL SOBRE FÉRIAS DA SERVIDORA FABIANA DA CRUZ JESUS.)
00249 - 16/10/2018 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$1.866,67 - R$1.866,67 - R$1.866,67 - (DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA FABIANA DA CRUZ JESUS.)
00248 - 10/10/2018 - T J COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI ME - R$14.054,40 - R$14.054,40 - R$14.054,40 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 e processo licitatório nº 122/2018)
00247 - 10/10/2018 - VS DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA - R$756,60 - R$756,60 - R$756,60 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 e processo licitatório nº 122/2018)
00246 - 10/10/2018 - VS DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA - R$1.549,90 - R$1.549,90 - R$1.549,90 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 e processo licitatório nº 122/2018)
00245 - 10/10/2018 - VS DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA - R$3.889,80 - R$3.889,80 - R$3.889,80 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 e processo administrativo nº 122/2018)
00244 - 10/10/2018 - OLMI INFORMÁTICA LTDA - R$16.851,00 - R$16.851,00 - R$16.851,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 e processo administrativo nº 122/2018)
00243 - 10/10/2018 - OLMI INFORMÁTICA LTDA - R$3.030,00 - R$3.030,00 - R$3.030,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 e processo administrativo nº 122/2018)
00242 - 10/10/2018 - OLMI INFORMÁTICA LTDA - R$995,00 - R$995,00 - R$995,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 e processo administrativo nº 122/2018)
00241 - 10/10/2018 - OLMI INFORMÁTICA LTDA - R$1.095,00 - R$1.095,00 - R$1.095,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 e processo administrativo nº 122/2018)
00240 - 09/10/2018 - FABIANO REGES FERNANDES - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA - DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR FABIANO REGES FERNANDES COM DESTINO A PORTO VELHO/RO NO DIA 10 DE OUTUBRO DESTE ANO PARA IR ATÉ O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA EM BUSCA DE INFORMAÇÕES REFERENTE AO OFÍCIO N° 1129/2017 SOBRE O PROJETO DE LEI N° 1.240/2016 E IR ATÉ O TRIBUNAL DE JUSTIÇA BUSCAR INFORMAÇÕES QUANTO O ANDAMENTO DO PROCESSO DE CASSAÇÃO DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO HELMA SANTANA AMORIM.)
00239 - 08/10/2018 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ROSÂNGELA FERREIRA HOFFMANN PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA.)
00238 - 08/10/2018 - GESLAINE AGUETONI MAULE - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA GESLAINE AGUETONI MAULE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA REALIZADO PELO TCE DE RONDÔNIA.)
00237 - 08/10/2018 - GUILHERME RANGEL NETO - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR GUILHERME RANGEL NETO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA NA CIDADE DE PORTO VELHO.)
00236 - 02/10/2018 - W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME - R$9.552,00 - R$9.552,00 - R$9.552,00 - (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMAS PARA INTERNET, VISANDO DESENVOLVIMENTO (HOSPEDAGEM) E MANUTENÇÃO DE HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL E DO LINK ´´PORTAL TRANSPARÊNCIA´´.)
00235 - 24/09/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (DESPESA COM INSS PATRONAL SOB O SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 09/2018.)
00234 - 24/09/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. 09/2018.)
00233 - 24/09/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$5.037,09 - R$5.037,09 - R$5.037,09 - (INSS PATRONAL SOB A FOLHA DOS SERVIDORES 09/2018.)
00232 - 24/09/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$22.346,84 - R$22.346,84 - R$22.346,84 - (DESPESAS COM A FOLHA DOS SERVIDORES 09/2018.)
00231 - 21/09/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$22.346,84 - R$0,00 - R$0,00 - (DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. SETEMBRO DE 2018.)
00230 - 21/09/2018 - GUILHERME RANGEL NETO - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS SENDO 02 (DUAS) COM PERNOITE E 01 (UMA)SEM PERNOITE AO SERVIDOR GUILHERME RANGEL NETO, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO: PRÁTICAS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO EM OUVIDORIA (PROCOFO - POLÍTCA DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM OUVIDORIA), QUE SERÁ CONDUZIDO POR INSTRUTORES DA OUVIDORIA GERAL DA UNIÃO/DF E OCORRERÁ NO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL - CAEF, DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL/RO.)
00229 - 21/09/2018 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS SENDO 02 (DUAS) COM PERNOITE E 01 (UMA)SEM PERNOITE A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO: PRÁTICAS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO EM OUVIDORIA (PROCOFO - POLÍTCA DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM OUVIDORIA), QUE SERÁ CONDUZIDO POR INSTRUTORES DA OUVIDORIA GERAL DA UNIÃO/DF E OCORRERÁ NO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL - CAEF, DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL/RO.)
00228 - 20/09/2018 - THAÍS STÉFANY SOUZA - R$557,17 - R$557,17 - R$557,17 - (DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS SENDO 02 (DUAS) COM PERNOITE E 01 (UMA)SEM PERNOITE A SERVIDORA THAÍS STÉFANY SOUZA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO: PRÁTICAS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO EM OUVIDORIA (PROCOFO - POLÍTCA DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM OUVIDORIA), QUE SERÁ CONDUZIDO POR INSTRUTORES DA OUVIDORIA GERAL DA UNIÃO/DF E OCORRERÁ NO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL - CAEF, DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL/RO.)
00227 - 18/09/2018 - CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE PORTO VELHO - CDL - R$325,00 - R$325,00 - R$325,00 - (CERTIFICADO (ASSINATURA) DIGITAL, PESSOA FÍSICA, A3 TOKEN.)
00226 - 06/09/2018 - ABAKAN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS E PLACAS  - R$1.180,00 - R$1.180,00 - R$1.180,00 - (Aquisição de etiquetas de patrimônio com código de barras, confeccionada em alumínio pintado com tinta epóxi automotiva, em formato retangular com semicírculo nas cantoneiras, com dois furos, sendo um de cada lado, largura de 46 mm X altura de 18 mm X espessura de 0,3 mm, contendo em preto e branco o logotipo e o nome da Câmara Municipal de Alto Paraíso/RO e a palavra patrimônio para atender as exigências da ISSO 9002, numeradas sequencialmente com respectivo código de barra: Numeração 000001 a 02000 para atender este Poder Legislativo.)
00225 - 05/09/2018 - NISSEY MOTORS JI -  PARANÁ  COMERCIO DE VEÍCULOS,  - R$192,50 - R$155,00 - R$155,00 - (AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO ETIOS TOYOTA PLACA QRA-9340 - REVISÃO DE 10.000 KM)
00224 - 05/09/2018 - NISSEY MOTORS JI -  PARANÁ  COMERCIO DE VEÍCULOS,  - R$222,24 - R$222,24 - R$222,24 - (AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ETIOS TOYOTA PLACA QRA-9340 - REVISÃO DE 10.000 KM)
00223 - 05/09/2018 - NISSEY MOTORS JI -  PARANÁ  COMERCIO DE VEÍCULOS,  - R$145,20 - R$145,20 - R$145,20 - (AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE TG PARA O VEÍCULO ETIOS TOYOTA PLACA QRA-9340 - REVISÃO DE 10.000 KM)
00222 - 05/09/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$653,33 - R$653,33 - R$653,33 - (INSS PATRONAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES (VALOR REMANESCENTE DE DESCONTO INDEVIDO DE LICENÇA MATERNIDADE - PRORROGAÇÃO 120 DIAS))
00221 - 29/08/2018 - ADMILSON APARECIDO DE OLIVEIRA - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (DESPESA COM DIÁRIA AO VEREADOR ADMILSON APARECIDO DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR: BOAS PRATICAS ADMINISTRATIVAS, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO.)
00220 - 29/08/2018 - ANTONIO FRANCISCO - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (DESPESA COM DIÁRIA AO VEREADOR ANTONIO FRANCISCO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR: BOAS PRATICAS ADMINISTRATIVAS, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO.)
00219 - 29/08/2018 - ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (DESPESA COM DIÁRIA AO VEREADOR ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR: BOAS PRATICAS ADMINISTRATIVAS, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO.)
00218 - 28/08/2018 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (DESPESA COM DIÁRIA AO VEREADOR APARECIDO ANTONIO MACHADO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR: BOAS PRATICAS ADMINISTRATIVAS, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO.)
00217 - 28/08/2018 - ALMIRO SOUZA DA SILVA - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (DESPESA COM DIÁRIA AO VEREADOR ALMIRO SOUZA SILVA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR: BOAS PRATICAS ADMINISTRATIVAS, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO.)
00216 - 28/08/2018 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (DESPESA COM DIÁRIA AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR: BOAS PRATICAS ADMINISTRATIVAS, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO.)
00215 - 28/08/2018 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$569,88 - R$569,88 - R$569,88 - (DESPESA COM DIÁRIA AO VEREADOR/PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR: BOAS PRATICAS ADMINISTRATIVAS, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO.)
00214 - 27/08/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INSS PATRONAL SOB O SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. MES DE AGOSTO DE 2018.)
00213 - 27/08/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (DESPESA COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. AGOSTO DE 2018.)
00212 - 27/08/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$3.264,14 - R$3.264,14 - R$3.264,14 - (INSS PATRONAL SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018 DOS SERVIDORES.)
00211 - 27/08/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$20.910,22 - R$20.910,22 - R$20.910,22 - (DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE AGOSTO/2018.)
00210 - 24/08/2018 - UESLEI ALMEIDA LOPES ME - R$338,00 - R$338,00 - R$338,00 - (AQUISIÇÃO DE BOMBA D´AGUA SUBMERSA PARA POÇO, 850 POTÊNCIA, 110 V)
00209 - 24/08/2018 - S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇO - R$17.416,98 - R$17.416,98 - R$17.416,98 - (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS SENDO: CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO, FOLHA DE PAGAMENTO, RH E PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO PÚBLICO E ALMOXARIFADO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO/RO.)
00208 - 16/08/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$585,07 - R$585,07 - R$585,07 - (INSS PATRONAL SOBRE RETENÇÃO DE INSS SOBRE RESCISÃO DO SERVIDOR JOSE HAINNER ULIANA DO CARGO DE PROVIMENTO DE COMISSÃO DE CONTADOR CC-7.)
00207 - 16/08/2018 - JOSE HAINNER ULIANA - R$3.989,72 - R$3.989,72 - R$3.989,72 - (RESCISÃO DO SERVIDOR JOSE HAINNER ULIANA DO CARGO DE PROVIMENTO DE COMISSÃO DE CONTADOR CC-7.)
00206 - 06/08/2018 - J. MESSIAS MAGALHÃES - ME - R$2.703,00 - R$1.351,50 - R$1.351,50 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000014/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Despesas referente a 02 (duas) taxas de Inscrição do Curso de contratação direta por dispensa e inexigibilidade de licitação, no valor de R$ 1.351,50 (Hum mil trezentos e cinquenta e um reais com cinquenta centavos) cada, totalizando o valor de R$ 2.703,00 (Dois mil setecentos e três reais), realizado pela Assessoria e Eventos Corporativos AEC)
00205 - 06/08/2018 - GUILHERME RANGEL NETO - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AO SERVIDOR GUILHERME RANGEL NETO, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA LEVAR AS SERVIDORAS GESLAINE AGUETONI MAULE E ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, REALIZADO PELA EMPRESA ASSESSORIA DE EVENTOS CORPORATIVOS NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO.)
00204 - 06/08/2018 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$411,57 - R$0,00 - R$0,00 - (CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, REALIZADO PELA EMPRESA ASSESSORIA DE EVENTOS CORPORATIVOS NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO.)
00203 - 06/08/2018 - GESLAINE AGUETONI MAULE - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE A SERVIDORA GESLAINE AGUETONI MAULE, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, REALIZADO PELA EMPRESA ASSESSORIA DE EVENTOS CORPORATIVOS NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO.)
00202 - 06/08/2018 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$569,88 - R$569,88 - R$569,88 - (CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AO VEREADOR PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS COM ENFOQUE EM PREGÃO ELETRONICO E REGISTRO DE PREÇO, REALIZADO PELA EMPRESA ASSESSORIA DE EVENTOS CORPORATIVOS NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO.)
00201 - 06/08/2018 - JOSE HAINNER ULIANA - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AO SERVIDOR JOSE HAINNER ULIANA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS COM ENFOQUE EM PREGÃO ELETRONICO E REGISTRO DE PREÇO, REALIZADO PELA EMPRESA ASSESSORIA DE EVENTOS CORPORATIVOS NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO.)
00200 - 06/08/2018 - J. MESSIAS MAGALHÃES - ME - R$2.192,00 - R$2.192,00 - R$2.192,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000014/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Despesas referente a 02 (duas) taxas de Inscrição do Curso de capacitação e formação de pregoeiros, no valor de R$ 1.096,00 (Hum mil e noventa e seis reais) cada, totalizando o valor de R$ 2.192,00 (Dois mil cento e noventa e dois reais), realizado pela Assessoria e Eventos Corporativos AEC, processo administrativo nº 129/2018.)
00199 - 06/08/2018 - VICTOR R M MILAN ME - R$1.990,00 - R$1.990,00 - R$1.990,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Aquisição de equipamentos de informática e materiais de consumo para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Processo administrativo nº 105/2018.)
00198 - 06/08/2018 - GIL INFORMATICA LTDA. - R$624,00 - R$624,00 - R$624,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Aquisição de equipamentos de informática e materiais de consumo para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Processo administrativo nº 105/2018.)
00197 - 06/08/2018 - LAP TOP IMFORMÁTICA  E TECNOLOGIA LTDA - R$399,00 - R$399,00 - R$399,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Aquisição de equipamentos de informática e materiais de consumo para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Processo administrativo nº 105/2018.)
00196 - 06/08/2018 - LAP TOP IMFORMÁTICA  E TECNOLOGIA LTDA - R$519,50 - R$519,50 - R$519,50 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Aquisição de equipamentos de informática e materiais de consumo para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Processo administrativo nº 105/2018.)
00195 - 02/08/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$135,22 - R$135,22 - R$135,22 - (INSS PATRONAL SOBRE RESCISÃO DO SERVIDOR GUILHERME RANGEL NETO.)
00194 - 02/08/2018 - GUILHERME RANGEL NETO - R$1.331,80 - R$1.331,80 - R$1.331,80 - (RESCISÃO DO SERVIDOR GUILHERME RANGEL NETO DO CARGO DE ASSISTENTE DE PLENARIO CC-5.)
00193 - 30/07/2018 - DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRAS LTDA - R$1.600,00 - R$1.600,00 - R$1.600,00 - (AQUISIÇÃO DE 6 PNEUS DE 1ª LINHA COM GARANTIA DE FABRICA, ESPECIFICAÇÕES E AFERIMENTOS PELO INMETRO, NÃO PODENDO SER PNEUS REMOLDS, RECAUCHUTADOS OU RECAPADOS, A AQUISIÇÃO SERÁ PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00192 - 20/07/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INSS PATRONAL SOBRE SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF AO MES DE JULHO DE 2018.)
00191 - 20/07/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF AO MES DE JULHO DE 2018.)
00190 - 20/07/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$1.305,46 - R$1.305,46 - R$1.305,46 - (INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF AO MES DE JULHO DE 2018.)
00189 - 20/07/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$19.111,93 - R$19.111,93 - R$19.111,93 - (DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF AO MES DE JULHO DE 2018.)
00188 - 18/07/2018 - GUILHERME RANGEL NETO - R$58,40 - R$58,40 - R$58,40 - (CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR GUILHERME RANGEL NETO, COM DESTINO A ARIQUEMES/RO, PARA FAZER COTAÇÃO REF AO PROCESSO 122/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.)
00187 - 18/07/2018 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$569,88 - R$0,00 - R$0,00 - (CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AO VEREADOR PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS COM ENFOQUE EM PREGÃO ELETRONICO E REGISTRO DE PREÇO, REALIZADO PELA EMPRESA ASSESSORIA DE EVENTOS CORPORATIVOS.)
00186 - 18/07/2018 - JOSE HAINNER ULIANA - R$411,57 - R$0,00 - R$0,00 - (CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AO SERVIDOR JOSE HAINNER ULIANA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS COM ENFOQUE EM PREGÃO ELETRONICO E REGISTRO DE PREÇO, REALIZADO PELA EMPRESA ASSESSORIA DE EVENTOS CORPORATIVOS.)
00185 - 17/07/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$821,15 - R$821,15 - R$821,15 - (INSS PATRONAL SOBRE FERIAS SERVIDORA MONICA CRISTINA DA SILVA FERNANDES.)
00184 - 17/07/2018 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$3.533,33 - R$3.533,33 - R$3.533,33 - (CONCESSÃO DE FERIAS SERVIDORA MONICA CRISTINA DA SILVA FERNANDES.)
00183 - 12/07/2018 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA IR NO TJ NA 1ª CAMARA ESPECIAL VERIFICAR SOBRE O PROCESSO Nº 050/2011 REFERENTE AO CONCURSO PUBLICO DESTA CASA DE LEIS.)
00182 - 03/07/2018 - GUILHERME RANGEL NETO - R$58,40 - R$58,40 - R$58,40 - (CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR GUILHERME RANGEL NETO, COM DESTINO A ARIQUEMES/RO, PARA FAZER COTAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS 119 AQUISIÇÃO DE PNEUS E 105 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA.)
00181 - 02/07/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$1.271,69 - R$1.271,69 - R$1.271,69 - (DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FERIAS DOS SERVIDORES.)
00180 - 02/07/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$5.472,00 - R$5.472,00 - R$5.472,00 - (DESPESA COM FERIAS SERVIDORES FABIANO REGES FERNANDES E SONIA CORDEIRO DA SILVA.)
00179 - 02/07/2018 - FARONI & SANTOS LTDA - ME - R$870,00 - R$870,00 - R$870,00 - (AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.)
00178 - 27/06/2018 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA IR NA ELETROBRAS VERIFICAR SOBRE O PROGRAMA LUZ PARA TODOS E IR NO INCRA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO ACAMPAMENTO 13 DE AGOSTO.)
00177 - 26/06/2018 - LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP - R$8.690,00 - R$8.690,00 - R$8.690,00 - (AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR COM CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO 93 LITROS, COR BRANCA, EXCELENTE QUALIDADE DE ACABAMENTO, ALIMENTAÇÃO 110V, CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO.)
00176 - 25/06/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INSS PATRONAL SOBRE SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF AO MES DE JUNHO DE 2018.)
00175 - 25/06/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$45.830,53 - R$45.830,53 - R$45.830,53 - (DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF AO MES DE JUNHO DE 2018.)
00174 - 25/06/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$1.312,71 - R$1.312,71 - R$1.312,71 - (INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF AO MES DE JUNHO DE 2018.)
00173 - 25/06/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$24.084,26 - R$24.084,26 - R$24.084,26 - (DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF AO MES DE JUNHO DE 2018.)
00172 - 25/06/2018 - NISSEY MOTORS JI -  PARANÁ  COMERCIO DE VEÍCULOS,  - R$145,20 - R$145,20 - R$145,20 - (AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE JUNTO A REDE AUTORIZADA TOYOTA NA PRIMEIRA REVISÃO DE GARANTIA DOS 10000KM, DO VEICULO ETIOS, TOYOTA XS15 MT, FABRICAÇÃO 2017 MODELO 2018, PLACA QRA6020, VISTO QUE O VEICULO SE ENCONTRA DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA.)
00171 - 25/06/2018 - NISSEY MOTORS JI -  PARANÁ  COMERCIO DE VEÍCULOS,  - R$153,24 - R$153,24 - R$153,24 - (AQUISIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A REDE AUTORIZADA TOYOTA NA PRIMEIRA REVISÃO DE GARANTIA DOS 10000KM, DO VEICULO ETIOS, TOYOTA XS15 MT, FABRICAÇÃO 2017 MODELO 2018, PLACA QRA6020, VISTO QUE O VEICULO SE ENCONTRA DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA.)
00170 - 25/06/2018 - NISSEY MOTORS JI -  PARANÁ  COMERCIO DE VEÍCULOS,  - R$310,40 - R$310,40 - R$310,40 - (AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A REDE AUTORIZADA TOYOTA NA PRIMEIRA REVISÃO DE GARANTIA DOS 10000KM, DO VEICULO ETIOS, TOYOTA XS15 MT, FABRICAÇÃO 2017 MODELO 2018, PLACA QRA6020, VISTO QUE O VEICULO SE ENCONTRA DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA.)
00169 - 25/06/2018 - NISSEY MOTORS JI -  PARANÁ  COMERCIO DE VEÍCULOS,  - R$688,00 - R$688,00 - R$688,00 - (AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A REDE AUTORIZADA TOYOTA NA PRIMEIRA REVISÃO DE GARANTIA DOS 10000KM, DO VEICULO ETIOS, TOYOTA XS15 MT, FABRICAÇÃO 2017 MODELO 2018, PLACA QRA6020, VISTO QUE O VEICULO SE ENCONTRA DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA.)
00168 - 25/06/2018 - NISSEY MOTORS JI -  PARANÁ  COMERCIO DE VEÍCULOS,  - R$1.428,24 - R$1.428,24 - R$1.428,24 - (AQUISIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A REDE AUTORIZADA TOYOTA NA PRIMEIRA REVISÃO DE GARANTIA DOS 10000KM, DO VEICULO ETIOS, TOYOTA XS15 MT, FABRICAÇÃO 2017 MODELO 2018, PLACA QRA6020, VISTO QUE O VEICULO SE ENCONTRA DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA.)
00167 - 13/06/2018 - FLAVIO VALDIR DA SILVA - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AO VEREADOR FLAVIO VALDIR DA SILVA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O FUNDEB REALIZADO PELO TCE/RO.)
00166 - 13/06/2018 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$569,88 - R$569,88 - R$569,88 - (CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AO VEREADOR PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O FUNDEB REALIZADO PELO TCE/RO.)
00165 - 13/06/2018 - ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AO VEREADOR ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O FUNDEB REALIZADO PELO TCE/RO.)
00164 - 13/06/2018 - ANTONIO FRANCISCO - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AO VEREADOR ANTONIO FRANCISCO, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O FUNDEB REALIZADO PELO TCE/RO.)
00163 - 13/06/2018 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O FUNDEB REALIZADO PELO TCE/RO.)
00162 - 13/06/2018 - ALMIRO SOUZA DA SILVA - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AO VEREADOR ALMIRO SOUZA DA SILVA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O FUNDEB REALIZADO PELO TCE/RO.)
00161 - 13/06/2018 - EDMILSON FACUNDO - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AO VEREADOR EDMILSON FACUNDO, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O FUNDEB REALIZADO PELO TCE/RO.)
00160 - 13/06/2018 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AO VEREADOR ROMARIO APARECIDO DA ROCHA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O FUNDEB REALIZADO PELO TCE/RO.)
00159 - 06/06/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$129,33 - R$129,33 - R$129,33 - (INSS PATRONAL SOBRE RESCISÃO DA SERVIDORA THAIS STEFANY SOUZA.)
00158 - 06/06/2018 - THAÍS STÉFANY SOUZA - R$1.086,50 - R$1.086,50 - R$1.086,50 - (DESPESA COM RESCISÃO DA SERVIDORA THAIS STEFANY SOUZA DO CARGO DE ASSISTENTE DE PLENARIO CC-5.)
00157 - 06/06/2018 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ROMARIO APARECIDO DA ROCHA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA IR NO CPA E NO GABINETE DO DEP RIBAMAR ARAUJO VERIFICAR O ANDAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE UMA VAN PARA ESTE MUNICIPIO E NO DER VERIFICAR A POSSIBILIDADE DA LIBERAÇÃO DE UMA PC PARA A INSTALAÇÃO DE BUEIROS ARMICOS NA LINHA C-80 DESTE MUNICIPIO.)
00156 - 06/06/2018 - ALMIRO SOUZA DA SILVA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ALMIRO SOUZA DA SILVA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, IR NA SEAGRI VERIFICAR SOBRE A EMENDA DO DEP GERALDO DA RONDONIA PARA COMPRAR UM TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, IR NO DER VERIFICAR SOBRE A ENTREGA DO CAMINHÃO PIPA PARA ESTE MUNICIPIO E VERIFICAR O ANDAMENTO DAS EMENDAS PARA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS E IR NA SESAU VERIFICAR A EMENDA DE AQUISIÇÃO DE UMA VAN PARA ESTE MUNICIPIO.)
00155 - 06/06/2018 - ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA IR ATÉ O DER E NO GABINETE DO DEP RIBAMAR ARAUJO VERIFICAR A SITUAÇÃO DAS EMENDAS QUE SERÃO DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.)
00154 - 06/06/2018 - ANTONIO FRANCISCO - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ANTONIO FRANCISCO, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA IR NO SEAGRI SOLICITAR INFORMAÇÕES SOBRE UMA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO E NA ALE EM BUSCA DE EMENDA PARLAMENTAR PARA A INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA VILA ALTO ALEGRE NESTE MUNICIPIO.)
00153 - 06/06/2018 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA IR NA ALE E NO CPA ACOMPANHAR AS EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS A ESTE MUNICIPIO PELO DEP EZEQUIEL JUNIOR SENDO ELAS: EMENDA DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ACESSIBILIDADE DA ESCOLA OSVALDO DE ANDRADE E ACESSIBILIDADE ESCOLA RIBEIRO COUTO. SENDO QUE O TEMPO DE CELEBRAÇÃO E TRANSFERENCIA DE RECURSO DO GOVERNO DO ESTADO ENCERRA-SE NO DIA 08/06/2018, E ATÉ ESTA DATA TODOS OS PROCESSOS DE EMENDA DEVERÃO ESTAR CONCRETIZADOS.)
00152 - 28/05/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$1.045,03 - R$1.045,03 - R$1.045,03 - (DESPESA INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF AO MES DE MAIO DE 2018.)
00151 - 28/05/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$22.932,46 - R$22.932,46 - R$22.932,46 - (DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF AO MES DE MAIO DE 2018.)
00150 - 28/05/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (DESPESA INSS PATRONAL SOBRE SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF AO MES DE MAIO DE 2018.)
00149 - 28/05/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF AO MES DE MAIO DE 2018.)
00148 - 25/05/2018 - LUZIA BARBOSA DE LIMA - R$25.215,33 - R$25.215,33 - R$25.215,33 - (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, IMAGEM E MIDIA, FAZENDO SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET DAS SESSÕES LEGISLATIVAS (SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SESSÕES SOLENES) EM TEMPO REAL POR MEIO DE WEB VINCULADA AO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO/RO, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES.)
00147 - 17/05/2018 - A. CUSTODIO CASARIN - EPP - R$9.200,00 - R$9.200,00 - R$9.200,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/17 - Entidade: 2 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1, PROCESSO ADMINISTRATIVO 091/2017 E PROCESSO FILHOTE 095/2018.)
00146 - 17/05/2018 - ANTONIO FRANCISCO - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ANTONIO FRANCISCO, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO SAULO MOREIRA, SOLICITAR INFORMAÇÕES SOBRE A EMENDA DESTINADA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, E IR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO SOLICITAR INFORMAÇÕES SOBRE A LIBERAÇÃO DE DUZENTAS MIL MUDAS DE CAFÉ CLONAL PARA ESTE MUNICIPIO.)
00145 - 15/05/2018 - ALMIRO SOUZA DA SILVA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ALMIRO SOUZA DA SILVA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, IR NO CPA E IR ATÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GERALDO DA RONDONIA, VERIFICAR AS EMENDAS QUE DEVERÃO SER DESTINADAS A ESTE MUNICIPIO.)
00144 - 15/05/2018 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, IR ATÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAZINHO VERIFICAR SOBRE AS EMENDAS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E DE AQUISIÇÃO DE TUBOS ARMICOS. E IR ATÉ O PROJETO TERRA LEGAL TRATAR SOBRE O ACAMPAMENTO DENOMINADO "11 DE AGOSTO".)
00143 - 09/05/2018 - ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA IR ATÉ A SEDUC VER A POSSIBILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO ENSINO MEDIO NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO E IR ATE O DER VERIFICAR A EMENDA DO DEPUTADO RIBAMAR ARAUJO PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.)
00142 - 08/05/2018 - JOZIVALDO LOURENÇO DA SILVA - R$1.450,00 - R$1.450,00 - R$1.450,00 - (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 58.000 BTU.)
00141 - 08/05/2018 - ELETRO J. M. S/A - R$5.299,00 - R$5.299,00 - R$5.299,00 - (AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 58.000 BTU, SPLIT.)
00140 - 07/05/2018 - JOSE HAINNER ULIANA - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AO SERVIDOR JOSE HAINNER ULIANA COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARTICIPAR DO CURSO DE PRATICAS DO CONTROLE INTERNO COM ENFASE NOS PONTOS DE CONTROLE PASSIVEIS DE INTEGRAREM AS ANALISES E AUDITORIAS REALIZADAS ANUALMENTE PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO NOS TERMOS DA IN 058/TCER/2017. O CURSO SERÁ REALIZADO PELA EMPRESA SIGMA.)
00139 - 07/05/2018 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARTICIPAR DO CURSO DE PRATICAS DO CONTROLE INTERNO COM ENFASE NOS PONTOS DE CONTROLE PASSIVEIS DE INTEGRAREM AS ANALISES E AUDITORIAS REALIZADAS ANUALMENTE PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO NOS TERMOS DA IN 058/TCER/2017. O CURSO SERÁ REALIZADO PELA EMPRESA SIGMA.)
00138 - 07/05/2018 - GESLAINE AGUETONI MAULE - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE A SERVIDORA GESLAINE AGUETONI MAULE COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARTICIPAR DO CURSO DE PRATICAS DO CONTROLE INTERNO COM ENFASE NOS PONTOS DE CONTROLE PASSIVEIS DE INTEGRAREM AS ANALISES E AUDITORIAS REALIZADAS ANUALMENTE PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO NOS TERMOS DA IN 058/TCER/2017. O CURSO SERÁ REALIZADO PELA EMPRESA SIGMA.)
00137 - 04/05/2018 - VIEIRA & MICHELS TDA ME - R$1.500,00 - R$1.050,00 - R$1.050,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000010/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA E CAIXA DE GORDURA LOCALIZADA NO RECINTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 072/2018.)
00136 - 03/05/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$295,61 - R$295,61 - R$295,61 - (INSS PATRONAL SOBRE FERIAS SERVIDORA THAIS STEFANY SOUZA.)
00135 - 03/05/2018 - THAÍS STÉFANY SOUZA - R$1.272,00 - R$1.272,00 - R$1.272,00 - (CONCESSÃO DE FERIAS A SERVIDORA THAIS STEFANY SOUZA DO PERIODO DE GOZO DE 02/05/2018 A 31/05/2018.)
00134 - 02/05/2018 - M K CURSOS E TREINAMENTOS - R$4.200,00 - R$4.200,00 - R$4.200,00 - (DESPESA REF A 3 TAXAS DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE PRATICAS DE CONTROLE INTERNO COM ENFASE NOS PONTOS DE CONTROLE PASSIVEIS DE INTEGRAREM AS ANALISES E AUDITORIAS REALIZADAS ANUALMENTE PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO, PARA ELABORAÇÃO DO RELATORIO E DO PARECER DO ORGÃO DE CONTROLE INTERNO NOS TERMOS DA IN 058/TCER/2017, REALIZADO PELA SIGMA CURSOS E TREINAMENTOS, ONDE PARTICIPARÁ OS SERVIDORES: ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - CONTROLE INTERNO, GESLAINE AGUETONI MAULE - SECRETARIA GERAL, JOSE HAINNER ULIANA - CONTADOR.)
00133 - 02/05/2018 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - R$4.135,47 - R$4.135,47 - R$4.135,47 - (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DE 3 (TRES) VEICULOS TOYOTA, ETIOS SD, XS E AT, PLACAS QRA 9340, QRA 6020 E OHU 6145, PERTENCENTES A FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO/RO.)
00132 - 27/04/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$258,66 - R$258,66 - R$258,66 - (INSS PATRONAL SOBRE RESCISÃO DO SERVIDOR ELTON FRANQUE DOS SANTOS.)
00131 - 27/04/2018 - ELTON FRANQUE DOS SANTOS - R$1.325,00 - R$1.325,00 - R$1.325,00 - (RESCISÃO DO SERVIDOR ELTON FRANQUE DOS SANTOS.)
00130 - 27/04/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$1.899,81 - R$1.899,81 - R$1.899,81 - (INSS PATRONAL SOBRE SALARIOS DOS SERVIDORES REF AO MES DE ABRIL DE 2018.)
00129 - 27/04/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$22.996,06 - R$22.996,06 - R$22.996,06 - (SALARIOS DOS SERVIDORES REF AO MES DE ABRIL DE 2018.)
00128 - 27/04/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INSS PATRONAL SOBRE SUBSIDIOS VEREADORES REF AO MES DE ABRIL DE 2018.)
00127 - 27/04/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF AO MES DE ABRIL DE 2018.)
00126 - 25/04/2018 - GUILHERME RANGEL NETO - R$146,01 - R$146,01 - R$146,01 - (CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR GUILHERME RANGEL NETO, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA 12 - ADMISSÃO DE PESSOAL, EDITAIS DE CONCURSO PUBLICO, PROMIVIDA PELO TCE/RO.)
00125 - 25/04/2018 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA 12 - ADMISSÃO DE PESSOAL, EDITAIS DE CONCURSO PUBLICO, PROMIVIDA PELO TCE/RO.)
00124 - 25/04/2018 - THAÍS STÉFANY SOUZA - R$146,01 - R$146,01 - R$146,01 - (CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE A SERVIDORA THAIS STEFANY SOUZA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA 12 - ADMISSÃO DE PESSOAL, EDITAIS DE CONCURSO PUBLICO, PROMIVIDA PELO TCE/RO.)
00123 - 25/04/2018 - P. S. C. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME - R$4.250,00 - R$4.250,00 - R$4.250,00 - (REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, IMAGEM E MIDIA CF. TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2015. ADITIVO PACTUADO EM 23/04/2018.)
00122 - 25/04/2018 - ALMIRO SOUZA DA SILVA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ALMIRO SOUZA DA SILVA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA 14 - PROCEDIMENTOS EM SEDE DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - COMISSÕES, PROMOVIDA PELO TCE/RO.)
00121 - 25/04/2018 - ANTONIO FRANCISCO - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ANTONIO FRANCISCO, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA 14 - PROCEDIMENTOS EM SEDE DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - COMISSÕES, PROMOVIDA PELO TCE/RO.)
00120 - 25/04/2018 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR APARECIDO ANTONIO MACHADO, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA 14 - PROCEDIMENTOS EM SEDE DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - COMISSÕES, PROMOVIDA PELO TCE/RO.)
00119 - 25/04/2018 - ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA 14 - PROCEDIMENTOS EM SEDE DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - COMISSÕES, PROMOVIDA PELO TCE/RO.)
00118 - 25/04/2018 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA 14 - PROCEDIMENTOS EM SEDE DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - COMISSÕES, PROMOVIDA PELO TCE/RO.)
00117 - 24/04/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$318,00 - R$318,00 - R$318,00 - (EMPENHO DE DESPESA REF 1/3 FERIAS DOS SERVIDORES REF 04/2018.)
00116 - 24/04/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$954,00 - R$954,00 - R$954,00 - (EMPENHO DE DESPESA REF FERIAS DOS SERVIDORES REF 04/2018.)
00115 - 24/04/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$318,00 - R$318,00 - R$318,00 - (EMPENHO DE DESPESA REF 1/3 FERIAS DOS SERVIDORES REF 01/2018.)
00114 - 24/04/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$954,00 - R$954,00 - R$954,00 - (EMPENHO DE DESPESA REF FERIAS DOS SERVIDORES REF 01/2018.)
00113 - 24/04/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$3.036,00 - R$3.036,00 - R$3.036,00 - (EMPENHO DE DESPESA REF 1/3 FERIAS DOS SERVIDORES REF 01/2018.)
00112 - 24/04/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$9.108,00 - R$9.108,00 - R$9.108,00 - (EMPENHO DE DESPESA REF FERIAS FERIAS DOS SERVIDORES REF 01/2018.)
00111 - 20/04/2018 - A. CUSTODIO CASARIN - EPP - R$920,00 - R$920,00 - R$920,00 - (AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA COMUM.)
00110 - 19/04/2018 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ROMARIO APARECIDO DA ROCHA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA IR AO DER PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DA RECUPERAÇÃO DO TRAVESSÃO B-20 QUE LIGA ALTO PARAISO AO DISTRITO DE TRIUNFO, SENDO QUE O TRECHO ENCONTRA-SE INTRANSITAVEL E A RESPONSABILIDADE DA RECUPERAÇÃO É DO DER E IR ATÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO RIBAMAR ARAUJO SOBRE A SITUAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.)
00109 - 19/04/2018 - DEPARTAMENTO TRANSITO RONDONIA - DETRAN - R$166,19 - R$166,19 - R$166,19 - (TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT E LICENCIAMENTO ANUAL 2018 VEICULO ETIOS TOYOTA 2016, PLACA OHU6145, CODIGO RENAVAM 1104552040, CHASSI 9BRB29BT7H2137671.)
00108 - 13/04/2018 - JOSE HAINNER ULIANA - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AO SERVIDOR JOSE HAINNER ULIANA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA PARTICIPAR DO CURSO: CONTROLE E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PPA, LDO E LOA, REALIZADO NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO, O CURSO SERÁ REALIZADO PELO TCE/RO.)
00107 - 12/04/2018 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DO CURSO: CONTROLE E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PPA, LDO E LOA, REALIZADO NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO, O CURSO SERÁ REALIZADO PELO TCE/RO.)
00106 - 12/04/2018 - GESLAINE AGUETONI MAULE - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE A SERVIDORA GESLAINE AGUETONI MAULE, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DO CURSO: CONTROLE E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PPA, LDO E LOA, REALIZADO NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO, O CURSO SERÁ REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.)
00105 - 11/04/2018 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA IR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO INCRA, NA SEAGRI E NO "TERRA LEGAL" ACOMPANHAR O DEPUTADO FEDERAL LUCIO MOSQUINE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA DO ACAMPAMENTO DENOMINADO "13 DE AGOSTO", GLEBA CAJUEIRO.)
00104 - 11/04/2018 - M DA S VIEIRA BORIN - R$7.080,00 - R$4.231,05 - R$4.231,05 - (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPRODUÇÃO DE XEROX E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO.)
00103 - 09/04/2018 - GUILHERME RANGEL NETO - R$58,40 - R$58,40 - R$58,40 - (CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR GUILHERME RANGEL NETO COM DESTINO A ARIQUEMES/RO, ONDE ESTARÁ LEVANDO O VEICULO ETIOS, TOYOTA, PLACA OHU-6145 PARA FAZER A 3ª REVISÃO DE GARANTIA JUNTO A REDE AUTORIZADA TOYOTA CONFORME AGENDAMENTO PARA O DIA 10 DE ABRIL DE 2018 AS 09H00MIN.)
00102 - 06/04/2018 - ANTONIO FRANCISCO - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ANTONIO FRANCISCO COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, AONDE IRÁ ATÉ A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, PARA SOLICITAR INFORMAÇÕES SOBRE A LIBERAÇÃO DO CALCÁRIO PARA O MUNICIPIO DE ALTO PARAISO/RO, TAMBEM IRÁ AO INCRA PARA SOLICITAR INFORMAÇÕES SOBRE AS ESTRADAS VICINAIS NOS ASSENTAMENTOS E APROVEITARÁ PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS REFERENTES AO PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR.)
00101 - 06/04/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$295,61 - R$295,61 - R$295,61 - (INSS PATRONAL SOBRE FERIAS SERVIDOR GLADSON DO CARMO FAGUNDES.)
00100 - 06/04/2018 - GLADSON DO CARMO FAGUNDES - R$1.272,00 - R$0,00 - R$0,00 - (CONCESSÃO DE FERIAS AO SERVIDOR GLADSON DO CARMO FAGUNDES.)
00099 - 05/04/2018 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR/PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, AONDE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO INTITULADO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAUDE OSS - A EXPERIENCIA GOIANA NA VISÃO DO CONTROLADOR E DO CONTROLADO, PROMOVIDO PELO TCE-RO.)
00098 - 05/04/2018 - NISSEY MOTORS JI -  PARANÁ  COMERCIO DE VEÍCULOS,  - R$145,20 - R$145,20 - R$145,20 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000008/18 - Entidade: 2 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - aquisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na revisão de garantia dos 30.000 km, do veículo Etios, toyota SD, XLS 15, fabricação 2016 modelo 2017, Placa OHU-6145, visto que o veiculo se encontra dentro do prazo de garantia e processo administrativo nº 052/2018)
00097 - 05/04/2018 - NISSEY MOTORS JI -  PARANÁ  COMERCIO DE VEÍCULOS,  - R$273,76 - R$273,24 - R$273,24 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000008/18 - Entidade: 2 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - aquisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na revisão de garantia dos 30.000 km, do veículo Etios, toyota SD, XLS 15, fabricação 2016 modelo 2017, Placa OHU-6145, visto que o veiculo se encontra dentro do prazo de garantia e processo administrativo nº 052/2018)
00096 - 05/04/2018 - NISSEY MOTORS JI -  PARANÁ  COMERCIO DE VEÍCULOS,  - R$377,06 - R$359,06 - R$359,06 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000008/18 - Entidade: 2 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - aquisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na revisão de garantia dos 30.000 km, do veículo Etios, toyota SD, XLS 15, fabricação 2016 modelo 2017, Placa OHU-6145, visto que o veiculo se encontra dentro do prazo de garantia e processo administrativo nº 052/2018)
00095 - 04/04/2018 - GUILHERME RANGEL NETO - R$83,44 - R$83,44 - R$83,44 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR GUILHERME RANGEL NETO COM DESTINO A ARIQUEMES/RO, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL, AONDE IRÁ PARTICIPAR DO PROJETO DENOMINADO "FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO DE OUVIDORIAS NOS MUNICIPIOS - 2ª ETAPA - EM PARCERIA COM O MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO" PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.)
00094 - 04/04/2018 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$135,56 - R$135,56 - R$135,56 - (CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIA SEM PERNOITE A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN COM DESTINO A ARIQUEMES/RO, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL, AONDE IRÁ PARTICIPAR DO PROJETO DENOMINADO "FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO DE OUVIDORIAS NOS MUNICIPIOS - 2ª ETAPA - EM PARCERIA COM O MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO" PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.)
00093 - 04/04/2018 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$93,86 - R$93,86 - R$93,86 - (CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR/PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA COM DESTINO A ARIQUEMES/RO, AONDE IRÁ PARTICIPAR DO PROJETO DENOMINADO "FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO DE OUVIDORIAS NOS MUNICIPIOS - 2ª ETAPA - EM PARCERIA COM O MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO" PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.)
00092 - 04/04/2018 - A. CUSTODIO CASARIN - EPP - R$4.600,00 - R$4.600,00 - R$4.600,00 - (AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM.)
00091 - 04/04/2018 - ARIQUEMES COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - R$19,78 - R$19,78 - R$19,78 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2018)
00090 - 04/04/2018 - ARIQUEMES COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - R$279,60 - R$279,60 - R$279,60 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2018)
00089 - 04/04/2018 - ARIQUEMES COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - R$71,30 - R$71,30 - R$71,30 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2018)
00088 - 04/04/2018 - L. C. ZOMERFELD VERÃO- ME - R$57,00 - R$57,00 - R$57,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2018.)
00087 - 04/04/2018 - CATANEO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - R$206,99 - R$0,00 - R$0,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 7 - AQUISIÇÃO  FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2018)
00086 - 04/04/2018 - CATANEO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - R$243,00 - R$243,00 - R$243,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2018)
00085 - 04/04/2018 - CATANEO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - R$939,90 - R$939,90 - R$939,90 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2018)
00084 - 04/04/2018 - M FARINHA LTDA EPP - R$90,00 - R$90,00 - R$90,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da licitação: 000007/18 - Entidade: 2 - Modalidade Dispensa - nº mod 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA)
00083 - 04/04/2018 - M FARINHA LTDA EPP - R$306,00 - R$306,00 - R$306,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da licitação: 000007/18 - Entidade: 2 - Modalidade Dispensa - nº mod 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS.)
00082 - 04/04/2018 - M FARINHA LTDA EPP - R$49,00 - R$49,00 - R$49,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2018)
00081 - 04/04/2018 - ALMIRO SOUZA DA SILVA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ALMIRO SOUZA DA SILVA COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, AONDE IRÁ ATÉ O CPA NO GABINETE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SENHORA MARY BARGANHOU ONDE ESTARÁ LEVANDO OS FORMULÁRIOS DE SOLICITAÇÃO DE MUDA DE CAFÉ CLONAL DESTE MUNICIPIO DE ALTO PARAISO/RO, TAMBEM IRÁ ATÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GERALDO DA RONDONIA PARA VER COMO ESTA O ANDAMENTO DAS EMENDAS DESTINADAS AO MUNICIPIO DE ALTO PARAISO/RO, APROVEITARÁ E IRÁ ATÉ O DER PARA VER COMO ESTA O ANDAMENTO DO PROCESSO DA COMPRA DE UM CAMINHÃO PIPA DESTINADO A ESTE MUNICIPIO.)
00080 - 28/03/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$3.900,83 - R$3.900,82 - R$3.900,82 - (INSS PATRONAL SOBRE SERVIDORES REF AO MES DE MARÇO DE 2018.)
00079 - 28/03/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$21.974,93 - R$21.974,93 - R$21.974,93 - (REMUNERAÇÃO SERVIDORES REF AO MES DE MARÇO DE 2018.)
00078 - 28/03/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INSS PATRONAL SOBRE SUBSIDIOS VEREADORES REF AO MES DE MARÇO DE 2018.)
00077 - 28/03/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (SUBSIDIOS VEREADORES REF AO MES DE MARÇO DE 2018.)
00076 - 28/03/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$313,16 - R$313,16 - R$313,16 - (INSS PATRONAL SOBRE RESCISÃO SERVIDOR JOSE HAINNER ULIANA.)
00075 - 28/03/2018 - JOSE HAINNER ULIANA - R$1.530,83 - R$1.530,83 - R$1.530,83 - (DESPESA COM RESCISÃO DO SERVIDOR JOSE HAINNER ULIANA DO CARGO DE CHEFE DE GABINETE CC-2.)
00074 - 26/03/2018 - THAÍS STÉFANY SOUZA - R$104,30 - R$104,30 - R$104,30 - (CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE A SERVIDORA THAÍS STÉFANY SOUZA COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018, AONDE IRÁ ATÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO ACOMPANHAR O TRABALHO DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO E PROCESSANTE REFERENTE A DENUNCIA CONTRA A PREFEITA MUNICIPAL HELMA SANTANA AMORIM, PARA OUVIR O DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA O SENHOR MAURO DE CARVALHO DEPUTADO ESTADUAL, POIS O MESMO NÃO PODERÁ COMPARECER A ESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITADO NA INTIMAÇÃO.)
00073 - 26/03/2018 - FABIANO REGES FERNANDES - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO ASSESSOR JURIDICO FABIANO REGES FERNANDES COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018, AONDE IRÁ ATÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO A TRABALHO DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO E PROCESSANTE REFERENTE A DENUNCIA CONTRA A PREFEITA MUNICIPAL HELMA SANTANA AMORIM, PARA OUVIR O DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA O SENHOR MAURO DE CARVALHO DEPUTADO ESTADUAL, POIS O MESMO NÃO PODERÁ COMPARECER A ESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITADO NA INTIMAÇÃO.)
00072 - 26/03/2018 - JÉRDSON LINS - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR JERDSON LINS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018, AONDE IRÁ ATÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO A TRABALHO DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO E PROCESSANTE REFERENTE A DENUNCIA CONTRA A PREFEITA MUNICIPAL HELMA SANTANA AMORIM, PARA OUVIR O DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA O SENHOR MAURO DE CARVALHO DEPUTADO ESTADUAL, POIS O MESMO NÃO PODERÁ COMPARECER A ESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITADO NA INTIMAÇÃO.)
00071 - 26/03/2018 - ANTONIO FRANCISCO - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ANTONIO FRANCISCO COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018, AONDE IRÁ ATÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO A TRABALHO DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO E PROCESSANTE REFERENTE A DENUNCIA CONTRA A PREFEITA MUNICIPAL HELMA SANTANA AMORIM, PARA OUVIR O DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA O SENHOR MAURO DE CARVALHO DEPUTADO ESTADUAL, POIS O MESMO NÃO PODERÁ COMPARECER A ESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITADO NA INTIMAÇÃO.)
00070 - 26/03/2018 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR APARECIDO ANTONIO MACHADO COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018, AONDE IRÁ ATÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO A TRABALHO DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO E PROCESSANTE REFERENTE A DENUNCIA CONTRA A PREFEITA MUNICIPAL HELMA SANTANA AMORIM, PARA OUVIR O DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA O SENHOR MAURO DE CARVALHO DEPUTADO ESTADUAL, POIS O MESMO NÃO PODERÁ COMPARECER A ESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITADO NA INTIMAÇÃO.)
00069 - 20/03/2018 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (CONCESSÃO DE 3 DIARIAS, 2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE, AO VEREADOR APARECIDO ANTONIO MACHADO COM DESTINO A CACOAL/RO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARÇO DE 2018, AONDE IRÁ PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO, PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.)
00068 - 20/03/2018 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (CONCESSÃO DE 3 DIARIAS, 2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE, AO VEREADOR ROMARIO APARECIDO DA ROCHA COM DESTINO A CACOAL/RO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARÇO DE 2018, AONDE IRÁ PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO, PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.)
00067 - 20/03/2018 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (CONCESSÃO DE 3 DIARIAS, 2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE, AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN COM DESTINO A CACOAL/RO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARÇO DE 2018, AONDE IRÁ PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO, PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.)
00066 - 20/03/2018 - FLAVIO VALDIR DA SILVA - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (CONCESSÃO DE 3 DIARIAS, 2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE, AO VEREADOR FLAVIO VALDIR DA SILVA COM DESTINO A CACOAL/RO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARÇO DE 2018, AONDE IRÁ PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO, PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.)
00065 - 20/03/2018 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$905,10 - R$905,10 - R$905,10 - (CONCESSÃO DE 3 DIARIAS, 2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE, AO VEREADOR/PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA COM DESTINO A CACOAL/RO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARÇO DE 2018, AONDE IRÁ PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO, PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.)
00064 - 20/03/2018 - EDMILSON FACUNDO - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (CONCESSÃO DE 3 DIARIAS, 2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE, AO VEREADOR EDMILSON FACUNDO COM DESTINO A CACOAL/RO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARÇO DE 2018, AONDE IRÁ PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO, PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.)
00063 - 20/03/2018 - ANTONIO FRANCISCO - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (CONCESSÃO DE 3 DIARIAS, 2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE, AO VEREADOR ANTONIO FRANCISCO COM DESTINO A CACOAL/RO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARÇO DE 2018, AONDE IRÁ PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO, PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.)
00062 - 20/03/2018 - ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (CONCESSÃO DE 3 DIARIAS, 2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE, AO VEREADOR ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA COM DESTINO A CACOAL/RO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARÇO DE 2018, AONDE IRÁ PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO, PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.)
00061 - 20/03/2018 - ALMIRO SOUZA DA SILVA - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (CONCESSÃO DE 3 DIARIAS, 2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE, AO VEREADOR ALMIRO SOUZA DA SILVA COM DESTINO A CACOAL/RO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARÇO DE 2018, AONDE IRÁ PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO, PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.)
00060 - 19/03/2018 - ALMIRO SOUZA DA SILVA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ALMIRO SOUZA DA SILVA COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2018, ONDE IRÁ AO CPA NO DER, PARA VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DO PROCESSO LICITATORIO DA COMPRA DE UM CAMINHÃO PIPA PARA O MUNICIPIO DE ALTO PARAISO/RO, POIS, ESTA COM CERTO ATRASO NA CONCLUSÃO DO PROCESSO. NESTA MESMA DATA IRÁ ATÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GERALDO DA RONDONIA PARA CONFERIR AS EMENDAS DESTINADAS PARA O MUNICIPIO DE ALTO PARAISO.)
00059 - 19/03/2018 - JÉRDSON LINS - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR JERDSON LINS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2018, AONDE IRÁ ATÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO A TRABALHO DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO E PROCESSANTE REFERENTE A DENUNCIA CONTRA A PREFEITA MUNICIPAL HELMA SANTANA AMORIM.)
00058 - 19/03/2018 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR APARECIDO ANTONIO MACHADO COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2018, AONDE IRÁ ATÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO A TRABALHO DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO E PROCESSANTE REFERENTE A DENUNCIA CONTRA A PREFEITA MUNICIPAL HELMA SANTANA AMORIM.)
00057 - 19/03/2018 - V. F. SILVA CAMPOS VIDRAÇARIA -ME - R$230,00 - R$230,00 - R$230,00 - (AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PORTÃO DA GARAGEM DESTE PREDIO DA CÂMARA.)
00056 - 19/03/2018 - V. F. SILVA CAMPOS VIDRAÇARIA -ME - R$200,00 - R$200,00 - R$200,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONTROLE ELETRONICO PARA PORTÃO DESTE PREDIO DA CÂMARA.)
00055 - 19/03/2018 - V. F. SILVA CAMPOS VIDRAÇARIA -ME - R$505,00 - R$505,00 - R$505,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO FECHADURA COMPLETA, PUXADOR PARA PORTA DE VIDRO, MIOLO/CILINDRO PARA FECHADURA PARA ESTE PREDIO DA CÂMARA.)
00054 - 12/03/2018 - JÉRDSON LINS - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DESPESA DE CONCESSÃO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR JÉRDSON LINS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO NO DIA 12 DE MARÇO DE 2018, A FIM DE IR AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA SOLICITAR INFORMAÇÕES SOBRE A COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO E PROCESSANTE REFERENTE A DENUNCIA CONTRA A PREFEITA HELMA SANTANA AMORIM, NENTA MESMA DATA IRA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA NOTIFICAÇÃO DE TESTEMUNHAS E TAMBEM IRÁ NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO.)
00053 - 12/03/2018 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DESPESA DE CONCESSÃO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR APARECIDO ANTONIO MACHADO COM DESTINO A PORTO VELHO/RO NO DIA 12 DE MARÇO DE 2018, A FIM DE IR AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA SOLICITAR INFORMAÇÕES SOBRE A COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO E PROCESSANTE REFERENTE A DENUNCIA CONTRA A PREFEITA HELMA SANTANA AMORIM, NENTA MESMA DATA IRA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA NOTIFICAÇÃO DE TESTEMUNHAS E TAMBEM IRÁ NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO.)
00052 - 12/03/2018 - ANTONIO FRANCISCO - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DESPESA DE CONCESSÃO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ANTONIO FRANCISCO COM DESTINO A PORTO VELHO/RO NO DIA 12 DE MARÇO DE 2018, A FIM DE IR AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA SOLICITAR INFORMAÇÕES SOBRE A COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO E PROCESSANTE REFERENTE A DENUNCIA CONTRA A PREFEITA HELMA SANTANA AMORIM, NENTA MESMA DATA IRA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA NOTIFICAÇÃO DE TESTEMUNHAS E TAMBEM IRÁ NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO.)
00051 - 09/03/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$295,61 - R$295,61 - R$295,61 - (DESPESA INSS PATRONAL SOBRE FERIAS DO SERVIDOR VANDERLEY CABRAL COSTA.)
00050 - 09/03/2018 - VANDERLEY CABRAL COSTA - R$1.272,00 - R$1.272,00 - R$1.272,00 - (DESPESA COM FERIAS DO SERVIDOR VANDERLEY CABRAL COSTA REF AO PERIODO DE 01/03/2018 A 30/03/2018)
00049 - 07/03/2018 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (DESPESA REF A CENCESSÃO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA, COM DESTINO A PORTO VELHO, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2018, ONDE IRÁ AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA FALAR COM CONSELHEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO E PROTOCOLAR O BALANÇO DO PODER LEGISLATIVO REF AO ANO DE 2017. IR AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EZEQUIEL JUNIOR SANTOS DA COSTA TRATAR DE ASSUNTOS REF AO MUNICIPIO. IR ATE A CPA NA SEDUC PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DE ALGUMAS EMENDAS DE ACESSIBILIDADE E TAMBEM IRÁ ATÉ O FORUM DE PORTO VELHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO.)
00048 - 05/03/2018 - JOZIVALDO LOURENÇO DA SILVA - R$150,00 - R$150,00 - R$150,00 - (DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 METROS DE CANO DE COBRE PARA A INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU)
00047 - 05/03/2018 - JOZIVALDO LOURENÇO DA SILVA - R$320,00 - R$320,00 - R$320,00 - (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU)
00046 - 02/03/2018 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - R$1.500,00 - R$391,82 - R$391,82 - (DESPESAS COM TAXAS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA ATRAVES DA EMPRESA CORREIOS.)
00045 - 02/03/2018 - ANTONIO FRANCISCO - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ANTONIO FRANCISCO A PORTO VELHO DURANTE O DIA 02/03/2018 COM O OBJETIVO DE SOLICITAR INFORMAÇÕES PARA A COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO E PROCESSANTE REFERENTE A DENUNCIA CONTRA A PREFEITA HELMA SANTANA AMORIM)
00044 - 01/03/2018 - A ESCOLAR PAPELARIA LTDA ME - R$1.262,00 - R$1.262,00 - R$1.262,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2018)
00043 - 01/03/2018 - A ESCOLAR PAPELARIA LTDA ME - R$4.454,50 - R$4.454,50 - R$4.454,50 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2018)
00042 - 01/03/2018 - LAP TOP IMFORMÁTICA  E TECNOLOGIA LTDA - R$1.700,00 - R$1.700,00 - R$1.700,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2018.)
00041 - 28/02/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$226,95 - R$226,95 - R$226,95 - (INSS PATRONAL SOBRE RESCISÃO SERVIDORA CLEIDIANA VIEIRA ANDRADE)
00040 - 28/02/2018 - CLEIDIANA VIEIRA ANDRADE - R$1.674,71 - R$1.674,71 - R$1.674,71 - (VERBAS RESCISORIAS)
00039 - 28/02/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INSS PATRONAL SOBRE O SUBSIDIO DOS VEREADORES REF 02/2018)
00038 - 28/02/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (Referente subsídios dos vereadores, conforme folha pagamento ref 02/2018.)
00037 - 28/02/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$3.856,34 - R$3.856,32 - R$3.856,32 - (INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES REF 02/2018)
00036 - 28/02/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$17.274,77 - R$17.274,77 - R$17.274,77 - (Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento ref. ao mês 02/2018.)
00035 - 23/02/2018 - E. L. DA SILVA DISTRIBUIDORA - R$750,00 - R$450,00 - R$450,00 - (AQUISIÇÃO DE 10 RECARGAS DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM VASILHAME (BOTIJA) DE 13 KG, VASILHAME A BASE DE TROCA, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO.)
00034 - 23/02/2018 - VR DA SILVA EXTINTORES EIRELLI ME - R$150,00 - R$150,00 - R$150,00 - (AQUISIÇÃO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES.)
00033 - 23/02/2018 - VR DA SILVA EXTINTORES EIRELLI ME - R$2.255,00 - R$2.255,00 - R$2.255,00 - (AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DEVIDAMENTE CERTIFICADO PELO INMETRO, DESTINADOS A PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CLASSE A, CLASSE B E CLASSE C E SUPORTES PARA EXTINTORES.)
00032 - 21/02/2018 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR APARECIDO ANTÔNIO MACHADO COM DESTINO A PORTO VELHO/RO PARA NOTIFICAR E INTIMAR O DEPUTADO ESTADUAL MAURÃO DE CARVALHO PARA PRESTAR DEPOIMENTO NA DATA DE 07/03/2018, ÀS 08H00MIN, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO PERANTE A COMISSÃO, SOBRE OS FATOS ALEGADOS NA DENUNCIA RECEBIDA NESTA CASA EM PLENÁRIO.)
00031 - 20/02/2018 - INOVACAO EIRELI ME - ME - R$463,14 - R$463,14 - R$463,14 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMÉSTICOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2018.)
00030 - 20/02/2018 - INOVACAO EIRELI ME - ME - R$1.322,00 - R$1.322,00 - R$1.322,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMÉSTICOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2018.)
00029 - 20/02/2018 - MANOEL JOSE DE ARAUJO - ME - R$461,00 - R$461,00 - R$461,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMÉSTICOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2018.)
00028 - 20/02/2018 - MANOEL JOSE DE ARAUJO - ME - R$203,50 - R$203,50 - R$203,50 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMÉSTICOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2018.)
00027 - 20/02/2018 - M. MARQUES COSTA EIRELI - ME - R$437,46 - R$437,46 - R$437,46 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMÉSTICOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2018.)
00026 - 20/02/2018 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$260,80 - R$260,80 - R$260,80 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMÉSTICOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2018.)
00025 - 20/02/2018 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$1.495,74 - R$1.471,74 - R$1.471,74 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMÉSTICOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2018.)
00024 - 15/02/2018 - APARECIDA FERRREIRA - ME - R$200,00 - R$200,00 - R$200,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - Contratação de empresa especializada e devidamente habilitada no ramo de serviços gráficos para a confecção de adesivos para adesiva dois veículos deste Poder Legislativo. Processo administativo 009/2018.)
00023 - 15/02/2018 - M. MARQUES COSTA EIRELI - ME - R$2.370,00 - R$1.674,80 - R$1.674,80 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Aquisição de água mineral sem gás acondicionada em galão de 20 litros, água mineral sem gás acondicionada em garrafas de 500 ml e galão vazio para atender este Poder Legislativo. Processo administrativo nº 011/2018.)
00022 - 15/02/2018 - V. DA COSTA BRUSTOLON - ME - R$680,00 - R$550,00 - R$550,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Aquisição de água mineral sem gás acondicionada em galão de 20 litros, água mineral sem gás acondicionada em garrafas de 500 ml e galão vazio para atender este Poder Legislativo. Processo administrativo nº 011/2018.)
00021 - 09/02/2018 - MANOEL JOSE DE ARAUJO - ME - R$1.767,00 - R$1.767,00 - R$1.767,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2018)
00020 - 09/02/2018 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$825,00 - R$825,00 - R$825,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2018)
00019 - 06/02/2018 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (DIÁRIA SEM PERNOITE -  AO VEREADOR PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA COM DESTINO À PORTO VELHO/RO ONDE IRÁ NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA PARTICIPAR DE UMA CONSULTA JUNTAMENTE COM O CONSELHEIRO SENHOR BENEDITO ANTÔNIO ALVES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE À RESOLUÇÃO N° 220/2018 "SOBRE A CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO E PROCESSANTE PARA APURAR AS INFRAÇÕES POLÍTICAS - ADMINISTRATIVAS DA PREFEITA HELMA SANTANA AMORIM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.")
00018 - 06/02/2018 - FABIANO REGES FERNANDES - R$169,47 - R$0,00 - R$0,00 - (DIÁRIA SEM PERNOITE -  AO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CASA DE LEIS COM DESTINO À PORTO VELHO/RO ONDE IRÁ NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA PARTICIPAR DE UMA CONSULTA JUNTAMENTE COM O CONSELHEIRO SENHOR BENEDITO ANTÔNIO ALVES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE À RESOLUÇÃO N° 220/2018 "SOBRE A CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO E PROCESSANTE PARA APURAR AS INFRAÇÕES POLÍTICAS - ADMINISTRATIVAS DA PREFEITA HELMA SANTANA AMORIM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.")
00017 - 06/02/2018 - ANTONIO FRANCISCO - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA - AO VEREADOR ANTÔNIO FRANCISCO COM DESTINO À PORTO VELHO/RO ONDE IRÁ NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA PARTICIPAR DE UMA CONSULTA JUNTAMENTE COM O CONSELHEIRO SENHOR BENEDITO ANTÔNIO ALVES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE À RESOLUÇÃO N° 220/2018 "SOBRE A CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO E PROCESSANTE PARA APURAR AS INFRAÇÕES POLÍTICAS - ADMINISTRATIVAS DA PREFEITA HELMA SANTANA AMORIM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.")
00016 - 30/01/2018 - JAILDO DE JESUS - R$529,00 - R$529,00 - R$529,00 - (DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.)
00015 - 30/01/2018 - EDSON PEREIRA DOS SANTOS - MEI - R$760,00 - R$760,00 - R$760,00 - (DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00014 - 30/01/2018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$650,00 - R$593,06 - R$593,06 - (TARIFAS BANCÁRIAS, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2018.)
00013 - 30/01/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$6.157,60 - R$6.157,60 - R$6.157,60 - (INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DOS SERVODORES REF. MÊS 01/2018.)
00012 - 30/01/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$12.144,00 - R$0,00 - R$0,00 - (EMPENHO DE DESPESAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES NO MES 01/2018.)
00011 - 30/01/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$15.086,20 - R$15.086,20 - R$15.086,20 - (FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. O MÊS 01/2018.)
00010 - 30/01/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INSS PATRONAL REF. SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS 01/2018.)
00009 - 30/01/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (DESPESA COM FOLHA DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.)
00008 - 26/01/2018 - A. CUSTODIO CASARIN - EPP - R$7.650,00 - R$2.550,00 - R$2.550,00 - (AQUISIÇÃO DE 1.800 LITROS DE GASOLINA COMUM.)
00007 - 26/01/2018 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (UMA DIÁRIA A PORTO VELHO NO DIA 26/01/2018 COM A FINALIDADE DE IR COM A COMISSÃO PERMANENTE DE INVESTIGAÇÃO E PROCESSANTE, COM O OBJETIVO NOTIFICAR A PREFEITA HELMA SANTANA AMORIM, POIS A MESMA NÃO SE ENCONTRA NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO E A COMISSÃO TEM O PRAZO MÁXIMO DE CINCO DIAS PARA NOTIFICÁ-LA.)
00006 - 23/01/2018 - DIRCEU DE SOUZA NUNES 72290285234 - R$1.705,00 - R$1.471,00 - R$1.471,00 - (CONTRATAÇÃO D EPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.)
00005 - 23/01/2018 - Oi S.A. - BRASIL TELECOM - R$12.000,00 - R$11.093,14 - R$11.093,14 - (REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS FIXAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.)
00004 - 23/01/2018 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA - R$15.000,00 - R$14.774,50 - R$14.774,50 - (REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO ANO DE 2018.)
00003 - 23/01/2018 - W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME - R$38.208,01 - R$38.208,01 - R$38.208,01 - (REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMAS PARA INTERNET, VISANDO DESENVOLVIMENTO (HOSPEDAGEM) E MANUTENÇÃO DE HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL E DO LINK "PORTAL TRANSPARENTE".)
00002 - 23/01/2018 - P. S. C. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME - R$15.866,67 - R$15.866,67 - R$15.866,67 - (REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, IMAGEM E MÍDIA CF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2015.ADITIVO PACTUADO EM 20/04/2017 TENDO A VALIDADE ATÉ 22/04/2018.)
00001 - 23/01/2018 - S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇO - R$32.345,82 - R$32.345,82 - R$32.345,82 - (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, SENDO CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO, FOLHA DE PAGAMENTO, RH E PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO PÚBLICO E ALMOXARIFADO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO.)
00265 - 28/12/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$0,02 - R$0,00 - R$0,00 - (SALDO DE SUBSÍDIO VEREADOR ROMARIO AP. DA ROCHA.)
00264 - 27/12/2017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$103,00 - R$103,00 - R$103,00 - (Referente a despesa com taxa/tarifa bancária no mes de dezembro de 2017.)
00263 - 21/12/2017 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA - R$471,00 - R$471,00 - R$471,00 - (DESPESAS REF. A OUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA RELAÇÃO DE PESSOAL EXISTENTE EM 31/12/2017.)
00262 - 18/12/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INSS PATRONAL S/ SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. AO MÊS 12/2017.)
00261 - 18/12/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. AO MÊS 12/2017.)
00260 - 18/12/2017 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$4.747,14 - R$4.717,14 - R$4.717,14 - (INSS PATRONAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF. O MÊS 12/2017.)
00259 - 18/12/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$21.121,35 - R$21.121,35 - R$21.121,35 - (FOLHA DOS SERVIDORES REF. O MÊS 12/2017.)
00258 - 06/12/2017 - T J COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI ME - R$20.626,84 - R$20.626,84 - R$20.626,84 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000103/17 - Entidade: 2 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 4 - aquisição de materiais permanente tipo CPUs/Gabinete/Torre e HDs através da ADESÃO a ata de registro de preço nº 088/2017 do pregão eletrônico nº 71/2017 do processo licitatório nº 2.714/2017 do município de Pimenta Bueno/RO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 194/2017.)
00257 - 04/12/2017 - ELETRO J. M. S/A - R$1.689,00 - R$1.689,00 - R$1.689,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000102/17 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU E PROCESSO ADMINISTRATIVO 197/2017.)
00256 - 04/12/2017 - GAZIN IND. COM. DE MOVEIS E ELETRODOMENTICO LTDA - R$2.200,00 - R$2.200,00 - R$2.200,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000101/17 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 8 - AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CADEIRAS TIPO POLTRONAS DE PLÁSTICO EMPILHAVEL TIPO TORRE PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 196/2017.)
00255 - 04/12/2017 - ELETRO J. M. S/A - R$4.719,00 - R$4.719,00 - R$4.719,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000100/17 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE TIPO MONITOR LED/LCD PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 195/2017.)
00254 - 04/12/2017 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$569,88 - R$569,88 - R$569,88 - (DIÁRIAS A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO E-SOCIAL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A SER REALIZADO EM PORTO VELHO NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2017.)
00253 - 04/12/2017 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$354,59 - R$354,59 - R$354,59 - (DIÁRIAS A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO E-SOCIAL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A SER REALIZADO EM PORTO VELHO NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2017.)
00252 - 04/12/2017 - GESLAINE AGUETONI MAULE - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (DIÁRIAS A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO E-SOCIAL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A SER REALIZADO EM PORTO VELHO NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2017.)
00251 - 04/12/2017 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (DIÁRIAS A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO E-SOCIAL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A SER REALIZADO EM PORTO VELHO NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2017.)
00250 - 30/11/2017 - SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING LTDA EPP - R$5.800,00 - R$5.800,00 - R$5.800,00 - (DESPESA COM 4 (QUATRO) INSCRIÇÃO DO CURSO E-SOCIAL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO VALOR DE 1.450,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) CADA INSCRIÇÃO, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 5.800,00 (CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS) A SER REALIZADO EM PORTO VELHO NOS DIAS  06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2017.)
00249 - 30/11/2017 - DIRCEU DE SOUZA NUNES 72290285234 - R$820,00 - R$525,00 - R$525,00 - (CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO/RO.)
00248 - 29/11/2017 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$4.618,18 - R$4.618,17 - R$4.618,17 - (INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES REF. A 2017.)
00247 - 29/11/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$19.871,66 - R$19.871,66 - R$19.871,66 - (13º SALÁRIO DOS SERVIDORES REF. A 2017.)
00246 - 29/11/2017 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INSS PATRONAL S/ FOLHA DOS VEREADORES REF. A COMPETÊNCIA 11/2017.)
00245 - 29/11/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (FOLHA DOS VEREADORES REF. A COMPETÊNCIA 11/2017.)
00244 - 29/11/2017 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$4.717,14 - R$4.717,14 - R$4.717,14 - (INSS PATRONAL S/ A FOLHA DOS SERVIDORES COMPETÊNCIA 11/2017.)
00243 - 29/11/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$21.121,35 - R$21.121,35 - R$21.121,35 - (FOLHA DOS SERVIDORES COMPETÊNCIA 11/2017.)
00242 - 28/11/2017 - CAMILO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (UMA DIÁRIA A PORTO VELHO NO DIA 29/11/2017 PARA IR AO DER PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PONTE DA LINHA C-85, NO RO SANTA CRUZ NESTE MUNICIPIO DE ALTO PARAÍSO.)
00241 - 28/11/2017 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (UMA DIÁRIA A PORTO VELHO NO DIA 29/11/2017 PARA IR AO DER PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PONTE DA LINHA C-85, NO RO SANTA CRUZ NESTE MUNICIPIO DE ALTO PARAÍSO.)
00240 - 28/11/2017 - ALMIRO SOUZA DA SILVA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (UMA DIÁRIA A PORTO VELHO NO DIA 29/11/2017 PARA IR AO DER PARA VERIFICAR AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, E IRÁ TAMBEM AO GABINETE DO DEPUTADO GERALDO DA RONDONIA PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO EMENDA PARA BENEFICIAR ESTE MINICÍPIO.)
00239 - 22/11/2017 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (UMA DIÁRIA PARA IR A PORTO VELHO NO DIA 23/11/2017 ATÉ O CPA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A CONVÊNIOS DA SESAU, IR ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO EZEQUIEL JUNIOR E IR ATÉ O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O CONSELHEIRO BENEDITO ANTONIO ALVES, AMBOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.)
00238 - 22/11/2017 - GUILHERME RANGEL NETO - R$104,30 - R$104,30 - R$104,30 - (UMA DIÁRIA A PORTO VELHO NO DIA 23/11/2017 PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CF. PROCESSO DE DIÁRIA 191/2017 E BUSCAR AS SERVIDORAS FABIANA DA CRUZ JESUS E THAIS STEFANY SOUZA QUE ENCONTRAM-SE NA CIDADE DE PORTO VELHO PARTICIPANDO DE UM CURSO SOBRE PATRIMONIO PÚBLICO.)
00237 - 22/11/2017 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (UMA DIÁRIA A PORTO VELHO NO DIA 27/11/2017 PARA IR ATÉ A SEAGRI EM BUSCA DE MUDAS DE CASTANHAS PARA BENEFICIAR AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO E IR ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ADELINO FOLADOR EM BUSCA DE EMENDA PARA A ILUMINAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.)
00236 - 22/11/2017 - NISSEY MOTORS LTDA - R$118.200,00 - R$118.200,00 - R$118.200,00 - (AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS NOVOS (0 KM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO - DEVENDO ESSES VEÍCULOS SEGUIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS NO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017.)
00235 - 17/11/2017 - GUILHERME RANGEL NETO - R$104,30 - R$104,30 - R$104,30 - (UMA DIÁRIA A PORTO VELHO NO DIA 20/11/2017 PARA LEVAR AS SERVIDORES FABIANA DA CRUZ JESUS, THAÍS STÉFANY SOUZA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PATRIMÔNIO NO TCE/RO E TAMBEM LEVAR A SERVIDORA GESLAINE AGUETONI MAULE PARA REALIZAR PESQUISAS DE PREÇO PARA ADESÃO A ATA N. 006/2017 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA.)
00234 - 17/11/2017 - GESLAINE AGUETONI MAULE - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA A PORTO VELHO NO DIA 20/11/2017 PARA A SERVIDORA GESLAINE AGUETONI MAULE, PARA IR ATÉ A DEFENSORIA PÚBLICA REALIZAR PESQUISA REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2017.)
00233 - 17/11/2017 - THAÍS STÉFANY SOUZA - R$461,89 - R$461,89 - R$461,89 - (CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS SENDO UMA  COM PERNOITE E TRES SEM PERNOITE A SERVIDORA THAÍS STÉFANY SOUZA COM DESTINO A PORTO VELHO NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO "PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DE AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL, DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS" NO TCE/RO SEDE DE PORTO VELHO.)
00232 - 17/11/2017 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$646,61 - R$646,61 - R$646,61 - (CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS SENDO UMA  COM PERNOITE E TRES SEM PERNOITE A SERVIDORA FABIANA DA CRUZ JESUS COM DESTINO A PORTO VELHO NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO "PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DE AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL, DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS" NO TCE/RO SEDE DE PORTO VELHO.)
00231 - 14/11/2017 - NISSEY MOTORS LTDA - R$440,06 - R$440,06 - R$440,06 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000098/17 - Entidade: 2 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - aquisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na revisão de garantia dos 20.000 km, do veiculo Etios, toyota SD, XLS 15, fabricação 2016 modelo 2017, Placa OHU-6145, visto que o veiculo se encontra dentro do prazo de garantia)
00230 - 14/11/2017 - NISSEY MOTORS LTDA - R$533,66 - R$533,66 - R$533,66 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000098/17 - Entidade: 2 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - aquisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na revisão de garantia dos 20.000 km, do veiculo Etios, toyota SD, XLS 15, fabricação 2016 modelo 2017, Placa OHU-6145, visto que o veiculo se encontra dentro do prazo de garantia)
00229 - 14/11/2017 - GUILHERME RANGEL NETO - R$58,40 - R$58,40 - R$58,40 - (UMA DIÁRIA AO SERVIDOR GUILHERME RANGEL NETO À ARIQUEMES NO DIA 16/11/2017 LEVAR O VEÍCULO ÉTIOS PLACA OHU-6145 PARA FAZER A SEGUNDA REVISÃO DE GARANTIA JUNTO A REDE AUTORIZADA TOYOTA.)
00228 - 13/11/2017 - O DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME - R$675,00 - R$675,00 - R$675,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000097/17 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Enfeites natalinos do tipo cascata pisca-pisca e enfeites de porta para este Poder Legislativo, processo nº 183/2017)
00227 - 07/11/2017 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (UMA DIÁRIA AO VEREADOR ROMÁRIO APARECIDO DA ROCHA COM DESTINO A PORTO VELHO, NO DIA 07/11/2017 PARA IR ATÉ O DER PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE ENVIAR OS MAQUINÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS ARMICOS E IR ATÉ O SEDAN PARA VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE USO DA ÁGUA DO RIO MASSANGANA.)
00226 - 27/10/2017 - Andrei Heck 06592410990 - R$370,00 - R$370,00 - R$370,00 - (CONTRARTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE JARDINAGEM. PODA DE 05 ARVORES HOITI, PODA DE GRAMAS E PODA DE FLORES IXÓRIAS.)
00225 - 27/10/2017 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INSS PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DOS VEREADORES NO MES 10/2017.)
00224 - 27/10/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. O MES 10/2017.)
00223 - 27/10/2017 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$4.556,79 - R$4.556,78 - R$4.556,78 - (INSS PATRONAL SOB A FOLHA DOS SERVIDORES 10/2017.)
00222 - 27/10/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$20.665,17 - R$20.665,17 - R$20.665,17 - (FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. O MÊS 10/2017.)
00221 - 23/10/2017 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$203,37 - R$203,37 - R$203,37 - (CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS A SERVIDORA ROSANGELA F. HOFFMANN PARA PARTICIPAR DO CURSO: AVALIAÇÃO DE CONTROLE INTERNO NO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES/RO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO.)
00220 - 16/10/2017 - SOLLO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME - R$2.700,00 - R$2.700,00 - R$2.700,00 - (AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, DO ESTADO DE RONDÔNIA E DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO/RO.)
00219 - 16/10/2017 - SOLLO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME - R$5.240,00 - R$5.240,00 - R$5.240,00 - (AQUISIÇÃO DE MASTRO PARA BANDEIRA EM ALUMÍNIO E BASE EM MADEIRA PARA MASTRO E BANDEIRA.)
00218 - 10/10/2017 - ALMIRO SOUZA DA SILVA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A PORTO VELHO NO DIA 11/10/2017 PARA ACOMPANHAR O ANDAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA QUE ESTA SENDO ADQUIRIDO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO ESTADUAL GERALDO DA RONDÔNIA E DESTINADO AO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO/RO.)
00217 - 05/10/2017 - A. CUSTODIO CASARIN - EPP - R$13.175,00 - R$5.525,00 - R$5.525,00 - (AQUISIÇÃO DE 3.100 LITROS DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM.)
00216 - 05/10/2017 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$178,03 - R$178,03 - R$178,03 - (INSS PATRONAL INCIDENTE SOB VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CAROLLAYNE DOS SANTOS.)
00215 - 05/10/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$1.704,03 - R$1.704,03 - R$1.704,03 - (REFERENTE A VERBAS DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA SOB RESCISÃO DA SERVIDORA KAROLLAYNE DOS SANTOS.)
00214 - 28/09/2017 - DEPARTAMENTO TRANSITO RONDONIA - DETRAN - R$239,97 - R$239,97 - R$239,97 - (TAXA DE VISTORIA ELETRONICA E CRV - UNO MILLE PLACA NCF-7039.)
00213 - 28/09/2017 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.659,41 - R$10.659,41 - R$10.659,41 - (INSS PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES 09/2017.)
00212 - 28/09/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$45.629,41 - R$45.629,41 - R$45.629,41 - (FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MES 09/2017.)
00211 - 28/09/2017 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$4.717,14 - R$4.717,14 - R$4.717,14 - (INSS PATRONAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF. MES DE SETEMBRO/2017.)
00210 - 28/09/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$21.121,35 - R$21.121,35 - R$21.121,35 - (FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. MES DE SETEMBRO/2017.)
00209 - 27/09/2017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$200,00 - R$199,00 - R$199,00 - (Referente a estimativa de despesa com taxa/tarifa bancária até Dezembro de 2017. Conta 006.0000006-6.)
00208 - 27/09/2017 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (DESPESA DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A SERVIDORA ROSANGELA ERREIRA HOFFMANN À JI-PARANÁ NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DO FORUM RONDONIENSE DOS CONTROLADORES INTERNOS DE RONDÔNIA.)
00207 - 25/09/2017 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (DESPESA DE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS AO VEREADOR APARECIDO ANTONIO MACHADO, COM DESTINO A PORTO VELHO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO '' DEBATES PELO BRASIL'' ABORDANDO OS SEGUINTES TEMAS: RESPONSABILIDADE DOS VEREADORES NO JULGAMENTO DAS CONTAS, CONHECENDO O PROFAZ, A IMPORTANCIA DA REFORMA POLÍTICA NA SOCIEDADE, A IMPORTANCIA DO MANDATO DO VEREADOR ENTRE OUTROS TEMAS.)
00206 - 25/09/2017 - EDMILSON FACUNDO - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (DESPESA DE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS AO VEREADOR EDMILSON FACUNDO, COM DESTINO A PORTO VELHO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO '' DEBATES PELO BRASIL'' ABORDANDO OS SEGUINTES TEMAS: RESPONSABILIDADE DOS VEREADORES NO JULGAMENTO DAS CONTAS, CONHECENDO O PROFAZ, A IMPORTANCIA DA REFORMA POLÍTICA NA SOCIEDADE, A IMPORTANCIA DO MANDATO DO VEREADOR ENTRE OUTROS TEMAS.)
00205 - 25/09/2017 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (DESPESA DE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN, COM DESTINO A PORTO VELHO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO '' DEBATES PELO BRASIL'' ABORDANDO OS SEGUINTES TEMAS: RESPONSABILIDADE DOS VEREADORES NO JULGAMENTO DAS CONTAS, CONHECENDO O PROFAZ, A IMPORTANCIA DA REFORMA POLÍTICA NA SOCIEDADE, A IMPORTANCIA DO MANDATO DO VEREADOR ENTRE OUTROS TEMAS.)
00204 - 25/09/2017 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (DESPESA DE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS AO VEREADOR ROMARIO APARECIDO DA ROCHA, COM DESTINO A PORTO VELHO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO '' DEBATES PELO BRASIL'' ABORDANDO OS SEGUINTES TEMAS: RESPONSABILIDADE DOS VEREADORES NO JULGAMENTO DAS CONTAS, CONHECENDO O PROFAZ, A IMPORTANCIA DA REFORMA POLÍTICA NA SOCIEDADE, A IMPORTANCIA DO MANDATO DO VEREADOR ENTRE OUTROS TEMAS.)
00203 - 25/09/2017 - CAMILO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (DESPESA DE COMCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS AO VEREADOR CAMILO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, COM DESTINO A PORTO VELHO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO '' DEBATES PELO BRASIL'' ABORDANDO OS SEGUINTES TEMAS: RESPONSABILIDADE DOS VEREADORES NO JULGAMENTO DAS CONTAS, CONHECENDO O PROFAZ, A IMPORTANCIA DA REFORMA POLÍTICA NA SOCIEDADE, A IMPORTANCIA DO MANDATO DO VEREADOR ENTRE OUTROS TEMAS.)
00202 - 25/09/2017 - FLAVIO VALDIR DA SILVA - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (DESPESA DE COMCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS AO VEREADOR FLAVIO VALDIR DA SILVA, COM DESTINO A PORTO VELHO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO '' DEBATES PELO BRASIL'' ABORDANDO OS SEGUINTES TEMAS: RESPONSABILIDADE DOS VEREADORES NO JULGAMENTO DAS CONTAS, CONHECENDO O PROFAZ, A IMPORTANCIA DA REFORMA POLÍTICA NA SOCIEDADE, A IMPORTANCIA DO MANDATO DO VEREADOR ENTRE OUTROS TEMAS.)
00201 - 25/09/2017 - ALMIRO SOUZA DA SILVA - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (DESPESA DE COMCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS AO VEREADOR ALMIRO SOUZA DA SILVA, COM DESTINO A PORTO VELHO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO '' DEBATES PELO BRASIL'' ABORDANDO OS SEGUINTES TEMAS: RESPONSABILIDADE DOS VEREADORES NO JULGAMENTO DAS CONTAS, CONHECENDO O PROFAZ, A IMPORTANCIA DA REFORMA POLÍTICA NA SOCIEDADE, A IMPORTANCIA DO MANDATO DO VEREADOR ENTRE OUTROS TEMAS.)
00200 - 25/09/2017 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$905,10 - R$905,10 - R$905,10 - (DESPESA DE COMCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS AO VEREADOR-PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA, COM DESTINO A PORTO VELHO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO '' DEBATES PELO BRASIL'' ABORDANDO OS SEGUINTES TEMAS: RESPONSABILIDADE DOS VEREADORES NO JULGAMENTO DAS CONTAS, CONHECENDO O PROFAZ, A IMPORTANCIA DA REFORMA POLÍTICA NA SOCIEDADE, A IMPORTANCIA DO MANDATO DO VEREADOR ENTRE OUTROS TEMAS.)
00199 - 18/09/2017 - W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME - R$9.551,99 - R$9.551,99 - R$9.551,99 - (REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMAS PARA INTERNET, VISANDO DESENVOLVIMENTO (HOSPEDAGEM) E MANUTENÇÃO DE HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DO LINK ''PORTAL TRANSPARENCIA'' PELO PRAZO DE 12 MESES.)
00198 - 12/09/2017 - GESLAINE AGUETONI MAULE - R$67,79 - R$67,79 - R$67,79 - (UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES NO DIA 15 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO: BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO TCE/RO.)
00197 - 12/09/2017 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$93,86 - R$93,86 - R$93,86 - (UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES NO DIA 15 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO: BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO TCE/RO.)
00196 - 12/09/2017 - ADMILSON APARECIDO DE OLIVEIRA - R$67,79 - R$67,79 - R$67,79 - (UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES NO DIA 15 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO: BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO TCE/RO.)
00195 - 12/09/2017 - EDMILSON FACUNDO - R$67,79 - R$67,79 - R$67,79 - (UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES NO DIA 15 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO: BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO TCE/RO.)
00194 - 12/09/2017 - ALMIRO SOUZA DA SILVA - R$67,79 - R$67,79 - R$67,79 - (UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES NO DIA 15 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO: BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO TCE/RO.)
00193 - 12/09/2017 - FLAVIO VALDIR DA SILVA - R$67,79 - R$67,79 - R$67,79 - (UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES NO DIA 15 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO: BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO TCE/RO.)
00192 - 12/09/2017 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$67,79 - R$67,79 - R$67,79 - (UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES NO DIA 15 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO: BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO TCE/RO.)
00191 - 12/09/2017 - ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA - R$67,79 - R$67,79 - R$67,79 - (UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES NO DIA 15 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO: BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO TCE/RO.)
00190 - 12/09/2017 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$67,79 - R$67,79 - R$67,79 - (UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES NO DIA 15 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO: BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO TCE/RO.)
00189 - 01/09/2017 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PRESIDENTE PARA IR A PORTO VELHO NO DIA 04/09/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CONCRETIZADORA, NA SEDE DO TCE/RO REALIZADO PELA ESCON.)
00188 - 01/09/2017 - GESLAINE AGUETONI MAULE - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA IR A PORTO VELHO NO DIA 04/09/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CONCRETIZADORA, NA SEDE DO TCE/RO REALIZADO PELA ESCON.)
00187 - 01/09/2017 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA IR A PORTO VELHO NO DIA 04/09/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CONCRETIZADORA, NA SEDE DO TCE/RO REALIZADO PELA ESCON.)
00186 - 31/08/2017 - P. S. C. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME - R$720,00 - R$720,00 - R$720,00 - (Aquisição de quadro medindo 1,30m de largura x 0,90 de altura  com 0,5 cm de espessura com moldura em madeira.)
00185 - 30/08/2017 - DEPARTAMENTO TRANSITO RONDONIA - DETRAN - R$376,96 - R$376,96 - R$376,96 - (LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS FIAT UNO MILLE WAY ECON PLACAS: NCF-7199 E NCF-7039.)
00184 - 28/08/2017 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$4.717,14 - R$4.717,14 - R$4.717,14 - (INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. COMPETÊNCIA 08/2017.)
00183 - 28/08/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$21.121,35 - R$21.121,35 - R$21.121,35 - (FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. COMPETÊNCIA 08/2017.)
00182 - 28/08/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (FOLHA DE PAGAMENTO REF. SUBSÍDIO DOS VEREADORES COMPETENCIA 08/2017.)
00181 - 28/08/2017 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INSS PATRONAL REF. FOLHA SUBSÍDIO DOS VEREADORES COMP. 08/2017.)
00180 - 24/08/2017 - S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇO - R$17.416,98 - R$17.416,98 - R$17.416,98 - (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, SENDO CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO, FOLHA DE PAGAMENTO, RH E PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO PÚBLICO E ALMOXARIFADO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO.)
00179 - 24/08/2017 - A. CUSTODIO CASARIN - EPP - R$14.004,00 - R$1.945,00 - R$1.945,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/17 - Entidade: 2 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1
PROCESSO ADMINISTRATIVO 091/2017, SRP 001/2017, PE 001/2017)
00178 - 24/08/2017 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A PORTO VELHO EM 24/08/2017 - PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A SESAU E SEDUC.)
00177 - 24/08/2017 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A PORTO VELHO EM 24/08/2017 - PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO AO DER SOBRE RECURSOS DO FITA DESTINADO A ESTE MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO E VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SAULO MOREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A EMENDA PARA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DESTINADAS A ESTE MUNICÍPIO.)
00175 - 24/08/2017 - D' PAULA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EIRELI - - R$700,00 - R$700,00 - R$700,00 - (01 (uma) TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO 'GESTÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO' REALIZADO PELA EMPRESA D'PAULA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA EIRELI-ME)
00176 - 21/08/2017 - GUILHERME RANGEL NETO - R$253,29 - R$253,29 - R$253,29 - (DUAS DIÁRIAS  AO SERVIDOR GUILHE RANGEL NETO PARA O MESMO PARTICIPAR DE UM CURSO DE 'GESTÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO' REALIZADO PELA EMPRESA D'PAULA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA EIRELI-ME)
00174 - 03/08/2017 - DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRÁS LTDA - R$241,03 - R$241,03 - R$241,03 - (PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA NCF-7039.)
00173 - 03/08/2017 - I. C. SANTOS ACESSORIOS E PEÇAS EPP - R$70,00 - R$70,00 - R$70,00 - (PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA NCF-7039.)
00172 - 03/08/2017 - PEMAZA DISTRIBUIDOTA DE AUTO PEÇAS E PNEUS LTDA - R$78,00 - R$78,00 - R$78,00 - (PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA NCF-7039.)
00171 - 03/08/2017 - VALDEMIR DE ANDRADE 72142049249 - R$613,00 - R$613,00 - R$613,00 - (AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE PLACA NCF-7039)
00170 - 26/07/2017 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$4.717,14 - R$4.717,13 - R$4.717,13 - (INSS PATRONAL SOBRE VENCIMETNO DOS SERVIDORES COMP. 07/2017.)
00169 - 26/07/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$21.121,35 - R$21.121,35 - R$21.121,35 - (FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. 07/2017.)
00168 - 26/07/2017 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.349,55 - R$10.349,55 - R$10.349,55 - (INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 07/2017.)
00167 - 26/07/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$44.533,33 - R$44.533,33 - R$44.533,33 - (SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 07/2017 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS.)
00166 - 24/07/2017 - ODAIR JOSE BOBATO 76604330168 - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICOIONADO DE 58.000 BTUS, SPLIT NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.)
00165 - 24/07/2017 - GAZIN IND. COM. DE MOVEIS E ELETRODOMENTICO LTDA - R$4.999,00 - R$4.999,00 - R$4.999,00 - (EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 58.000 BTUS PARA ATENDER A DEMANDA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.)
00164 - 17/07/2017 - EDSON PEREIRA DOS SANTOS - MEI - R$419,00 - R$0,00 - R$0,00 - (AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME DESCRIÇÃO DOS ITENS.)
00163 - 17/07/2017 - EDSON PEREIRA DOS SANTOS - MEI - R$845,00 - R$845,00 - R$845,00 - (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS MARCA CARRIER CONFORME ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS.)
00162 - 13/07/2017 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO PRESIDENTE DA CÂMARA ELISEU RODRIGUES BATISTA PARA IR A PORTO VELHO NO DIA 13/07/2017 PARA PROTOCOLAR O OFICIO 155/GPEBR/2017 JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O ASSESSOR DO CONSELHEIRO BENEDITO ANTONIO ALVES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA.)
00161 - 11/07/2017 - JAILDO DE JESUS - R$1.102,00 - R$573,00 - R$573,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000092/17 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Contratação de empresa especializada e devidamente habilitada para Prestação serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, com reposição de peças e acessório se necessários E PROCESSO ADMINISTRATIVO 092/2017.)
00160 - 11/07/2017 - EDSON PEREIRA DOS SANTOS - MEI - R$1.720,00 - R$960,00 - R$960,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000092/17 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Contratação de empresa especializada e devidamente habilitada para Prestação serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, com reposição de peças e acessório se necessários E PROCESSO ADMINISTRATIVO 092/2017.)
00159 - 07/07/2017 - TELESERVE TELEFONIA E INFORMATICA DE ARIQUEMES LTD - R$965,00 - R$365,00 - R$365,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL TELEFÔNICA, SISTEMA PABX INSTALADO E AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS.)
00158 - 07/07/2017 - TELESERVE TELEFONIA E INFORMATICA DE ARIQUEMES LTD - R$240,00 - R$240,00 - R$240,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL TELEFÔNICA, SISTEMA PABX INSTALADO E AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS.)
00157 - 07/07/2017 - TELESERVE TELEFONIA E INFORMATICA DE ARIQUEMES LTD - R$796,00 - R$796,00 - R$796,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL TELEFÔNICA, SISTEMA PABX INSTALADO E AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS.)
00156 - 03/07/2017 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$4.717,14 - R$4.717,14 - R$4.717,14 - (INSS PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 DOS SERVIDORES.)
00155 - 03/07/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$21.121,35 - R$21.121,35 - R$21.121,35 - (FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. A COMPETENCIA 06/2017.)
00154 - 29/06/2017 - VALDEMIR DE ANDRADE 72142049249 - R$803,50 - R$803,50 - R$803,50 - (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ACON, PLACA NCF-7199 PERTENCENTE A FROTA DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00153 - 29/06/2017 - INSTITUTO PEDAGOGICO DE APRIMORAMENTO EDUCACIONAL - R$2.400,00 - R$2.400,00 - R$2.400,00 - (8 TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VEREADORES REALIZADO PELA EMPRESA ABRACAM E APRIMORE. REALIZADO NA CIDADE DE PORTO VELHO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2017.)
00152 - 29/06/2017 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (INSS PATRONAL SOB FOLHA DOS VEREADORES 06/2017.)
00151 - 29/06/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (Referente subsídios dos vereadores, conforme folha pagamento 06/2017.)
00150 - 29/06/2017 - INSTITUTO PARA CAPACITAÇAO PROFISSIONAL E DESENV. - R$4.050,00 - R$4.050,00 - R$4.050,00 - (09 TAXAS DE INSCRIÇÕES DO TREINAMENTO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - PPA, LDO e LOA. TREINAMENTO NA CIDADE DE ARIQUEMES/RO EM 26 E 27/06/2017.)
00149 - 27/06/2017 - CATANEO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - R$439,53 - R$439,53 - R$439,53 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/17 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Aquisição de materiais de construção, ferramentas e utensílios de manutenção predial para este Poder Legislativo, através do processo 077/2017.)
00148 - 27/06/2017 - CATANEO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - R$110,37 - R$110,37 - R$110,37 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/17 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Aquisição de materiais de construção, ferramentas e utensílios de manutenção predial para este Poder Legislativo, através do processo 077/2017.)
00147 - 27/06/2017 - J. DE M. PAGLIARI - ME - R$706,18 - R$706,18 - R$706,18 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/17 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Aquisição de materiais de construção, ferramentas e utensílios de manutenção predial para este Poder Legislativo, através do processo nº 077/2017.)
00146 - 27/06/2017 - J. DE M. PAGLIARI - ME - R$135,00 - R$135,00 - R$135,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/17 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Aquisição de materiais de construção, ferramentas e utensílios de manutenção predial para este Poder Legislativo, através do processo nº 077/2017.)
00145 - 27/06/2017 - DISÁGUA DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS GUARUJÁ LTDA - R$555,62 - R$555,62 - R$555,62 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/17 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Aquisição de materiais de construção, ferramentas e utensílios de manutenção predial para este Poder Legislativo, atraves do processo 077/2017.)
00144 - 27/06/2017 - DISÁGUA DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS GUARUJÁ LTDA - R$592,74 - R$592,74 - R$592,74 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/17 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Aquisição de materiais de construção, ferramentas e utensílios de manutenção predial para este Poder Legislativo, atraves do processo 077/2017.)
00143 - 27/06/2017 - SANTOS E ZOMERFELD LTDA ME - R$616,59 - R$616,59 - R$616,59 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/17 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Aquisição de materiais de construção, ferramentas e utensílios de manutenção predial para este Poder Legislativo, através do processo 077/2017.)
00142 - 27/06/2017 - SANTOS E ZOMERFELD LTDA ME - R$299,90 - R$299,90 - R$299,90 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/17 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Aquisição de materiais de construção, ferramentas e utensílios de manutenção predial para este Poder Legislativo, através do processo 077/2017.)
00141 - 27/06/2017 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (DIÁRIAS Á PORTO VELHO/RO PARA PARTICPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VEREADORRES REALIZADO PELA EMPRESA ABRACAM- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS EM PARCERIA COM APRIMORE - EXCELÊNCIA EM CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2017.)
00140 - 27/06/2017 - EDMILSON FACUNDO - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (DIÁRIAS Á PORTO VELHO/RO PARA PARTICPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VEREADORRES REALIZADO PELA EMPRESA ABRACAM- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS EM PARCERIA COM APRIMORE - EXCELÊNCIA EM CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2017.)
00139 - 27/06/2017 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$569,88 - R$569,88 - R$569,88 - (DIÁRIAS Á PORTO VELHO/RO PARA PARTICPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VEREADORRES REALIZADO PELA EMPRESA ABRACAM- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS EM PARCERIA COM APRIMORE - EXCELÊNCIA EM CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2017.)
00138 - 27/06/2017 - ANTONIO FRANCISCO - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (DIÁRIAS Á PORTO VELHO/RO PARA PARTICPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VEREADORRES REALIZADO PELA EMPRESA ABRACAM- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS EM PARCERIA COM APRIMORE - EXCELÊNCIA EM CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2017.)
00137 - 27/06/2017 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (DIÁRIAS Á PORTO VELHO/RO PARA PARTICPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VEREADORRES REALIZADO PELA EMPRESA ABRACAM- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS EM PARCERIA COM APRIMORE - EXCELÊNCIA EM CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2017.)
00136 - 27/06/2017 - ALMIRO SOUZA DA SILVA - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (DIÁRIAS Á PORTO VELHO/RO PARA PARTICPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VEREADORRES REALIZADO PELA EMPRESA ABRACAM- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS EM PARCERIA COM APRIMORE - EXCELÊNCIA EM CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2017.)
00135 - 27/06/2017 - ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (DIÁRIAS Á PORTO VELHO/RO PARA PARTICPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VEREADORRES REALIZADO PELA EMPRESA ABRACAM- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS EM PARCERIA COM APRIMORE - EXCELÊNCIA EM CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2017.)
00134 - 27/06/2017 - FLAVIO VALDIR DA SILVA - R$653,67 - R$653,67 - R$653,67 - (DIÁRIAS Á PORTO VELHO/RO PARA PARTICPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VEREADORRES REALIZADO PELA EMPRESA ABRACAM- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS EM PARCERIA COM APRIMORE - EXCELÊNCIA EM CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2017.)
00133 - 22/06/2017 - ALMIRO SOUZA DA SILVA - R$135,58 - R$135,58 - R$135,58 - (CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - PPA, LDO REALIZADO PELO INCAP-INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL.)
00132 - 22/06/2017 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$187,72 - R$187,72 - R$187,72 - (CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - PPA, LDO REALIZADO PELO INCAP-INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL.)
00131 - 22/06/2017 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$135,58 - R$135,58 - R$135,58 - (CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - PPA, LDO REALIZADO PELO INCAP-INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL.)
00130 - 22/06/2017 - ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA - R$135,58 - R$135,58 - R$135,58 - (CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - PPA, LDO REALIZADO PELO INCAP-INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL.)
00129 - 22/06/2017 - ANTONIO FRANCISCO - R$135,58 - R$135,58 - R$135,58 - (CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - PPA, LDO REALIZADO PELO INCAP-INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL.)
00128 - 22/06/2017 - THAÍS STÉFANY SOUZA - R$116,80 - R$116,80 - R$116,80 - (CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - PPA, LDO REALIZADO PELO INCAP-INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL.)
00127 - 22/06/2017 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$135,58 - R$0,00 - R$0,00 - (CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - PPA, LDO REALIZADO PELO INCAP-INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL.)
00126 - 22/06/2017 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$116,80 - R$116,80 - R$116,80 - (CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - PPA, LDO REALIZADO PELO INCAP-INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL.)
00125 - 22/06/2017 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$135,58 - R$135,58 - R$135,58 - (CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - PPA, LDO REALIZADO PELO INCAP-INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL.)
00124 - 22/06/2017 - GESLAINE AGUETONI MAULE - R$135,58 - R$135,58 - R$135,58 - (CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - PPA, LDO REALIZADO PELO INCAP-INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL.)
00123 - 14/06/2017 - W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME - R$8.924,00 - R$8.924,00 - R$8.924,00 - (2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO 031/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMAS PARA INTERNET VISANDO O DESENVOLVIMENTO (HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO) DE HOME PAGE E PORTAL TRANSPARENIA.)
00122 - 14/06/2017 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$2.337,19 - R$2.337,19 - R$2.337,19 - (Recolhimento ao INSS, conforme reenvio da GFIP 04/2017 - alteração da alíquota FAP.)
00121 - 14/06/2017 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$2.572,94 - R$2.572,94 - R$2.572,94 - (Recolhimento ao INSS, conforme reenvio da GFIP 03/2017 - alteração da alíquota FAP.)
00120 - 14/06/2017 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$2.627,92 - R$2.627,92 - R$2.627,92 - (Recolhimento ao INSS, conforme reenvio da GFIP 02/2017 - alteração da alíquota FAP.)
00119 - 14/06/2017 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$2.779,11 - R$2.779,11 - R$2.779,11 - (Recolhimento ao INSS, conforme reenvio da GFIP 01/2017 - alteração da alíquota FAP.)
00118 - 09/06/2017 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$93,86 - R$93,86 - R$93,86 - (UMA DIÁRIA SEM PERNOITE ÀO VEREADOR PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA À ARIQUEMES/RO NO DIA 12/06/2017 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME AGENDAMENTO FEITO PARA AS 9 HRS E NA RECEITA FEDERAL  CONFORME AGENDAMENTO FEITO PARA AS 11 HRS AMBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS GUIAS DE INSS GERADAS POR MOTIVO DE RETIFICAÇÃO DAS GFIPS 06/2012 À 12/2016.)
00117 - 31/05/2017 - GUILHERME RANGEL NETO - R$58,40 - R$58,40 - R$58,40 - (CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE  AO SERVIDOR GUILHERME RANGEL NETO COM DESTINO A ARIQUEMES/RO, PARA LEVAR O VEÍCULO ETIOS TOYOTA, PLACA OHU-6145 PARA FAZER A 1º REVISÃO DE GARANTIA JUNTO A REDE AUTORIZADA TOYOTA CONFORME AGENDAMENTO PREVIO PARA O DIA 31/05/2017.)
00116 - 30/05/2017 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$4.709,88 - R$4.709,87 - R$4.709,87 - (Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento 05/2017 DOS SERVIDORES.)
00115 - 30/05/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$21.090,08 - R$21.090,08 - R$21.090,08 - (Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento ref. ao mês 05/2017.)
00114 - 30/05/2017 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$10.690,40 - R$10.690,40 - R$10.690,40 - (Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento 05/2017 dos vereadores.)
00113 - 30/05/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$45.796,63 - R$45.796,63 - R$45.796,63 - (Referente subsídios dos vereadores, conforme folha de pagamento 05/2017.)
00112 - 26/05/2017 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR- PRESIDENTE COM DESTINO A PORTO VELHO - RO, PARA PARTICIPAR DO VI FÓRUM DE DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - INSTRUMENTO DE EFETIVIDADE DA CIDADANIA,QUE SE REALIZARÁ NO DIA 26 DE MAIO DE 2017 NO TEATRO ESTADUAL PALÁCIO DAS ARTES RONDÔNIA.)
00111 - 26/05/2017 - ALMIRO SOUZA DA SILVA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PARA PARTICIPAR DA 6º FEIRA DE AGRONEGÓCIO DA REGIÃO NORTE " RONDÔNIA RURAL SHOW " REALIZADO NA CIDADE DE JI-PARANÁ DURANTE O DIA 26/05/2017.)
00110 - 26/05/2017 - ANTONIO FRANCISCO - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PARA PARTICIPAR DA 6º FEIRA DE AGRONEGÓCIO DA REGIÃO NORTE " RONDÔNIA RURAL SHOW " REALIZADO NA CIDADE DE JI-PARANÁ DURANTE O DIA 26/05/2017.)
00109 - 25/05/2017 - APARECIDA FERRREIRA - ME - R$990,00 - R$990,00 - R$990,00 - (AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO NA COR AZUL CÉU, COM MEDIDAS DE 50,2 CM DE LARGURA (ABERTO) E 36 CM DE ALTURA. IMPRESSÃO EM PAPEL DUPLEX 250G. NA IMPRESSÃO DEVERÁ CONTER O BRASÃO E OS DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.)
00108 - 25/05/2017 - FARONI & SANTOS LTDA - ME - R$600,00 - R$600,00 - R$600,00 - (AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO NA COR BRANCA E DETALHES EM VERMELHO, VERDE. LARANJA E PRETO, COM MEDIDAS DE 50,2 CM DE LARGURA (ABERTO) E 36 CM DE ALTURA. IMPRESSÃO EM PAPEL DUPLEX 280G. NA IMPRESSÃO DEVERÁ CONTER O BRASÃO E OS DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.)
00107 - 25/05/2017 - DEPARTAMENTO TRANSITO RONDONIA - DETRAN - R$67,84 - R$67,84 - R$67,84 - (DPVAT 2017 REF. AO VEÍCULO ETIOS PLACA OHU-6145)
00106 - 18/05/2017 - PEMAZA DISTRIBUIDOTA DE AUTO PEÇAS E PNEUS LTDA - R$2.015,50 - R$2.015,50 - R$2.015,50 - (AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACA NCF-7199, PERTENCENTE A FROTA DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00105 - 17/05/2017 - NISSEY MOTORS LTDA - R$602,50 - R$602,50 - R$602,50 - (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A REDE AUTORIZADA TOYOTA NA REVISÃO DE GARANTIA DOS 9.000 KM DO VEÍCULO ETIOS TOYOTA, SD, XLS 15, FAB/MOD 2016/2017, PLACA OHU-6145.)
00104 - 17/05/2017 - NISSEY MOTORS LTDA - R$366,79 - R$366,79 - R$366,79 - (AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A REDE AUTORIZADA TOYOTA NA REVISÃO DE GARANTIA DOS 9.000 KM DO VEÍCULO ETIOS TOYOTA, SD, XLS 15, FAB/MOD 2016/2017, PLACA OHU-6145.)
00103 - 16/05/2017 - ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE   NO DIA 16/05/2017 AO VEREADOR ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA À PORTO VELHO/RO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EMÍNIO COELHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO DE ALTO PARAISO/RO.)
00102 - 16/05/2017 - ANTONIO FRANCISCO - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE   NO DIA 16/05/2017 AO VEREADOR ANTONIO FRANCISCO À PORTO VELHO/RO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO BANCO DA AMAZONIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A RENOVAÇÃO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO E NA EMATER PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A ASSISTENCIA TECNICA DESTE MUNICIPIO.)
00101 - 12/05/2017 - EDMILSON FACUNDO - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE uma DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR EDMILSON FACUNDO COM DESTINO A ALTO ALEGRE DOS PARECIS NO DIA 12/05/2017 PARA CONHECER LAVOURAS DESTINADAS AO PLANTIO DE CAFÉ CLONAL, COMO FROMA DE EXPERIENCIA PRODUTIVA PARA POSSÍVEL IMPLANTAÇÃO NESTE MUNICIPIO DE ALTO PARAÍSO.)
00100 - 12/05/2017 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE uma DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN COM DESTINO A ALTO ALEGRE DOS PARECIS NO DIA 12/05/2017 PARA CONHECER LAVOURAS DESTINADAS AO PLANTIO DE CAFÉ CLONAL, COMO FROMA DE EXPERIENCIA PRODUTIVA PARA POSSÍVEL IMPLANTAÇÃO NESTE MUNICIPIO DE ALTO PARAÍSO.)
00099 - 10/05/2017 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 10/05/2017, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SOBRE O PROJETO PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA APAE QUE ENCONTRA-SE EM ANDAMENTO E TAMBEM PROTOCOLAR ATRAVES DE AGENDAMENTO NA RECEITA FEDERAL O PROCESSO DE DESVINCULAÇÃO DO CNPJ DA PREFEITURA PARA RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL ATRAVES DA GUIA GERADA PELA GFIP.)
00098 - 09/05/2017 - DEPARTAMENTO TRANSITO RONDONIA - DETRAN - R$120,64 - R$120,64 - R$120,64 - (Referente a taxas com licenciamento anual de 2017 do veiculo ETIOS PLACA OHU-6145.)
00097 - 05/05/2017 - ALMIRO SOUZA DA SILVA - R$203,37 - R$203,37 - R$203,37 - (PAGAMENTO DE DIÁRIA EM DUPLICIDADE NO DIA 10/04/2017. EMPENHADO PARA GERAR O EQUILIBRIO ENTRE O ORÇAMENTÁRIO E O FINANCEIRO.)
00096 - 05/05/2017 - GUILHERME RANGEL NETO - R$58,40 - R$58,40 - R$58,40 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR GUILHERME RANGEL NETO À ARIQUEMES LEVAR O VEICULO ETIOS TOYOTA, PLACA OHU-6145, PARA FAZER ORÇAMNTO DA 1º REVISÃO NA CONCESSIONÁRIA TOYOTA DE ARIQUEMES, DURANTE O DIA 05 DE MAIO DE 2017.)
00095 - 27/04/2017 - E. L. DA SILVA DISTRIBUIDORA - R$590,00 - R$295,00 - R$295,00 - (Referente ao fornecimento  de GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM VASILHAME (BOTIJA) DE 13 KG - VASILHAME À BASE DE TROCA.)
00094 - 26/04/2017 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN À PORTO VELHO NO DIA 27/04/2017 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS SOLICITANDO RECURSOS PARA A RELAIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CASCALHAMENTO DA LINHA C-95, TRAVESSÃO B-40 DESTE MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO/RO.)
00093 - 26/04/2017 - ANTONIO FRANCISCO - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ANTONIO FRANCISCO À ALTO ALEGRE DOS PARECIS NO DIA 27/04/2017 PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TECNICA, ONDE ESTARÁ VISITANDO OS VIVEIROS E LAVOURA DE CAFÉ CLONAL CONFORME ESPECIFICADO NO CONVITE REALIZADO ATRAVES DO OFÍCIO N. 069/SEMAGRI/2017.)
00092 - 26/04/2017 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA À ALTO ALEGRE DOS PARECIS NO DIA 27/04/2017 PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TECNICA, ONDE ESTARÁ VISITANDO OS VIVEIROS E LAVOURA DE CAFÉ CLONAL CONFORME ESPECIFICADO NO CONVITE REALIZADO ATRAVES DO OFÍCIO N. 069/SEMAGRI/2017.)
00091 - 26/04/2017 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ROMARIO APARECIDO DA ROCHA À PORTO VELHO NO DIA 27/04/2017 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO RIBAMAR ARAÚJO, ONDE O MESMO PROTOCOLARÁ DOCUMENTOS REFERENTES A SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE SAÚDE: * UM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA, * UM APARELHO AUTOCLAVE, * UM VENTILADOR PORTÁTIL PARA EMERGENCIA DE AMBULANCIA, * UM RESPIRADOR VLP2000.)
00090 - 26/04/2017 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$9.200,00 - R$9.200,00 - R$9.200,00 - (Recolhimento ao INSS PATRONAL, conforme folha de pagamento DOS VEREADORES.)
00089 - 26/04/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (Referente subsídios dos vereadores, conforme folha pagamento 04/2017.)
00088 - 26/04/2017 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$3.881,32 - R$3.881,32 - R$3.881,32 - (Recolhimento ao INSS PATRONAL, conforme folha de pagamento 04/2017 dos servidores.)
00087 - 26/04/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$20.152,28 - R$20.152,28 - R$20.152,28 - (Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento do mês 04/2017.)
00086 - 20/04/2017 - P. S. C. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME - R$35.133,33 - R$35.133,33 - R$35.133,33 - (Referente a prestacao de servicos de assessoria  de imprensa, imagem e mídia cf. primeiro segundo aditivo do contrato 001/2015. Aditivo pactuado em 20/04/2017 tendo a validade até a data de 22/04/2018.)
00085 - 20/04/2017 - GUILHERME RANGEL NETO - R$104,30 - R$104,30 - R$104,30 - (DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO GUILHERME RANGEL NETO PARA LEVAR O VEREADOR ANTONIO FRANCISCO Á JI-PARANÁ PARA PROTOCOLAR UMA SOLICITAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA A SECRETARIA DE AGRCULTURA DE ALTO PARAISO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL MARCOS ROGÉRIO.)
00084 - 20/04/2017 - ANTONIO FRANCISCO - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIÁRIA AO VEREADOR ANTONIO FRANCISCO Á JI-PARANÁ PARA PROTOCOLAR UMA SOLICITAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA A SECRETARIA DE AGRCULTURA DE ALTO PARAISO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL MARCOS ROGÉRIO.)
00083 - 18/04/2017 - ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA À PORTO VELHO PARA PARTICIPÁR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL HERMINIO COELHO PARA LEVAR COPIAS DE DOCUMENTAÇÕES DA ASSOSSIAÇÃO APARO REF. A EMENDA PARLAMENTAR SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO 004/2017 PARA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ESPORTE CLUBE BAHIA LOCALIZADO NA LINHA C-85, TB-20 DESTE MUNICIPIO DE ALTO PARAISO/RO.)
00082 - 11/04/2017 - RT AUTO PECAS LTDA - ME - R$420,00 - R$420,00 - R$420,00 - (Referente a Aquisição de BATERIA 12V, C-20, 60AH, CCA-18C, SAE,  E 37SA, CA 25C, 550 AMPERES para uso dos veículos Fiat/Uno Mille Way Econ, Placa NCF-7199 E PLACA NCF-7039.)
00081 - 11/04/2017 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP - R$320,00 - R$320,00 - R$320,00 - (Referente a Certificado Digital Pessoa Jurídica A3 Cartão.)
00080 - 10/04/2017 - EDIMAR COSTA DE SOUZA - R$3.000,00 - R$3.000,00 - R$3.000,00 - (Referente a taxa de 06 (seis) inscrições do curso ''DIREITO MUNICIPAL E RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS'' para os vereadores Flávio Valdir da Silva, Antônio Francisco, Romário Aparecido da Rocha, Anderson Santana de Oliveira, Almiro Souza da Silva e o Presidente Eliseu Rodrigues Batista, nos dias 10, 11 e 12 de Abril de 2017.)
00079 - 10/04/2017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$350,00 - R$309,90 - R$309,90 - (Referente a estimativa de despesa com taxa/tarifa bancária para o ano de 2017, da conta corrente 006.0000006-6 - Caixa Econômica Federal.)
00078 - 07/04/2017 - ANTONIO FRANCISCO - R$203,37 - R$203,37 - R$203,37 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ANTONIO FRANCISCO À ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO CURSSO "DIREITO MUNICIPAL E RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PUBLICOS" REALIZADO PELA EMPRESA INCAP TREINAMENTOS NA CIDADE DE ARIQUEMES NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2017.)
00077 - 07/04/2017 - ALMIRO SOUZA DA SILVA - R$203,37 - R$203,37 - R$203,37 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ALMIRO SOUZA DA SILVA À ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO CURSSO "DIREITO MUNICIPAL E RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PUBLICOS" REALIZADO PELA EMPRESA INCAP TREINAMENTOS NA CIDADE DE ARIQUEMES NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2017.)
00076 - 07/04/2017 - ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA - R$203,37 - R$203,37 - R$203,37 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA À ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO CURSSO "DIREITO MUNICIPAL E RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PUBLICOS" REALIZADO PELA EMPRESA INCAP TREINAMENTOS NA CIDADE DE ARIQUEMES NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2017.)
00075 - 07/04/2017 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$203,37 - R$203,37 - R$203,37 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ROMARIO APARECIDO DA ROCHA À ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO CURSSO "DIREITO MUNICIPAL E RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PUBLICOS" REALIZADO PELA EMPRESA INCAP TREINAMENTOS NA CIDADE DE ARIQUEMES NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2017.)
00074 - 07/04/2017 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$281,58 - R$281,58 - R$281,58 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA À ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO CURSSO "DIREITO MUNICIPAL E RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PUBLICOS" REALIZADO PELA EMPRESA INCAP TREINAMENTOS NA CIDADE DE ARIQUEMES NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2017.)
00073 - 06/04/2017 - MANOEL JOSE DE ARAUJO - ME - R$1.018,50 - R$1.018,50 - R$1.018,50 - (Despesas Referente ao fornecimento de produtos.)
00072 - 06/04/2017 - MANOEL JOSE DE ARAUJO - ME - R$174,00 - R$174,00 - R$174,00 - (Despesa Referente ao fornecimento de produtos.)
00071 - 06/04/2017 - INOVACAO EIRELI ME - ME - R$237,74 - R$237,74 - R$237,74 - (Referente ao fornecimento  de produtos.)
00070 - 06/04/2017 - INOVACAO EIRELI ME - ME - R$216,20 - R$216,20 - R$216,20 - (Referente ao fornecimento de materiais de limpeza.)
00069 - 06/04/2017 - M. MARQUES COSTA EIRELI - ME - R$1.612,68 - R$1.612,68 - R$1.612,68 - (Referente ao fornecimento de materiais de limpeza.)
00068 - 06/04/2017 - DR MICRO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - R$588,00 - R$588,00 - R$588,00 - (Referente ao fornecimento de materiais de escritorio.)
00067 - 06/04/2017 - MARY PAPELARIA LTDA - ME - R$587,00 - R$587,00 - R$587,00 - (Referente ao fornecimento de materiais de escritório.)
00066 - 06/04/2017 - A ESCOLAR PAPELARIA LTDA ME - R$5.139,40 - R$5.139,40 - R$5.139,40 - (Referente ao fornecimento de materiais de escritorio.)
00065 - 05/04/2017 - ALMIRO SOUZA DA SILVA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ALMIRO SOUZA DA SILVA À ALTO ALEGRE DOS PARECIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE VIVEIRO DE MUDAS DE CAFÉ CLONAL PARA A PARCERIA EM CLONE DESENVOLVIMENTO DURANTE O DIA 05/04/2017.)
00064 - 05/04/2017 - JÉRDSON LINS - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JERDSON LINS À ALTO ALEGRE DOS PARECIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE VIVEIRO DE MUDAS DE CAFÉ CLONAL PARA A PARCERIA EM CLONE DESENVOLVIMENTO DURANTE O DIA 05/04/2017.)
00063 - 05/04/2017 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR APARECIDO ANTONIO MACHADO À ALTO ALEGRE DOS PARECIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE VIVEIRO DE MUDAS DE CAFÉ CLONAL PARA A PARCERIA EM CLONE DESENVOLVIMENTO DURANTE O DIA 05/04/2017.)
00062 - 05/04/2017 - FLAVIO VALDIR DA SILVA - R$203,37 - R$203,37 - R$203,37 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR FLAVIO VALDIR DA SILVA A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO CURSO "DIREITO MUNICIPAL E RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PUBLICOS" REALIZADO PELA EMPRESA INCAP TREINAMENTOS NA CIDADE DE ARIQUEMES NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2017.)
00061 - 04/04/2017 - EDMILSON FACUNDO - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR EDMILSON FACUNDO À PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO ALEX REDANO EM BUSCA DE EMENDA PARLAMENTAR PARA O INCENTIVO AO ESPORTE NO MUNICIPIO DE ALTO PARAISON DURANTE O DIA 05/04/2017.)
00060 - 04/04/2017 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN Á PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO EM BUSCA DE EMENDA PARLAMENTAR PARA COMPRA DE MANILHAS.)
00059 - 04/04/2017 - ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA Á PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ERMINIO COELHO PARA SOLICITAR EMENDA PARLAMENTAR ATRAVES DO OFICIO 004/2017 PARA A ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ESPORTE CLUB BAHIA LOCALIZADO NA LINHA C-85, TB-20 DESTE MUNICIPIO.)
00058 - 29/03/2017 - V. DA COSTA BRUSTOLON - ME - R$1.360,00 - R$1.360,00 - R$1.360,00 - (Referente ao fornecimento de generos alimenticios:sendo 100 (galão)de água mineral sem gás e 100 (fardo)de água mineral sem gás acondicionada em garrafas PET de 500ml.)
00057 - 28/03/2017 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR/PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE ESTÁ AGENDADA PARA AS 09H00MIN COM O CONSELHEIRO DO TCE/RO BENEDITO ANTÔNIO ALVES PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00056 - 27/03/2017 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$3.881,32 - R$3.881,32 - R$3.881,32 - (Recolhimento de INSS Patronal da folha de pagamento dos servidores referente ao mês de Março de 2017.)
00055 - 27/03/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$20.152,28 - R$20.152,28 - R$20.152,28 - (Vencimentos dos servidores referente ao mês de março de 2017.)
00054 - 27/03/2017 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$9.200,00 - R$9.200,00 - R$9.200,00 - (Recolhimento de INSS Patronal dos  vereadores do mês de março de 2017.)
00053 - 27/03/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$45.927,37 - R$45.927,37 - R$45.927,37 - (Referente subsídios dos vereadores do mês de Março de 2017.)
00052 - 24/03/2017 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - R$55,54 - R$55,54 - R$55,54 - (Referente a prestacao de servicos,de seguro para o veículo etios toyta.)
00051 - 17/03/2017 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR/PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA, COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 20/03/2017, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO "ABRINDO AS CONTAS, REGRAS E ORIENTAÇÕES PARA GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM INICIO DE MANDATO" REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA.)
00050 - 17/03/2017 - FABIANO REGES FERNANDES - R$169,47 - R$0,00 - R$0,00 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR FABIANO REGES FERNANDES, COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 23/03/2017, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO "ABRINDO AS CONTAS REGRAS E ORIENTAÇÕES PARA GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM INICIO DE MANDATO" REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA.)
00049 - 17/03/2017 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$354,59 - R$354,59 - R$354,59 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA SENDO 01(UMA) COM PERNOITE E 01(UMA)SEM PERNOITE A SERVIDORA FABIANA DA CRUZ JESUS, COM DESTINO A PORTO VELHO NOS DIAS 20 E 21/03/2017, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO "ABRINDO AS CONTAS REGRAS E ORIENTAÇÕES PARA GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM INICIO DE MANDATO" REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA.)
00048 - 17/03/2017 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA SENDO 01(UMA) COM PERNOITE E 01(UMA)SEM PERNOITE A SERVIDORA MÔNICA CRISTINA DA SILVA FERNANDES, COM DESTINO A PORTO VELHO NOS DIAS 20 E 21/03/2017, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO "ABRINDO AS CONTAS REGRAS E ORIENTAÇÕES PARA GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM INICIO DE MANDATO" REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA.)
00047 - 17/03/2017 - GESLAINE AGUETONI MAULE - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA SENDO 01(UMA) COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE A SERVIDORA GESLÂINE AGUETONI MAULE, COM DESTINO A PORTO VELHO NOS DIAS 20 E 21/03/2017, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO "ABRINDO AS CONTAS REGRAS E ORIENTAÇÕES PARA GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM INICIO DE MANDATO" REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA.)
00046 - 17/03/2017 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA CONCESSÃO DE DIÁRIA SENDO 01(UMA) COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE A SERVIDORA ROSÂNGELA FERREIRA HOFFMANN, COM DESTINO A PORTO VELHO NOS DIAS 20 E 21/03/2017, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO "ABRINDO AS CONTAS REGRAS E ORIENTAÇÕES PARA GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM INICIO DE MANDATO" REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA.)
00045 - 17/03/2017 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ROMÁRIO APARECIDO DA ROCHA COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 20/03/2017, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RIBAMAR ARAUJO.)
00044 - 14/03/2017 - ALMIRO SOUZA DA SILVA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR, COM DESTINO A PORTO VELHO - RO NO DIA 15/03/2017, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÃO NO GABINETE DE DEPUTADO JESUÍNO BOABAID.)
00043 - 14/03/2017 - M. MARQUES COSTA EIRELI - ME - R$926,10 - R$926,10 - R$926,10 - (Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante nos itens.)
00042 - 14/03/2017 - MANOEL JOSE DE ARAUJO - ME - R$1.347,00 - R$1.347,00 - R$1.347,00 - (Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante nos itens.)
00041 - 09/03/2017 - MARCELO THOMES CASARIN - ME - R$550,00 - R$0,00 - R$0,00 - (Referente ao fornecimento  de Gás liquifeito de petrólio GLP acondicionado em vasilhames de 13 KG. VASILHAME A BASE DE TROCA.)
00040 - 09/03/2017 - PEMAZA DISTRIBUIDOTA DE AUTO PEÇAS E PNEUS LTDA - R$1.320,00 - R$1.320,00 - R$1.320,00 - (Referente a aquisição de 06 pneus novos de 1º linha com garantia de fábrica, especificação e aferimentos pelo IMETRO, não podendo ser peneus remolds, recauchutados ou recapados, a aquisição será para atender a frota de veículos deste Poder Legislativo.)
00039 - 09/03/2017 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ROMARIO APARECIDO DA ROCHA A PORTO VELHO ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO RIBAMAR ARAUJO E PROTOCOLANDO DOCUMENTOS QUE SOLICITA A COSNTRUÇÃO DE UMA GALERIA DO BUEIRO DA LINHA C-80 TB-10 E CASCALHAMENTO DO TB-20 AO TB-00 DA REFERIDA LINHA NESTE MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO/RO.)
00038 - 07/03/2017 - GUILHERME RANGEL NETO - R$104,30 - R$104,30 - R$104,30 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR GUILHERME RANGEL NETO PARA ACOMPANHAR O VEREADOR PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA PARA IR A PORTO VELHO NO DIA 08/03/2017 RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO OFICIO N. 139/2017 RREFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2015, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 01852/2016 TCE/RO E IRA EM BUSCA DE RESPOSTA DO PROCESSO 294/2017 REFERENTE A CONSULTA REALIZADA POR ESTE PODER LEGISLATIVO QUANTO A REALIZAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE LICITAÇÃO E OFÍCIO 002/2017 DP SPJ REFERENTE AO ACORDÃO APL-TC 00001/17.)
00037 - 07/03/2017 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA ao VEREADOR PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA PARA IR A PORTO VELHO NO DIA 08/03/2017 RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO OFICIO N. 139/2017 RREFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2015, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 01852/2016 TCE/RO E IRA EM BUSCA DE RESPOSTA DO PROCESSO 294/2017 REFERENTE A CONSULTA REALIZADA POR ESTE PODER LEGISLATIVO QUANTO A REALIZAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE LICITAÇÃO E OFÍCIO 002/2017 DP SPJ REFERENTE AO ACORDÃO APL-TC 00001/17.)
00036 - 07/03/2017 - A. CUSTODIO CASARIN - EPP - R$7.560,00 - R$7.560,00 - R$7.560,00 - (Referente ao fornecimento  de Combustivel - Gasolina.)
00035 - 23/02/2017 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$3.881,32 - R$3.881,32 - R$3.881,32 - (Recolhimento do INSS PATRONAL, conforme folha de pagamento 02/2017 dos servidores.)
00034 - 23/02/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$20.152,28 - R$20.152,28 - R$20.152,28 - (Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento 02/2017.)
00033 - 23/02/2017 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$9.200,00 - R$9.200,00 - R$9.200,00 - (Recolhimento do INSS PATRONAL, conforme folha de pagamento 02/2017 dos vereadores.)
00032 - 23/02/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (Referente subsídios dos vereadores, conforme folha pagamento 02/2017.)
00031 - 15/02/2017 - EDIMAR COSTA DE SOUZA - R$3.750,00 - R$3.750,00 - R$3.750,00 - (Referente a prestacao de servicos de 05 inscrições no treinamento gestão dos recursos da Câmara Municipal.)
00030 - 15/02/2017 - FLAVIO VALDIR DA SILVA - R$135,58 - R$135,58 - R$135,58 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR FLÁVIO VALDIR DA SILVA À ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADO PELA EMPRESA INCAP TREINAMENTOS, NO HOTEL VALÉRIUS NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2017.)
00029 - 15/02/2017 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$116,80 - R$116,80 - R$116,80 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA FABIANA DA CRUZ JESUS À ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADO PELA EMPRESA INCAP TREINAMENTOS, NO HOTEL VALÉRIUS NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2017.)
00028 - 15/02/2017 - GUILHERME RANGEL NETO - R$116,80 - R$116,80 - R$116,80 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR GUILHERME RANGEL NETO À ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADO PELA EMPRESA INCAP TREINAMENTOS, NO HOTEL VALÉRIUS NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2017.)
00027 - 15/02/2017 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$135,58 - R$135,58 - R$135,58 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN À ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADO PELA EMPRESA INCAP TREINAMENTOS, NO HOTEL VALÉRIUS NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2017.)
00026 - 15/02/2017 - GESLAINE AGUETONI MAULE - R$135,58 - R$135,58 - R$135,58 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA GESLAINE AGUETONI MAULE À ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADO PELA EMPRESA INCAP TREINAMENTOS, NO HOTEL VALÉRIUS NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2017.)
00025 - 13/02/2017 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR APARECIDO ANTONIO MACHADO, À PORTO VELHO NOS DIAS 13 E 14 DE 2017, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA.)
00024 - 09/02/2017 - ELISEU RODRIGUES BATISTA - R$569,88 - R$569,88 - R$569,88 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ELISEU RODRIGUES BATISTA, À PORTO VELHO NOS DIAS 13 E 14 DE 2017, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA.)
00023 - 09/02/2017 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN, À PORTO VELHO NOS DIAS 13 E 14 DE 2017, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA.)
00022 - 09/02/2017 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ROMÁRIO APARECIDO DA ROCHA, À PORTO VELHO NOS DIAS 13 E 14 DE 2017, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA.)
00021 - 09/02/2017 - EDMILSON FACUNDO - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR EDMILSON FACUNDO, À PORTO VELHO NOS DIAS 13 E 14 DE 2017, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA.)
00020 - 09/02/2017 - ADMILSON APARECIDO DE OLIVEIRA - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ADMILSON APARECIDO DE OLIVEIRA, À PORTO VELHO NOS DIAS 13 E 14 DE 2017, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA.)
00019 - 09/02/2017 - ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA, À PORTO VELHO NOS DIAS 13 E 14 DE 2017, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA.)
00018 - 09/02/2017 - ANTONIO FRANCISCO - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ANTONIO FRANCISCO, À PORTO VELHO NOS DIAS 13 E 14 DE 2017, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA.)
00017 - 09/02/2017 - ALMIRO SOUZA DA SILVA - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ALMIRO SOUZA E SILVA, À PORTO VELHO NOS DIAS 13 E 14 DE 2017, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA.)
00016 - 09/02/2017 - JÉRDSON LINS - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JERDSON LINS, À PORTO VELHO NOS DIAS 13 E 14 DE 2017, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA.)
00015 - 06/02/2017 - P. S. C. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME - R$720,00 - R$0,00 - R$0,00 - (Referente ao fornecimento  de 01 pôster com fotos dos vereadores da sétima legislatura, em quadro medindo 1,30m de largura x 0,90m de altura com 0,5 cm de espessura com moldura em madeira.)
00014 - 06/02/2017 - SANTOS E ZOMERFELD LTDA ME - R$709,84 - R$709,84 - R$709,84 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante nos itens.)
00013 - 06/02/2017 - APARECIDA FERRREIRA - ME - R$1.178,00 - R$1.178,00 - R$1.178,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante nos itens.)
00012 - 01/02/2017 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - R$2.341,97 - R$2.341,97 - R$2.341,97 - (Referente a prestacao de servicos DE SEGURO DO VEÍCULO ETIOS TOYOTA SD, XLS15, FABRICAÇÃO 2016, MODELO 2017, PLACA OHU-6145, PERTENCENTE A FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO/RO.)
00011 - 30/01/2017 - EDAMARI DE SOUZA - R$5.757,49 - R$5.757,49 - R$5.757,49 - (RESCISÃO DA SERVIDORA EDAMARI A PEDIDO DA MESMA.)
00010 - 30/01/2017 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$1.340,32 - R$1.340,32 - R$1.340,32 - (Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento 01/2017.)
00009 - 30/01/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$20.152,28 - R$20.152,28 - R$20.152,28 - (Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento ref. ao mês 01/2017.)
00008 - 30/01/2017 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$9.200,00 - R$9.200,00 - R$9.200,00 - (Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento dos vereadores 01/2017.)
00007 - 30/01/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$46.000,00 - R$46.000,00 - R$46.000,00 - (Referente subsídios dos vereadores, conforme folha pagamento 01/2017.)
00006 - 24/01/2017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$590,00 - R$0,00 - R$0,00 - (Referente a prestacao de servicos de Dois certificados digitais pessoa física e um pessoa jurídica.)
00005 - 03/01/2017 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA - R$15.000,00 - R$14.396,94 - R$14.396,94 - (Referente a Despesas com Tarifas de energia elétrica da Câmara Municipal de Alto Paraíso/RO.)
00004 - 03/01/2017 - Oi S.A. - BRASIL TELECOM - R$12.000,00 - R$10.960,12 - R$10.960,12 - (Referente a Despesas com Tarifas Telefônicas das linhas fixas da Câmara Municipal de Alto Paraíso/RO.)
00003 - 03/01/2017 - W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME - R$12.344,76 - R$12.344,76 - R$12.344,76 - (Referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMAS PARA INTERNET, VISANDO O DESENVOLVIMENTO (HOSPEDAGEM) E  MANUTENÇÃO DE HOME PAGE.)
00002 - 03/01/2017 - S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇO - R$32.345,82 - R$32.345,82 - R$32.345,82 - (Referente a prestacao de servico de locação de sistemas de Contabilidade Pública.)
00001 - 03/01/2017 - P. S. C. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME - R$15.866,67 - R$15.866,67 - R$15.866,67 - (Referente a prestacao de servicos de assessoria de imprensa, imagem e mídia, cf. primeiro aditivo do contrato 001/2015. Aditivo pactuado em 12/04/2016. Tendo validade até a data de 22/04/2017.)
00261 - 28/12/2016 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA - R$351,68 - R$351,68 - R$351,68 - (Referente a prestacao de servicos de publicação da relação dos funcionários existentes em 31/12/2016.)
00260 - 28/12/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$44.434,21 - R$44.434,21 - R$44.434,21 - (Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 12/2016 E mais as recisões dos funcionários.)
00259 - 23/12/2016 - PARAISO DA INFORMATICA LTDA-ME - R$1.330,00 - R$1.330,00 - R$1.330,00 - (Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante nos itens.)
00258 - 23/12/2016 - PARAISO DA INFORMATICA LTDA-ME - R$674,00 - R$674,00 - R$674,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante nos itens.)
00257 - 23/12/2016 - A ESCOLAR PAPELARIA LTDA ME - R$48,00 - R$48,00 - R$48,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante nos itens.)
00256 - 23/12/2016 - A ESCOLAR PAPELARIA LTDA ME - R$562,50 - R$562,50 - R$562,50 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante nos itens.)
00255 - 20/12/2016 - Andrei Heck 06592410990 - R$1.300,00 - R$1.300,00 - R$1.300,00 - (Referente a prestacao de servicos de jardinagem cf. especificado nos itens.)
00254 - 20/12/2016 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$1.597,52 - R$1.597,52 - R$1.597,52 - (Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento dos SERVIDORES ref. 12/2016.)
00253 - 20/12/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$3.150,00 - R$3.150,00 - R$3.150,00 - (Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento ref. ao mês 12/2016.)
00252 - 20/12/2016 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento 12/2016 dos VEREADORES.)
00251 - 20/12/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$38.865,34 - R$38.865,34 - R$38.865,34 - (Referente subsídios dos vereadores, conforme folha pagamento 12/2016.)
00250 - 19/12/2016 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - R$2.126,16 - R$2.126,16 - R$2.126,16 - (Prestacao de servicosreferente a FORNECIMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO UNO MILLE PLACA NCF - 7039.)
00249 - 14/12/2016 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR/PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO COM O DEPUTADO ALEX REDANO.)
00248 - 14/12/2016 - A ESCOLAR PAPELARIA LTDA ME - R$192,00 - R$192,00 - R$192,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao nos intens.)
00247 - 14/12/2016 - DR MICRO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - R$240,00 - R$240,00 - R$240,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao nos itens.)
00246 - 13/12/2016 - JUVENIL SANTOS SENA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JUVENIL SANTOS SENA COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 14/12/2016, PARA PARTICPAR DE REUNIÃO NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER.)
00245 - 09/12/2016 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR GEROALDO RAMOS SILVA À PORTO VELHO EM 12/12/2016 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO RIBAMAR ARAUJO ONDE ESTARÁ PROTOCOLANDO DOCUMENTOS SOLICITANDO RECURSOS PARLAMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE 10 COMPUTADORES E UM AR CONDICIONADO PARA A APAE DE ALTO PARAISO/RO.)
00244 - 08/12/2016 - JUVENIL SANTOS SENA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JUVENIL SANTOS SENA À PORTO VELHO NO DIA 08/12/2016 ONDE ESTAR´EM REUNIÃO COM O DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO, E PROTOCOLANDO DOCUMENTOS REFERENTES AO ANDAMENTO DA LICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DOS BUEIROS LOCALIZADO NA LINHA C-80, DO TB 20 DE ALTO PARAÍSO/RO.)
00243 - 08/12/2016 - L. C. ZOMERFELD VERÃO- ME - R$68,70 - R$68,70 - R$68,70 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao nos itens.)
00242 - 08/12/2016 - J. DE M. PAGLIARI - ME - R$189,00 - R$189,00 - R$189,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao nos itens.)
00241 - 08/12/2016 - J. DE M. PAGLIARI - ME - R$175,00 - R$175,00 - R$175,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao nos itens.)
00240 - 08/12/2016 - COSTA E BATISTA LTDA - ME - R$246,40 - R$246,40 - R$246,40 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao nos itens.)
00239 - 08/12/2016 - COSTA E BATISTA LTDA - ME - R$711,60 - R$711,60 - R$711,60 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao nos itens.)
00238 - 08/12/2016 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$78,00 - R$78,00 - R$78,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao nos itens.)
00237 - 08/12/2016 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$244,00 - R$244,00 - R$244,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao nos itens.)
00236 - 08/12/2016 - BORGES E TRETELL LTDA ME - R$180,00 - R$180,00 - R$180,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao dos itens.)
00235 - 08/12/2016 - BORGES E TRETELL LTDA ME - R$185,00 - R$185,00 - R$185,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao dos itens.)
00234 - 07/12/2016 - NISSEY MOTOR LTDA - R$65.000,00 - R$65.000,00 - R$65.000,00 - (Referente ao fornecimento  de UM VEÍCULO NOVO 0 KM, MODELO UTILITÁRIO ESPORTIVO SEDAM ANO 2016/2016 OU 2016/2017, CONFORME AS DESCRIÇÕES DO EDITAL.)
00233 - 06/12/2016 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN À PORTO VELHO NO DIA 06/12/2016 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSLEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, COM O DEPUTADO ALEX REDANO PARA TRATAR ASSUNTOS CONCERNENTES AO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO/RO.)
00232 - 06/12/2016 - JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA Á PORTO VELHO NO DIA 07/12/2016 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, COM O DEPUTADO ESTADUAL SAULO MOREIRA PARA DELIBERAR ASSUNTOS CONCERNENTES À CONCESSÃO DE RECURSOS AO MUNICÍPIO DE ALTO PARAISO/RO.)
00231 - 06/12/2016 - FABIANO REGES FERNANDES - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR FABIANO REGES FERNANDES Á PORTO VELHO NO DIA 07/12/2016 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, COM O DEPUTADO ESTADUAL SAULO MOREIRA PARA DELIBERAR ASSUNTOS CONCERNENTES À CONCESSÃO DE RECURSOS AO MUNICÍPIO DE ALTO PARAISO/RO.)
00230 - 05/12/2016 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR APARECIDO ANTONIO MACHADO PARA PORTO VELHO NO DIA 07/12/2016 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, COM O DEPUTADO ESTADUAL SAULO MOREIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONCERNENTES DE RECURSOS AO MUNICIPIO DE ALTO PARAISO/RO.)
00229 - 02/12/2016 - COMERCIAL TERRA NOVA - R$1.402,20 - R$1.402,20 - R$1.402,20 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao nos campos itens.)
00228 - 01/12/2016 - JUVENIL SANTOS SENA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JUVENIL SANTOS SENA À PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE RENOVAÇÃO DE CONSELHO CONSULTIVO DA FLORA DO BOM FUTURO - COM/FUTURO/CMBIO DURANTE O DIA 02/12/2016.)
00227 - 30/11/2016 - JOÃO MARIA DOS SANTOS - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JOAO MARIA DOS SANTOS A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LEONARDO BARRETO DE MORAES, PARA SOLICITAR RECURSOS ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAISO.)
00226 - 29/11/2016 - DONATO DE JESUS ALMEIDA - R$484,20 - R$484,20 - R$484,20 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR DONATO DE JESUS ALMEIDA A PORTO VELHO NOS DIAS 29 E 30/11/2016 PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO RONDONIENSE DE CARREIRAS JURÍDICAS -  O DIREITO EM TEMPOS DE CRISE.)
00225 - 29/11/2016 - ÉRICA GISELE CASARIN SILVA - R$484,20 - R$484,20 - R$484,20 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ERICA GISELE CASARIN SILVA A PORTO VELHO NOS DIAS 29 E 30/11/2016 PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO RONDONIENSE DE CARREIRAS JURÍDICAS -  O DIREITO EM TEMPOS DE CRISE.)
00224 - 21/11/2016 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIAA PVH AO VEREADOR APARECIDO VIEIRA LOPES PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ELETROBRAS.)
00223 - 21/11/2016 - RENALDO APARECIDO RODRIQUES QUEIROZ - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RENALDO APARECIDO A PVH PARA LEVAR O VEREADOR APARECIDO VIEIRA LOPES PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ELETROBRAS.)
00222 - 21/11/2016 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$500,60 - R$500,60 - R$500,60 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA FABIANA A PVH PARA PARTICIPAR DE UM CURSO ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE BALANÇOS E ELABORAÇÃO DE SUAS NOTAS EXPLICATIVAS. NOS DIAS 23 A 25/11/2016.)
00221 - 21/11/2016 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$726,30 - R$726,30 - R$726,30 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR MONICA CRISTINA DA SILVA FERNANDES À PORTO VELHO/RO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE BALANÇOS E ELABORAÇÃO DE SUAS NOTAS EXPLICATIVAS - ASPECTOS GERAIS E ESPECIFICOS DE ACORDO COM MCASP DA STN.)
00220 - 21/11/2016 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$726,30 - R$726,30 - R$726,30 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN À PORTO VELHO/RO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE BALANÇOS E ELABORAÇÃO DE SUAS NOTAS EXPLICATIVAS - ASPECTOS GERAIS E ESPECIFICOS DE ACORDO COM MCASP DA STN.)
00219 - 21/11/2016 - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS E CONTROLE EXTERNO DO - R$3.000,00 - R$3.000,00 - R$3.000,00 - (Referente a 03 (TRES) TAXAS DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE ANÁLISE I INTERPRETAÇÃO DE BALANÇOS E ELABORAÇÃO DE SUAS NOTAS EXPLICATIVAS - ASPECTOS GERAIS E ESPECIFICOS DE ACORDO COM MCASP DA STN.)
00218 - 18/11/2016 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$2.514,18 - R$2.514,18 - R$2.514,18 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN A BRASILIA/DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS E SENADORES QUE REPRESENTAM O ESTADO DE RONDONIA, PROTOCOLANDO DOCUMENTOS OS QUAIS REQUEREM A CONCESSÃO DE RECURSOS ATRAVES DA LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO ORÇAMENTO DA UNIÃO PARA O MUNICÍPIO DE ALTO PARAISO/RO.)
00217 - 17/11/2016 - NELSON DIAS FONSECA - R$1.452,62 - R$1.452,62 - R$1.452,62 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR NELSON DIAS FONSECA Á BRASILIA  PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS EXCELENTÍSSIMOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES QUE REPRESENTAM O ESTADO DE RONDONIA, PROTOCOLANDO DOCUMENTOS OS QUAIS REQUEREM A CONCESSÃO DE RECURSOS ATRAVES DA LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO ORÇAMENTO DA UNIÃO PARA O MUNICIPIO DE ALTO PARAISO/RO NOS DIAS 22 A 25/11/2016.)
00216 - 17/11/2016 - JUVENIL SANTOS SENA - R$1.452,62 - R$1.452,62 - R$1.452,62 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JUVENIL SANTOS SENA Á BRASILIA  PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS EXCELENTÍSSIMOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES QUE REPRESENTAM O ESTADO DE RONDONIA, PROTOCOLANDO DOCUMENTOS OS QUAIS REQUEREM A CONCESSÃO DE RECURSOS ATRAVES DA LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO ORÇAMENTO DA UNIÃO PARA O MUNICIPIO DE ALTO PARAISO/RO NOS DIAS 22 A 25/11/2016.)
00215 - 17/11/2016 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$1.452,62 - R$1.452,62 - R$1.452,62 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR GEROALDO RAMOS SILVA Á BRASILIA  PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS EXCELENTÍSSIMOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES QUE REPRESENTAM O ESTADO DE RONDONIA, PROTOCOLANDO DOCUMENTOS OS QUAIS REQUEREM A CONCESSÃO DE RECURSOS ATRAVES DA LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO ORÇAMENTO DA UNIÃO PARA O MUNICIPIO DE ALTO PARAISO/RO NOS DIAS 22 A 25/11/2016.)
00214 - 17/11/2016 - JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA - R$1.452,62 - R$1.452,62 - R$1.452,62 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA Á BRASILIA  PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS EXCELENTÍSSIMOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES QUE REPRESENTAM O ESTADO DE RONDONIA, PROTOCOLANDO DOCUMENTOS OS QUAIS REQUEREM A CONCESSÃO DE RECURSOS ATRAVES DA LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO ORÇAMENTO DA UNIÃO PARA O MUNICIPIO DE ALTO PARAISO/RO NOS DIAS 21 A 24/11/2016.)
00213 - 17/11/2016 - FABIANO REGES FERNANDES - R$1.452,62 - R$1.452,62 - R$1.452,62 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR FABIANO REGES FERNANDES Á BRASILIA  PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS EXCELENTÍSSIMOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES QUE REPRESENTAM O ESTADO DE RONDONIA, PROTOCOLANDO DOCUMENTOS OS QUAIS REQUEREM A CONCESSÃO DE RECURSOS ATRAVES DA LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO ORÇAMENTO DA UNIÃO PARA O MUNICIPIO DE ALTO PARAISO/RO NOS DIAS 21 A 24/11/2016.)
00212 - 17/11/2016 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$1.452,62 - R$1.452,62 - R$1.452,62 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR APARECIDO ANTONIO MACHADO Á BRASILIA  PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS EXCELENTÍSSIMOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES QUE REPRESENTAM O ESTADO DE RONDONIA, PROTOCOLANDO DOCUMENTOS OS QUAIS REQUEREM A CONCESSÃO DE RECURSOS ATRAVES DA LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO ORÇAMENTO DA UNIÃO PARA O MUNICIPIO DE ALTO PARAISO/RO NOS DIAS 21 A 24/11/2016.)
00211 - 16/11/2016 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (Recolhimento do INSS PTRONAL, conforme folha de pagamento dos servidores ref. 11/2016.)
00210 - 16/11/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$39.100,00 - R$39.100,00 - R$39.100,00 - (Referente subsídios dos vereadores, conforme folha pagamento 11/2015.)
00209 - 16/11/2016 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$1.608,14 - R$1.608,14 - R$1.608,14 - (Recolhimento de INSS PATRONAL, conforme folha de pagamento 11/2016.)
00208 - 16/11/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$24.665,53 - R$24.665,53 - R$24.665,53 - (Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento ref. ao mês 11/2016.)
00207 - 16/11/2016 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$3.587,28 - R$3.587,28 - R$3.587,28 - (Recolhimento ao INSS PATRONAL, REF. 2013.)
00206 - 16/11/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$21.873,89 - R$21.873,89 - R$21.873,89 - (13 SALARIO DOS SERVIDORES REF. A 2016.)
00205 - 14/11/2016 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$169,47 - R$0,00 - R$0,00 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA SEM PERNOITE COM DESTINO A PORTO VELHO RONDÔNIA.)
00204 - 07/11/2016 - RENALDO APARECIDO RODRIQUES QUEIROZ - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA SEM PERNOITE A PORTO VELHO RONDÔNIA.)
00203 - 07/11/2016 - NELSON DIAS FONSECA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA SEM PERNOITE A PORTO VELHO - RONDÔNIA.)
00202 - 03/11/2016 - J M BORIN TURISMO - R$7.793,00 - R$7.793,00 - R$7.793,00 - (Despesa com Passagem Aerea no Pais.)
00201 - 01/11/2016 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA SEM PERNOITE A PORTO VELHO RONDÔNIA.)
00200 - 01/11/2016 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA A PORTO VELHO RONDÔNIA.)
00199 - 01/11/2016 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$146,01 - R$146,01 - R$146,01 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA A PORTO VELHO RONDÔNIA.)
00198 - 01/11/2016 - ÉRICA GISELE CASARIN SILVA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA A PORTO VELHO RONDONIA.)
00197 - 01/11/2016 - FABIANO REGES FERNANDES - R$169,47 - R$0,00 - R$0,00 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA SEM PERNOITE A PORTO VELHO RO.)
00196 - 01/11/2016 - DONATO DE JESUS ALMEIDA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA SEM PERNOITE A PORTO VELHO RO.)
00195 - 01/11/2016 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA A PORTO VELHO - RO, NO DIA 08/11/2016.)
00194 - 01/11/2016 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA A PORTO VELHO NO DIA 03/11/2016.)
00193 - 27/10/2016 - JAMARI VENDAS PUBLICAS  E SERVIÇOS LTDA - ME - R$3.087,99 - R$3.087,99 - R$3.087,99 - (Referente ao fornecimento  de Impressora.)
00192 - 27/10/2016 - MAPPE BRASIL LTDA - ME - R$19.523,00 - R$19.523,00 - R$19.523,00 - (Referente ao fornecimento  de equipamentos e material permanente.)
00191 - 27/10/2016 - JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP - R$29.800,00 - R$29.800,00 - R$29.800,00 - (Referente ao fornecimento  de Poltrona de auditório.)
00190 - 27/10/2016 - ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - R$1.130,00 - R$1.130,00 - R$1.130,00 - (Referente ao fornecimento  de equipamento e material permanente.)
00189 - 27/10/2016 - ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - R$32.600,00 - R$32.600,00 - R$32.600,00 - (Referente ao fornecimento  de equipamentos e material permanente.)
00188 - 27/10/2016 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$373,33 - R$373,33 - R$373,33 - (Recolhimento ao INSS PATRONAL, conforme folha de pagamento 10/2016 ref. a férias da servidora Fabiana.)
00187 - 26/10/2016 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$67,79 - R$67,79 - R$67,79 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA ao vereador Aparecido Vieira Lopes para participar de uma reunião na eletrobrás para tratar assuntos sobre o programa luz para todos que atende ao município, precisamente ao setor chacareiro.)
00186 - 25/10/2016 - RENALDO APARECIDO RODRIQUES QUEIROZ - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RENALDO APARECIDO RODRIGUES QUEIROZ PARA ACOMPANHAR O VEREADOR NELSON DIAS FONSECA COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 26/10/2016 ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE UMA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MAURÃO DE CARVALHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES À ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL DE ALTO PARAISO A RIO PARDO.)
00185 - 25/10/2016 - NELSON DIAS FONSECA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR NELSON DIAS FONSECA COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 26/10/2016 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MAURÃO DE CARVALHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES À ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL DE ALTO PARAISO A RIO PARDO.)
00184 - 25/10/2016 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (Recolhimento do INSS PATRONAL, conforme folha de pagamento dos vereadores.)
00183 - 25/10/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$38.930,53 - R$38.930,53 - R$38.930,53 - (Referente subsídios dos vereadores, conforme folha pagamento 10/2015.)
00182 - 25/10/2016 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$1.214,47 - R$1.214,47 - R$1.214,47 - (Recolhimento ao INSS PATRONAL, conforme folha de pagamento dos servidores ref. ao mes 10/2016.)
00181 - 25/10/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$22.697,12 - R$22.697,12 - R$22.697,12 - (Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento ref. ao mês 10/2016.)
00180 - 19/10/2016 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$250,13 - R$250,13 - R$250,13 - (Recolhimento ao INSS PATRONAL, conforme folha de pagamento 09/2016. RESUMO CONTÁBIL férias Renaldo A. R. Queiroz.)
00179 - 06/10/2016 - DONATO DE JESUS ALMEIDA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR DONATO DE JESUS ALMEIDA PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA EM 7/10/2016 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA DELIBERAR ASSUNTOS CONCERNENTES A RESOLUÇÃO N. 208/2014 SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE POSSE E PROPRIEDADE DE TERRENOS URBANOS DE ALTO PARAISO.)
00178 - 06/10/2016 - JUVENIL SANTOS SENA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JUVENIL SANTOS SENA PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA EM 7/10/2016 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA DELIBERAR ASSUNTOS CONCERNENTES A RESOLUÇÃO N. 208/2014 SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE POSSE E PROPRIEDADE DE TERRENOS URBANOS DE ALTO PARAISO.)
00177 - 06/10/2016 - ÉRICA GISELE CASARIN SILVA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ERICA GISELE CASARIN SILVA PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA EM 7/10/2016 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA DELIBERAR ASSUNTOS CONCERNENTES A RESOLUÇÃO N. 208/2014 SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE POSSE E PROPRIEDADE DE TERRENOS URBANOS DE ALTO PARAISO.)
00176 - 06/10/2016 - JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JOSÉ OLIVEIRA D LIMA PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA EM 7/10/2016 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA DELIBERAR ASSUNTOS CONCERNENTES A RESOLUÇÃO N. 208/2014 SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE POSSE E PROPRIEDADE DE TERRENOS URBANOS DE ALTO PARAISO.)
00175 - 06/10/2016 - FABIANO REGES FERNANDES - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR FABIANO REGES FERNANDES PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA EM 7/10/2016 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA DELIBERAR ASSUNTOS CONCERNENTES A RESOLUÇÃO N. 208/2014 SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE POSSE E PROPRIEDADE DE TERRENOS URBANOS DE ALTO PARAISO.)
00174 - 06/10/2016 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR APARECIDO ANTONIO MACHADO PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA EM 7/10/2016 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA DELIBERAR ASSUNTOS CONCERNENTES A RESOLUÇÃO N. 208/2014 SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE POSSE E PROPRIEDADE DE TERRENOS URBANOS DE ALTO PARAISO.)
00173 - 04/10/2016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$1.755,02 - R$0,00 - R$0,00 - (Prestação de serviços referente a AQUISIÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO UNO MILLE PLACA NCF - 7039.)
00172 - 04/10/2016 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - R$2.028,33 - R$2.028,33 - R$2.028,33 - (Prestação de serviços referente a FORNECIMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO UNO MILLE PLACA NCF - 7199.)
00171 - 04/10/2016 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR GEROALDO RAMOS À PVH PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO RIBAMAR ARAUJO NA ALE SOBRE RECURSOS AO MUNICIPIO PARA SOLICITAR AQUISIÇÃO DE MOTOS DE BAIXA CILINDRADA PARA SEREM UTILIZADAS COMO MEIO DE LOCOMOÇÃO PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.)
00170 - 04/10/2016 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$1.866,67 - R$1.866,67 - R$1.866,67 - (Férias da Servidora FABIABA DA CRUZ JESUS, período aquisitivo 2015/216, gozo 04/10/2016 a 02/11/2016. cf. folha de pagamento mês 10/2016.)
00169 - 29/09/2016 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PRESIDENTE PAULO CESAR BERGANTIN COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSEMBEIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO SAULO MOREIRA PARA REITERAR SOLICITAÇÃO DE EMENDA.)
00168 - 28/09/2016 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (Recolhimento INSS PATRONAL, conforme folha de pagamento dos vereadores 10/2016.)
00167 - 28/09/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$39.100,00 - R$39.100,00 - R$39.100,00 - (Referente subsídios dos vereadores, conforme folha pagamento 10/2016.)
00166 - 28/09/2016 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$4.013,38 - R$4.013,38 - R$4.013,38 - (Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento 09/2016. INSS PATRONAL.)
00165 - 28/09/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$20.766,77 - R$20.766,77 - R$20.766,77 - (Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento ref. ao mês 09/2016.)
00164 - 19/09/2016 - NELSON DIAS FONSECA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIARIA AO VEREADOR NELSON Com a finalidade de: Participar de uma reunião em reunião na Assembleia Legislativa no Gabinete do Deputado Juracy Barbosa Moreira, conhecido popularmente como Só na Bençã e com o Deputado Aécio da TV, onde estará reiterando solicitação de recursos através de emenda Parlamentar, para a aquisição de um ônibus para os acadêmicos deste Município, e também solicitará recursos para a Secretaria Municipal de Saúde.)
00163 - 19/09/2016 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PAULO C. BERGANTIN Com a finalidade de: Participar de uma reunião na Assembleia Legislativa do Estado com o Deputado Saulo Moreira, onde estará reiterando a solicitação de emenda no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para aquisição de manilhas para a construção de bueiros no município.
Durante o dia: 26/09/2016.)
00162 - 19/09/2016 - JUVENIL SANTOS SENA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JUVENIL À PVH PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO GABINETE DO DEP. ESTADUAL SÓ NA BENÇA, SOLICITANDO RECURSOS ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A ASSOCIAÇÃO SÃO JOÃO BATISTA DA LINHA  C-80.)
00161 - 16/09/2016 - JOÃO MARIA DOS SANTOS - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA Participar de uma reunião na Assembleia Legislativa do Estado, no gabinete do Deputado Estadual Leonardo Barreto de Moraes, para deliberar assuntos concernentes à concessão de emenda parlamentar para o município, com a vista a aquisição de equipamentos hospitalares.
 Durante o dia: 19/09/2016.)
00160 - 02/09/2016 - RENALDO APARECIDO RODRIQUES QUEIROZ - R$1.250,67 - R$1.250,67 - R$1.250,67 - (Férias e 1/3 de férias do servidor comissionado Renaldo Aparecido Rodrigues Queiroz. Período aquis. 17/08/2015 - 17/08/2016, GOZO 05/09/2016 A 04/09/2016.)
00159 - 02/09/2016 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR 'FERRO' PARA Participar de uma reunião na Assembleia Legislativa no Gabinete do Deputado Jesuíno Boabaid, onde estará protocolando documentos através do oficio n° 013/GVFRF, sobre o processo de regularização da documentação dos imóveis da Comissão Especial de Inquérito de acordo com a Resolução nº 208/2014.
 Durante o dia: 05/09/2016.)
00158 - 30/08/2016 - NELSON DIAS FONSECA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR NELSON DIAS FONSECA Com a finalidade de: Participar de uma reunião em reunião na Assembleia Legislativa no Gabinete do Deputado Juracy Barbosa Moreira, conhecido popularmente como Só na Bençã. E ainda estará reunindo-se com o Deputado Aécio da TV para solicitar recursos através de emenda Parlamentar, para a aquisição de um ônibus para os acadêmicos deste Município, e também solicitará recursos para a Secretaria Municipal de Saúde.
Durante o dia: 31/08/2016.)
00157 - 26/08/2016 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$242,10 - R$242,10 - R$242,10 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR GEROALDO RAMOS DA SILVA À PVH Com a finalidade de: Estará com excelentíssimo Deputado Estadual Ribamar Araújo para deliberar assuntos referentes à liberação de emenda para a implantação de um poço artesiano na Escola Municipal Osvaldo de Andrade localizada no TB – 20 da linha c – 95. Também estará no Departamento Estadual de Transito para tratar sobre a construção da pista de teste no município. E ainda estará indo à Casa Civil para tratar assuntos concernentes ao programa de instalação de internet nas comunidades dos Distritos de Vila Nova na BR 364 e União do Alto Alegre no travessão B-0 da linha c 85.)
00156 - 25/08/2016 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$4.069,48 - R$4.069,48 - R$4.069,48 - (Recolhimento ao INSS PATRONAL, conforme folha de pagamento 08/2016.)
00155 - 25/08/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$21.222,19 - R$21.222,19 - R$21.222,19 - (Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento ref. ao mês 08/2016.)
00154 - 25/08/2016 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (Recolhimento ao INSS PATRONAL, conforme folha de pagamento 08/2016 dos vereadores.)
00153 - 25/08/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$39.100,00 - R$39.100,00 - R$39.100,00 - (Referente subsídios dos vereadores, conforme folha pagamento 08/2016.)
00152 - 24/08/2016 - S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇO - R$17.416,98 - R$17.416,98 - R$17.416,98 - (Referente a contratação de empresa especializada no ramo de locação de sistemas informatizados, sendo contabilidade e orçamento público, folha de pagamento, rh e portal do servidor, patrimonio público e almoxarifado e serviços complementares para atendimento das necessidades da câmara de Alto Paraíso.)
00151 - 23/08/2016 - L. C. ZOMERFELD VERÃO- ME - R$460,30 - R$460,30 - R$460,30 - (COMPRA DE MATERIAL PARA USO OU CONSUMO. BOMBA D'ÁGUA E DISJUNTOR.)
00150 - 22/08/2016 - GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA - DETRAN/RO. - R$436,54 - R$436,54 - R$436,54 - (Licenciamento anual e seguro obrigatório dos veículos da Câmara Municipal, placas: NCF-739 e NCF-7199.)
00149 - 17/08/2016 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$469,32 - R$469,32 - R$469,32 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN NO DIA 17/18 ONDE ESTARÁ EM REUNIÃO COM O DEP. ESTADUAL ALEX REDANO SOLICITAR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, E NO DIA 18/08 SE REUNIRÁ COM O DEPUTADO ESTADUAL SAULO MOREIRA PARA SOLICITAR RECURSO  PARA AQUISIÇÃO DE MANILHAS.)
00148 - 15/08/2016 - JUVENIL SANTOS SENA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JUVENIL SANTOS SENA À PVH NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO JESUINO BOABAID JUNTAMENTE COM OS DEMAIS VEREADORES QU FAZEM PARTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE INQUERITO CF. RESOLUÇÃO 208/2014.)
00147 - 15/08/2016 - FABIANO REGES FERNANDES - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR FABIANO REGES FERNANDES À PVH NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO JESUINO BOABAID JUNTAMENTE COM OS DEMAIS VEREADORES QU FAZEM PARTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE INQUERITO CF. RESOLUÇÃO 208/2014.)
00146 - 15/08/2016 - DONATO DE JESUS ALMEIDA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR DONATO DE JESUS À PVH NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO JESUINO BOABAID JUNTAMENTE COM OS DEMAIS VEREADORES QU FAZEM PARTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE INQUERITO CF. RESOLUÇÃO 208/2014.)
00145 - 15/08/2016 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA A PORTO VELHO -  RONDÔNIA.)
00144 - 12/08/2016 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA A PORTO VELHO RONDÔNIA.)
00143 - 12/08/2016 - RENALDO APARECIDO RODRIQUES QUEIROZ - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA PORTO VELHO RONDONIA NO DIA 15/08/2016.)
00142 - 10/08/2016 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$67,79 - R$67,79 - R$67,79 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA A ARIQUEMES - RONDÔNIA NO DIA 10/08/2016.)
00141 - 08/08/2016 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN, A PVH ONDE ESTARÁ EM REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL SAULO MOREIRA NA ALE. CF. PORTARIA DE DIÁRIA 063/2016.)
00140 - 04/08/2016 - JUVENIL SANTOS SENA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA SEM PERNOITE Á  PORTO VELHO - RO.)
00139 - 22/07/2016 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$4.794,19 - R$4.794,19 - R$4.794,19 - (Recolhimento ao INSS PATRONAL, conforme folha de pagamento dos servidores 07/2016.)
00138 - 22/07/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$14.261,21 - R$14.261,21 - R$14.261,21 - (Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 07/2016.)
00137 - 22/07/2016 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (Recolhimento ao INSS PATRONAL, conforme folha de pagamento 07/2016 dos vereadores.)
00136 - 22/07/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$39.100,00 - R$39.100,00 - R$39.100,00 - (Referente subsídios dos vereadores, conforme folha pagamento anexa 07/2016.)
00135 - 06/07/2016 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$3.533,33 - R$3.533,33 - R$3.533,33 - (Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 07/2016 Férias e 1/3 Férias.)
00134 - 06/07/2016 - MARIA IZOLDE SYMCHACKI - R$1.250,67 - R$1.250,67 - R$1.250,67 - (Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 07/2016 Férias e 1/3 Férias.)
00133 - 06/07/2016 - EDEMILSON NUNES DE CARVALHO - R$1.250,67 - R$1.250,67 - R$1.250,67 - (Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 07/2016 Férias e 1/3 Férias.)
00132 - 06/07/2016 - EDAMARI DE SOUZA - R$4.200,00 - R$4.200,00 - R$4.200,00 - (Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 07/2016 Férias e 1/3 Férias.)
00131 - 28/06/2016 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREAOR PRESIDENTE PAULO CESAR BERGANTIN A PVH BUSCAR PLAQUETAS DO PATRIMONIO CF. PORTARIA DE DIÁRIA 061/2016.)
00130 - 28/06/2016 - JUVENIL SANTOS SENA - R$242,10 - R$242,10 - R$242,10 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JUVENIL SANTOS SENA A PVH NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TRATAR DOS ASSUNTOS DESCRITOS NA PORTARIA DE DIÁRIA N.060/2016.)
00129 - 27/06/2016 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (Concessão de Diária ao vereador Geroaldo Ramos Silva com destino a PVH no dia 29/06/2016, para acompanhar o Excelentíssimo senhor Prefeito.)
00128 - 27/06/2016 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$4.323,48 - R$4.323,48 - R$4.323,48 - (Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento dos servidores 06/2016.)
00127 - 27/06/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$18.958,86 - R$18.958,86 - R$18.958,86 - (Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 06/2016.)
00126 - 27/06/2016 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento dos Vereadores, 06/2016.)
00125 - 27/06/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$39.100,00 - R$39.100,00 - R$39.100,00 - (Referente subsídios dos vereadores, conforme folha pagamento anexa 06/2016.)
00124 - 23/06/2016 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA.)
00123 - 21/06/2016 - DIRCEU DE SOUZA NUNES 72290285234 - R$3.200,00 - R$1.320,00 - R$1.320,00 - (Prestação de serviços referente a lavagem de veículos e serviços de borracharia.)
00122 - 17/06/2016 - A. CUSTODIO CASARIN - EPP - R$15.412,50 - R$9.247,50 - R$9.247,50 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00121 - 17/06/2016 - W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME - R$14.427,13 - R$14.427,13 - R$14.427,13 - (Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.)
00120 - 17/06/2016 - Luiz Dacir Veiga & cia - R$406,00 - R$406,00 - R$406,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00119 - 17/06/2016 - Luiz Dacir Veiga & cia - R$23,40 - R$23,40 - R$23,40 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00118 - 17/06/2016 - Luiz Dacir Veiga & cia - R$651,00 - R$651,00 - R$651,00 - (Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00117 - 17/06/2016 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$712,50 - R$712,50 - R$712,50 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00116 - 17/06/2016 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$17,50 - R$17,50 - R$17,50 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00115 - 17/06/2016 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$113,00 - R$113,00 - R$113,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00114 - 17/06/2016 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$722,76 - R$722,76 - R$722,76 - (Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00113 - 17/06/2016 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$540,00 - R$540,00 - R$540,00 - (Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00112 - 17/06/2016 - BORGES E TRETELL LTDA ME - R$70,00 - R$70,00 - R$70,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00111 - 17/06/2016 - BORGES E TRETELL LTDA ME - R$96,00 - R$96,00 - R$96,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00110 - 17/06/2016 - BORGES E TRETELL LTDA ME - R$854,90 - R$854,90 - R$854,90 - (Referente ao fornecimento de materiais de limpeza .)
00109 - 17/06/2016 - BORGES E TRETELL LTDA ME - R$833,90 - R$833,90 - R$833,90 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00108 - 17/06/2016 - BORGES E TRETELL LTDA ME - R$2.487,50 - R$2.487,50 - R$2.487,50 - (Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00107 - 17/06/2016 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA)
00106 - 17/06/2016 - DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS MAIS LTDA - ME - R$392,00 - R$392,00 - R$392,00 - (Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00105 - 17/06/2016 - V A R LOPEZ AUTO PEÇAS E TRANSPORTE - ME - R$550,00 - R$550,00 - R$550,00 - (Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.)
00104 - 17/06/2016 - V A R LOPEZ AUTO PEÇAS E TRANSPORTE - ME - R$2.300,00 - R$2.300,00 - R$2.300,00 - (Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00103 - 17/06/2016 - EXATA BOMBAS INJETORAS LTDA - R$288,00 - R$288,00 - R$288,00 - (Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00102 - 14/06/2016 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$469,32 - R$469,32 - R$469,32 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA.)
00101 - 14/06/2016 - JOÃO MARIA DOS SANTOS - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA.)
00100 - 13/06/2016 - NELSON DIAS FONSECA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA)
00099 - 13/06/2016 - RENALDO APARECIDO RODRIQUES QUEIROZ - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA.)
00098 - 10/06/2016 - BRAGA & TEIXEIRA LTDA - ME - R$400,00 - R$400,00 - R$400,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00097 - 02/06/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$3.533,33 - R$3.533,33 - R$3.533,33 - (FÉRIAS E 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO , REFERENTE AO MÊS 06/2016.)
00096 - 02/06/2016 - LAP TOP IMFORMÁTICA  E TECNOLOGIA LTDA - R$540,00 - R$540,00 - R$540,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00095 - 01/06/2016 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA)
00094 - 01/06/2016 - RENALDO APARECIDO RODRIQUES QUEIROZ - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA)
00093 - 31/05/2016 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$4.139,28 - R$4.139,28 - R$4.139,28 - (Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento DOS SERVIDORES REF. AO MES 05/2016.)
00092 - 31/05/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$21.571,19 - R$21.571,19 - R$21.571,19 - (Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 05/2016.)
00091 - 31/05/2016 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento dos vereadores ref. ao mes 05/2016.)
00090 - 31/05/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$39.100,00 - R$39.100,00 - R$39.100,00 - (Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 05/2016.)
00089 - 30/05/2016 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$93,86 - R$93,86 - R$93,86 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN A ARIQUEMES PROTOCOLAR NO TCE O PRIMEIRO RELATORIO QUADRIMESTRAL DE 2016.)
00088 - 18/05/2016 - RENALDO APARECIDO RODRIQUES QUEIROZ - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA A PORTO VELHO NO DIA 19/05/2016 CONFORME PORTARIA EM ANEXO.)
00087 - 17/05/2016 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR APARECIDO VIEIRA LOPES COM DESTINO A PVH.)
00086 - 17/05/2016 - JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA COM DESTINO A PVH.)
00085 - 17/05/2016 - JUVENIL SANTOS SENA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JUVENIL SANTOS SENA COM DESTINO A PVH.)
00084 - 17/05/2016 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR GEROALDO RAMOS SILVA COM DESTINO A PVH.)
00083 - 17/05/2016 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$905,10 - R$905,10 - R$905,10 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PRESIDENTE PAULO CESAR BERGANTIN COM DESTINO A PVH.)
00082 - 17/05/2016 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$905,10 - R$905,10 - R$905,10 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN COM DESTINO A PVH.)
00081 - 17/05/2016 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$905,10 - R$905,10 - R$905,10 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA MÔNICA CRISTINA DA SILVA FERNANDES COM DESTINO A PVH.)
00080 - 17/05/2016 - FABIANO REGES FERNANDES - R$569,88 - R$569,88 - R$569,88 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR FABIANAO REGES FERNANDES COM DESTINO A PVH.)
00079 - 17/05/2016 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$670,44 - R$670,44 - R$670,44 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA Á SERVIDORA FABIANA DA CRUZ JESUS COM DESTINO A PVH.)
00078 - 17/05/2016 - ÉRICA GISELE CASARIN SILVA - R$905,10 - R$905,10 - R$905,10 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA Á SERVIDORA ÉRICA GISELE CASARIN SILVA COM DESTINO A PVH.)
00077 - 11/05/2016 - JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA PARA IR A PVH NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 12/05/2016, CF. PROTARIA DE DIARIA 038/2016.)
00076 - 11/05/2016 - JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA - R$169,47 - R$0,00 - R$0,00 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA COM DESTINO A PORTO VELHO - RO.)
00075 - 09/05/2016 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$242,10 - R$242,10 - R$242,10 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PERNOITE AO VEREADOR GEROALDO RAMOS SILVA COM DESTINO A PVH.)
00074 - 04/05/2016 - RENALDO APARECIDO RODRIQUES QUEIROZ - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RENALDO APARECIDO RODRIGUES QUEIROZ A PVH.)
00073 - 04/05/2016 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$469,32 - R$469,32 - R$469,32 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN A PVH.)
00072 - 04/05/2016 - APARECIDA FERRREIRA - ME - R$300,00 - R$300,00 - R$300,00 - (Referente a prestacao de servicos Gráficos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.)
00071 - 29/04/2016 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$264,64 - R$264,64 - R$264,64 - (INSS PATRONAL SOB RESCISÃO DA SERVIDORA SIMONE OYKAWA PRADO)
00070 - 29/04/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$2.502,60 - R$2.502,60 - R$2.502,60 - (RESCISÃO DA SERVIDORA SIMONE OYKAWA PRADO EM 29/04/2016.)
00069 - 27/04/2016 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$3.949,97 - R$3.949,97 - R$3.949,97 - (Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento. INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES 04/2016.)
00068 - 27/04/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$20.449,70 - R$20.449,70 - R$20.449,70 - (Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 04/2016.)
00067 - 26/04/2016 - JOZIVALDO LOURENÇO DA SILVA - R$715,00 - R$715,00 - R$715,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00066 - 26/04/2016 - V. F. SILVA CAMPOS VIDRAÇARIA -ME - R$520,00 - R$520,00 - R$520,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos de serralheria conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00065 - 26/04/2016 - V. F. SILVA CAMPOS VIDRAÇARIA -ME - R$4.755,00 - R$4.755,00 - R$4.755,00 - (Referente a prestacao de servicos de serralheria,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.)
00064 - 26/04/2016 - RENALDO APARECIDO RODRIQUES QUEIROZ - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RENALDO AP. R. QUEIROZ A PVH ACOMPANHAR O VER. NELSON DIAS FONSECA CF. PORTARIA DE DIARIA 034/2016.)
00063 - 26/04/2016 - NELSON DIAS FONSECA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. NELSON DIAS FONSECA A PVH PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ALE CF. PORTARIA DE DIARIA 033/2016.)
00062 - 26/04/2016 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (Recolhimento ao INSS PATRONAL, conforme folha de pagamento DOS VEREADORES 04/2016.)
00061 - 26/04/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$39.100,00 - R$39.100,00 - R$39.100,00 - (Referente subsídios dos vereadores, conforme folha pagamento anexa 04/2016.)
00060 - 22/04/2016 - P. S. C. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME - R$35.133,33 - R$35.133,33 - R$35.133,33 - (Referente a prestacao de servicos de acessoria de imprensa, imagem e mídia, cf. primeiro aditivo do contrato 001/2015. Aditivo pactuado em 12/04/2016.)
00059 - 15/04/2016 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. GEROALDO A PVH CF. PORTARIA DE DIARIA 032/2016.)
00058 - 15/04/2016 - JUVENIL SANTOS SENA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. JUVENIL A PVH CF. PORTARIA DE DIARIA 031/2016.)
00057 - 12/04/2016 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. GEROALDO RAMOS DA SILVA PARA UMA REUNIÃO NA CASA CIVIL EM 13/04/2016 CF. PORTARIA DE DIÁRIA 027/2016.)
00056 - 12/04/2016 - JOÃO MARIA DOS SANTOS - R$242,10 - R$242,10 - R$242,10 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PERNOITE AO VER. JOAO MARIA DOS SANTOS PARA UMA REUNIÃO NA CASA CIVIL EM 13/04/2016 CF. PORTARIA DE DIÁRIA 028/2016.)
00055 - 12/04/2016 - JUVENIL SANTOS SENA - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. JUVENIL SANTOS SENA PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE UMA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO CONFUCIO MOURA EM 13/04/2016 CF. PORTARIA DE DIÁRIA 029/2016.)
00054 - 12/04/2016 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$469,32 - R$469,32 - R$469,32 - (CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE AO VER. PAULO CESAR BERGANTIN À PVH PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO CONFUCIO MOURA EM 13/04/2016 E REUNIAO NA ALE EM 14/04/2016 CF. PORTARIA DE DIÁRIA 030/2016.)
00053 - 12/04/2016 - JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. JOSE OLIVEIRA DE LIMA À PVH PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ALE CF. PORTARIA DE DIÁRIA 026/2016.)
00052 - 05/04/2016 - RENALDO APARECIDO RODRIQUES QUEIROZ - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERV. RENALDO À PVH NO DIA 06/04/2016 CF. PORTARIA DE DIÁRIA 025/2016.)
00051 - 05/04/2016 - JUVENIL SANTOS SENA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. JUVENIL À PVH NO DIA 06/04/2016 CF. PORTARIA DE DIÁRIA 023/2016.)
00050 - 05/04/2016 - NELSON DIAS FONSECA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. NELSON À PVH NO DIA 06/04/2016 CF. PORTARIA DE DIÁRIA 024/2016.)
00049 - 05/04/2016 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$242,10 - R$242,10 - R$242,10 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. GEROALDO À PVH NO DIA 06/04/2016 CF. PORTARIA DE ADIÁRIA 022/2016.)
00048 - 30/03/2016 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. CIDÃO À PVH NO DIA 01/04/2016 CF. PORTARIA DE ADIÁRIA 021/2016.)
00047 - 30/03/2016 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$412,50 - R$412,50 - R$412,50 - (Recolhimento de INSS patronal inidente sobre verbas rescisórias tributáveis de ROMARIO APARECIDO DA ROCHA.)
00046 - 30/03/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$3.712,50 - R$3.712,50 - R$3.712,50 - (Verbas Rescisórias do servidor ROMARIO APARECIDO DA ROCHA.)
00045 - 30/03/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$4.146,81 - R$4.146,81 - R$4.146,81 - (INSS PATRONAL - conforme folha de pagamento SERVIDORES REF. AO MES 03/2016.)
00044 - 30/03/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$21.608,86 - R$21.608,86 - R$21.608,86 - (Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 03/2016.)
00043 - 30/03/2016 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (INSS PATRONAL 03/2016 - Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento.)
00042 - 30/03/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$39.100,00 - R$39.100,00 - R$39.100,00 - (Referente subsídios dos vereadores, conforme folha de pagamento anexa 03/2016.)
00041 - 21/03/2016 - ODAIR JOSE BOBATO 76604330168 - R$2.880,00 - R$2.880,00 - R$2.880,00 - (Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.)
00040 - 17/03/2016 - Rocha Comercio e Serviços Ltda - Me - R$18.334,30 - R$18.334,30 - R$18.334,30 - (Referente ao SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2015, PROCESSO 080/2015 que refere-se a Construção de cinco salas e um banheiro.)
00039 - 16/03/2016 - MONTE SIÃO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - R$2.640,00 - R$2.640,00 - R$2.640,00 - (Referente a Contratação dos serviços de engenharia civil do ptofissional responsável pela elaboração do projeto estrutural arquitetônico original da obra de reforma e ampliação do predio da Câmara Municipal, com visitas técnicas e elaboração de planilhas com adequações que se fizerem necessárias e memoriais de cálculos e relatório fotográfico.)
00038 - 15/03/2016 - JOÃO MARIA DOS SANTOS - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. JOAO  MARIA A PVH CONFORME MOTIVOS ELENCADOS NA PORTARIA DE DIARIA 020/2016.)
00037 - 14/03/2016 - JUVENIL SANTOS SENA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. JUVENIL SENA PARA PVH CF. FINALIDADE DESCRITA NA PORTARIA DE DIARIA 018/2016.)
00036 - 14/03/2016 - NELSON DIAS FONSECA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. NELSON DIAS PARA IR A PVH NA ALE CF. DESCIÇÃO DA FINALIZADE NA PORTARIA DE DIÁRIA 019/2016)
00035 - 14/03/2016 - JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. JOSE OLIVEIRA DE LIMA PARA IR A PVH NA ALE CF. FINALIDADE DESCRITA NA PORTARIA 017/2016.)
00034 - 11/03/2016 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA CONDEDIDA AO VER. GEROALDO RAMOS À PVH À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CF. MOTIVOS ELENCADO NA PORTARIA DE DIARIA 016/2016.)
00033 - 04/03/2016 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$1.137,87 - R$1.137,87 - R$1.137,87 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ROSANGELA F. hOFFMANN A PVH PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO CF. PORTARIA DE DIARIA 014/2016.)
00032 - 04/03/2016 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$1.173,30 - R$1.173,30 - R$1.173,30 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE A PVH PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO CF. PORTARIA DE DIARIA 015/2016.)
00031 - 04/03/2016 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA Ao SERVIDOR romario A PVH PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO CF. PORTARIA DE DIARIA 013/2016.)
00030 - 04/03/2016 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA MÔNICA A PVH PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO CF. PORTARIA DE DIARIA 012/2016.)
00029 - 04/03/2016 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$646,61 - R$646,61 - R$646,61 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA FABIANA A PVH PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO CF. PORTARIA DE DIARIA 011/2016.)
00028 - 04/03/2016 - ÉRICA GISELE CASARIN SILVA - R$895,77 - R$895,77 - R$895,77 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA ERICA GISELE CASARIN A PVH PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO CONF. PORTARIA DE DIARIA 010/2016.)
00027 - 04/03/2016 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. APARECIDO ANTONIO MACHADO A PVH NA ALE CF. PORTARIA DE DIARIA 008/2016)
00026 - 04/03/2016 - JUVENIL SANTOS SENA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. JUVENIL SANTOS SENA, A PVH NA ALE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CF. PORATIA DE DIARIA 009/2016.)
00025 - 26/02/2016 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$4.042,39 - R$4.042,39 - R$4.042,39 - (INSS PATRONAL, conforme folha de pagamento.)
00024 - 26/02/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$21.334,91 - R$21.334,91 - R$21.334,91 - (Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 02/2016.)
00023 - 26/02/2016 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (Recolhimento ao INSS PATRONAL
, conforme folha de pagamento 02/2016.)
00022 - 26/02/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$39.100,00 - R$39.100,00 - R$39.100,00 - (Referente subsídios dos vereadores, conforme folha pagamento anexa 02/2016.)
00021 - 22/02/2016 - ÉRICA GISELE CASARIN SILVA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO MÓDULO SIGAP CORPORATIVO - RECEPÇÃO DE DADOS - TEORIA E PRÁTICA- TURMA 1.)
00020 - 18/02/2016 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. GEROALDO, À PVH NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA REUNIÃO EM 19/02/2016 E TAMBEM AO DER.)
00019 - 17/02/2016 - JUVENIL SANTOS SENA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. JUVENIL, À PVH NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA REUNIÃO EM 18/02/2016.)
00018 - 16/02/2016 - JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. JOSE OLIVEIRA DE LIMA A PVH PARTICIPAR REUNIAO NA ALE E INCRA.)
00017 - 15/02/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$2.060,46 - R$2.060,46 - R$2.060,46 - (Taxas e multas da administração Pública.)
00016 - 12/02/2016 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. APARECIDO VIEIRA LOPES A PVH JUNTO AO DER CF. PORTADIA DE DIARIA 003/2016.)
00015 - 04/02/2016 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. PAULO CESAR BERGANTIN A PVH PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CF. PORTARIA DE DIARIA 002/2016)
00014 - 03/02/2016 - JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VER. JOSE P. DE OLIVEIRA A PVH PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CF. PORTARIA DE DIARIA 001/2016)
00013 - 29/01/2016 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$5.433,11 - R$5.433,11 - R$5.433,11 - (Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento Vereadores 01/2016.)
00012 - 29/01/2016 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento. 01/2016.)
00011 - 29/01/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$39.100,00 - R$39.100,00 - R$39.100,00 - (Subsídios dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 01/2016.)
00010 - 29/01/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$12.092,09 - R$12.092,09 - R$12.092,09 - (Férias e 1/3 de férias de servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 01/2016.)
00009 - 29/01/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$16.196,49 - R$16.196,49 - R$16.196,49 - (Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 01/2016.)
00008 - 29/01/2016 - CARDOSO  ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME - R$140,00 - R$140,00 - R$140,00 - (SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A-1)
00007 - 05/01/2016 - BANCO DO BRASIL S.A. - R$200,00 - R$136,96 - R$136,96 - (Despesas com Taxas Bancárias, cf. comprovante da despesa discriminada em extrato bancário anexo ao processo.)
00006 - 05/01/2016 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - R$50,00 - R$0,00 - R$0,00 - (Despesas com Serviços de telecomunicações, cf. comprovante da despesa anexa ao processo.)
00005 - 05/01/2016 - Oi S.A. - BRASIL TELECOM - R$15.000,00 - R$10.261,60 - R$10.261,60 - (Despesas com Serviços de telecomunicações, cf. comprovante da despesa anexa ao processo.)
00004 - 05/01/2016 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA - R$15.000,00 - R$12.192,88 - R$12.192,88 - (Referente ao fornecimento de energia eletrica, conforme comprovantes anexo ao presente processo.)
00003 - 05/01/2016 - S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇO - R$28.126,80 - R$28.126,80 - R$28.126,80 - (LOCAÇÃO DE SOFTWARES, CONF. PROCESSO 066/2015, E CONTRATO 003/2015.)
00002 - 05/01/2016 - P. S. C. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME - R$15.866,52 - R$15.866,52 - R$15.866,52 - (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, IMAGEM E MÍDIA, CF. CONTRATO N. 001/2015 E LICITAÇÃO 001/2015.)
00001 - 05/01/2016 - W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME - R$10.734,67 - R$10.734,67 - R$10.734,67 - (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SISTEMAS PARA INTERNET, VISANDO O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL CONF. CONTRATO 002/2015.)
00411 - 31/12/2015 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$2.786,62 - R$2.786,62 - R$2.786,62 - (EMPENHO DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS E UM TERÇO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES MARIA IZOLDE SYMCHACKI E ROMARIO APARECIDO DA ROCHA.)
00410 - 30/12/2015 - SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL - R$2.036,04 - R$0,00 - R$0,00 - (Despesas com multa por falta de apresentação da DIRF do ano de 2007.)
00409 - 29/12/2015 - BANCO DO BRASIL S.A. - R$1,20 - R$1,20 - R$1,20 - (Empenho de despesas estimativa com serviços bancarios.)
00408 - 22/12/2015 - COMERCIAL TERRA NOVA - R$1.879,55 - R$1.879,55 - R$1.879,55 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00407 - 22/12/2015 - RAMOS & KANESHIQUE LTDA - R$1.750,00 - R$1.750,00 - R$1.750,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00406 - 22/12/2015 - A ESCOLAR PAPELARIA LTDA ME - R$781,50 - R$781,50 - R$781,50 - (Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00405 - 22/12/2015 - Livraria Teixeira - Ltda - R$1.113,50 - R$1.113,50 - R$1.113,50 - (Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00404 - 22/12/2015 - E. DEOLIVEIRA SANTOS PAPELARIA - EPP - R$152,30 - R$152,30 - R$152,30 - (Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00403 - 22/12/2015 - PARAISO DA INFORMATICA LTDA-ME - R$1.015,00 - R$1.015,00 - R$1.015,00 - (Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00402 - 21/12/2015 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA - R$226,08 - R$226,08 - R$226,08 - (Despesa com publicação no Diário Oficial de Rondônia.)
00401 - 18/12/2015 - ELETRO J. M. LTDA - R$7.170,00 - R$7.170,00 - R$7.170,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00400 - 11/12/2015 - JUNIOR CESAR COSTA E CIA LTDA-ME - R$34,30 - R$34,30 - R$34,30 - (Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00399 - 11/12/2015 - CENTER CAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - R$470,00 - R$470,00 - R$470,00 - (Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.)
00398 - 11/12/2015 - CENTER CAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - R$2.853,89 - R$2.853,89 - R$2.853,89 - (Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00397 - 11/12/2015 - DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS VITORIA LTDA ME - R$327,47 - R$327,47 - R$327,47 - (Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00396 - 11/12/2015 - CENTER CAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - R$170,00 - R$170,00 - R$170,00 - (Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.)
00395 - 11/12/2015 - CENTER CAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - R$1.307,00 - R$1.307,00 - R$1.307,00 - (Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00394 - 11/12/2015 - DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS VITORIA LTDA ME - R$143,60 - R$143,60 - R$143,60 - (Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00393 - 11/12/2015 - O.da Cruz Messias - ME - R$1.933,00 - R$1.933,00 - R$1.933,00 - (Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.)
00392 - 11/12/2015 - BORGES E TRETELL LTDA ME - R$67,00 - R$67,00 - R$67,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00391 - 11/12/2015 - BORGES E TRETELL LTDA ME - R$66,00 - R$66,00 - R$66,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00390 - 11/12/2015 - BORGES E TRETELL LTDA ME - R$730,50 - R$730,50 - R$730,50 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00389 - 11/12/2015 - BORGES E TRETELL LTDA ME - R$2.167,20 - R$2.167,20 - R$2.167,20 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00388 - 11/12/2015 - Luiz Dacir Veiga & cia - R$21,75 - R$21,75 - R$21,75 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00387 - 11/12/2015 - Luiz Dacir Veiga & cia - R$16,50 - R$16,50 - R$16,50 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00386 - 11/12/2015 - Luiz Dacir Veiga & cia - R$481,24 - R$481,24 - R$481,24 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00385 - 11/12/2015 - Luiz Dacir Veiga & cia - R$99,80 - R$99,80 - R$99,80 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00384 - 11/12/2015 - Luiz Dacir Veiga & cia - R$209,77 - R$209,77 - R$209,77 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00383 - 11/12/2015 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$678,80 - R$678,80 - R$678,80 - (Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e de higiene pessoal conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00382 - 11/12/2015 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$569,25 - R$569,25 - R$569,25 - (Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00381 - 11/12/2015 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA)
00380 - 10/12/2015 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA)
00379 - 07/12/2015 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$3.941,21 - R$3.941,21 - R$3.941,21 - (Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento.)
00378 - 07/12/2015 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$20.806,46 - R$20.806,46 - R$20.806,46 - (Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 12/2015.)
00377 - 07/12/2015 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$3.680,54 - R$3.680,54 - R$3.680,54 - (Recolhimento ao INSS, sobre o 13º conforme processo.)
00376 - 07/12/2015 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$18.402,73 - R$18.402,73 - R$18.402,73 - (13º Dos funcionários ref. o ano de 2015, conf. processo.)
00375 - 07/12/2015 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento 12/2015.)
00374 - 07/12/2015 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$39.100,00 - R$39.100,00 - R$39.100,00 - (Referente subsídios dos vereadores, conforme folha pagamento anexa 12/2015.)
00373 - 02/12/2015 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA)
00372 - 02/12/2015 - JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA)
00371 - 01/12/2015 - JUVENIL SANTOS SENA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA)
00370 - 30/11/2015 - F. FERRAZ CHIQUETTI & CIA LTDA - R$85,00 - R$85,00 - R$85,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00369 - 30/11/2015 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$3.941,21 - R$3.941,21 - R$3.941,21 - (Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento.)
00368 - 30/11/2015 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$20.806,46 - R$20.806,46 - R$20.806,46 - (Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 11/2015 e salario família do mes.)
00367 - 30/11/2015 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento.)
00366 - 30/11/2015 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$39.100,00 - R$39.100,00 - R$39.100,00 - (Empenho referente subsídios dos vereadores, conforme folha de pagamento em anexo ref.: 10/2015.)
00365 - 27/11/2015 - JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA)
00364 - 24/11/2015 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA)
00363 - 24/11/2015 - NELSON DIAS FONSECA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA)
00362 - 24/11/2015 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$484,20 - R$484,20 - R$484,20 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA)
00361 - 24/11/2015 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$417,16 - R$417,16 - R$417,16 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA)
00360 - 24/11/2015 - ÉRICA GISELE CASARIN SILVA - R$484,20 - R$484,20 - R$484,20 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA)
00359 - 18/11/2015 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA)
00358 - 17/11/2015 - JOÃO MARIA DOS SANTOS - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA)
00357 - 12/11/2015 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$174,00 - R$174,00 - R$174,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00356 - 09/11/2015 - Rocha Comercio e Serviços Ltda - Me - R$153.224,48 - R$36.080,89 - R$36.080,89 - (Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.)
00355 - 05/11/2015 - Andrei Heck 06592410990 - R$400,00 - R$400,00 - R$400,00 - (Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.)
00354 - 05/11/2015 - DIRCEU DE SOUZA NUNES 72290285234 - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (Prestação de serviços referente a lavagem de veículos.)
00353 - 04/11/2015 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA A PVH-RO.)
00352 - 27/10/2015 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$3.941,21 - R$3.941,21 - R$3.941,21 - (Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento.)
00351 - 27/10/2015 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$20.806,46 - R$20.806,46 - R$20.806,46 - (Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 10/2015.)
00350 - 27/10/2015 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento.)
00349 - 27/10/2015 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$39.100,00 - R$39.100,00 - R$39.100,00 - (Referente subsídios dos vereadores, conforme folha pagamento anexa /2015.)
00348 - 27/10/2015 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (Despesa com uma diária sem pernoite.)
00347 - 27/10/2015 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (Despesa com uma diária sem pernoite.)
00346 - 27/10/2015 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$146,01 - R$146,01 - R$146,01 - (Despesa com uma diária sem pernoite.)
00345 - 27/10/2015 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (Despesa com uma diária sem pernoite.)
00344 - 27/10/2015 - ÉRICA GISELE CASARIN SILVA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (Despesa com diária sem pernoite.)
00343 - 13/10/2015 - JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIARIA PARA O VEREADOR PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.)
00342 - 06/10/2015 - NELSON DIAS FONSECA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIARIA PARA O VEREADOR PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.)
00341 - 02/10/2015 - GIL INFORMATICA LTDA. - R$159,00 - R$159,00 - R$159,00 - (DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.)
00340 - 02/10/2015 - GIL INFORMATICA LTDA. - R$1.269,00 - R$1.269,00 - R$1.269,00 - (DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A JATO DE TINTA COLORIDA.)
00339 - 02/10/2015 - DR MICRO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - R$12,00 - R$12,00 - R$12,00 - (DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.)
00338 - 02/10/2015 - DR MICRO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - R$336,00 - R$336,00 - R$336,00 - (DESPESA COM MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO.)
00337 - 02/10/2015 - LAP TOP IMFORMÁTICA  E TECNOLOGIA LTDA - R$590,00 - R$590,00 - R$590,00 - (DESPESAS COM MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.)
00336 - 02/10/2015 - PARAISO DA INFORMATICA LTDA-ME - R$2.034,00 - R$2.034,00 - R$2.034,00 - (DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS.)
00335 - 02/10/2015 - PARAISO DA INFORMATICA LTDA-ME - R$2.095,00 - R$2.095,00 - R$2.095,00 - (DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK.)
00334 - 02/10/2015 - J. DE M. PAGLIARI - ME - R$105,00 - R$105,00 - R$105,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.)
00333 - 02/10/2015 - V. F. SILVA CAMPOS VIDRAÇARIA -ME - R$640,00 - R$640,00 - R$640,00 - (SERVIÇOS DE SOLDAS, PINTURA E MANUTENÇÃO DAS LONGARINAS DO PLENÁRIO.)
00332 - 02/10/2015 - LAP TOP IMFORMÁTICA  E TECNOLOGIA LTDA - R$1.320,00 - R$1.320,00 - R$1.320,00 - (DESPESA COM AQUISIÇÃO DE THONNERS.)
00331 - 30/09/2015 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$4.023,96 - R$4.023,96 - R$4.023,96 - (Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento.)
00330 - 30/09/2015 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$18.499,49 - R$18.499,49 - R$18.499,49 - (Referente vencimentos dos servidores, conforme folha pagamento anexa 09/2015.)
00329 - 30/09/2015 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento.)
00328 - 30/09/2015 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$39.100,00 - R$39.100,00 - R$39.100,00 - (Referente subsídios dos vereadores, conforme folha pagamento anexa 09/2015.)
00327 - 28/09/2015 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIÁRIA PARA VER. IR ATÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DO DER PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIA 28/09/2015.)
00326 - 25/09/2015 - RENALDO APARECIDO RODRIQUES QUEIROZ - R$148,99 - R$148,99 - R$148,99 - (DIÁRIA PARA FUNC. PARTICIPAR DO CURSO ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS - EM 28 E 29/09/2015 EM PVH.)
00325 - 25/09/2015 - JUVENIL SANTOS SENA - R$242,10 - R$242,10 - R$242,10 - (DIÁRIA PARA VER. PARTICIPAR DO CURSO ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS - EM 28 E 29/09/2015 EM PVH.)
00324 - 23/09/2015 - K. S. NASCIMENTO ME - R$2.150,00 - R$2.150,00 - R$2.150,00 - (DESPESA COM INSCRIÇÕES PARA O CURSO E-SOCIAL - VERSÃO DEFINITIVA 2.0 E 2.1)
00323 - 23/09/2015 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$208,58 - R$208,58 - R$208,58 - (DEPESA COM DIARIA COM PERNOITE PARA FUNC. PARTICIPAR DO CURSO E-SOCIAL EM 24/09/2015 EM PVH.)
00322 - 23/09/2015 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (DESPESA COM DIÁRIA PARA VEREADOR PARTICIPAR DO CURSO E-SOCIAL EM 24/09/2015 EM PVH.)
00321 - 23/09/2015 - ÉRICA GISELE CASARIN SILVA - R$242,10 - R$242,10 - R$242,10 - (DESPESAS COM DIÁRIA PARA FUNC. PARTICIPAR DO CURSO E-SOCIAL EM 24/09/2015 EM PVH.)
00320 - 23/09/2015 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$242,10 - R$242,10 - R$242,10 - (DESPESA COM DIARIA À PVH PARA PARTICIPAR DO CURSO E-SOCIAL EM 24/09/2015.)
00319 - 23/09/2015 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$242,10 - R$242,10 - R$242,10 - (DFESPESAS COM DIÁRIA PARA PVH - CURSO E-SOCIAL EM 24/09/2015)
00318 - 23/09/2015 - G. DE FREITAS DE SOUZA COMERCIO DE FERRAGENS EIREL - R$4.800,00 - R$4.800,00 - R$4.800,00 - (DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA CONFECCIONAR LETRIROS PARA A FACHADA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.)
00317 - 14/09/2015 - BARBARA ARAUJO LEANDRO ROMAO - ME - R$1.800,00 - R$1.800,00 - R$1.800,00 - (SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO GERAL. AREA INTERNA, EXTERNA E REDE DEESGOTOS.)
00316 - 09/09/2015 - JUVENIL SANTOS SENA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A PVH EM 10/09/2015 - JUVENIL SANTOS SENA.)
00315 - 08/09/2015 - NELSON DIAS FONSECA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A PVH EM 09/09/2015 - NELSON DIAS FONSECA.)
00314 - 08/09/2015 - JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (EMPENHO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A PVH EM 09/09/2015 - VEREADOR JOSE OLIVEIRA DE LIMA.)
00313 - 04/09/2015 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A PVH EM 04/09/2015 - PALO CESAR BERGANTIN)
00312 - 01/09/2015 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$3.050,67 - R$0,00 - R$0,00 - (EMPENHO DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS E UM TERÇO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES MARIA IZOLDE SYMCHACKI E ROMARIO APARECIDO DA ROCHA.)
00311 - 31/08/2015 - DEPARTAMENTO TRANSITO RONDONIA - DETRAN - R$414,86 - R$414,86 - R$414,86 - (EMPENHO DO LICENCIAMENTO E DO SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS.)
00310 - 31/08/2015 - ROSIMEIRE NEVES SANTOS - R$1.604,06 - R$1.604,06 - R$1.604,06 - (EMPENHO DE CALCULOS RESCISÓRIOS DA SERVIDORA. DEMISSÃO EM 31/08/2015.)
00309 - 28/08/2015 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - R$404,91 - R$404,91 - R$404,91 - (EMPENHO DE 14 DIAS DE SALÁRIO E SALARIO FAMILIA)
00308 - 24/08/2015 - S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇO - R$19.083,20 - R$19.083,20 - R$19.083,20 - (LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.)
00307 - 21/08/2015 - JOÃO MARIA DOS SANTOS - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (CONCESSÃO DE DIÁRIA)
00306 - 18/08/2015 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIÁRIA SEM PERNOITE A PVH 19/08/15 )
00305 - 11/08/2015 - BANCO DO BRASIL S.A. - R$50,00 - R$50,00 - R$50,00 - (EMPENHO DE DESPESAS ESTIMATIVAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS )
00304 - 11/08/2015 - PERES & VILELA LTDA - R$5.535,00 - R$5.535,00 - R$5.535,00 - (DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL)
00303 - 10/08/2015 - FABIANO REGES FERNANDES - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIÁRIA SEM PERNOITE A PVH EM 11/08 )
00302 - 10/08/2015 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIÁRIA SEM PERNOITE A PVH EM 11/08 )
00301 - 07/08/2015 - CAIXA SEGURADORA S/A - R$2.852,37 - R$2.852,37 - R$2.852,37 - (RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO UNO SEM SINISTRO NO ANO ANTERIOR RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO UNO COM SINISTRO NO ANO ANTERIOR )
00300 - 07/08/2015 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$3.379,68 - R$3.379,68 - R$3.379,68 - (INSS PATRONAL SOBRE SALARIO DOS SERVIDORES REF. AO MES AGOSTO/15)
00299 - 07/08/2015 - TEREZINHA APARECIDA GONÇALVES DA COSTA - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (SALARIO MENSAL REF. AGOSTO/2015 )
00298 - 07/08/2015 - SEBASTIÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA - R$814,20 - R$814,20 - R$814,20 - (SALARIO MENSAL REF. AGOSTO/2015 SALÁRIO FAMÍLIA )
00297 - 07/08/2015 - ROSIMEIRE NEVES SANTOS - R$1.032,40 - R$0,00 - R$0,00 - (SALARIO MENSAL REF. AGOSTO/2015 SALÁRIO FAMÍLIA )
00296 - 07/08/2015 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (SALARIO MENSAL REF. AGOSTO/2015 )
00295 - 07/08/2015 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$1.500,00 - R$1.500,00 - R$1.500,00 - (SALARIO MENSAL REF. AGOSTO/2015  )
00294 - 07/08/2015 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$2.083,33 - R$2.083,33 - R$2.083,33 - (SALARIO MENSAL REF. AGOSTO/2015 25 DIAS )
00293 - 07/08/2015 - MARIA IZOLDE SYMCHACKI - R$788,00 - R$788,00 - R$788,00 - (SALARIO MENSAL REF. AGOSTO/2015 )
00292 - 07/08/2015 - LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTO - R$457,45 - R$457,45 - R$457,45 - (SALARIO MENSAL REF. AGOSTO/2015 16 dias SALÁRIO FAMÍLIA )
00291 - 07/08/2015 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$1.006,20 - R$1.006,20 - R$1.006,20 - (SALARIO MENSAL REF. AGOSTO/2015 SALARIO FAMÍLIA )
00290 - 07/08/2015 - ÉRICA GISELE CASARIN SILVA - R$3.535,88 - R$3.535,88 - R$3.535,88 - (25 DIAS DE SAL. REF. A AGOSTO 2015 )
00289 - 07/08/2015 - EDEMILSON NUNES DE CARVALHO - R$840,40 - R$840,40 - R$840,40 - (SALARIO MESNSAL REF.: AGOSTO 2015 SALARIOS FAMÍLIA )
00288 - 07/08/2015 - EDAMARI DE SOUZA - R$2.100,00 - R$2.100,00 - R$2.100,00 - (21 DIAS DE SALARIO REF.: AGOSTO/15 )
00287 - 06/08/2015 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (INSS PATRONAL SOB SUBSIDIO REF.: AO MES DE AGOSTO DE 2015. )
00286 - 06/08/2015 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$5.100,00 - R$5.100,00 - R$5.100,00 - (SUBSÍDIO REF.: A AGOSTO DE 2015. )
00285 - 06/08/2015 - NELSON DIAS FONSECA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSÍDIO REF.: A AGOSTO DE 2015. )
00284 - 06/08/2015 - MARCOS FROES PEREIRA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSÍDIO REF.: A AGOSTO DE 2015. )
00283 - 06/08/2015 - JUVENIL SANTOS SENA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSÍDIO REF.: A AGOSTO DE 2015. )
00282 - 06/08/2015 - JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSÍDIO REF.: A AGOSTO DE 2015. )
00281 - 06/08/2015 - JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSÍDIO REF.: A AGOSTO DE 2015. )
00280 - 06/08/2015 - JOÃO MARIA DOS SANTOS - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSÍDIO REF.: A AGOSTO DE 2015. )
00279 - 06/08/2015 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSÍDIO REF.: A AGOSTO DE 2015. )
00278 - 06/08/2015 - FABIANO REGES FERNANDES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSÍDIO REF.: A AGOSTO DE 2015. )
00277 - 06/08/2015 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSÍDIO REF.: A AGOSTO DE 2015. )
00276 - 06/08/2015 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSÍDIO REF.: A AGOSTO DE 2015. )
00275 - 04/08/2015 - JUVENIL SANTOS SENA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A PVH NO  DIA 05/08/2015 )
00274 - 04/08/2015 - NELSON DIAS FONSECA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A PVH NO  DIA 05/08/2015. )
00273 - 29/07/2015 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (UMA DIARIA SEM PERNOITE À JI-PARAN Á EM 29/07/2015 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REF. ELABORAÇÃO DE ORGANOGRAMA FUNCIONAL. )
00272 - 28/07/2015 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (UMA DIARIA SEM PERNOITE À JI-PARAN Á EM 29/07/2015. )
00271 - 27/07/2015 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A JI-PARAN Á EM 29/07/2015 )
00270 - 15/07/2015 - EDAMARI DE SOUZA - R$4.900,00 - R$4.900,00 - R$4.900,00 - (9 DIAS SALARIO MENS. REF.: 07/2015 FÉRIAS GOZADAS 1/3 FÉRIAS GOZADAS )
00269 - 15/07/2015 - B. W. COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME - R$403,00 - R$403,00 - R$403,00 - (SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL 03 TOKEN )
00268 - 09/07/2015 - GILBERTO MIRANDA AUTOMÓVEIS LTDA. - R$242,25 - R$242,25 - R$242,25 - (SERVIÇO SISTEMA DE INJEÇÃO/IGNIÇÃO MPI VERIF. FUNC C/S.D.C. SERVIÇO MANGUEIRA DE SAÍDA DO LÍQ. DE ARREF. DO MOTOR - REM )
00267 - 09/07/2015 - GILBERTO MIRANDA AUTOMÓVEIS LTDA. - R$349,45 - R$349,45 - R$349,45 - (DESPESAS COM AUTOPEÇAS)
00266 - 02/07/2015 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$4.265,32 - R$4.261,92 - R$4.261,92 - (INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO REF.: 07/2015 (SERVIDORES) )
00265 - 02/07/2015 - TEREZINHA APARECIDA GONÇALVES DA COSTA - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (SALARIO MENSAL REF.: 07/2015 )
00264 - 02/07/2015 - SEBASTIÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA - R$814,20 - R$814,20 - R$814,20 - (SALARIO MENSAL REF.: 07/2015 SALARIO FAMILIA )
00263 - 02/07/2015 - ROSIMEIRE NEVES SANTOS - R$1.032,40 - R$1.032,40 - R$1.032,40 - (SALARIO MENSAL REF.: 07/2015 SALARIO FAMILIA )
00262 - 02/07/2015 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (SALARIO MENSAL REF.: 07/2015 )
00261 - 02/07/2015 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$1.500,00 - R$1.500,00 - R$1.500,00 - (SALARIO MENSAL REF.: 07/2015 )
00260 - 02/07/2015 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$3.750,00 - R$3.750,00 - R$3.750,00 - (5 DIAS SALARIO MENS. REF.: 07/2015 FÉRIAS GOZADAS 1/3 FERIAS GOZADAS )
00259 - 02/07/2015 - MARIA IZOLDE SYMCHACKI - R$788,00 - R$788,00 - R$788,00 - (SALARIO MENSAL REF.: 07/2015 )
00258 - 02/07/2015 - LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTO - R$1.444,60 - R$1.444,60 - R$1.444,60 - (15 DIAS SALARIO MENS. REF.:07/2015 FERIAS GOZADAS 2014/2015 SALARIO FAMILIA 1/3 FERIAS GOZADAS )
00257 - 02/07/2015 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$1.006,20 - R$1.006,20 - R$1.006,20 - (SALARIO MENSAL REF.: 07/2015 SALARIO FAMILIA )
00256 - 02/07/2015 - ÉRICA GISELE CASARIN SILVA - R$6.364,59 - R$6.364,59 - R$6.364,59 - (5 DIAS DE SALARIO MENSAL 07/2015 FÉRIAS GOZADAS REF.: 2014/2015 1/3 DE FÉRIAS GOZADAS )
00255 - 02/07/2015 - EDEMILSON NUNES DE CARVALHO - R$840,40 - R$840,40 - R$840,40 - (SALARIO MENSAL REF.: 07/2015 SALARIO FAMILIA )
00254 - 02/07/2015 - EDAMARI DE SOUZA - R$3.000,00 - R$0,00 - R$0,00 - (SALARIO MENSAL REF.: 07/2015 )
00253 - 02/07/2015 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES 07/2015 )
00252 - 02/07/2015 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$5.100,00 - R$5.100,00 - R$5.100,00 - (FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 07/2015. )
00251 - 02/07/2015 - NELSON DIAS FONSECA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 07/2015. )
00250 - 02/07/2015 - MARCOS FROES PEREIRA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 07/2015. )
00249 - 02/07/2015 - JUVENIL SANTOS SENA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 07/2015. )
00248 - 02/07/2015 - JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 07/2015. )
00247 - 02/07/2015 - JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 07/2015. )
00246 - 02/07/2015 - JOÃO MARIA DOS SANTOS - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 07/2015. )
00245 - 02/07/2015 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 07/2015. )
00244 - 02/07/2015 - FABIANO REGES FERNANDES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 07/2015. )
00243 - 02/07/2015 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 07/2015. )
00242 - 02/07/2015 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 07/2015. )
00241 - 30/06/2015 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES 06/2015 )
00240 - 30/06/2015 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$3.918,92 - R$3.918,92 - R$3.918,92 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES 06/2015 )
00239 - 26/06/2015 - PARAISO DA INFORMATICA LTDA-ME - R$803,00 - R$803,00 - R$803,00 - (SERVIÇOS DE INFORMATICA COM MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E FORMATAÇÃ EM PLATAFORMA ATUALIZADA E COMPATI VEL, NOS COMPUTADORES CF. RELAÇÃO  EM ANEXO AO PROCESSO. MANUT. DA IMPRESSORA LASER HP 1005 MANUT. DA IMPRESSORA LASER HP 1102 )
00238 - 26/06/2015 - FLAVIO PEREIRA SANTOS 00461921235 - R$1.550,00 - R$1.550,00 - R$1.550,00 - (MANUTENÇÃO COM A CONFIGURAÇÃO DAS REDES INTERNAS DE RAMAIS TEL. NO  PREDIO DA CAMARA MUN. E RECONFIGU- RAÇÃO DO PABX. 17 INSTALAÇÃO REDES DE INTERNET  E RECONFIGURAÇÃO NOS COMP. CONF.  ANEXO NO PROCESSO. )
00237 - 25/06/2015 - A ESCOLAR PAPELARIA LTDA ME - R$236,75 - R$236,75 - R$236,75 - (Material de Expediente)
00236 - 25/06/2015 - A ESCOLAR PAPELARIA LTDA ME - R$661,50 - R$661,50 - R$661,50 - (Material de Expediente)
00235 - 25/06/2015 - M. SILVA - PAPELARIA ME - R$290,60 - R$290,60 - R$290,60 - (PASTA COM TRILHO NA COR AMARELA  COM MATERIAL DE PAPEL. PASTA COM TRILHO NA COR VERMELHA COM MATERIAL DE PAPEL. PASTA COM TRILHO NA COR AZUL COM MATERIAL DE PAPEL. TINTA PRETA PARA CARIMBO 30 ML MOLHADOR DE DEDO 20 GR (PASTA) )
00234 - 25/06/2015 - ALTERNATIVA PAPELARIA EIRELI - ME - R$1.098,70 - R$1.098,70 - R$1.098,70 - (Material de Expediente)
00233 - 25/06/2015 - L. C. ZOMERFELD VERÃO- ME - R$454,40 - R$454,40 - R$454,40 - (Material de consumo diversos)
00232 - 25/06/2015 - L. C. ZOMERFELD VERÃO- ME - R$1.643,78 - R$1.643,78 - R$1.643,78 - (INTERRUPTOR 20 AMPERES TOMADA 20 AMPERES FIO DE ENERGIA 2/5 T DE ENERGIA COM TRES ENTRADAS EXTENÇÃO COM 10 (DEZ) METROS EXTENÇÃO COM 03 (TRES) METROS LAMPADA FLUORESCENTE 25W 127V FIO FLEXIVEL DE TELEFONE 1.5 mm TOMADA DE TELEFONE CONECTOR DE PABX )
00231 - 19/06/2015 - W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME - R$12.545,33 - R$12.545,33 - R$12.545,33 - (REF. 14 DIAS DE SALDO CONFORME O  CONTRATO 002/2015. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECI- MENTO DE SISTEMAS PARA INTERNET,  VISANDO O DESENVOLVIMENTO E MANU- TENÇÃO DE HOME PAGE DA CAMARA  MUNICIPAL CF. CONTRATO 002/2015. )
00230 - 10/06/2015 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (UMA DIÁRIA SEM PERNOITE )
00229 - 05/06/2015 - JOSUÉ PASSOS DA SILVA - R$634,79 - R$634,79 - R$634,79 - (SALARIO MENSAL FERIAS PROPORCIONAIS 13° SALARIO PROPORCIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAL )
00228 - 05/06/2015 - TEREZINHA APARECIDA GONÇALVES DA COSTA - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (SALARIO MENSAL )
00227 - 05/06/2015 - SEBASTIÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA - R$814,20 - R$814,20 - R$814,20 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA )
00226 - 05/06/2015 - ROSIMEIRE NEVES SANTOS - R$999,73 - R$999,73 - R$999,73 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA )
00225 - 05/06/2015 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (SALARIO MENSAL )
00224 - 05/06/2015 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$1.500,00 - R$1.500,00 - R$1.500,00 - (SALARIO MENSAL )
00223 - 05/06/2015 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (SALARIO MENSAL )
00222 - 05/06/2015 - MARIA IZOLDE SYMCHACKI - R$788,00 - R$788,00 - R$788,00 - (SALARIO MENSAL)
00221 - 05/06/2015 - LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTO - R$814,20 - R$814,20 - R$814,20 - (SALARIO MENSAL  SALARIO FAMILIA )
00220 - 05/06/2015 - JOSUÉ PASSOS DA SILVA - R$788,00 - R$0,00 - R$0,00 - (SALARIO MENSAL )
00219 - 05/06/2015 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$1.006,20 - R$1.006,20 - R$1.006,20 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA )
00218 - 05/06/2015 - ÉRICA GISELE CASARIN SILVA - R$4.243,06 - R$4.243,06 - R$4.243,06 - (SALARIO MENSAL )
00217 - 05/06/2015 - EDEMILSON NUNES DE CARVALHO - R$735,33 - R$735,33 - R$735,33 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA )
00216 - 05/06/2015 - EDAMARI DE SOUZA - R$3.000,00 - R$3.000,00 - R$3.000,00 - (SALARIO MENSAL )
00215 - 05/06/2015 - ROSIMEIRE NEVES SANTOS - R$704,83 - R$704,83 - R$704,83 - (SALARIO MENSAL FERIAS PROPORCIONAIS 13° SALARIO PROPORCIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS )
00214 - 02/06/2015 - JUVENIL SANTOS SENA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH EM 03/06 )
00213 - 02/06/2015 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$5.100,00 - R$5.100,00 - R$5.100,00 - (FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 06/2015. )
00212 - 02/06/2015 - NELSON DIAS FONSECA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 06/2015. )
00211 - 02/06/2015 - MARCOS FROES PEREIRA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 06/2015. )
00210 - 02/06/2015 - JUVENIL SANTOS SENA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 06/2015. )
00209 - 02/06/2015 - JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 06/2015. )
00208 - 02/06/2015 - JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 06/2015. )
00207 - 02/06/2015 - JOÃO MARIA DOS SANTOS - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 06/2015. )
00206 - 02/06/2015 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 06/2015. )
00205 - 02/06/2015 - FABIANO REGES FERNANDES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 06/2015. )
00204 - 02/06/2015 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 06/2015. )
00203 - 02/06/2015 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PAGTO SUBSIDIO VER. 06/2015. )
00202 - 29/05/2015 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$316,19 - R$316,19 - R$316,19 - (COMPLEMENTAÇÃO INSS PATRONAL DA  FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES REF. MAIO DE 2015. )
00201 - 29/05/2015 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$1.000,00 - R$1.000,00 - R$1.000,00 - (SALARIO PROPORCIONAL DE 12 DIAS )
00200 - 26/05/2015 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$2.520,77 - R$2.520,77 - R$2.520,77 - (SALARIO MENSAL FERIAS PROPORCIONAIS FERIAS INDENIZADAS 13 SALARIO PROPORCIONAL 1/3 FERIAS INDENIZADAS 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS )
00199 - 20/05/2015 - GILBERTO MIRANDA AUTOMÓVEIS LTDA. - R$1.368,00 - R$1.368,00 - R$1.368,00 - (MAO DE OBRA SERV DE FUNILARIA E SOLDA DO ESCAP )
00198 - 20/05/2015 - GILBERTO MIRANDA AUTOMÓVEIS LTDA. - R$532,47 - R$532,47 - R$532,47 - (SPRAY ANTIFERRUGEM LIMPA TBI C.BORB BATENTE AMORT. DIANT. UNO COIFA AMORTECEDOR BRAÇADEIRA UNIVERSAL FITA REC PALHETA LIMPADO GUARNIÇÃO PARA BRISA BRAÇADEIRA DO ESCAP SILENCIOSO TRAZ UNO )
00197 - 20/05/2015 - GILBERTO MIRANDA AUTOMÓVEIS LTDA. - R$3.885,41 - R$3.885,41 - R$3.885,41 - (LAMPADA PINGO DE AGUA LAMPADA VELA IGNIÇÃO PALHETA LIMPADOR TRASEIRA FILTRO COMBUSTIVEL UNO PARAFLU UP CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA JUNTA FLEXIVEL PARA BRISA UNO ROLAMENTO ALT. G ÓLEO TUTELA PARA CAIXA DE DIREÇÃO  ROLAMENTO ALT.P=6003 CORREIA DISTRIB. OLEO SELENIA 5W30 LIMPADOR PARA PARA BRISA - ECC )
00196 - 20/05/2015 - DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRÁS LTDA - R$128,82 - R$128,82 - R$128,82 - (GUARNIÇÃO BOBINA CUBO DE RODA CR 42650 FILTRO OLEO MOTOR PEITO DE AÇO UNO )
00195 - 20/05/2015 - ROGERIO DA CONCEICAO TELES - R$81,91 - R$81,91 - R$81,91 - (ANEL DE BOBINA TENSOR CORREIA = F110806 ROLAMENTO DE RODA F 45951 )
00194 - 18/05/2015 - ROSANGELA RETROZ PEREIRA - R$6.986,10 - R$6.986,10 - R$6.986,10 - (SALARIO MENSAL FERIAS PROPORCIONAIS FERIAS INDENIZADAS 13º SALARIO PROPORCIONAL 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS )
00193 - 12/05/2015 - JOÃO MARIA DOS SANTOS - R$242,10 - R$242,10 - R$242,10 - (DIARIA COM PERNOITE A PVH 12/05 )
00192 - 11/05/2015 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$335,22 - R$335,22 - R$335,22 - (DIARIA COM PERNOITE A PORTO VELHO NO DIA 12/05/2015 )
00191 - 04/05/2015 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$4.067,36 - R$4.067,36 - R$4.067,36 - (INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MAIO DE 2015 )
00190 - 04/05/2015 - TEREZINHA APARECIDA GONÇALVES DA COSTA - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (SALARIO MENSAL )
00189 - 04/05/2015 - SEBASTIÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA - R$814,20 - R$814,20 - R$814,20 - (SALARIO MENSAL SLARIO FAMILIA )
00188 - 04/05/2015 - ROSIMEIRE NEVES SANTOS - R$840,40 - R$840,40 - R$840,40 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA )
00187 - 04/05/2015 - ROSANGELA RETROZ PEREIRA - R$2.500,00 - R$0,00 - R$0,00 - (SALARIO MENSAL )
00186 - 04/05/2015 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$1.006,20 - R$0,00 - R$0,00 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA )
00185 - 04/05/2015 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$1.500,00 - R$1.500,00 - R$1.500,00 - (SLARIO MENSAL )
00184 - 04/05/2015 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (SALARIO MENSAL )
00183 - 04/05/2015 - MARIA IZOLDE SYMCHACKI - R$788,00 - R$788,00 - R$788,00 - (SALARIO MENSAL )
00182 - 04/05/2015 - LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTO - R$814,20 - R$814,20 - R$814,20 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA )
00181 - 04/05/2015 - JOSUÉ PASSOS DA SILVA - R$656,67 - R$656,67 - R$656,67 - (SALARIO MENSAL )
00180 - 04/05/2015 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$1.006,20 - R$1.006,20 - R$1.006,20 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA )
00179 - 04/05/2015 - ÉRICA GISELE CASARIN SILVA - R$4.243,06 - R$4.243,06 - R$4.243,06 - (SALARIO MENSAL )
00178 - 04/05/2015 - EDEMILSON NUNES DE CARVALHO - R$1.208,14 - R$1.208,14 - R$1.208,14 - (SALARIO MENSAL FÉRIAS GOZADAS SALARIO FAMILIA 1/3 FÉRIAS GOZADAS )
00177 - 04/05/2015 - EDAMARI DE SOUZA - R$3.000,00 - R$3.000,00 - R$3.000,00 - (SALARIO MENSAL )
00176 - 04/05/2015 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. MAIO DE 2015. )
00175 - 04/05/2015 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$5.100,00 - R$5.100,00 - R$5.100,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 05/2015 )
00174 - 04/05/2015 - NELSON DIAS FONSECA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 05/2015 )
00173 - 04/05/2015 - MARCOS FROES PEREIRA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 05/2015 )
00172 - 04/05/2015 - JUVENIL SANTOS SENA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 05/2015 )
00171 - 04/05/2015 - JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 05/2015 )
00170 - 04/05/2015 - JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSÍDIO VER. 05/2015 )
00169 - 04/05/2015 - JOÃO MARIA DOS SANTOS - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 05/2015 )
00168 - 04/05/2015 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 05/2015 )
00167 - 04/05/2015 - FABIANO REGES FERNANDES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSÍDIO VER. 05/2015 )
00166 - 04/05/2015 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 05/2015 )
00165 - 04/05/2015 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 05/2015 )
00164 - 29/04/2015 - PEREIRA E GASPAR LTDA EPP - R$367,12 - R$367,12 - R$367,12 - (TAPETE DE MATERIAL POLIESTER E PO- LIPROPILENO MEDINDO 1,5 X 2,0 MTS )
00163 - 28/04/2015 - ÉRICA GISELE CASARIN SILVA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIARIA SEM PERNOITE PVH DIA 29/04 )
00162 - 28/04/2015 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (DIARIA SEM PERNOITE PVH DIA 29/04 )
00161 - 28/04/2015 - JUVENIL SANTOS SENA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIARIA SEM PERNOITE PVH DIA 29/04 )
00160 - 28/04/2015 - JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIARIA SEM PERNOITE  PVH DIA 29/04 )
00159 - 22/04/2015 - P. S. C. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME - R$35.275,00 - R$35.133,33 - R$35.133,33 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVI ÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA IMA- GEM E MIDIA, CONFORME CONTRATO Nº  001/2015 E LICITAÇÃO 001/2015 )
00158 - 22/04/2015 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$26,00 - R$26,00 - R$26,00 - (MATERIAL DE COZINHA-ISQUEIRO)
00157 - 22/04/2015 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$47,15 - R$47,15 - R$47,15 - (BALDES EM PLASTICO DE 20 LTS LIXEIRA DE PLÁSTICO )
00156 - 22/04/2015 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$347,50 - R$347,50 - R$347,50 - (CHÁ MATE 250GRS. )
00155 - 22/04/2015 - BORGES E TRETELL LTDA ME - R$47,50 - R$47,50 - R$47,50 - (PILHA ALCALINA AAALR03 COM 02 UND )
00154 - 22/04/2015 - BORGES E TRETELL LTDA ME - R$330,00 - R$330,00 - R$330,00 - (COPO DESCARTÁVEL 180 ML )
00153 - 22/04/2015 - BORGES E TRETELL LTDA ME - R$92,50 - R$92,50 - R$92,50 - (INSETICIDA AEROSOL SPRAY SEM CHEIR )
00152 - 22/04/2015 - BORGES E TRETELL LTDA ME - R$751,50 - R$751,50 - R$751,50 - (BOM AR DESINFETENTE 500 ML DETERGENTE 500 ML LUSTRA MÓVEIS  PEDRA SANITÁRIA PAPEL HIGIENICO C/4 ROLOS FOLHA DU PLA / 60 METROS ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE DE PL BUCHA DE LAVAR LOUÇA )
00151 - 22/04/2015 - BORGES E TRETELL LTDA ME - R$1.803,50 - R$1.803,50 - R$1.803,50 - (CAFÉ 500GRS. AÇUCAR 2KG. AGUA SEM GÁS DE 500 ML )
00150 - 22/04/2015 - Luiz Dacir Veiga & cia - R$68,40 - R$68,40 - R$68,40 - (ÁLCOOL EM GERAL 500GRS. )
00149 - 22/04/2015 - Luiz Dacir Veiga & cia - R$99,28 - R$99,28 - R$99,28 - (TOALHA DE ROSTO TOALHA DE MESA C/6 CADEIRAS )
00148 - 22/04/2015 - M. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MAT - R$104,85 - R$104,85 - R$104,85 - (SABONETE LIQUIDO 150ML )
00147 - 15/04/2015 - GILBERTO MIRANDA AUTOMÓVEIS LTDA. - R$1.157,50 - R$0,00 - R$0,00 - (MÃO DE OBRA ALINHAMENTO DA RODAS DIANT E TRASE CAMBAGEM DAS RODAS-REGULAGENS CON. TROLE/ASSENTAMENTO LED/LD BALANCEAMENTO DAS RODAS DIANTAREIR AS E TRASEIRAS )
00146 - 15/04/2015 - GILBERTO MIRANDA AUTOMÓVEIS LTDA. - R$49,49 - R$0,00 - R$0,00 - (GÁS PARA AR-CONDICIONADOR VEICULAR SPRAY ANTIFERRUGEM LIMPA TBI C.BORB. )
00145 - 15/04/2015 - GILBERTO MIRANDA AUTOMÓVEIS LTDA. - R$3.864,83 - R$0,00 - R$0,00 - (GUARNIÇÃO GUARNIÇÃO BOBINA VELA IGNIÇÃO TENSOR CORREIA FILTRO DE COMBUSTÍVEL COXIM DO MOTOR PARAFLU UP TUBO FLEXIVEL E CORREIA DISTRIB. JG PASTILHA DE FREIOS LIMPADOR PARA BRISA BRAÇADEIRA ELEMENTO FILTRO AR UNO CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA )
00144 - 14/04/2015 - C R B GRAFICA LTDA - EPP - R$455,00 - R$455,00 - R$455,00 - (CARIMBO AUTOMÁTICO PEQUENO C/ ALMO FADA. )
00143 - 10/04/2015 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$58,40 - R$58,40 - R$58,40 - (DIARIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES )
00142 - 10/04/2015 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$67,78 - R$67,78 - R$67,78 - (DIARIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES )
00141 - 10/04/2015 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$58,40 - R$58,40 - R$58,40 - (DIARIA SEM PERNOITE ARIQUEMES )
00140 - 10/04/2015 - ROSANGELA RETROZ PEREIRA - R$67,78 - R$67,78 - R$67,78 - (DIARIA A ARIQUEMES DIA 13/04/2015  PARTICIPAR CURSO NA REGIONAL DO  ' TCE )
00139 - 08/04/2015 - COMERCIAL TERRA NOVA - R$648,90 - R$648,90 - R$648,90 - (VASO QUADRADO EM MADEIRA COM MEDI DA APROXIMADAMENTE DE 40X40 CM ARRANJO COMPLETO E ALTURA MÉDIA DE 1,5 MT )
00138 - 08/04/2015 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH NO DIA  09/04/2015. )
00137 - 07/04/2015 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$4.085,81 - R$4.085,81 - R$4.085,81 - (INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2015 )
00136 - 07/04/2015 - TEREZINHA APARECIDA GONÇALVES DA COSTA - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (SALARIO MENSAL )
00135 - 07/04/2015 - SEBASTIÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA - R$814,20 - R$814,20 - R$814,20 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA )
00134 - 07/04/2015 - ROSIMEIRE NEVES SANTOS - R$840,40 - R$840,40 - R$840,40 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA )
00133 - 07/04/2015 - ROSANGELA RETROZ PEREIRA - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (SALARIO MENSAL )
00132 - 07/04/2015 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$1.006,20 - R$1.006,20 - R$1.006,20 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA )
00131 - 07/04/2015 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$1.500,00 - R$1.500,00 - R$1.500,00 - (SALARIO MENSAL )
00130 - 07/04/2015 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (SALARIO MENSAL )
00129 - 07/04/2015 - MARIA IZOLDE SYMCHACKI - R$788,00 - R$788,00 - R$788,00 - (SALARIO MENSAL )
00128 - 07/04/2015 - LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTO - R$814,20 - R$814,20 - R$814,20 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA )
00127 - 07/04/2015 - JOSUÉ PASSOS DA SILVA - R$1.182,00 - R$1.182,00 - R$1.182,00 - (SALARIO MENSAL FERIAS GOZADAS 1/3 FERIAS GOZADAS )
00126 - 07/04/2015 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$940,87 - R$940,87 - R$940,87 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA )
00125 - 07/04/2015 - ÉRICA GISELE CASARIN SILVA - R$4.243,06 - R$4.243,06 - R$4.243,06 - (SALARIO MENSAL )
00124 - 07/04/2015 - EDEMILSON NUNES DE CARVALHO - R$840,40 - R$840,40 - R$840,40 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA )
00123 - 07/04/2015 - EDAMARI DE SOUZA - R$3.000,00 - R$3.000,00 - R$3.000,00 - (SALARIO MENSAL )
00122 - 07/04/2015 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (INSS PATRONAL FOLHA SUBSIDIO 04/15 )
00121 - 07/04/2015 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$5.100,00 - R$5.100,00 - R$5.100,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 04/2015 )
00120 - 07/04/2015 - NELSON DIAS FONSECA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 04/2015 )
00119 - 07/04/2015 - MARCOS FROES PEREIRA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 04/2015 )
00118 - 07/04/2015 - JUVENIL SANTOS SENA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PFRO SUBSIDIO REF. 04/2015 )
00117 - 07/04/2015 - JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 04/2015  )
00116 - 07/04/2015 - JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 04/2015 )
00115 - 07/04/2015 - JOÃO MARIA DOS SANTOS - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 04/2015 )
00114 - 07/04/2015 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 04/2015 )
00113 - 07/04/2015 - FABIANO REGES FERNANDES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 04/2015 )
00112 - 07/04/2015 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PPGTO SUBSÍDIO REF. 04/2015 )
00111 - 07/04/2015 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 04/2015 )
00110 - 31/03/2015 - NELSON DIAS FONSECA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH-01/04/15 )
00109 - 31/03/2015 - JUVENIL SANTOS SENA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIARIA SEM PERNOITE A PORTO VELHO DIA 01/04/2015 )
00108 - 27/03/2015 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$67,78 - R$67,78 - R$67,78 - (DIARIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES NO DIA 30/03/2015 )
00107 - 26/03/2015 - FERREIRA & PASSARELLI LTDA- ME - R$4.340,00 - R$4.340,00 - R$4.340,00 - (BOX PASSIVE LINE 440W, PROGRAMA MU SICAL POWER BOX ACTIVE LINE 400W, PROGRA MA MUSICAL SUPORTE COM REGULAGEM )
00106 - 26/03/2015 - RAMOS & KANESHIQUE LTDA - R$2.040,00 - R$2.040,00 - R$2.040,00 - (CORTINA PERSIANA VERTICIAS EM TECI DO MED. 2,30 MTS DE LARGURA X 1,50 MTS DE ALTURA, COM SAFENAS)
00105 - 26/03/2015 - RAMOS & KANESHIQUE LTDA - R$385,00 - R$385,00 - R$385,00 - (SERVIÇOS COM LAVAGENS, MANUTENÇÃO COM REPAROS E INSTALAÇÕES DE CORTI NAS PERSIANAS VERTICAIS EM TECIDO  EM TECIDO MEDINDO 2,40 MTS DE LAR- GURA X 1,50 MTS DE ALTURA. (CADA) )
00104 - 24/03/2015 - V. F. SILVA CAMPOS VIDRAÇARIA -ME - R$3.100,00 - R$3.100,00 - R$3.100,00 - (SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 01 DIVI- SÓRIA, MEDINDO 6 MTS DE COMPR.E 01 MTS DE ALTURA, COM SUPORTE EM FERR TUBOLAR, E INTERIO COM VIDRO TEMP. MED. 06 MILÍM. DE ESPESSURA, 01 SU PORT PARA ESTACIONAMENTO DE BICICL SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA: 01 PORTÃO FERRO 2 X 3 MTS; 01 PORTÃO FERRO 2 X 1 MTS; 03 MASTRO EM FERRO PARA BANDEIRAS 02 SUPORTE EM FERRO LUMIN. DE JARD 07 BARRAS EM FERRO DE PROTEÇÃO DO ESTACIONAMENTO )
00103 - 18/03/2015 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (DIÁRIAS SEM PERNOITE A PVH 19/03/1 )
00102 - 17/03/2015 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$67,78 - R$67,78 - R$67,78 - (DIARIAS SEM PERNOITE AS ARIQUEMES )
00101 - 17/03/2015 - JOÃO MARIA DOS SANTOS - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH 18/03/15 )
00100 - 17/03/2015 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIARIAS SEM PERNOITE A PVH 18/03 )
00099 - 17/03/2015 - JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH EM 18/03 )
00098 - 04/03/2015 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$4.022,77 - R$4.022,77 - R$4.022,77 - (INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MARÇO 2015 )
00097 - 04/03/2015 - TEREZINHA APARECIDA GONÇALVES DA COSTA - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (SALARIO MENSAL )
00096 - 04/03/2015 - SEBASTIÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA - R$746,38 - R$735,40 - R$735,40 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA )
00095 - 04/03/2015 - ROSIMEIRE NEVES SANTOS - R$757,29 - R$735,33 - R$735,33 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA )
00094 - 04/03/2015 - ROSANGELA RETROZ PEREIRA - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (SALARIO MENSAL )
00093 - 04/03/2015 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$875,53 - R$875,53 - R$875,53 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA )
00092 - 04/03/2015 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$1.500,00 - R$1.500,00 - R$1.500,00 - (SALARIO MENSAL )
00091 - 04/03/2015 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (SALARIO MENSAL )
00090 - 04/03/2015 - MARIA IZOLDE SYMCHACKI - R$788,00 - R$788,00 - R$788,00 - (SALARIO MENSAL )
00089 - 04/03/2015 - LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTO - R$814,20 - R$814,20 - R$814,20 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA )
00088 - 04/03/2015 - JOSUÉ PASSOS DA SILVA - R$788,00 - R$788,00 - R$788,00 - (SALARIO MENSAL )
00087 - 04/03/2015 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$1.398,20 - R$1.398,20 - R$1.398,20 - (SALARIO MENSAL FÉRIAS GOZADAS SALARIO FAMILIA 1/3 DE FERIAS GOZADAS )
00086 - 04/03/2015 - ÉRICA GISELE CASARIN SILVA - R$4.243,06 - R$4.243,06 - R$4.243,06 - (SALARIO MENSAL )
00085 - 04/03/2015 - EDEMILSON NUNES DE CARVALHO - R$840,40 - R$840,40 - R$840,40 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA  )
00084 - 04/03/2015 - EDAMARI DE SOUZA - R$3.000,00 - R$3.000,00 - R$3.000,00 - (FOLHA DE PGTO REF. MARÇO/2015 )
00083 - 04/03/2015 - JUVENIL SANTOS SENA - R$242,10 - R$242,10 - R$242,10 - (DIARIA COM PERNOITE A PVH 05 E 06  DE MARÇO DE 2015 )
00082 - 04/03/2015 - JOÃO MARIA DOS SANTOS - R$242,10 - R$242,10 - R$242,10 - (DIARIA COM PERNOITE A PVH DIA 05 E 06 DE MARÇO DE 2015. )
00081 - 03/03/2015 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (INSS PATRONAL DA FOLHA PGTO DOS VE READORES REF. MARÇO DE 2015 )
00080 - 03/03/2015 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$5.100,00 - R$5.100,00 - R$5.100,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 03/2015 )
00079 - 03/03/2015 - NELSON DIAS FONSECA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 03/2015 )
00078 - 03/03/2015 - MARCOS FROES PEREIRA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 03/2015 )
00077 - 03/03/2015 - JUVENIL SANTOS SENA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA DE PGTO SUBSIDIO VER. 03/201 )
00076 - 03/03/2015 - JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 03/2015 )
00075 - 03/03/2015 - JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 03/2015 )
00074 - 03/03/2015 - JOÃO MARIA DOS SANTOS - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER.  03/2015 )
00073 - 03/03/2015 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 03/2015 )
00072 - 03/03/2015 - FABIANO REGES FERNANDES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSÍDIO VER. 03/2015 )
00071 - 03/03/2015 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSÍDIO VER. 03/2015 )
00070 - 03/03/2015 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PAGTO SUBSÍDIO VER. 03/2015 )
00069 - 25/02/2015 - JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA - R$1.360,00 - R$1.360,00 - R$1.360,00 - (SUBSÍDIO DO VEREAD. REF. FEV/2015 )
00068 - 24/02/2015 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH-26/02/15 )
00067 - 24/02/2015 - NELSON DIAS FONSECA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH-25/02/15 )
00066 - 23/02/2015 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (DIARIA SEM PERNOITE A PHV-25/02/15 )
00065 - 23/02/2015 - FABIANO REGES FERNANDES - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH-24/02/15 )
00064 - 23/02/2015 - JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH-24/02/15 )
00063 - 20/02/2015 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$67,78 - R$67,78 - R$67,78 - (DIARIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES NO DIA 20/02/2014 )
00062 - 20/02/2015 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH-24/04/15 )
00061 - 03/02/2015 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$4.135,52 - R$4.135,52 - R$4.135,52 - (VALOR QUE SE EMPEHA PARA CUSTEAR  DESPESAS COM INSS PARONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.02/2015 )
00060 - 03/02/2015 - TEREZINHA APARECIDA GONÇALVES DA COSTA - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (SALARIO MENSAL )
00059 - 03/02/2015 - SEBASTIÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA - R$1.155,67 - R$1.155,67 - R$1.155,67 - (SALARIO MENSAL FERIAS GOZADAS SALARIO FAMILIA 1/3 DE FÉRIAS GOZADAS )
00058 - 03/02/2015 - ROSIMEIRE NEVES SANTOS - R$1.208,14 - R$1.208,14 - R$1.208,14 - (SALARIO MENSAL FERIAS GOZADAS SALARIO FAMILIA 1/3 DE FERIAS GOZADAS )
00057 - 03/02/2015 - ROSANGELA RETROZ PEREIRA - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (SALARIO MENSAL )
00056 - 03/02/2015 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$1.463,54 - R$1.463,54 - R$1.463,54 - (SALARIO MENSAL FÉRIAS GOZADAS SALARIO FAMILIA 1/3 DE FÉRIAS GOZADAS )
00055 - 03/02/2015 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$1.500,00 - R$1.500,00 - R$1.500,00 - (SALARIO MENSAL )
00054 - 03/02/2015 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (SALARIO MENSAL )
00053 - 03/02/2015 - MARIA IZOLDE SYMCHACKI - R$788,00 - R$788,00 - R$788,00 - (SALARIO MENSAL )
00052 - 03/02/2015 - LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTO - R$814,20 - R$814,20 - R$814,20 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA )
00051 - 03/02/2015 - JOSUÉ PASSOS DA SILVA - R$788,00 - R$788,00 - R$788,00 - (SALARIO MENSAL )
00050 - 03/02/2015 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$1.006,20 - R$1.006,20 - R$1.006,20 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA )
00049 - 03/02/2015 - ÉRICA GISELE CASARIN SILVA - R$4.243,06 - R$4.243,06 - R$4.243,06 - (SALARIO MENSAL )
00048 - 03/02/2015 - EDEMILSON NUNES DE CARVALHO - R$840,40 - R$840,40 - R$840,40 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA )
00047 - 03/02/2015 - EDAMARI DE SOUZA - R$3.000,00 - R$3.000,00 - R$3.000,00 - (SALARIO MENSAL )
00046 - 03/02/2015 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.434,66 - R$7.434,66 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR  DEPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA  DE PGTO DOS VEREADORES REF. 02/15 )
00045 - 03/02/2015 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$5.100,00 - R$5.100,00 - R$5.100,00 - (SUBSIDIO DO VEREAD. REF. FEV/2015 )
00044 - 03/02/2015 - NELSON DIAS FONSECA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSÍDIO DO VEREAD. REF. FEV/2015 )
00043 - 03/02/2015 - MARCOS FROES PEREIRA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSÍDIO DO VEREAD. REF. FEV/2015 )
00042 - 03/02/2015 - JUVENIL SANTOS SENA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSÍDIO DO VEREAD. REF. FEV/2015 )
00041 - 03/02/2015 - JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSÍDIO DO VEREAD. REF. FEV/2015 )
00040 - 03/02/2015 - JOÃO MARIA DOS SANTOS - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSÍDIO DO VEREAD. REF. FEV/2015 )
00039 - 03/02/2015 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSÍDIO DO VEREAD. REF. FEV/2015 )
00038 - 03/02/2015 - FABIANO REGES FERNANDES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSÍDIO DO VEREAD. REF. FEV/2015 )
00037 - 03/02/2015 - DONATO DE JESUS ALMEIDA - R$3.400,00 - R$113,33 - R$113,33 - (SUBSÍDIO DO VEREAD. REF. FEV/2015 )
00036 - 03/02/2015 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSÍDIO DO VEREAD. REF. FEV/2015 )
00035 - 03/02/2015 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSÍDIO DO VEREAD. REF. FEV/2015 )
00034 - 12/01/2015 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$4.072,68 - R$4.072,61 - R$4.072,61 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 01/15 )
00033 - 12/01/2015 - TEREZINHA APARECIDA GONÇALVES DA COSTA - R$1.306,67 - R$1.306,67 - R$1.306,67 - (FÉRIAS GOZADAS 1/3 DE FÉRIAS )
00032 - 12/01/2015 - SEBASTIÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA - R$814,26 - R$814,20 - R$814,20 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA )
00031 - 12/01/2015 - ROSIMEIRE NEVES SANTOS - R$840,46 - R$840,40 - R$840,40 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA )
00030 - 12/01/2015 - ROSANGELA RETROZ PEREIRA - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (SALARIO MENSAL )
00029 - 12/01/2015 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$1.006,20 - R$1.006,20 - R$1.006,20 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA )
00028 - 12/01/2015 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$1.500,00 - R$1.500,00 - R$1.500,00 - (SALARIO MENSAL )
00027 - 12/01/2015 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (SALARIO MENSAL )
00026 - 12/01/2015 - MARIA IZOLDE SYMCHACKI - R$788,06 - R$788,00 - R$788,00 - (SALARIO MENSAL )
00025 - 12/01/2015 - LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTO - R$814,26 - R$814,20 - R$814,20 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA )
00024 - 12/01/2015 - JOSUÉ PASSOS DA SILVA - R$788,06 - R$788,00 - R$788,00 - (SALARIO MENSAL )
00023 - 12/01/2015 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$1.006,20 - R$1.006,20 - R$1.006,20 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA )
00022 - 12/01/2015 - ÉRICA GISELE CASARIN SILVA - R$4.243,06 - R$4.243,06 - R$4.243,06 - (SALARIO MENSAL )
00021 - 12/01/2015 - EDEMILSON NUNES DE CARVALHO - R$840,46 - R$840,40 - R$840,40 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA )
00020 - 12/01/2015 - EDAMARI DE SOUZA - R$3.000,00 - R$3.000,00 - R$3.000,00 - (SALARIO MENSAL )
00019 - 12/01/2015 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (INSS PATRONAL DA FOLHA PGTO DE SUB SIDIO DOS VEREADORES REF. 01/2015 )
00018 - 12/01/2015 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$5.100,00 - R$5.100,00 - R$5.100,00 - (SUBSÍDIO REF. JANEIRO DE 2015 )
00017 - 12/01/2015 - NELSON DIAS FONSECA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSÍDIO REF. JANEIRO DE 2015 )
00016 - 12/01/2015 - MARCOS FROES PEREIRA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSÍDIO REF. JANEIRO DE 2015 )
00015 - 12/01/2015 - JUVENIL SANTOS SENA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSÍDIO REF. JANEIRO DE 2015 )
00014 - 12/01/2015 - JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSÍDIO REF. JENEIRO DE 2015 )
00013 - 12/01/2015 - JOÃO MARIA DOS SANTOS - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSÍDIO REF. JANEIRO DE 2015 )
00012 - 12/01/2015 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SIBSÍDIO REF. JANEIRO DE 2015 )
00011 - 12/01/2015 - FABIANO REGES FERNANDES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSÍDIO REF. JANEIRO DE 2015 )
00010 - 12/01/2015 - DONATO DE JESUS ALMEIDA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSÍDIO REF. JENEIRO DE 2015 )
00009 - 12/01/2015 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSÍDIO REF. JNEIRO DE 2015 )
00008 - 12/01/2015 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSÍSIO REF. JANEIRO DE 2015)
00007 - 12/01/2015 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA - R$10.000,00 - R$9.933,05 - R$9.933,05 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR  DESPESAS COM SERVIÇOS ESTIMATIVOS DE ENERGIA ELÉTRICA  )
00006 - 12/01/2015 - BANCO DO BRASIL S.A. - R$50,00 - R$43,34 - R$43,34 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS ESTIMATIVA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS  )
00005 - 12/01/2015 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - R$50,00 - R$32,07 - R$32,07 - (VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CUSTEAR  DESPESAS ESTIMATIVA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS 3534- 2173 / 35342176 )
00004 - 12/01/2015 - Oi S.A. - BRASIL TELECOM - R$18.000,00 - R$14.024,82 - R$14.024,82 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS ESTIMATIVA COMO SERVIÇOS  DE FELEFONIA FIXA DAS LINHAS 69 35 34-2176 E 3534-2173 )
00003 - 02/01/2015 - P. S. C. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME - R$9.498,33 - R$9.498,33 - R$9.498,33 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESTANTE DO PRIMEIRO  TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2013 SERVIÇO COM ASSESSORIA DE IMPRENSA REFERENTE AOS 22 DIAS DE MARÇO/15 )
00002 - 02/01/2015 - W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME - R$13.719,99 - R$13.719,99 - R$13.719,99 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESTANTE DO PRIMEIRO  TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2013 REFERENTE A 04 MESES COMPLETOS REFERENTE A 27 DIAS DE 05/2015 )
00001 - 02/01/2015 - NOVOSIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - R$45.626,66 - R$45.626,66 - R$45.626,66 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR  DESPESAS COM RESTANTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2013 LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO  DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PGTO. RH, FOLHA WEB, PATRIMONIO PÚ BLICO E ALMOXARIFADO -  REFERENTE  AOS 07 MESES COMPLETO REFERENTE A 22 DIAS DE AGOSTO/15)
00464 - 30/12/2014 - LAP TOP IMFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - R$160,00 - R$160,00 - R$160,00 - (TECLADO ALFANUMERICO USB MOUSE OPTICO USB)
00463 - 30/12/2014 - LAP TOP IMFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - R$680,00 - R$680,00 - R$680,00 - (NO BREAK 600 WTS)
00462 - 22/12/2014 - SULNORTE CONSTRUCOES LTDA - R$18.986,75 - R$16.624,52 - R$16.624,52 - (RESTOS A PAGAR 2014)
00461 - 22/12/2014 - NEW AR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - R$651,00 - R$651,00 - R$651,00 - (CARACOL P/ 7500 BTU'S CAPACITOR CAPACITOR 6UF P/ 60.00 BTU'S VALVULA BAIXA VALVULA ALTA ALETA CANO 1/4 CANO 1/2 ESPONJOSO 3/4 FITA PVC FOSCOPER CAPACITOR 2,5 UF)
00460 - 22/12/2014 - NEW AR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - R$3.695,00 - R$3.695,00 - R$3.695,00 - (MANUTENCAO E ASSIST. TECNICA  PARA AR DE 7.500 BTU'S MANUTENCAO E ASSIST. TECNICA PARA  AR DE 60.000 BTU'S INSTALACAO APAR. CONDIC. AR 60.000 CARGA DE GAS SPLIT 12.000 CARGA DE GAS PARA AR JANELA 7.500 CARGA DE GAS PARA AR DE 60.000 MAUTENCAO E ASSIST. TE)
00459 - 22/12/2014 - NEW AR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - R$1.450,00 - R$1.450,00 - R$1.450,00 - (SERVICOS DE INSTALACAO DO APARELHO CONDICIONADOR DE AR DE 58.000 BTUS)
00458 - 22/12/2014 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA - R$207,24 - R$207,24 - R$207,24 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR  DESPESASCOM PUBLICACAO DA RELACAO DE PESSOAL EXISTENTE EM 2014, DEST E PODER LEGISLATIVO.)
00457 - 16/12/2014 - NELSON DIAS FONSECA - R$1.700,00 - R$1.700,00 - R$1.700,00 - (FOLHA SUBSIDIO VER REF. 12/2014)
00456 - 10/12/2014 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (DIARIAS SEM PERNOITE-PVH 12/12/14)
00455 - 02/12/2014 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (INSS PATRONAL DA FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. DEZEMBRO/14)
00454 - 02/12/2014 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$5.100,00 - R$5.100,00 - R$5.100,00 - (FOLHA DE PGTO SUBSIDIO REF. 12/14)
00453 - 02/12/2014 - MARCOS FROES PEREIRA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 12/14)
00452 - 02/12/2014 - JUVENIL SANTOS SENA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA DE PGTO SUBSIDIO REF. 12/14)
00451 - 02/12/2014 - JOSE OLIVEIRA DE LIMA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA DE PGTO SUBSIDIO REF. 12/14)
00450 - 02/12/2014 - JOAO MARIA DOS SANTOS - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 12/14)
00449 - 02/12/2014 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA DE PGTO SUBSIDIO REF. 12/14)
00448 - 02/12/2014 - FLAVIO VALDIR DA SILVA - R$3.400,00 - R$1.700,00 - R$1.700,00 - (FOLHA DE PGTO SUBSIDIO REF. 12/14)
00447 - 02/12/2014 - FABIANO REGES FERNANDES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA DE PGTO SUBSIDIO REF. 12/14)
00446 - 02/12/2014 - DONATO DE JESUS ALMEIDA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA DE PGTO SUBSIDIO REF. 12/14)
00445 - 02/12/2014 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA DE PGTO SUBSIDIO REF. 12/14)
00444 - 02/12/2014 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA DE PGTO SUBSIDIO REF. 12/14)
00443 - 01/12/2014 - JOSE OLIVEIRA DE LIMA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH 03/12/14)
00442 - 01/12/2014 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$4.008,13 - R$4.008,13 - R$4.008,13 - (INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. DEZEMBRO/2014)
00441 - 01/12/2014 - TEREZINHA APARECIDA GONCALVES DA COSTA - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (SALARIO MENSAL)
00440 - 01/12/2014 - SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA - R$748,66 - R$748,66 - R$748,66 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00439 - 01/12/2014 - ROSIMEIRE NEVES SANTOS - R$773,32 - R$773,32 - R$773,32 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00438 - 01/12/2014 - ROSANGELA RETROZ PEREIRA - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (SALARIO MENSAL)
00437 - 01/12/2014 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$1.004,66 - R$1.004,66 - R$1.004,66 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00436 - 01/12/2014 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$1.500,00 - R$1.500,00 - R$1.500,00 - (SALARIO MENSAL)
00435 - 01/12/2014 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (SLARIO MENSAL)
00434 - 01/12/2014 - MARIA IZOLDE SYMCHACKI - R$724,00 - R$724,00 - R$724,00 - (SALARIO MENSAL)
00433 - 01/12/2014 - LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTO - R$748,66 - R$748,66 - R$748,66 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00432 - 01/12/2014 - JOSUE PASSOS DA SILVA - R$724,00 - R$724,00 - R$724,00 - (SLARIO MENSAL)
00431 - 01/12/2014 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$1.004,66 - R$1.004,66 - R$1.004,66 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00430 - 01/12/2014 - ERICA GISELE CASARIN SILVA - R$4.243,06 - R$4.243,06 - R$4.243,06 - (SALARIO MENSAL)
00429 - 01/12/2014 - EDEMILSON NUNES DE CARVALHO - R$773,32 - R$773,32 - R$773,32 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00428 - 01/12/2014 - EDAMARI DE SOUZA - R$3.000,00 - R$3.000,00 - R$3.000,00 - (SALARIO MENSAL)
00427 - 28/11/2014 - GILBERTO MIRANDA AUTOMOVEIS LTDA. - R$2.342,02 - R$2.342,02 - R$2.342,02 - (FRANQUIA DO SEGURO REFERENTE AO VE ICULO UNO MILLE WAY PLACA NCF 7199 FLEX.)
00411 - 17/11/2014 - FABIANO REGES FERNANDES - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH 18/11/14)
00410 - 07/11/2014 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$1.676,12 - R$1.676,12 - R$1.676,12 - (DIARIAS A BRASILIA DF 11, 12/11/14)
00409 - 07/11/2014 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$1.452,62 - R$1.452,62 - R$1.452,62 - (DIARIA A BRASILIA-DF 11 E 12/11/14)
00408 - 07/11/2014 - JOAO MARIA DOS SANTOS - R$1.452,62 - R$1.452,62 - R$1.452,62 - (DIARIAS A BRASILIA - 11 E 12/11/14)
00407 - 05/11/2014 - DONATO DE JESUS ALMEIDA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH 07/11/14)
00379 - 04/11/2014 - BORIN & VIEIRA LTDA ME - R$600,00 - R$600,00 - R$600,00 - (COPIAS XEROGRAFICAS)
00378 - 04/11/2014 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH 06/11/14)
00377 - 30/10/2014 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (DIARIA COM DESTINO A PVH 31/10/14)
00376 - 30/10/2014 - ANDREIA APARECIDA HECK POSSELT - R$470,00 - R$470,00 - R$470,00 - (PODA DE ARVORES; LIMPEZA DE UM CO- QUEIRO; PODA TOTAL E REPLANTAGEM  DE PARTE DA IXORA(CERCA VIVA) COM  MUDAS PONTAS; PODA E LIMPEZA GERAL DA GRAMA SERVICOS DE JADRINAGEM COM: PODA ' ARVORE; PODA E LIMPEZA GERAL DA '  GRAMA; PODA DA IXORA(CERCA VIVA))
00375 - 29/10/2014 - JUCELINA MARIA BEZERRA MERCADO-ME - R$435,90 - R$435,90 - R$435,90 - (AGUA SANITARIA 1lt BOM AR PANO DE CHAO COADOR DE PANO GRANDE)
00374 - 29/10/2014 - JUCELINA MARIA BEZERRA MERCADO-ME - R$750,00 - R$750,00 - R$750,00 - (ACUCAR 2 kg AGUA MINERAL SEM GAS 500ml)
00373 - 29/10/2014 - Luiz Dacir Veiga e cia - R$843,10 - R$843,10 - R$843,10 - (DESINFETANTE 500ml ALCOOL SIMPLES LUSTRA MOVEIS INSETICIDA AEROSOL SPRAY SEM CHEIR LA DE ACO SABONETE LIQUIDO 150ml PAPEL HIFIENICO COM 04 UNIDADE ANTIMOFO)
00372 - 29/10/2014 - M. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MAT - R$184,33 - R$184,33 - R$184,33 - (PASTILHA SANITARIA ADESIVA PANO DE PATRO ESPONJA DE LAVAR LOUCA DUPLA FACE)
00371 - 29/10/2014 - M. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MAT - R$669,00 - R$669,00 - R$669,00 - (CAFE 500grs CHA MATE 250grs)
00370 - 29/10/2014 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$415,17 - R$415,17 - R$415,17 - (BALFES DE PLASTICO 20 lts DETERGENTE 500ml SABAO EM PO 500gr SACO DE LIXO 30 lts VASSOURA RODO PLASTICO GRANDE)
00369 - 16/10/2014 - BETEL INFORMATICA E CELULARES - R$320,00 - R$0,00 - R$0,00 - (FORMATACAO E RECONFIGURACAO DE COM PUTADOES DESTE PODER LEGISLATIVO)
00368 - 10/10/2014 - SULNORTE CONSTRUCOES LTDA - R$25.901,26 - R$42.392,68 - R$42.392,68 - (RESTOS A PAGAR 2014)
00367 - 10/10/2014 - DONATO DE JESUS ALMEIDA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIARA SEM PERNOITE A PORTO VELHO)
00366 - 01/10/2014 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$4.008,13 - R$4.008,13 - R$4.008,13 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSS PSTRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.10/14)
00364 - 01/10/2014 - SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA - R$748,66 - R$748,66 - R$748,66 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00363 - 01/10/2014 - ROSIMEIRE NEVES SANTOS - R$773,32 - R$773,32 - R$773,32 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00362 - 01/10/2014 - ROSANGELA RETROZ PEREIRA - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (SALARIO MENSAL)
00361 - 01/10/2014 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$1.004,66 - R$1.004,66 - R$1.004,66 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00360 - 01/10/2014 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$1.500,00 - R$1.500,00 - R$1.500,00 - (SALARIO MENSAL)
00359 - 01/10/2014 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (SALARIO MENSAL)
00358 - 01/10/2014 - MARIA IZOLDE SYMCHACKI - R$724,00 - R$724,00 - R$724,00 - (SALARIO MENSAL)
00357 - 01/10/2014 - LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTO - R$748,66 - R$748,66 - R$748,66 - (SALARIO MENSAl SALARIO FAMILIA)
00356 - 01/10/2014 - JOSUE PASSOS DA SILVA - R$724,00 - R$724,00 - R$724,00 - (SALARIO MENSAL)
00355 - 01/10/2014 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$1.004,66 - R$1.004,66 - R$1.004,66 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00354 - 01/10/2014 - ERICA GISELE CASARIN SILVA - R$4.243,06 - R$4.243,06 - R$4.243,06 - (SALAREIO MENSAL)
00353 - 01/10/2014 - EDEMILSON NUNES DE CARVALHO - R$773,32 - R$773,32 - R$773,32 - (SALARIO MENSAL SLARIO FAMILIA)
00352 - 01/10/2014 - EDAMARI DE SOUZA - R$3.000,00 - R$3.000,00 - R$3.000,00 - (SALARIO MENSAL)
00351 - 01/10/2014 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS ESTIMATIVA DE INSS PATRO- NAL DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORE REF. 10/2014.)
00350 - 01/10/2014 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$5.100,00 - R$5.100,00 - R$5.100,00 - (FOLHA DE PGTO SUBSIDIO REF. 10/201)
00349 - 01/10/2014 - MIGUEL APARECIDO FACUNDO - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 10/2014)
00348 - 01/10/2014 - JUVENIL SANTOS SENA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 10/2014)
00347 - 01/10/2014 - JOSE OLIVEIRA DE LIMA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 10/2014)
00346 - 01/10/2014 - JOAO MARIA DOS SANTOS - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 10/2014)
00345 - 01/10/2014 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 10/2014)
00344 - 01/10/2014 - FLAVIO VALDIR DA SILVA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 10/2014)
00343 - 01/10/2014 - FABIANO REGES FERNANDES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 10/2014)
00342 - 01/10/2014 - DONATO DE JESUS ALMEIDA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 10/2014)
00341 - 01/10/2014 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 10/2014)
00340 - 01/10/2014 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 10/2014)
00339 - 30/09/2014 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH)
00338 - 30/09/2014 - ERICA GISELE CASARIN SILVA - R$484,20 - R$484,20 - R$484,20 - (DIARIAS COM PERNOITE A PVH)
00337 - 30/09/2014 - ROSANGELA RETROZ PEREIRA - R$411,57 - R$411,57 - R$411,57 - (DIARIA COM PERNOITE A PVH DIARIA SEM PERNOITE A PVH)
00336 - 30/09/2014 - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS E CONTROLE EXTERNO DO - R$1.800,00 - R$1.800,00 - R$1.800,00 - (INSCRICAO NO CURSO DE CONTABILIDA- DE APLICADA AO SETOR PUBLICO COM " ENFASE NO NOVO PLANO DE CONTAS  APLICADO AO SETOR PUBLICO DO MCASP DA STN, PVH NOS DIAS 02 E 03/10/14)
00335 - 24/09/2014 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (DIARIA SEM PERNOITE-PVH DIA 26/09)
00334 - 17/09/2014 - DEPARTAMENTO TRANSITO RONDONIA - DETRAN - R$406,80 - R$406,80 - R$406,80 - (LICENCIAMENTO ANUAL SEGURO OBRIGATORIO)
00333 - 02/09/2014 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$3.741,46 - R$3.741,46 - R$3.741,46 - (VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CUSTEAR  DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLH A DE PGTO DOS SERVIDORES REF.09/14)
00332 - 02/09/2014 - TEREZINHA APARECIDA GONCALVES DA COSTA - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (SALARIO MENSAL)
00331 - 02/09/2014 - SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA - R$748,66 - R$748,66 - R$748,66 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00330 - 02/09/2014 - ROSIMEIRE NEVES SANTOS - R$773,32 - R$773,32 - R$773,32 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00329 - 02/09/2014 - ROSANGELA RETROZ PEREIRA - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (SALARIO MENSAL)
00328 - 02/09/2014 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$1.004,66 - R$1.004,66 - R$1.004,66 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00326 - 02/09/2014 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$1.166,67 - R$1.166,67 - R$1.166,67 - (SALARIO MENSAL)
00325 - 02/09/2014 - MARIA IZOLDE SYMCHACKI - R$724,00 - R$724,00 - R$724,00 - (SALARIO MENSAL)
00324 - 02/09/2014 - LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTO - R$748,66 - R$748,66 - R$748,66 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00323 - 02/09/2014 - JOSUE PASSOS DA SILVA - R$724,00 - R$724,00 - R$724,00 - (SALARIO MENSAL)
00322 - 02/09/2014 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$1.004,66 - R$1.004,66 - R$1.004,66 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00321 - 02/09/2014 - ERICA GISELE CASARIN SILVA - R$4.243,06 - R$4.243,06 - R$4.243,06 - (SALARIO MENSAL)
00320 - 02/09/2014 - EDEMILSON NUNES DE CARVALHO - R$773,32 - R$773,32 - R$773,32 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00319 - 02/09/2014 - EDAMARI DE SOUZA - R$3.000,00 - R$3.000,00 - R$3.000,00 - (SALARIO MENSAL)
00318 - 02/09/2014 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 09/14)
00317 - 02/09/2014 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$5.100,00 - R$5.100,00 - R$5.100,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 09/2014)
00316 - 02/09/2014 - MIGUEL APARECIDO FACUNDO - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 09/2014)
00315 - 02/09/2014 - JUVENIL SANTOS SENA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSISIDO REF. 09/2014)
00314 - 02/09/2014 - JOSE OLIVEIRA DE LIMA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 09/2014)
00313 - 02/09/2014 - JOAO MARIA DOS SANTOS - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 09/2014)
00312 - 02/09/2014 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 09/2014)
00311 - 02/09/2014 - FLAVIO VALDIR DA SILVA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 09/2014)
00310 - 02/09/2014 - FABIANO REGES FERNANDES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 09/2014)
00309 - 02/09/2014 - DONATO DE JESUS ALMEIDA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 09/2014)
00308 - 02/09/2014 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 09/2014)
00307 - 02/09/2014 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 09/2014)
00306 - 26/08/2014 - JUVENIL SANTOS SENA - R$338,94 - R$338,94 - R$338,94 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH)
00305 - 22/08/2014 - NOVOSIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - R$25.173,00 - R$25.173,00 - R$25.173,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ADITAMENTO DO CONTRA- TO N. 004/2013 - SERVICOS ESPECIA- LIZADOS NO RAMO DE LOCACAO DE SIS- TEMA DE INFORMATIZACAO PUBLICA, CO NTABILIDADE, FOLHA DE PGTO, RH E F OLHA WEB, PATRIMONIO E ALMOXARIFA- DO, SENDO 0)
00304 - 14/08/2014 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH 15/08/14)
00303 - 13/08/2014 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$4.488,74 - R$4.291,46 - R$4.291,46 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO SERVIDORES REF. 08/2014)
00302 - 13/08/2014 - TEREZINHA APARECIDA GONCALVES DA COSTA - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (SALARIO MENSAL)
00301 - 13/08/2014 - SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA - R$748,66 - R$748,66 - R$748,66 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00300 - 13/08/2014 - ROSIMEIRE NEVES SANTOS - R$773,32 - R$773,32 - R$773,32 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00299 - 13/08/2014 - ROSANGELA RETROZ PEREIRA - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (SALARIO MENSAL)
00298 - 13/08/2014 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$1.004,66 - R$1.004,66 - R$1.004,66 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00297 - 13/08/2014 - ROMARIO APARECIDO DA ROCHA - R$1.500,00 - R$1.500,00 - R$1.500,00 - (SALARIO MENSAL)
00296 - 13/08/2014 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$3.333,33 - R$3.333,33 - R$3.333,33 - (FERIAS FOZADAS 1/3 DE FERIAS GOZADAS)
00295 - 13/08/2014 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$1.416,67 - R$1.416,67 - R$1.416,67 - (SALARIO MENSAL (17 DIAS))
00294 - 13/08/2014 - MARIA IZOLDE SYMCHACKI - R$724,00 - R$724,00 - R$724,00 - (SALARIO MENSAL)
00293 - 13/08/2014 - LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTO - R$748,66 - R$748,66 - R$748,66 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00292 - 13/08/2014 - JOSUE PASSOS DA SILVA - R$724,00 - R$724,00 - R$724,00 - (SALARIO MENSAL)
00291 - 13/08/2014 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$1.004,66 - R$1.004,66 - R$1.004,66 - (SALARIO MENSAL SALRIO FAMILIA)
00290 - 13/08/2014 - ERICA GISELE CASARIN SILVA - R$4.243,06 - R$4.243,06 - R$4.243,06 - (SALARIO MENSAL)
00289 - 13/08/2014 - EDEMILSON NUNES DE CARVALHO - R$773,32 - R$773,32 - R$773,32 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00288 - 13/08/2014 - EDAMARI DE SOUZA - R$3.000,00 - R$3.000,00 - R$3.000,00 - (SALARIO MENSAL)
00287 - 08/08/2014 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF 08/2014)
00286 - 08/08/2014 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$5.100,00 - R$5.100,00 - R$5.100,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 08/2014)
00285 - 08/08/2014 - MIGUEL APARECIDO FACUNDO - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 08/2014)
00284 - 08/08/2014 - JUVENIL SANTOS SENA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 08/2014)
00283 - 08/08/2014 - JOSE OLIVEIRA DE LIMA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 08/2014)
00282 - 08/08/2014 - JOAO MARIA DOS SANTOS - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 08/2014)
00281 - 08/08/2014 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 08/2014)
00280 - 08/08/2014 - FLAVIO VALDIR DA SILVA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 08/2014)
00279 - 08/08/2014 - FABIANO REGES FERNANDES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA  PGTO SUBSIDIO VER. 08/2014)
00278 - 08/08/2014 - DONATO DE JESUS ALMEIDA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 08/2014)
00277 - 08/08/2014 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 08/2014)
00276 - 08/08/2014 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. 08/2014)
00275 - 31/07/2014 - CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRA - R$4.217,69 - R$4.217,69 - R$4.217,69 - (RESCISAO DE TRABALHO A PEDIDO SALARIO MENSAL FERIAS PROPORCIONAL FERIAS INDENIZADAS 13. SALARIO PROPORCIONAL 1/3 FERIAS INDENIZADAS 1/3 FERIAIS PROPROCIONAIS)
00274 - 31/07/2014 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$5.211,67 - R$5.211,67 - R$5.211,67 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. JULHO DE 2014.)
00273 - 25/07/2014 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$281,58 - R$281,58 - R$281,58 - (DIARIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES NOS DIAS 28, 29 E 30/07/2014)
00272 - 25/07/2014 - DONATO DE JESUS ALMEIDA - R$203,34 - R$203,34 - R$203,34 - (DIARIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES NOS DIAS 28, 29 E 30/2014)
00271 - 25/07/2014 - ERICA GISELE CASARIN SILVA - R$203,34 - R$203,34 - R$203,34 - (DIARIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES NOS DIAS 28, 29 E 30/07/2014)
00270 - 25/07/2014 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$203,34 - R$203,34 - R$203,34 - (DIARIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES NOS DIAS 28, 29 E 30/07/2014)
00269 - 25/07/2014 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$175,20 - R$175,20 - R$175,20 - (DIARIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES NOS DIAS 28, 29 E 30/07/2014)
00268 - 25/07/2014 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$175,20 - R$175,20 - R$175,20 - (DIARIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES  NOS DIAS 28, 29 E 30/07/2014)
00267 - 25/07/2014 - INSTITUTO PARA CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESENV. TECNOLOGIC - R$4.500,00 - R$4.500,00 - R$4.500,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR  DESPESAS COM INSCRICAO NO CURSO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALIS- MO PUBLICO-MUNICIPAL-SERVIDORES,  CIVIS, REGIMENTO PROPRIO DE PREVI- DENCIA SOCIAL, RELACAO JURIDICA-FU NCIONAL ESTATUTARIA, NOS DIAS 28,  29 E 30/07/)
00266 - 25/07/2014 - CAIXA SEGURADORA S/A - R$3.586,38 - R$3.586,38 - R$3.586,38 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR  DESPESAS DE SEGURO DOS VEICULOS  DESTE PODER LEGISLATIVO, UNO MILLE WAY ECO FLEX 4 PORTA.)
00265 - 18/07/2014 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP - R$460,00 - R$460,00 - R$460,00 - (CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3, 3 ANOS EM CARTAO MAIS LEITORA)
00264 - 07/07/2014 - SULNORTE CONSTRUCOES LTDA - R$48.633,94 - R$86.256,89 - R$86.256,89 - (RESTOS A PAGAR 2014)
00263 - 04/07/2014 - KARINE DE PAULA RODRIGUES - R$3.600,00 - R$3.600,00 - R$3.600,00 - (SALARIO MENSAL FERIAS PROPROCIONAIS 13. SALARIO PROPORCIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS)
00262 - 04/07/2014 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$4.574,50 - R$0,00 - R$0,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 07/14)
00261 - 04/07/2014 - TEREZINHA APARECIDA GONCALVES DA COSTA - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (SALARIO MENSAL)
00260 - 04/07/2014 - SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA - R$748,66 - R$748,66 - R$748,66 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00259 - 04/07/2014 - ROSIMEIRE NEVES SANTOS - R$773,32 - R$773,32 - R$773,32 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00258 - 04/07/2014 - ROSANGELA RETROZ PEREIRA - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (FERIAS GOZADA)
00257 - 04/07/2014 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$1.004,66 - R$1.004,66 - R$1.004,66 - (SALARIO MESNAL SALARIO FAMILIA)
00256 - 04/07/2014 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (SALARIO MENSAL)
00255 - 04/07/2014 - MARIA IZOLDE SYMCHACKI - R$724,00 - R$724,00 - R$724,00 - (SALARIO MENSAL)
00254 - 04/07/2014 - LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTO - R$748,66 - R$748,66 - R$748,66 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00253 - 04/07/2014 - JOSUE PASSOS DA SILVA - R$724,00 - R$724,00 - R$724,00 - (SALARIO MENSAL)
00252 - 04/07/2014 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$1.004,66 - R$1.004,66 - R$1.004,66 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00251 - 04/07/2014 - ERICA GISELE CASARIN SILVA - R$4.243,06 - R$4.243,06 - R$4.243,06 - (SALARIO MENSAL)
00250 - 04/07/2014 - EDEMILSON NUNES DE CARVALHO - R$773,32 - R$773,32 - R$773,32 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00249 - 04/07/2014 - EDAMARI DE SOUZA - R$2.700,00 - R$2.700,00 - R$2.700,00 - (SALARIO MENSAL)
00248 - 04/07/2014 - CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRA - R$1.031,99 - R$0,00 - R$0,00 - (SALARIO MENSAL)
00247 - 01/07/2014 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR  DESPESAS DE INSS DA FOLHA DE PGTO  DOS VEREADORES REF. 07/2014)
00246 - 01/07/2014 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$5.100,00 - R$5.100,00 - R$5.100,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 07/2014)
00245 - 01/07/2014 - MIGUEL APARECIDO FACUNDO - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 07/2014)
00244 - 01/07/2014 - JUVENIL SANTOS SENA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLH PGTO SUBSIDIO REF. 07/2014)
00243 - 01/07/2014 - JOSE OLIVEIRA DE LIMA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 07/2014)
00242 - 01/07/2014 - JOAO MARIA DOS SANTOS - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (/FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 07/2014)
00241 - 01/07/2014 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 07/2014)
00240 - 01/07/2014 - FLAVIO VALDIR DA SILVA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 07/2014)
00239 - 01/07/2014 - FABIANO REGES FERNANDES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 07/2014)
00238 - 01/07/2014 - DONATO DE JESUS ALMEIDA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 07/2014)
00237 - 01/07/2014 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 07/2014)
00236 - 01/07/2014 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 07/2014)
00235 - 30/06/2014 - ROSANGELA RETROZ PEREIRA - R$3.333,33 - R$3.333,33 - R$3.333,33 - (SALARIO MENSAL 1/3 DE FERIAS)
00233 - 26/06/2014 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$175,20 - R$175,20 - R$175,20 - (DIARIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES)
00232 - 26/06/2014 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$203,34 - R$203,34 - R$203,34 - (DIARIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES)
00231 - 26/06/2014 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$175,20 - R$175,20 - R$175,20 - (DIARIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES)
00234 - 25/06/2014 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$281,58 - R$281,58 - R$281,58 - (DIARIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES)
00230 - 24/06/2014 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$116,80 - R$116,80 - R$116,80 - (DIARIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES)
00229 - 24/06/2014 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$116,80 - R$116,80 - R$116,80 - (DIARIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES)
00228 - 24/06/2014 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$135,56 - R$135,56 - R$135,56 - (DIARIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES)
00227 - 24/06/2014 - INSTITUTO PARA CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESENV. TECNOLOGIC - R$2.250,00 - R$2.250,00 - R$2.250,00 - (INSCRICAONO CURSO DE CONTROLE IN-' TERNO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI- PAL COM ENFASE NA ELABORACAO DE  ' PROCEDIMENTOS, RELATORIOS E PARECE RES ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2014.)
00226 - 20/06/2014 - ROSANGELA RETROZ PEREIRA - R$4.166,66 - R$0,00 - R$0,00 - (FERIAS GOZADAS ABONO PECUNIARIO DE FERIAS 1/3 S/FERIAS C/ ABONO PECUNIARIO 1/3 DAS FERIAS GOZADAS)
00225 - 20/06/2014 - ROSANGELA RETROZ PEREIRA - R$1.883,33 - R$0,00 - R$0,00 - (SALARIO MENSAL PROPORCIONAL)
00224 - 20/06/2014 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (DIARIA SEM PERNOITE A PORTO VELHO)
00223 - 20/06/2014 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIARIA SEM PERNOITE A PORTO VELHO)
00222 - 30/05/2014 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$4.008,13 - R$4.008,13 - R$4.008,13 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. JUNHO DE 2014.)
00221 - 30/05/2014 - TEREZINHA APARECIDA GONCALVES DA COSTA - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (SALARIO MENSAL)
00220 - 30/05/2014 - SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA - R$748,66 - R$748,66 - R$748,66 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00219 - 30/05/2014 - ROSIMEIRE NEVES SANTOS - R$773,32 - R$773,32 - R$773,32 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00218 - 30/05/2014 - ROSANGELA RETROZ PEREIRA - R$2.500,00 - R$0,00 - R$0,00 - (SALARIO MENSAL)
00217 - 30/05/2014 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$1.004,66 - R$1.004,66 - R$1.004,66 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00216 - 30/05/2014 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (SALARIO MENSAL)
00215 - 30/05/2014 - MARIA IZOLDE SYMCHACKI - R$724,00 - R$724,00 - R$724,00 - (SALARIO MENSAL)
00213 - 30/05/2014 - KARINE DE PAULA RODRIGUES - R$3.000,00 - R$3.000,00 - R$3.000,00 - (SALARIO MENSAL)
00212 - 30/05/2014 - JOSUE PASSOS DA SILVA - R$724,00 - R$724,00 - R$724,00 - (SALARIO MENSAL)
00211 - 30/05/2014 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$1.004,66 - R$1.004,66 - R$1.004,66 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00210 - 30/05/2014 - ERICA GISELE CASARIN SILVA - R$4.243,06 - R$4.243,06 - R$4.243,06 - (SALARIO MENSAL)
00209 - 30/05/2014 - EDEMILSON NUNES DE CARVALHO - R$773,32 - R$773,32 - R$773,32 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00208 - 30/05/2014 - CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRA - R$1.500,00 - R$1.500,00 - R$1.500,00 - (SALARIO MENSAL)
00207 - 30/05/2014 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. JUNHO DE 2014.)
00206 - 30/05/2014 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$5.100,00 - R$5.100,00 - R$5.100,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO MENSAL 06/2014)
00205 - 30/05/2014 - MIGUEL APARECIDO FACUNDO - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO MENSAL 06/2014)
00204 - 30/05/2014 - JUVENIL SANTOS SENA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO MENSAL 06/2014)
00203 - 30/05/2014 - JOSE OLIVEIRA DE LIMA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO MENSAL 06/2014)
00202 - 30/05/2014 - JOAO MARIA DOS SANTOS - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO MENSAL 06/2014)
00201 - 30/05/2014 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO MENSAL 06/2014)
00200 - 30/05/2014 - FLAVIO VALDIR DA SILVA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO MENSAL 06/2014)
00199 - 30/05/2014 - FABIANO REGES FERNANDES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO MENSAL 06/2014)
00198 - 30/05/2014 - DONATO DE JESUS ALMEIDA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO MENSAL 06/2014)
00197 - 30/05/2014 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 06/2014)
00196 - 30/05/2014 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO MENSAL 06/2014)
00195 - 30/05/2014 - ROSANGELA RETROZ PEREIRA - R$271,12 - R$271,12 - R$271,12 - (DIARIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES)
00194 - 30/05/2014 - ROSIMEIRE NEVES SANTOS - R$166,88 - R$166,88 - R$166,88 - (DIARIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES)
00193 - 30/05/2014 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$233,60 - R$233,60 - R$233,60 - (DIARIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES)
00192 - 30/05/2014 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$271,12 - R$271,12 - R$271,12 - (DIARIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES)
00191 - 30/05/2014 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$233,60 - R$233,60 - R$233,60 - (DIARIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES)
00190 - 30/05/2014 - ERICA GISELE CASARIN SILVA - R$271,12 - R$271,12 - R$271,12 - (DIARIAS SEM PERNOITE A ARIQUEMES)
00189 - 28/05/2014 - W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA-ME - R$19.600,00 - R$19.600,00 - R$19.600,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME ADI- TIVO DE PRORROGACAO DO CONTRATO  002/2013 - SERVICOS DE FORNECIMEN- TO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE HO SPEDAGEM DA CAMARA MUNICIPAL CONFO ME EDITAL DE LICITACAO.)
00188 - 22/05/2014 - ERICA GISELE CASARIN SILVA - R$484,20 - R$484,20 - R$484,20 - (DIARIA COM PERNOITE A PVH)
00187 - 19/05/2014 - LAP TOP IMFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - R$840,00 - R$840,00 - R$840,00 - (THONNER IMPRESSORA LASER HP 1102W THONNER IMPRESSORA LASER HP M1120M THONNER IMPRESSORA LASER HP M1005M THONNER IMPRESSORA LASER HP M1132M)
00186 - 16/05/2014 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$105,47 - R$105,47 - R$105,47 - (INSETICIDA AEROSOL SPRAY SEM CHEIR VASSOURA SIMPLES ESCOVA PARA LAVAR ROUPA)
00185 - 16/05/2014 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$249,50 - R$249,50 - R$249,50 - (ACUCAR DE 2 Kg CHA MATE LEAO)
00184 - 16/05/2014 - Luiz Dacir Veiga e cia - R$461,52 - R$461,52 - R$461,52 - (SABAO EM PO 500gr LUSTRA MOVEIS SACO DE LIXO 30 LTS PASTILHA SANITARIA ADESIVA SABOLNETE LIQUIDO)
00183 - 16/05/2014 - Luiz Dacir Veiga e cia - R$1.308,90 - R$1.308,90 - R$1.308,90 - (GARRAFA TERMICA EM PLASTICO 1,5 LT TOALHA DE ROSTO COPO DESCARTAVEL DE 180ml TOALHA DE MESA PARA 6 CADEIRAS)
00182 - 16/05/2014 - Luiz Dacir Veiga e cia - R$1.172,60 - R$1.172,60 - R$1.172,60 - (AGUA SEM GAS 500ml AGUA MINERAL GALAO 20lt)
00181 - 16/05/2014 - BORGES E TRETELL LTDA ME - R$443,70 - R$443,70 - R$443,70 - (AGUA SANITARIA DESINFETANTE 500ML BALDES EM PLASTICO DE 20 lts DETERGENTE 500ml ALCOOL SIMPLES PANO DE CHAO PAPEL HIGIENICO COM QUATRO UND)
00180 - 16/05/2014 - BORGES E TRETELL LTDA ME - R$119,80 - R$119,80 - R$119,80 - (CAFE DE 500GRS)
00179 - 13/05/2014 - JUVENIL SANTOS SENA - R$169,47 - R$169,47 - R$169,47 - (DIARIA SEM PERNOITE A PORTO VELHO)
00178 - 13/05/2014 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$234,66 - R$234,66 - R$234,66 - (DIARIA SEM PERNOITE A PORTO VELHO)
00177 - 08/05/2014 - BORIN & VIEIRA LTDA ME - R$1.139,00 - R$1.139,00 - R$1.139,00 - (PAPEL SULFIT A4 COLCHETES N 15 PASTA COM TRILHO NA COR AMARELO PASTA COM TRILHO NA COR VERMELHA PASTA COM TRILHO NA COR AZUL)
00176 - 08/05/2014 - A ESCOLAR PAPELARIA LTDA ME - R$574,25 - R$574,25 - R$574,25 - (ENVELOPE GRANDE ENVELOPE MEDIO A4 CAIXA ARQUIVO PVC NA COR AZUL GRAMPOS PLASTICOS PARA PASTAS COLA BRANCA 40gr ALMOFADA PARA CARIMBRO TINTA PARA ALMOFADA 40ml (PRETA) QUADRO DE FELTRO MEDINDO 60x40)
00175 - 08/05/2014 - DIRCEU DE SOUZA NUNES 72290285234 - R$2.200,00 - R$1.990,00 - R$1.990,00 - (SERVICOS LAVAGENS VEIC. LEVE COMP. SERVICOS LAVAGENS VEIC. LEVE SIMPL)
00174 - 30/04/2014 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$3.973,47 - R$3.973,47 - R$3.973,47 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR  DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MAIO  DE 2014 ESTIMATIVAMENTE)
00173 - 30/04/2014 - TEREZINHA APARECIDA GONCALVES DA COSTA - R$1.004,66 - R$1.004,66 - R$1.004,66 - (FOLHA PGTO SERVIDORES REF. MAIO/14 SALARIO FAMILIA)
00172 - 30/04/2014 - SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA - R$748,66 - R$748,66 - R$748,66 - (FOLHA PGTO SERVIDORES REF. MAIO/14 SALARIO FAMILIA)
00171 - 30/04/2014 - ROSIMEIRE NEVES SANTOS - R$773,32 - R$773,32 - R$773,32 - (FOLHA PGTO SERVIDOR REF. MAIO/14 SLARIO FAMILIA)
00170 - 30/04/2014 - ROSANGELA RETROZ PEREIRA - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (FOLHA PGTO SERVIDORES REF. MAIO/14)
00169 - 30/04/2014 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$1.004,66 - R$1.004,66 - R$1.004,66 - (FOLHA PGTO SERVIDORES REF. MAIO/14 SLARIO FAMILIA)
00168 - 30/04/2014 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$1.004,66 - R$1.004,66 - R$1.004,66 - (FOLHA PGTO SERVIDORES REF. MAIO/14 SALARIO FAMILIA)
00167 - 30/04/2014 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (FOLHA PGTO SERVIDORES REF. MAIO/14)
00166 - 30/04/2014 - MARIA IZOLDE SYMCHACKI - R$724,00 - R$724,00 - R$724,00 - (FOLHA PGTO SERVIDORES REF. MAIO/14)
00165 - 30/04/2014 - LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTO - R$748,66 - R$748,66 - R$748,66 - (FOLHA PGTO SERVIDORES REF. MAIO/14 SLARIO FANILIA)
00164 - 30/04/2014 - KARINE DE PAULA RODRIGUES - R$3.000,00 - R$3.000,00 - R$3.000,00 - (FOLHA PGTO SERVIDORES REF. MAIO/14)
00163 - 30/04/2014 - JOSUE PASSOS DA SILVA - R$965,33 - R$965,33 - R$965,33 - (FERIAS GOZADAS 1/3 DE FERIAS GOZADAS)
00162 - 30/04/2014 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$980,00 - R$0,00 - R$0,00 - (FOLHA PGTO SERVIDORES MAIO DE 2014)
00161 - 30/04/2014 - ERICA GISELE CASARIN SILVA - R$4.243,06 - R$4.243,06 - R$4.243,06 - (FOLHA DE PGTO REF. MAIO DE 2014)
00160 - 30/04/2014 - EDEMILSON NUNES DE CARVALHO - R$773,32 - R$773,32 - R$773,32 - (FOLHA DE PGTO REF. MAIO DE 2014 SALARIO FAMILIA)
00159 - 30/04/2014 - CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRA - R$1.450,00 - R$1.450,00 - R$1.450,00 - (FOLHA DE PGTO REF. MAIO DE 2014)
00158 - 30/04/2014 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. MAIO/2014)
00157 - 30/04/2014 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$5.100,00 - R$5.100,00 - R$5.100,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO MAIO/2014)
00156 - 30/04/2014 - MIGUEL APARECIDO FACUNDO - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. MAIO/2014)
00155 - 30/04/2014 - JUVENIL SANTOS SENA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. MAIO/2014)
00154 - 30/04/2014 - JOSE OLIVEIRA DE LIMA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. MAIO/2014)
00153 - 30/04/2014 - JOAO MARIA DOS SANTOS - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. MAIO/2014)
00152 - 30/04/2014 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. MAIO/2014)
00151 - 30/04/2014 - FLAVIO VALDIR DA SILVA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. MAIO/2014)
00150 - 30/04/2014 - FABIANO REGES FERNANDES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. MAIO/2014)
00149 - 30/04/2014 - DONATO DE JESUS ALMEIDA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF MAIO/2014)
00148 - 30/04/2014 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. MAIO/2014)
00147 - 30/04/2014 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA DE PGTO SBSIDIO REF. 05/2014)
00146 - 23/04/2014 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$195,32 - R$195,32 - R$195,32 - (DIARIA SEM PERNOITE DESTINO A PVH)
00145 - 09/04/2014 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH)
00144 - 09/04/2014 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$195,32 - R$195,32 - R$195,32 - (DIARIAS SEM PERNOITE A PHV)
00143 - 09/04/2014 - JUVENIL SANTOS SENA - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DIARIAS SEM PERNOITE A PVH)
00142 - 01/04/2014 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$3.673,13 - R$3.673,13 - R$3.673,13 - (ESTIMATIVA DE INSS PATRONAL DA FOL HA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/ 2014.)
00141 - 01/04/2014 - TEREZINHA APARECIDA GONCALVES DA COSTA - R$1.004,66 - R$1.004,66 - R$1.004,66 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00140 - 01/04/2014 - SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA - R$1.000,33 - R$1.000,33 - R$1.000,33 - (FERIAS GOZADAS SALARIO FAMILIA 1/3 DE FERIAS GOZADAS)
00139 - 01/04/2014 - ROSIMEIRE NEVES SANTOS - R$773,32 - R$773,32 - R$773,32 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00138 - 01/04/2014 - ROSANGELA RETROZ PEREIRA - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (SALARIO MENSAL)
00137 - 01/04/2014 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$1.004,66 - R$1.004,66 - R$1.004,66 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00136 - 01/04/2014 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (SALARIO MENSAL)
00135 - 01/04/2014 - MARIA IZOLDE SYMCHACKI - R$724,00 - R$724,00 - R$724,00 - (SALARIO MENSAL)
00134 - 01/04/2014 - LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTO - R$748,66 - R$748,66 - R$748,66 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00133 - 01/04/2014 - KARINE DE PAULA RODRIGUES - R$3.000,00 - R$3.000,00 - R$3.000,00 - (SALARIO MENSAL)
00132 - 01/04/2014 - JOSUE PASSOS DA SILVA - R$724,00 - R$724,00 - R$724,00 - (SALARIO MENSAL)
00131 - 01/04/2014 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$1.004,66 - R$1.004,66 - R$1.004,66 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00130 - 01/04/2014 - ERICA GISELE CASARIN SILVA - R$4.243,06 - R$4.243,06 - R$4.243,06 - (SALARIO MENSAL)
00129 - 01/04/2014 - EDEMILSON NUNES DE CARVALHO - R$773,32 - R$773,32 - R$773,32 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00128 - 01/04/2014 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR  DESPESAS DE INSS SOBRE A FOLHA DE  PGTO DOS VEREADORES REF. ABRIL/14)
00127 - 01/04/2014 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$5.100,00 - R$5.100,00 - R$5.100,00 - (FOLHA SUBSIDIO MENSAL REF ABRIL/14)
00126 - 01/04/2014 - MIGUEL APARECIDO FACUNDO - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA SUBSIDIO MENSAL REF ABRIL/14)
00125 - 01/04/2014 - JUVENIL SANTOS SENA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA SUBSIDIO MENSAL REF ABRIL/14)
00124 - 01/04/2014 - JOSE OLIVEIRA DE LIMA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA SUBSIDIO MENSAL REF ABRIL/14)
00123 - 01/04/2014 - JOAO MARIA DOS SANTOS - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA SUBSIDIO MENSAL REF ABRIL/14)
00122 - 01/04/2014 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA SUBSIDIO MENSAL REF ABRIL/14)
00121 - 01/04/2014 - FLAVIO VALDIR DA SILVA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA SUBSIDIO MENSAL REF. ABRI/14)
00120 - 01/04/2014 - FABIANO REGES FERNANDES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA SUBSIDIO MENSAL REF. ABRIL/14)
00119 - 01/04/2014 - DONATO DE JESUS ALMEIDA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA SUBSIDIO MENSAL REF. ABRIL/14)
00118 - 01/04/2014 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA SUBSIDIO MENSAL REF. ABRIL/14)
00117 - 01/04/2014 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA SUBSIDIO MENSAL REF. ABRIL/14)
00116 - 01/04/2014 - P. S. C. ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA - ME - R$31.275,00 - R$31.275,00 - R$31.275,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR  DESPESAS COM PRORROGACAO DO CONTRA TO 001/2013-PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA SERVICOS DE IMPRENSA NA AREA  DE ASSESSORIA COMUNICACAO E IMPREN SA, ARQUIVOS DIGITAIS, PRODUCAO CI NEMATOGRAFICA, DE VIDEOS EM CD, DV D, ELABORA)
00115 - 30/03/2014 - BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - R$3.567,25 - R$3.567,25 - R$3.567,25 - (TERMINAL INTELIGENTE DE MESA SINA- LIZADORA PARA TRANSFERENCIA DE LI GACOES TELEFONICAS CENTRAL DE PABX COM CAPACIDADE A- PROXIMADAMENTE 26 RAMIS E DUAS LI- NHAS TELEFONICAS.)
00114 - 27/03/2014 - JOSE OLIVEIRA DE LIMA - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DIARIA SEM PERNOITE A PORTO VELHO)
00113 - 27/03/2014 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$195,32 - R$195,32 - R$195,32 - (DIARIAS SEM PERNOITE A PORTO VELHO)
00112 - 24/03/2014 - P. S. C. ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA - ME - R$1.042,49 - R$1.042,49 - R$1.042,49 - (EMPENHO COMPLEMENTAR PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DE COMUNICACAO E IMPRENSA, CONFORME ADITIVO DO ACONTRATO 001/2013.)
00111 - 18/03/2014 - JOAO MARIA DOS SANTOS - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DIARIA SEM PERNOITE)
00110 - 14/03/2014 - PARAISO DA INFORMATICA LTDA-ME - R$1.600,00 - R$1.600,00 - R$1.600,00 - (SERVICOS INSTALACOES DAS REDES DE INTERNET E RECONFIGURACAO NOS COM- PUTADORES DESTE PODER LEGILSATIVO)
00109 - 14/03/2014 - PARAISO DA INFORMATICA LTDA-ME - R$2.200,00 - R$2.200,00 - R$2.200,00 - (INSTALACOES DA REDES INTERNAS DE  RAMAIS TELEFONICOS NOPREDIO DA CA MARA E CONFIGURACAODO PABX)
00108 - 01/03/2014 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$3.933,14 - R$3.803,14 - R$3.803,14 - (VALOR QUE SE EMPENHE ESTIMATIVAMEN TE PARA CUSTEAR DESPESAS INSS PA- TRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SERVI- DORES REFERENTE MARCODE 2014  (INSS 4.186,10 - S.F. 252,96))
00107 - 01/03/2014 - TEREZINHA APARECIDA GONCALVES DA COSTA - R$1.004,66 - R$1.004,66 - R$1.004,66 - (SALARIO MENSAL)
00106 - 01/03/2014 - SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA - R$748,66 - R$748,66 - R$748,66 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00105 - 01/03/2014 - ROSIMEIRE NEVES SANTOS - R$697,47 - R$697,47 - R$697,47 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00104 - 01/03/2014 - ROSANGELA RETROZ PEREIRA - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (SALARIO MENSAL)
00103 - 01/03/2014 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$1.004,66 - R$1.004,66 - R$1.004,66 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00102 - 01/03/2014 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (SALARIO MENSAL)
00101 - 01/03/2014 - MARIA IZOLDE SYMCHACKI - R$724,00 - R$724,00 - R$724,00 - (SALARIO MENSAL)
00100 - 01/03/2014 - LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTO - R$748,66 - R$748,66 - R$748,66 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00099 - 01/03/2014 - KARINE DE PAULA RODRIGUES - R$3.000,00 - R$3.000,00 - R$3.000,00 - (SALARIO MENSAL)
00098 - 01/03/2014 - JOSUE PASSOS DA SILVA - R$724,00 - R$724,00 - R$724,00 - (SALARIO MENSAL)
00097 - 01/03/2014 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$1.341,67 - R$1.341,67 - R$1.341,67 - (FERIA GOZADAS SALARIO FAMILIA 1/3DEFERIAS GOZADAS)
00096 - 01/03/2014 - ERICA GISELE CASARIN SILVA - R$4.243,06 - R$4.243,06 - R$4.243,06 - (SALARIO MENSAL)
00095 - 01/03/2014 - EDEMILSON NUNES DE CARVALHO - R$773,32 - R$773,32 - R$773,32 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00094 - 01/03/2014 - CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRA - R$1.500,00 - R$850,00 - R$850,00 - (SALARIO MENSAL)
00093 - 01/03/2014 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS ESTIMATIVA DE INSS PATRO- NAL DA FOLHA DE PGTO DESUBSIDIO DO VEREADORES REF. MARCO DE 2014)
00092 - 01/03/2014 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$5.100,00 - R$5.100,00 - R$5.100,00 - (FOLHA SUBSIDIO VEREADORES 03/2014)
00091 - 01/03/2014 - MIGUEL APARECIDO FACUNDO - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA SUBSIDIO VEREADORES 03/2014)
00090 - 01/03/2014 - JUVENIL SANTOS SENA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA SUBSIDIO VEREADORES 03/2014)
00089 - 01/03/2014 - JOSE OLIVEIRA DE LIMA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA SUBSIDIO VEREADORES 03/2014)
00088 - 01/03/2014 - JOAO MARIA DOS SANTOS - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA SUBSIDIO VEREADORES 03/2014)
00087 - 01/03/2014 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA SUBSIDIO VERADORES 03/2014)
00086 - 01/03/2014 - FLAVIO VALDIR DA SILVA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA SUBSIDIO VEREADORES 03/2014)
00085 - 01/03/2014 - FABIANO REGES FERNANDES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA SUBSIDIO VEREADORES 03/2014)
00084 - 01/03/2014 - DONATO DE JESUS ALMEIDA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA SUBSIDIO VEREADORES 03/2014)
00083 - 01/03/2014 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA SBSIDIO VEREADORES 03/2014)
00082 - 01/03/2014 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA SUBSIDIO VEREADORES 03/2014)
00066 - 12/02/2014 - TPL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP - R$6.000,00 - R$6.000,00 - R$6.000,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR  DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRE- SA COM VISTA A ELABORACAO DE PROJE TO COMPLETO (BASICO E EXECUTIVO)  DE ENGENHARIA ELETRICA PARA INSTA- LACAO DA SUBSTACAO DE ENERGIA ELE- TRICA, OBSERVANDO A DEVIDA E NECES SARIA AMPLI)
00037 - 06/01/2014 - ANA MARIA DA SILVA COSTA - ME - R$474,00 - R$474,00 - R$474,00 - (LONA PLASTICA PRETA 6X100)
00036 - 06/01/2014 - Luiz Dacir Veiga e cia - R$56,60 - R$56,60 - R$56,60 - (SACO PLASTICO PARA LIXO DE 100 LTS)
00035 - 02/01/2014 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$4.548,18 - R$4.548,18 - R$4.548,18 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR  DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FO LHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.   JANEIRO DE 2014)
00034 - 02/01/2014 - TEREZINHA APARECIDA GONCALVES DA COSTA - R$1.330,03 - R$1.330,03 - R$1.330,03 - (FERIAS GOZADAS SALARIO FAMILIA 1/3 DE FERIAS GOZADA)
00033 - 02/01/2014 - SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA - R$748,66 - R$748,66 - R$748,66 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00032 - 02/01/2014 - ROSIMEIRE NEVES SANTOS - R$773,32 - R$773,32 - R$773,32 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00031 - 02/01/2014 - ROSANGELA RETROZ PEREIRA - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (SALARIO MENSAL)
00030 - 02/01/2014 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$1.004,66 - R$1.004,66 - R$1.004,66 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00029 - 02/01/2014 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (SALARIO MENSAL)
00028 - 02/01/2014 - MARIA IZOLDE SYMCHACKI - R$965,33 - R$965,33 - R$965,33 - (FERIAS GOZADAS 1/3 DE FERIAS GOZADAS)
00027 - 02/01/2014 - LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTO - R$1.314,06 - R$1.314,06 - R$1.314,06 - (SALARIO MENSAL FERIAS GOZADAS SALARIO FAMILIA 1/3 DE FERIAS GOZADAS)
00026 - 02/01/2014 - KARINE DE PAULA RODRIGUES - R$5.100,00 - R$5.100,00 - R$5.100,00 - (SALARIO MENSAL FERIA GOZADAS 1/3 FERIAS GOZADAS)
00025 - 02/01/2014 - JOSUE PASSOS DA SILVA - R$724,00 - R$724,00 - R$724,00 - (SLARIO MENSAL)
00024 - 02/01/2014 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (SALARIO MENSAL)
00023 - 02/01/2014 - ERICA GISELE CASARIN SILVA - R$7.213,20 - R$7.213,20 - R$7.213,20 - (SALARIO MENSAL FERIAS GOZADAS 1/3 DE FERIAS GOZADAS)
00022 - 02/01/2014 - EDEMILSON NUNES DE CARVALHO - R$673,33 - R$673,33 - R$673,33 - (SALARIO MENSAL  SALARIO FAMILIA)
00021 - 02/01/2014 - CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRA - R$1.500,00 - R$1.500,00 - R$1.500,00 - (SALARIO MENSAL)
00020 - 02/01/2014 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMEN TE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS VERE ADORES REF. JANEIRO DE 2014)
00019 - 02/01/2014 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$5.100,00 - R$5.100,00 - R$5.100,00 - (SUBSIDIO VEREADORES REF. JAN/2013)
00018 - 02/01/2014 - NELSON DIAS FONSECA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSIDIO VEREADOR REF. JAN/2014)
00017 - 02/01/2014 - MARCOS FROES PEREIRA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSIDIO VEREADORES REF. JAN/2014)
00016 - 02/01/2014 - JUVENIL SANTOS SENA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSIDIO VEREADORES REF. JAN/2014)
00015 - 02/01/2014 - JOSE OLIVEIRA DE LIMA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSIDIO VEREADORES REF. JAN/2013)
00014 - 02/01/2014 - JOAO MARIA DOS SANTOS - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSIDIO VEREADORES REF. JAN/2014)
00013 - 02/01/2014 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSIDIO VEREADORES REF. JAN/2014)
00012 - 02/01/2014 - FABIANO REGES FERNANDES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSIDIO VEREADORES REF. JAN/2014)
00011 - 02/01/2014 - DONATO DE JESUS ALMEIDA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSIDIO VEREADORES REF. JAN/2014)
00010 - 02/01/2014 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSIDIO VEREADORES REF. JAN/2014)
00009 - 02/01/2014 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSIDIO VEREADORES REF. JAN/2014)
00006 - 02/01/2014 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - R$50,00 - R$0,00 - R$0,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMEN TE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TELE FONIA FIXA, CONF. MEMO 001/2013)
00004 - 02/01/2014 - A. CUSTODIO CASARIN - EPP - R$12.640,00 - R$1.580,00 - R$1.580,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR  DESPESAS COM CONTINUACAO DO CONTRA TO N. 007/2013 - REFERENTE AQUISI  CAO DE GASOLINA COMUM)
00001 - 02/01/2014 - NOVOSIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - R$45.627,00 - R$45.627,00 - R$45.627,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR  DESPESAS COM CONTINUACAO DO CONTRA TO N. 004/2013, REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE SIS TEMAS INFORMATIZADO DE CONTABILIDA PUBLICA, FOLHA DE PGTO RH R FOLHA, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, PELO PE RIODO DE 7)
00007 - 01/01/2014 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA - R$10.000,00 - R$6.369,64 - R$6.369,64 - (VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMEN TE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONSU- MO DE ENERGIA ELETRICA DESTE PODER LEGISLATIVO CONF. MEMO 002/2014)
00005 - 01/01/2014 - Oi S.A. - BRASIL TELECOM - R$20.000,00 - R$14.942,11 - R$14.942,11 - (VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMEN TE PARA CUASTEAR DESPESAS DE SERVI COS DE TELEFONIA FIXA DESTE PODER  LEGISLATIVO CONF. MEMO 001/2014)
00530 - 30/12/2013 - A ESCOLAR PAPELARIA LTDA ME - R$62,50 - R$62,50 - R$62,50 - (PASTA GRAMPO E TRILHO PAPEL)
00529 - 30/12/2013 - BORGETI e SILVA LTDA ME - R$10.540,27 - R$9.013,96 - R$9.013,96 - (RESTOS A PAGAR 2013)
00528 - 27/12/2013 - A ESCOLAR PAPELARIA LTDA ME - R$15,75 - R$15,75 - R$15,75 - (PINCEL ATOMICO FOLHA SULFIT NA COR AZUL)
00527 - 27/12/2013 - A ESCOLAR PAPELARIA LTDA ME - R$1.341,75 - R$1.341,75 - R$1.341,75 - (FITA ADESIVA RESMA DE SULFIT A4 ENVELOPE A4 CAIXA ARQUIVO  LIVRO ATA COM 100 FOLHAS PEN DRIVE 4GB PASTA SUSPENSA LAPIS COM BORRACHA BORRACHA DE DUAS CORES COLA BRANCA 40g CD/RW REGRAVAVEL COLCHETE N. 08 COLCHETE N. 12 LAPIS BORRACHA PINCEL PARA CD)
00526 - 27/12/2013 - M. SILVA - PAPELARIA ME - R$143,95 - R$0,00 - R$0,00 - (PASTA COM TRILHO REGUA EM ALUMINIO CLIPS 4/0 CLIPS 2/0 APONTADOR DE METAL COLA BASTAO ENVELOPE PARA CD  ALMOFADA PARA CARIMBO TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA)
00525 - 27/12/2013 - Luiz Dacir Veiga e cia - R$453,32 - R$453,32 - R$453,32 - (DESINFETANTE DE 500 ml BALDES EM PLASTICO GRANDE BOM AR ESPONJA P LAVAR LOUCA DUPLA FACE SABAO EM PO 500gr PASTILHA SANITARIA SABONETE LIQUIDO)
00524 - 27/12/2013 - M. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MAT - R$107,82 - R$107,82 - R$107,82 - (PANO PARA LIMPAR CHAO INSETICIDA EM SPRAY SEM CHEIRO)
00523 - 27/12/2013 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$412,50 - R$412,50 - R$412,50 - (ACUCAR PC DE 02 Kg CAFE 500 GR COADOR GRANDE)
00522 - 27/12/2013 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$162,00 - R$162,00 - R$162,00 - (PILHA PARA MICROFONE)
00521 - 27/12/2013 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$27,00 - R$27,00 - R$27,00 - (AQUISICAO DE ISQUEIROS)
00520 - 27/12/2013 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$216,52 - R$216,52 - R$216,52 - (AGUA SANITARIA RODO EM PLASTICO GRANDE DETERGENTE 500ml ESPONJA DE LA PARA LAVAR LOUCA ALCOOL EM GEL SACO DE LIXO DE 15 LTS)
00519 - 27/12/2013 - ELETRO J. M. LTDA - R$5.471,90 - R$5.471,90 - R$5.471,90 - (CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO TE- TO 58000 BTUs  220V)
00518 - 23/12/2013 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA - R$122,46 - R$122,46 - R$122,46 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR  DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA NO DIA 30/12/2013.)
00517 - 20/12/2013 - P. S. C. ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA - ME - R$1.042,49 - R$1.042,49 - R$1.042,49 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORI DE COMUNICACAO E IMPRENSA CONF. PROCESSO 002/2013 - EMPENHO COMPLE MENTACAO CONF. CONTRATO N. 001/201)
00516 - 09/12/2013 - ANDREIA APARECIDA HECK POSSELT - R$450,00 - R$450,00 - R$450,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS DE JARDINAGEN LIMPEZA E MANUTENCAO DO JARDIM DES TE PODER LEGILSLATIVO)
00514 - 02/12/2013 - TEREZINHA APARECIDA GONCALVES DA COSTA - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (13. SALARIO REF. 2013)
00513 - 02/12/2013 - SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA - R$678,00 - R$678,00 - R$678,00 - (13. SALARIO REF. 2013)
00512 - 02/12/2013 - ROSIMEIRE NEVES SANTOS - R$621,50 - R$621,50 - R$621,50 - (13. SALARIO REF. 2013)
00511 - 02/12/2013 - ROSANGELA RETROZ PEREIRA - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (13. SALARIO REF. 2013)
00510 - 02/12/2013 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$735,00 - R$735,00 - R$735,00 - (13. SALARIO REF. 2013)
00509 - 02/12/2013 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$2.291,67 - R$2.291,67 - R$2.291,67 - (13. SALARIO REF. 2013)
00508 - 02/12/2013 - MARIA IZOLDE SYMCHACKI - R$678,00 - R$678,00 - R$678,00 - (13. SALARIO REF. 2013)
00507 - 02/12/2013 - LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTO - R$678,00 - R$678,00 - R$678,00 - (13. SALARIO REF. 2013)
00506 - 02/12/2013 - KARINE DE PAULA RODRIGUES - R$3.000,00 - R$3.000,00 - R$3.000,00 - (13. SALARIO REF. 2013)
00505 - 02/12/2013 - JOSUE PASSOS DA SILVA - R$508,50 - R$508,50 - R$508,50 - (13. SALARIO REF. 2013)
00504 - 02/12/2013 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (13. SALARIO REF. 2013)
00503 - 02/12/2013 - ERICA GISELE CASARIN SILVA - R$4.243,06 - R$4.243,06 - R$4.243,06 - (13. SALARIO REF. 2013)
00502 - 02/12/2013 - CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRA - R$1.205,00 - R$1.205,00 - R$1.205,00 - (13. SALARIO REF. 2013)
00501 - 02/12/2013 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH)
00500 - 02/12/2013 - FABIANO REGES FERNANDES - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH)
00499 - 02/12/2013 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$195,32 - R$0,00 - R$0,00 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH)
00498 - 01/12/2013 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$2.787,84 - R$2.691,17 - R$2.691,17 - (INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. DEZEMBRO DE 2013 ( - ) SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD)
00497 - 01/12/2013 - TEREZINHA APARECIDA GONCALVES DA COSTA - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (SALARIO MENSAL)
00496 - 01/12/2013 - SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA - R$701,36 - R$701,36 - R$701,36 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00495 - 01/12/2013 - ROSIMEIRE NEVES SANTOS - R$724,72 - R$724,72 - R$724,72 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00494 - 01/12/2013 - ROSANGELA RETROZ PEREIRA - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (SALARIO MENSAL)
00493 - 01/12/2013 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (SALARIO MENSAL)
00492 - 01/12/2013 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (SALARIO MENSAL SALARIO MATERNIDADE)
00491 - 01/12/2013 - MARIA IZOLDE SYMCHACKI - R$678,00 - R$678,00 - R$678,00 - (SALARIO MENSAL)
00490 - 01/12/2013 - LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTO - R$701,36 - R$701,36 - R$701,36 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00489 - 01/12/2013 - KARINE DE PAULA RODRIGUES - R$3.000,00 - R$3.000,00 - R$3.000,00 - (SALARIO MENSAL)
00488 - 01/12/2013 - JOSUE PASSOS DA SILVA - R$678,00 - R$678,00 - R$678,00 - (SALARIO MENSAL)
00487 - 01/12/2013 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (SALARIO MENSAL)
00486 - 01/12/2013 - ERICA GISELE CASARIN SILVA - R$4.243,06 - R$4.243,06 - R$4.243,06 - (SALARIO MENSAL)
00485 - 01/12/2013 - CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRA - R$2.500,00 - R$2.016,66 - R$2.016,66 - (SALARIO MENSAL COMPLEMENTACAO SALARIAL)
00484 - 01/12/2013 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DE  SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. 12/13)
00483 - 01/12/2013 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$5.100,00 - R$5.100,00 - R$5.100,00 - (SUBSIDIO REFERENTE A DEZEMBRO 2013)
00482 - 01/12/2013 - NELSON DIAS FONSECA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSIDIO REFERENTE A DEZEMBRO 2013)
00481 - 01/12/2013 - MARCOS FROES PEREIRA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSIDIO REFERENTE A DEZEMBRO 2013)
00480 - 01/12/2013 - JUVENIL SANTOS SENA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSIDIO REFERENTE A DEZEMBRO 2013)
00479 - 01/12/2013 - JOSE OLIVEIRA DE LIMA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSIDIO REFERENTE A DEZEMBRO 2013)
00478 - 01/12/2013 - JOAO MARIA DOS SANTOS - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSIDIO REFERENTE A DEZEMBRO 2013)
00477 - 01/12/2013 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSIDIO REFERENTE A DEZEMBRO 2013)
00476 - 01/12/2013 - FABIANO REGES FERNANDES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSIDIO REFERENTE DEZEMBRO 2013)
00474 - 01/12/2013 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSIDIO REFERENTE DEZEMBRO 2013)
00473 - 01/12/2013 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSIDIO REFERENTE OUTUBRO DE 2013)
00475 - 30/11/2013 - DONATO DE JESUS ALMEIDA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (SUBSIDIO REFERENTE DEZEMBRO 2013)
00472 - 28/11/2013 - CENTER CAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - R$1.430,00 - R$1.430,00 - R$1.430,00 - (LIMPEZA ARREFECIMENTO LIMPEZA DE BICO LIMPEZA DE CORPO BORBOLETA ALINHAMENTO DIANTEIRO BALANCEAMENTO DE RODAS ALINHAMNTO TRASEIRO  MAO-DE-OBRA SERVICOSDE CAMBAGEM)
00471 - 28/11/2013 - I. C. SANTOS ACESSORIOS E PECAS EPP - R$1.590,00 - R$1.590,00 - R$1.590,00 - (AMORTECEDOR TRASEIRO UNO WAY KIT AMORTECEDOR FIAT UNO 93/DIANTE PIVO UNO BUCHA BRACO OSC. UNO FILTRO DE OLEO FIRE FILTRO COMBUSTIVEL UNO CORR DENT.FIRE 1.0 8V/1.3 16 ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO DISCO DE FREIO UNO REBITES LONAS FREO UNO  BUCHA BAND TRASEI)
00470 - 28/11/2013 - CENTER CAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - R$651,20 - R$651,20 - R$651,20 - (ROLAMENTO RODA DO UNO LANTERNA TRAS. UNO FIRE FUME LD 05 REP PINCA FREIO  DO UNO PARACHOQUE DIANTEIRO UNO WAY)
00469 - 28/11/2013 - CENTER CAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - R$1.871,25 - R$1.871,25 - R$1.871,25 - (AMORTECEDOR DIANTEIRO UNO WAY COXIM AMORT. DIANTEIRO DO UNO COXIM AMORT. TRASEIRO UNO WAY COXIM CAMBIO UNO KIT HOMOC FIAT UNO ROLAMENTO S/EIXO UNO 1.O FINO BORRACHA PORTA DO UNO BUCHA PONTA BARRA UNO FILTRO DE AR UNO ROL. TRAS.CORR DENT.FORE 1.0/1.3/1 PAL)
00468 - 28/11/2013 - CENTER CAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - R$180,66 - R$180,66 - R$180,66 - (OLEO DO MOTOR 10W40 SEMI SINTETICO)
00467 - 27/11/2013 - CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRA - R$56,42 - R$56,42 - R$56,42 - (DIARIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES)
00466 - 27/11/2013 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$48,61 - R$48,61 - R$48,61 - (DIARIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES)
00465 - 27/11/2013 - LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTO - R$34,72 - R$34,72 - R$34,72 - (DIARIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES)
00464 - 27/11/2013 - DONATO DE JESUS ALMEIDA - R$56,42 - R$56,42 - R$56,42 - (DIARIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES)
00463 - 27/11/2013 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$48,61 - R$48,61 - R$48,61 - (DIARIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES)
00461 - 18/11/2013 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$195,32 - R$195,32 - R$195,32 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH)
00460 - 18/11/2013 - JOSE OLIVEIRA DE LIMA - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH)
00459 - 05/11/2013 - LAP TOP IMFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - R$550,00 - R$550,00 - R$550,00 - (PLACA DE REDE WIRELLES 108 MBPS)
00458 - 05/11/2013 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$195,32 - R$195,32 - R$195,32 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH)
00457 - 05/11/2013 - DONATO DE JESUS ALMEIDA - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH)
00456 - 01/11/2013 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$1.621,20 - R$1.621,17 - R$1.621,17 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR  DESPESAS DE INSS DA FOLHA DE PGTO  DOS SERVIDORES REF. NOVEMBRO/2013 (-) AS DEDUCOES FPAS R$ 2.593,44)
00455 - 01/11/2013 - TEREZINHA APARECIDA GONCALVES DA COSTA - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (SALARIO MENSAL)
00454 - 01/11/2013 - SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA - R$701,36 - R$701,36 - R$701,36 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00453 - 01/11/2013 - ROSIMEIRE NEVES SANTOS - R$724,72 - R$724,72 - R$724,72 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00452 - 01/11/2013 - ROSANGELA RETROZ PEREIRA - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (SALARIO MENSAL)
00451 - 01/11/2013 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (SALARIO MENSAL)
00450 - 01/11/2013 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (SALARIO MATERNIDADE)
00449 - 01/11/2013 - MARIA IZOLDE SYMCHACKI - R$678,00 - R$678,00 - R$678,00 - (SALARIO MENSAL)
00448 - 01/11/2013 - LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTO - R$701,36 - R$701,36 - R$701,36 - (SLARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00447 - 01/11/2013 - KARINE DE PAULA RODRIGUES - R$3.000,00 - R$3.000,00 - R$3.000,00 - (SALARIO MENSAL)
00446 - 01/11/2013 - JOSUE PASSOS DA SILVA - R$678,00 - R$678,00 - R$678,00 - (SALARIO MENSAL)
00445 - 01/11/2013 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (SALARIO MENSAL)
00444 - 01/11/2013 - ERICA GISELE CASARIN SILVA - R$4.243,06 - R$4.243,06 - R$4.243,06 - (SALARIO MENSAL)
00443 - 01/11/2013 - CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRA - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (SALARIO MENSAL COMPLEMENTACAO SALARIAL)
00442 - 01/11/2013 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR  DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES RE FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013)
00441 - 01/11/2013 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$5.100,00 - R$5.100,00 - R$5.100,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER REF 11/13)
00440 - 01/11/2013 - NELSON DIAS FONSECA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER REF 11/13)
00439 - 01/11/2013 - MARCOS FROES PEREIRA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER REF 11/13)
00438 - 01/11/2013 - JUVENIL SANTOS SENA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER REF 11/13)
00437 - 01/11/2013 - JOSE OLIVEIRA DE LIMA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER REF 11/13)
00436 - 01/11/2013 - JOAO MARIA DOS SANTOS - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER REF 11/13)
00435 - 01/11/2013 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER REF 11/13)
00434 - 01/11/2013 - FABIANO REGES FERNANDES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER REF 11/13)
00433 - 01/11/2013 - DONATO DE JESUS ALMEIDA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER REF 11/13)
00432 - 01/11/2013 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER REF 11/13)
00431 - 01/11/2013 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 11/2013)
00430 - 21/10/2013 - GAZIN IND. COM. DE MOVEIS E ELETRODOMENTICO LTDA - R$129,00 - R$129,00 - R$129,00 - (APAERELHO DE DVD)
00429 - 21/10/2013 - J. DE M. PAGLIARI - ME - R$191,55 - R$191,55 - R$191,55 - (FECHADURA PARA PORTAS RASTELO DE JARDIM E GRAMA DE FERRO C/ REGULAGEM  DOBRADICA PARA PORTA DE MADEIRA)
00428 - 21/10/2013 - J. DE M. PAGLIARI - ME - R$343,00 - R$343,00 - R$343,00 - (FIO 2 1/5 DUPLO TOMADA PARA PAREDE DE ALVENARIA EXTENSAO COM 3 TOMADAS DE 5 METROS CANELETAS SIMPLES ADAPTADOR DE TOMADA COM 3 SAIDAS BOMBA HIDRAULICA SUBMERCIVEL 900W FITA ISOLANTE)
00427 - 21/10/2013 - RENASCER COMERCIO DE MATERIAISI PARA CONSTRUCAO LTDA - R$108,60 - R$108,60 - R$108,60 - (LAMPADA DE CROICA 50 W)
00426 - 21/10/2013 - L. C. ZOMERFELD VERAO- ME - R$77,00 - R$77,00 - R$77,00 - (BOCAL DE LOUCA LAMPADA COMPACTA FLUOR 110W BIOA DE NIVEL P/RESERVATORIO COM ' SENSOR DE CONTROLE DE NIVEL DE AGU)
00425 - 21/10/2013 - LAP TOP IMFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - R$532,00 - R$532,00 - R$532,00 - (PLACA MAE SOKT 1155 PROCESSADOR CELERON MEMORIA DDR 3 4GB)
00424 - 21/10/2013 - GIL INFORMATICA LTDA. - R$1.255,60 - R$849,70 - R$849,70 - (PLACA DE REDE WIRELLES 108 MBPS FONTE ATX 230 W MAUSE USB TECLADO PS2 ROUTER WIRELLES CABO DE VIDEO VGA MODEM ADSL2+)
00423 - 12/10/2013 - DEPARTAMENTO TRANSITO RONDONIA - DETRAN - R$186,08 - R$186,08 - R$186,08 - (TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO)
00422 - 12/10/2013 - DEPARTAMENTO TRANSITO RONDONIA - DETRAN - R$210,50 - R$210,50 - R$210,50 - (SEGURO DEPVAT DOS VEICULOS DESTE  PODER LEGISLATIVO)
00421 - 08/10/2013 - FERREIRA e PASSARELLI LTDA- ME - R$173,00 - R$173,00 - R$173,00 - (CABO DE AUDIO P10 SUPORTE P/ CX ACUSTICA DE PAREDE)
00420 - 08/10/2013 - FERREIRA e PASSARELLI LTDA- ME - R$3.492,00 - R$3.492,00 - R$3.492,00 - (MICROFONE SEM FIO DUPLO C/BASE CAIXA AMPLIFICADA RMS USB LC)
00419 - 08/10/2013 - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS SORAYA LTDA. - R$590,00 - R$590,00 - R$590,00 - (MESA DE SOM COM 12 CANAIS)
00418 - 02/10/2013 - A. CUSTODIO CASARIN - EPP - R$18.960,00 - R$6.320,00 - R$6.320,00 - (GASOLINA COMUM)
00417 - 01/10/2013 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$1.621,17 - R$1.621,17 - R$1.621,17 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR  DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF OUTUBRO DE 2013)
00416 - 01/10/2013 - TEREZINHA APARECIDA GONCALVES DA COSTA - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (FOLHA PGTO SERVIDORES REF. 10/2013)
00415 - 01/10/2013 - SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA - R$701,36 - R$701,36 - R$701,36 - (FOLHA PGTO SERVIDORES REF. 10/2013 SALARIO FAMILIA)
00414 - 01/10/2013 - ROSIMEIRE NEVES SANTOS - R$724,72 - R$724,72 - R$724,72 - (FOLHA PGTO SERVIDORES REF. 10/2013 SALARIO FAMILIA)
00413 - 01/10/2013 - ROSANGELA RETROZ PEREIRA - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (FOLHA PGTO SERVIDORES REF. 10/2013)
00412 - 01/10/2013 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (FOLHA PGTO SERVIDORES REF. 10/2013)
00411 - 01/10/2013 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (PGTO SALARIO MATERNIDADE REF 10/13)
00410 - 01/10/2013 - MARIA IZOLDE SYMCHACKI - R$678,00 - R$678,00 - R$678,00 - (FOLHA PGTO SERVIDORES REF. 10/2013)
00409 - 01/10/2013 - LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTO - R$701,36 - R$701,36 - R$701,36 - (FOLHA PGTO SERVIDORES REF. 10/2013 SALARIO FAMILIA)
00408 - 01/10/2013 - KARINE DE PAULA RODRIGUES - R$3.000,00 - R$3.000,00 - R$3.000,00 - (FOLHA PGTO SERVIDORES REF. 10/2013)
00407 - 01/10/2013 - JOSUE PASSOS DA SILVA - R$678,00 - R$678,00 - R$678,00 - (FOLHA PGTO SERVIDORES REF. 10/2013)
00406 - 01/10/2013 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (FOLHA PGTO SERVIDORES REF. 10/2013)
00405 - 01/10/2013 - ERICA GISELE CASARIN SILVA - R$4.243,06 - R$4.243,06 - R$4.243,06 - (FOLHA PGTO SERVIDORES REF. 10/2013)
00404 - 01/10/2013 - CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRA - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (FOLHA PGTO SERVIDORRES REF 10/2013)
00403 - 01/10/2013 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF 10/13)
00402 - 01/10/2013 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$5.100,00 - R$5.100,00 - R$5.100,00 - (FPLHA PGTO SUBSIDIO REF OUTUBRO/13)
00401 - 01/10/2013 - NELSON DIAS FONSECA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF OUTUBRO/13)
00400 - 01/10/2013 - MARCOS FROES PEREIRA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF OUTUBRO/13)
00399 - 01/10/2013 - JUVENIL SANTOS SENA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF OUTUBRO/13)
00398 - 01/10/2013 - JOSE OLIVEIRA DE LIMA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF OUTUBRO/13)
00397 - 01/10/2013 - JOAO MARIA DOS SANTOS - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF OUTUBRO/13)
00396 - 01/10/2013 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF OUTUBRO/13)
00395 - 01/10/2013 - FABIANO REGES FERNANDES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF OUTUBRO/13)
00394 - 01/10/2013 - DONATO DE JESUS ALMEIDA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF OUTUBRO/13)
00393 - 01/10/2013 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF OUTUBRO/13)
00392 - 01/10/2013 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF OUTUBRO/13)
00391 - 25/09/2013 - PAULO JUNIOR VIEIRA - ME - R$4.488,00 - R$4.488,00 - R$4.488,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATA CAO DE EMPRESA DE SERVICOS E MANU- TENCAO E SERVICOS ELETRONICOS   EM COMPUTADORES, CONF. MEMO 139/2013)
00390 - 24/09/2013 - ERICA GISELE CASARIN SILVA - R$56,42 - R$56,42 - R$56,42 - (DIARIA SEM PERNOITE)
00389 - 24/09/2013 - CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRA - R$56,42 - R$56,42 - R$56,42 - (DIARIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES)
00388 - 23/09/2013 - MARCOS FROES PEREIRA - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH 25/09/13)
00387 - 18/09/2013 - MONTE SIAO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - R$14.600,00 - R$14.600,00 - R$14.600,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR  DESPESAS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA  PRESTACAO DE SERVICOS  TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARI A PARA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO (ARQUITETONICO, ESTRUTU- RAL, ELETRICO E HIDROSSANITARIO) ' PARA ATENDER A CAMARA)
00386 - 12/09/2013 - NELSON DIAS FONSECA - R$56,42 - R$56,42 - R$56,42 - (DIARIA SEM PERNOITE)
00385 - 03/09/2013 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DIARIA SEM PERNOITE A PORTO VELHO)
00384 - 01/09/2013 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$1.621,17 - R$1.621,17 - R$1.621,17 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR  DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2013)
00383 - 01/09/2013 - TEREZINHA APARECIDA GONCALVES DA COSTA - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (FOLHA PGTO SERVIDORES REF.09/2013)
00382 - 01/09/2013 - SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA - R$701,36 - R$701,36 - R$701,36 - (FOLHA PGTO SERVIDORES REF.09/2013 SALARIO FAMILIA)
00381 - 01/09/2013 - ROSIMEIRE NEVES SANTOS - R$724,72 - R$724,72 - R$724,72 - (FOLHA PGTO SERVIDORES REF.09/2013 SALARIO FAMILIA)
00380 - 01/09/2013 - ROSANGELA RETROZ PEREIRA - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (FOLHA PGTO SERVIDORES REF.09/2013)
00379 - 01/09/2013 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (FOLHA PGTO SERVIDORES REF.09/2013)
00378 - 01/09/2013 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (FOLHA PGTO SERVIDORES REF.09/2013)
00377 - 01/09/2013 - MARIA IZOLDE SYMCHACKI - R$678,00 - R$678,00 - R$678,00 - (FOLHA PGTO SERVIDORES REF.09/2013)
00376 - 01/09/2013 - LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTO - R$701,36 - R$701,36 - R$701,36 - (FOLHA PGTO SERVIDORES REF. 09/2013 SALARIO FAMILIA)
00375 - 01/09/2013 - KARINE DE PAULA RODRIGUES - R$3.000,00 - R$3.000,00 - R$3.000,00 - (FOLHA PGTO SERVIDORES REF.09/2013)
00374 - 01/09/2013 - JOSUE PASSOS DA SILVA - R$678,00 - R$678,00 - R$678,00 - (FOLHA PGTO SERVIDORES REF.09/2013)
00373 - 01/09/2013 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (FOLHA PGTO SERVIDORES REF.09/2013)
00372 - 01/09/2013 - ERICA GISELE CASARIN SILVA - R$4.243,06 - R$4.243,06 - R$4.243,06 - (FOLHS PGTO SERVIDORES REF. 09/2013)
00371 - 01/09/2013 - CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRA - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (FOLHA PGTO SERVIDORES REF. 09/13)
00370 - 01/09/2013 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR  DESPESAS PROVISIONADAS DE INSS PA- TRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADO RES REF. SETEMBRO/2013)
00369 - 01/09/2013 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$5.100,00 - R$5.100,00 - R$5.100,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 09/2013)
00368 - 01/09/2013 - NELSON DIAS FONSECA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 09/2013)
00367 - 01/09/2013 - MARCOS FROES PEREIRA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 09/2013)
00366 - 01/09/2013 - JUVENIL SANTOS SENA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA DE PGTO SUBSIDIO REF. 09/201)
00365 - 01/09/2013 - JOSE OLIVEIRA DE LIMA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 09/2013)
00364 - 01/09/2013 - JOAO MARIA DOS SANTOS - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 09/2013)
00363 - 01/09/2013 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 09/2013)
00362 - 01/09/2013 - FABIANO REGES FERNANDES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 09/2013)
00361 - 01/09/2013 - DONATO DE JESUS ALMEIDA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 09/2013)
00360 - 01/09/2013 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 09/2013)
00359 - 01/09/2013 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 09/2013)
00358 - 30/08/2013 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$195,32 - R$195,32 - R$195,32 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH)
00357 - 29/08/2013 - LAP TOP IMFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - R$1.170,00 - R$1.170,00 - R$1.170,00 - (THONNER IMPR. LASER HP JET 1102W THONNER IMPR. LASER HP JET 1120MFP THONNER IMPR. LASER HP JET 1005MFP THONNER IMPR. LASER HP JET 1132MFP)
00356 - 26/08/2013 - C R B GRAFICA LTDA - EPP - R$400,00 - R$400,00 - R$400,00 - (CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO NA COR AZUL)
00355 - 23/08/2013 - DIRCEU DE SOUZA NUNES 72290285234 - R$1.480,00 - R$1.480,00 - R$1.480,00 - (LAVAGENS DE VEICULOS LEVES COMPLET LAVAGENS DE VEICULOS LEVES SIMPLES)
00354 - 22/08/2013 - NOVOSIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - R$29.500,00 - R$25.173,00 - R$25.173,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR  DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRE- SA ESPECIALIZADA NO RAMO DE LOCACA O DE SISTEMAS INFORMATIZADO DE CON TABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PGTO, RH E FOLHA WEB, PATRIMONIO E ALMO- XARIFADO PELO PEIODO DE 05 MESE  ' DESTE EXER)
00353 - 19/08/2013 - JUVENIL SANTOS SENA - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DIARIA SEM PERNOITE A PORTO VELHO)
00352 - 12/08/2013 - NELSON DIAS FONSECA - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH)
00351 - 01/08/2013 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$3.772,48 - R$2.689,17 - R$2.689,17 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR  DESPESAS ESTIMATIVAS DE INSS DA FO LHA DE PGTO DOS SERV. REF. 08/2013)
00350 - 01/08/2013 - TEREZINHA APARECIDA GONCALVES DA COSTA - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (FOLHA PGTO SERV REF AGOSTO 2013)
00349 - 01/08/2013 - SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA - R$701,36 - R$701,36 - R$701,36 - (FOLHA PGTO SERV REF AGOSTO 2013 SALARIO FAMILIA)
00348 - 01/08/2013 - ROSIMEIRE NEVES SANTOS - R$724,72 - R$724,72 - R$724,72 - (FOLHA PGTO SERV REF AGOSTO 2013 SALARIO FAMILIA)
00347 - 01/08/2013 - ROSANGELA RETROZ PEREIRA - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (FOLHA DE PGTO SERV REF AGOSTO/2013)
00346 - 01/08/2013 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (FOLHA PGTO SERV REF AGOSTO/2013)
00345 - 01/08/2013 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$1.083,33 - R$1.083,33 - R$1.083,33 - (FOLHA PGTO SERV REF AGOSTO DE 2013)
00344 - 01/08/2013 - MARIA IZOLDE SYMCHACKI - R$678,00 - R$678,00 - R$678,00 - (FOLHA PGTO SERV REF AGOSTO 2013)
00343 - 01/08/2013 - LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTO - R$701,36 - R$701,36 - R$701,36 - (FOLHA PGTO SERV REF AGOTOS 2013 SALARIO FAMILIA)
00342 - 01/08/2013 - KARINE DE PAULA RODRIGUES - R$3.000,00 - R$3.000,00 - R$3.000,00 - (FOLHA DE PGTO SER REF AGOSTO/2013)
00341 - 01/08/2013 - JOSUE PASSOS DA SILVA - R$678,00 - R$678,00 - R$678,00 - (FOLHA PGTO SERV REF AGOSTO/2013)
00340 - 01/08/2013 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (FOLHA PGTO SERV REF AGOTOS DE 2013 SALARIO MATERNIDADE)
00339 - 01/08/2013 - ERICA GISELE CASARIN SILVA - R$4.243,06 - R$4.243,06 - R$4.243,06 - (FOLHA PGTO SERV. REF. AGOSTO/2013)
00338 - 01/08/2013 - CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRA - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (FOLHA PGTO SERV. REF AGOSTO/2013 COMPLEMENTACAO SALARIAL)
00337 - 01/08/2013 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO REF. AGOSTO DE 2013)
00336 - 01/08/2013 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$5.100,00 - R$5.100,00 - R$5.100,00 - (PGTO SUBASIDIO VER REF. AGOST/2013)
00335 - 01/08/2013 - NELSON DIAS FONSECA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (PGTO SUBSIDIO VER REF AGOSTO/2013)
00334 - 01/08/2013 - MARCOS FROES PEREIRA - R$3.400,00 - R$3.287,16 - R$3.287,16 - (PGTO SUBSIDIO VER REF AGOSTO/2013)
00333 - 01/08/2013 - JUVENIL SANTOS SENA - R$3.400,00 - R$3.343,58 - R$3.343,58 - (PGTO SUBSIDIO VER REF AGOSTO/2013)
00332 - 01/08/2013 - JOSE OLIVEIRA DE LIMA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (PGTO SUBSIDIO VER REF AGOSO/2013)
00331 - 01/08/2013 - JOAO MARIA DOS SANTOS - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (PGTO SUBSIDIO VER REF AGOSTO/2013)
00330 - 01/08/2013 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (PGTO SUBSIDIO VER REF AGOSTO/2013)
00329 - 01/08/2013 - FABIANO REGES FERNANDES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (PGTO SUBSIDIO VER REF AGOSTO/2013)
00328 - 01/08/2013 - DONATO DE JESUS ALMEIDA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (PGTO SUBSIDIO VER REF.AGOSTO/2013)
00327 - 01/08/2013 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$3.400,00 - R$3.343,58 - R$3.343,58 - (PGTO SUBSIDIO VER REF. AGOSTO/2013)
00326 - 01/08/2013 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (PGTO SUBSIDIO VER REF. AGOSTO/2013)
00325 - 29/07/2013 - M. L. N. DOS SANTOS - R$2.188,00 - R$2.188,00 - R$2.188,00 - (CONFECCAO PLACAS IDENTIF. PORTA AC CONFECCAO PAINEL DE FOTOS 5. LESGI)
00324 - 29/07/2013 - P. S. C. ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA - ME - R$1.975,50 - R$1.975,50 - R$1.975,50 - (CONFECCAO QUADRO FOTOS 6. LEGISLAT CONFECCAO PLACA MESA EM ACRILICO CONFECCAO DE CRACHA PARA SERVIDORE)
00323 - 29/07/2013 - V. F. SILVA CAMPOS VIDRACARIA -ME - R$350,00 - R$350,00 - R$350,00 - (SERVICOS DE SOLDA EM CADEIRAS FIXA CONJUGADAS COM 5 LUGARES)
00322 - 29/07/2013 - M. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MAT - R$225,97 - R$225,97 - R$225,97 - (COPOS EM VIDRO (GRANDE) COADOR DE PANO POTE EM PLASTICO COM TAMPA 2LTS CONCHAS EM ALUMINIO GRANDE ESCUMADEIRA EM ALUMINIO GRANDE BACIA EM PLASTICO 20TLS BACIA EM PLASTICO 11 LTS BACIA EM PLASTICO 14 LTS)
00321 - 29/07/2013 - M. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MAT - R$45,48 - R$45,48 - R$45,48 - (ALCOOL EM GEL)
00320 - 29/07/2013 - Luiz Dacir Veiga e cia - R$1.148,60 - R$1.148,60 - R$1.148,60 - (GARRAFA TERMICA EM PLASTICO 1,5 (A FACA DE CORTE COM CABO EM MADEIRA BANDEIJA DE INOX PANELAS EM ALUMINIO TIPO CAC. 20LT PANELAS EM ALUMINIO TIPO CAC. N.34 CALDEIRAO EM ALUMINIO DUAS ALCAS  JARRA DE VIDRO COM CAPACIDADE 1,5L VASSOURA BOLA DE CERDAS DE PEL)
00319 - 29/07/2013 - Luiz Dacir Veiga e cia - R$483,94 - R$483,94 - R$483,94 - (AGUA SANITARIA  SABAO EM PO 500 GR SABAO EM BARRA LIMPA VIDROS SABONETE LIQUIDO)
00318 - 29/07/2013 - VANTUIR COPERCINI ME - R$75,00 - R$75,00 - R$75,00 - (CANECO DE ALUMINIO COM CABO 1,5LT TOALHA DE ROSTO)
00317 - 29/07/2013 - VANTUIR COPERCINI ME - R$383,04 - R$383,04 - R$383,04 - (DESINFETANTE DE 500 ML  BALDES EM PLASTICOS DE 20 LTS RODO EM PLASTICO DETERGENTE 500 ML ISQUEIRO ESPONJA DE LA LIXEIRO EM PLASTICO SEM TAMPA SACOS DE LIXO 15 LTS)
00316 - 29/07/2013 - VANTUIR COPERCINI ME - R$468,00 - R$468,00 - R$468,00 - (CAFE 500 GR)
00315 - 29/07/2013 - JUCELINA MARIA BEZERRA MERCADO-ME - R$1.937,98 - R$1.937,98 - R$1.937,98 - (XICARA COM PIRES (CAFE) PANO DE PRATO SIMPLES GARFO PARA REFEICAO CABO DE PLASTC COLHER PARA REFEICAO CABO DE PLAST FACA DE SERRA P/ RECEICAO CABO PLA PRATO EM VIDRO COPO DESCARTAVEL 180 ML COPO DESCATAVEL 50 ML COLHER EM MADEIRA (GRANDE) TABUA PARA CARNE)
00314 - 29/07/2013 - JUCELINA MARIA BEZERRA MERCADO-ME - R$888,50 - R$888,50 - R$888,50 - (VASSOURA DE CERDAS DE PELO PANO DE CHAO BOM AR  PASTILHA SANITARIA ADESIVA  PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES ESCOVA PARA LAVAR ROUPA INSETICIDA EM SPRAY SEM CHEIRO FLANELA DE LIMPEZA ALCOOL SIMPLES LUSTRA MOVEIS)
00313 - 29/07/2013 - JUCELINA MARIA BEZERRA MERCADO-ME - R$1.153,75 - R$1.153,75 - R$1.153,75 - (ACUCAR DE 2 KG CHA MATE DE 500 GR  AGUA MINERAL SEM GAS 500ML)
00312 - 29/07/2013 - P. S. C. ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA - ME - R$4.216,50 - R$0,00 - R$0,00 - (CONFECCAO QUADRO FOTOS 6. LEGISLAT CONFECCAO PLACA DE MESA EM AGRILIC CONF. PLACAS DE PORTA EM ACRILICO CONFECCAO QUADRO FOTOS 5. LEGISLAT CONFECCAO DE CRACHA PARA SERVIDORE)
00311 - 29/07/2013 - MARCOS FROES PEREIRA - R$112,84 - R$112,84 - R$112,84 - (DIARIAS SEM PERNOITE)
00310 - 29/07/2013 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$97,22 - R$97,22 - R$97,22 - (DIARIAS SEM PERNOITE)
00309 - 29/07/2013 - CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRA - R$97,22 - R$97,22 - R$97,22 - (DIARIAS SEM PERNOITE)
00308 - 29/07/2013 - DONATO DE JESUS ALMEIDA - R$112,84 - R$112,84 - R$112,84 - (DIARIAS SEM PERNOITE)
00307 - 29/07/2013 - JUVENIL SANTOS SENA - R$112,84 - R$112,84 - R$112,84 - (DIARIA SEM PERNOITE)
00306 - 29/07/2013 - ERICA GISELE CASARIN SILVA - R$112,84 - R$112,84 - R$112,84 - (DIARIAS SEM PERNOITE)
00305 - 29/07/2013 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$112,84 - R$112,84 - R$112,84 - (DIARIAS SEM PERNOITE)
00304 - 29/07/2013 - JOAO MARIA DOS SANTOS - R$112,84 - R$112,84 - R$112,84 - (DIARIAS SEM PERNOITE)
00303 - 29/07/2013 - NELSON DIAS FONSECA - R$112,84 - R$112,84 - R$112,84 - (DIARIAS SEM PERNOITE)
00302 - 29/07/2013 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$156,24 - R$156,24 - R$156,24 - (DIARIAS SEM PERNOITE)
00301 - 29/07/2013 - INSTITUTO PARA CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESENV. TECNOLOGIC - R$6.500,00 - R$6.500,00 - R$6.500,00 - (INSCRICAO NO CURSO DE ELABORACAO  DO PPA, LDO E LOA NOS DIAS 31/07 E 01/2013.)
00300 - 19/07/2013 - CATANEO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - R$15,90 - R$15,90 - R$15,90 - (DOBRADICA PARA PORTAO DE FERRO)
00299 - 19/07/2013 - CATANEO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - R$137,85 - R$137,85 - R$137,85 - (LUMINARIA GLOBO PARA JARDIM)
00298 - 19/07/2013 - F. FERRAZ CHIQUETTI e CIA LTDA - R$77,00 - R$77,00 - R$77,00 - (CARRINHO DE MAO)
00297 - 19/07/2013 - CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - R$120,00 - R$0,00 - R$0,00 - (PORTA PAPEL HIGIENICO EM ACRILICO)
00296 - 19/07/2013 - CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - R$380,00 - R$0,00 - R$0,00 - (LAMPADAS DICROICA 21 LEDS P SANCA)
00295 - 19/07/2013 - CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - R$10,00 - R$0,00 - R$0,00 - (AQUISICAO DE UM RASTELO)
00294 - 19/07/2013 - ANA MARIA DA SILVA COSTA - ME - R$165,00 - R$165,00 - R$165,00 - (CAIXA DE DESCARGA EM PLASTICO VENENO RANDAP)
00293 - 19/07/2013 - ANA MARIA DA SILVA COSTA - ME - R$18,00 - R$18,00 - R$18,00 - (AQUISICAO DE UMA PA)
00292 - 19/07/2013 - L. C. ZOMERFELD VERAO- ME - R$17,00 - R$17,00 - R$17,00 - (AQUISICAO DE UMA ENXADA)
00291 - 19/07/2013 - L. C. ZOMERFELD VERAO- ME - R$172,10 - R$172,10 - R$172,10 - (CADEADO TAMANHO MEDIO PORTA EM MADEIRA)
00290 - 08/07/2013 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$195,32 - R$195,32 - R$195,32 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH)
00289 - 01/07/2013 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$2.837,17 - R$2.820,50 - R$2.820,50 - (ESTIMATIVA DE INSS PATRONAL REF.  FOLHA PGTO SERVIDORES MES DE JULHO DE 2013)
00288 - 01/07/2013 - TEREZINHA APARECIDA GONCALVES DA COSTA - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (ESTIMATIVA PGTO SALARIO REF. 07/13)
00287 - 01/07/2013 - SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA - R$701,36 - R$701,36 - R$701,36 - (ESTIMATIVA PGTO SALARIO REF. 07/13 SALARIO FAMILIA)
00286 - 01/07/2013 - ROSIMEIRE NEVES SANTOS - R$724,72 - R$724,72 - R$724,72 - (ESTIMATIVA PGTO SALARIO REF. 07/13 SLARIO FAMILIA)
00285 - 01/07/2013 - ROSANGELA RETROZ PEREIRA - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (ESTIMATIVA PGTO SALARIO REF 07/13)
00284 - 01/07/2013 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (ESTIMATIVA PGTO SALARIO REF. 07/13)
00283 - 01/07/2013 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$2.500,00 - R$2.416,67 - R$2.416,67 - (ESTIMATIVA PGTO SALRIO REF 07/13)
00282 - 01/07/2013 - MARIA IZOLDE SYMCHACKI - R$678,00 - R$678,00 - R$678,00 - (ESTIMATIVA PGTO SALARIO REF 07/13)
00281 - 01/07/2013 - LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTO - R$701,36 - R$701,36 - R$701,36 - (ESTIMATIVA PGTO SALRIO REF 07/13 SALARIO FAMILIA)
00280 - 01/07/2013 - KARINE DE PAULA RODRIGUES - R$3.000,00 - R$3.000,00 - R$3.000,00 - (ESTIMATIVA PGTO SALARIO REF 07/13)
00279 - 01/07/2013 - JOSUE PASSOS DA SILVA - R$678,00 - R$678,00 - R$678,00 - (ESTIMATIVA PGTO SALARIO REF. 07/13)
00278 - 01/07/2013 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (ESTIMATIVA FOLHA PGTO LICENCA MA-' TERNIDADE REF. 07/2013)
00277 - 01/07/2013 - ERICA GISELE CASARIN SILVA - R$4.243,06 - R$4.243,06 - R$4.243,06 - (ESTIMATIVA DE PGTO DE SALARIO REF 07/2013)
00276 - 01/07/2013 - CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRA - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (ESTIMATIVA DE PGTO DE SALARIO REF 07/2013)
00275 - 01/07/2013 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR  DESPESAS ESTIMATIVA DE INSS REF  - PROVISAO DA FOLHA DE PGTO DOS VER. REF. JULHO/2013)
00274 - 01/07/2013 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$5.100,00 - R$5.100,00 - R$5.100,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER REF 07/13)
00273 - 01/07/2013 - NELSON DIAS FONSECA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER REF 07/13)
00272 - 01/07/2013 - MARCOS FROES PEREIRA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER REF 07/13)
00271 - 01/07/2013 - JUVENIL SANTOS SENA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER REF 07/13)
00270 - 01/07/2013 - JOSE OLIVEIRA DE LIMA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER REF 07/13)
00269 - 01/07/2013 - JOAO MARIA DOS SANTOS - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER REF 07/13)
00268 - 01/07/2013 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER REF 07/13)
00267 - 01/07/2013 - FABIANO REGES FERNANDES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER REF 07/13)
00266 - 01/07/2013 - DONATO DE JESUS ALMEIDA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER REF 07/13)
00265 - 01/07/2013 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER REF. 05/13)
00264 - 01/07/2013 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO VER. REF 07/13)
00228 - 20/06/2013 - NOVOSIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - R$6.700,00 - R$6.700,00 - R$6.700,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATA CAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FO NECER INFORMATIZACAO PUBLICA EM RE GIME DE LOCACAO DE SISTEMAS INTE-' GRADO, COM OS SISTEMAS DE CONTABI- LIDADE E FOLHA DE PGTO WEB, CONFOR ME CONTRATO. SERVICOS DE ATUALIZACAO DE DADOS)
00227 - 29/05/2013 - TEREZINHA APARECIDA GONCALVES DA COSTA - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (PGTO SERVIDORES REF. MAIO DE 2013)
00226 - 29/05/2013 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$2.444,99 - R$2.444,99 - R$2.444,99 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MAIO  DE 2013.)
00225 - 29/05/2013 - SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA - R$701,36 - R$701,36 - R$701,36 - (PGTO SALARIO SERVIDORES REF. 05/13)
00224 - 29/05/2013 - ROSIMEIRE NEVES SANTOS - R$724,72 - R$724,72 - R$724,72 - (PGTO SALARIO SERVIDORES REF 05/13 SALARIO FAMILIA)
00223 - 29/05/2013 - ROSANGELA RETROZ PEREIRA - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (PGTO SALARIO SERVIDORES REF. 05/13)
00222 - 29/05/2013 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (PGTO SALARIO SERVIDORES REF. 05/13)
00221 - 29/05/2013 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (PGTO SALARIO SERVIODRES REF 05/201)
00220 - 29/05/2013 - MARIA IZOLDE SYMCHACKI - R$678,00 - R$678,00 - R$678,00 - (PGTO SALARIO SERVIDORES REF. 05/13)
00219 - 29/05/2013 - LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTO - R$678,00 - R$678,00 - R$678,00 - (PGTO SALARIO SERVIDORES REF. 05/13)
00218 - 29/05/2013 - KARYNE PRISCILA SCHNEIDER - R$1.638,84 - R$1.638,84 - R$1.638,84 - (PGTO DE RESCISAO CONTRATUAL DA EX- SERVIORA ACIMA)
00217 - 29/05/2013 - KARINE DE PAULA RODRIGUES - R$3.000,00 - R$3.000,00 - R$3.000,00 - (PGTO SALARIO SERVIDORES REF. 05/13)
00216 - 29/05/2013 - JOSUE PASSOS DA SILVA - R$678,00 - R$678,00 - R$678,00 - (PGTO SALARIO SERVIODRES REF 05/13)
00215 - 29/05/2013 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (PGTO SALARIO SERVIODRES REF. 05/13)
00214 - 29/05/2013 - ERICA GISELE CASARIN SILVA - R$4.243,06 - R$4.243,06 - R$4.243,06 - (PGTO SALARIO MENSAL REF. 05/2013)
00213 - 29/05/2013 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR  DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES  REF. MAIO DE 2013.)
00212 - 29/05/2013 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$5.100,00 - R$5.100,00 - R$5.100,00 - (PGTO SUBSIDIO VER REF. 05/2013)
00211 - 29/05/2013 - NELSON DIAS FONSECA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (PGTO SUBSIDIO VER REF. 05/2013)
00210 - 29/05/2013 - MARCOS FROES PEREIRA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (PGTO DE SUBSIDIO VER REF. 05/2013)
00209 - 29/05/2013 - JUVENIL SANTOS SENA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (PGTO SUBSIDIO VER REF. 05/2013)
00208 - 29/05/2013 - JOSE OLIVEIRA DE LIMA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (PGTO SUBSIDIO VER REF. 05/2013)
00207 - 29/05/2013 - JOAO MARIA DOS SANTOS - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (PGTO SUBSIDIO VER REF. 05/2013)
00206 - 29/05/2013 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (PGTO DE SUBSIDIO VER REF. 05/2013)
00205 - 29/05/2013 - FABIANO REGES FERNANDES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (PGTO SUBSIDIO VER REF. 05/2013)
00204 - 29/05/2013 - DONATO DE JESUS ALMEIDA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (PGTO SUBSIDIO VER REF. 05/2013)
00203 - 29/05/2013 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (PGTO SUBSIDIO VER. REF. 05/2013)
00202 - 29/05/2013 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (PGTO SUBSIDIO REF. MAIO DE 2013)
00201 - 27/05/2013 - W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA-ME - R$19.600,00 - R$19.600,00 - R$19.600,00 - (CONTRATACAO DE EMPREZA ESPECIALIZA DA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE FOR NECIMENTO DE SISTEMAS PARA INTERNE VISANDO O DESENVOLVIMENTO, HOSPEDA GEM E MANUTENCAO DA HOME PAGE DA  CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO CONF. CONTRATO)
00200 - 23/05/2013 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH)
00199 - 20/05/2013 - JOSE OLIVEIRA DE LIMA - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH)
00198 - 20/05/2013 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$195,32 - R$195,32 - R$195,32 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH)
00197 - 17/05/2013 - JOAO MARIA DOS SANTOS - R$112,84 - R$112,84 - R$112,84 - (DIARIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES)
00196 - 17/05/2013 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$112,84 - R$112,84 - R$112,84 - (DIARIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES)
00195 - 17/05/2013 - ROSANGELA RETROZ PEREIRA - R$112,84 - R$112,84 - R$112,84 - (DIARIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES)
00194 - 17/05/2013 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$97,22 - R$97,22 - R$97,22 - (DIARIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES)
00193 - 17/05/2013 - NELSON DIAS FONSECA - R$112,84 - R$112,84 - R$112,84 - (DIARIA SEM PERNOITE)
00192 - 17/05/2013 - MARCOS FROES PEREIRA - R$112,84 - R$112,84 - R$112,84 - (DIARIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES)
00191 - 17/05/2013 - JUVENIL SANTOS SENA - R$112,84 - R$112,84 - R$112,84 - (DIARIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES)
00190 - 17/05/2013 - DONATO DE JESUS ALMEIDA - R$112,84 - R$112,84 - R$112,84 - (DIARIA SEM PERNOITE A ARIQUEMES)
00189 - 16/05/2013 - PRISMA PORCESSAMENTO DE DADOS - EPP - R$6.400,00 - R$6.400,00 - R$6.400,00 - (INSCRICAO NO CURSOS DE GESTAO PA- TRIMONIAL DE ACORDO COM AS NBCASP NOS DIAS 20 E 21 EM ARIQUEMES-RO)
00188 - 07/05/2013 - ERICA GISELE CASARIN SILVA - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DIARIA A PORTO VELHO)
00187 - 07/05/2013 - ROSANGELA RETROZ PEREIRA - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH)
00186 - 02/05/2013 - MARCOS FROES PEREIRA - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH)
00185 - 02/05/2013 - Luiz Dacir Veiga e cia - R$448,00 - R$448,00 - R$448,00 - (AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS)
00184 - 02/05/2013 - Luiz Dacir Veiga e cia - R$449,00 - R$449,00 - R$449,00 - (CARGA DE GAS GPL 13KG)
00183 - 26/04/2013 - BANCO DO BRASIL S.A. - R$3.513,90 - R$3.513,90 - R$3.513,90 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE SEGURO PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE WA Y ECONOMY FLEX 4P PLACAS NCF 7039  E NCF 7199, DESTE PODER LEGISLATI- VO CONF. MEMO 064/2013)
00182 - 23/04/2013 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH EM 25/04)
00181 - 22/04/2013 - L. C. ZOMERFELD VERAO- ME - R$9,00 - R$9,00 - R$9,00 - (TOMADA SOBREPOR)
00180 - 22/04/2013 - BARRA GRANDE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME - R$15,70 - R$15,70 - R$15,70 - (BUCAL DE LOUCA FIO 2 1/2 PARALELO)
00179 - 22/04/2013 - J. DE M. PAGLIARI - ME - R$36,00 - R$36,00 - R$36,00 - (AQUISICAO DE FECHADURA)
00178 - 22/04/2013 - J. DE M. PAGLIARI - ME - R$583,70 - R$583,70 - R$583,70 - (CANELETAS SIMPLES TOMADA COM INTERRUPTOR CONJUGADO FITA DUPLA FACE LAMPADA FLUOR COMPACTA 46/220V LAMPADA FLUOR COMPACTA 30/110V)
00177 - 22/04/2013 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$2.308,68 - R$2.308,68 - R$2.308,68 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. ABRIL  DE 2013.)
00176 - 22/04/2013 - TEREZINHA APARECIDA GONCALVES DA COSTA - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (SALARIO MENSAL)
00175 - 22/04/2013 - SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA - R$701,36 - R$701,36 - R$701,36 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00174 - 22/04/2013 - ROSIMEIRE NEVES SANTOS - R$724,72 - R$724,72 - R$724,72 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00173 - 22/04/2013 - ROSANGELA RETROZ PEREIRA - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (SALARIO MENSAL)
00172 - 22/04/2013 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (SALARIO MENSAL)
00171 - 22/04/2013 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (SALARIO MENSAL)
00170 - 22/04/2013 - MARIA IZOLDE SYMCHACKI - R$678,00 - R$678,00 - R$678,00 - (SALARIO MENSAL)
00169 - 22/04/2013 - LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTO - R$678,00 - R$678,00 - R$678,00 - (SALARIO MATERNIDADE)
00168 - 22/04/2013 - KARYNE PRISCILA SCHNEIDER - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (SALARIO MENSAL)
00167 - 22/04/2013 - KARINE DE PAULA RODRIGUES - R$3.000,00 - R$3.000,00 - R$3.000,00 - (SALARIO MENSAL)
00166 - 22/04/2013 - JOSUE PASSOS DA SILVA - R$655,40 - R$655,40 - R$655,40 - (SALARIO MENSAL)
00165 - 22/04/2013 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (SALARIO MENSAL SALARIO MATERNIDADE)
00164 - 22/04/2013 - ERICA GISELE CASARIN SILVA - R$4.243,06 - R$4.243,06 - R$4.243,06 - (FOLHA PGTO SERVIDORES REF. 04/2013)
00163 - 22/04/2013 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR  DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGPTO SUBSIDIO DOS VEREADORES  REF. ABRIL DE 2013)
00162 - 22/04/2013 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$5.100,00 - R$5.100,00 - R$5.100,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 04/2013)
00161 - 22/04/2013 - NELSON DIAS FONSECA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 04/2013)
00160 - 22/04/2013 - MARCOS FROES PEREIRA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 04/2013)
00159 - 22/04/2013 - JUVENIL SANTOS SENA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 04/2013)
00158 - 22/04/2013 - JOSE OLIVEIRA DE LIMA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 04/2013)
00157 - 22/04/2013 - JOAO MARIA DOS SANTOS - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 04/2013)
00156 - 22/04/2013 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 04/2013)
00155 - 22/04/2013 - FABIANO REGES FERNANDES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGFTO SUBSIDIO REF 04/2013)
00154 - 22/04/2013 - DONATO DE JESUS ALMEIDA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 04/2013)
00153 - 22/04/2013 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 04/2013)
00152 - 22/04/2013 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 04/2013)
00151 - 18/04/2013 - DONATO DE JESUS ALMEIDA - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH 22/04/13)
00150 - 17/04/2013 - JOAO MARIA DOS SANTOS - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH 18/04/13)
00149 - 17/04/2013 - JUVENIL SANTOS SENA - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH 18/04/13)
00148 - 16/04/2013 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH)
00147 - 15/04/2013 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH)
00146 - 03/04/2013 - ANDREIA APARECIDA HECK POSSELT - R$200,00 - R$200,00 - R$200,00 - (SERVICOS DE JARDINANGENS)
00145 - 03/04/2013 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$195,32 - R$195,32 - R$195,32 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH-05/04/13)
00144 - 03/04/2013 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$141,06 - R$0,00 - R$0,00 - (DIARIA SEM PERNOITE)
00143 - 03/04/2013 - JOSE OLIVEIRA DE LIMA - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DIARIA SEM PERNOITE)
00142 - 02/04/2013 - JUVENIL SANTOS SENA - R$342,57 - R$342,57 - R$342,57 - (DIARIA COM PERNOITE DIARIA SEM PERNOITE)
00141 - 02/04/2013 - NELSON DIAS FONSECA - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DIARIA SEM PERNOITE)
00140 - 02/04/2013 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DIARIA SEM PERNOITE)
00139 - 02/04/2013 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DIARIA SEM PERNOITE)
00138 - 25/03/2013 - PARAISO DA INFORMATICA LTDA-ME - R$60,00 - R$0,00 - R$0,00 - (ENCADERNACAO DE 200 FOLHAS ACIMA)
00137 - 25/03/2013 - A ESCOLAR PAPELARIA LTDA ME - R$1.475,00 - R$792,25 - R$792,25 - (COPIAS XEROGRAFICAS ENCADERNACAO DE 0 A 50 FOLHAS ENCADERNACAO DE 50 A 200)
00135 - 25/03/2013 - FABIANO REGES FERNANDES - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH)
00134 - 25/03/2013 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH)
00136 - 24/03/2013 - BANCO DO BRASIL S.A. - R$200,00 - R$45,30 - R$45,30 - (VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO PA RA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS  BANCARIOS, CONF. MEMO 056/2013)
00132 - 21/03/2013 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$3.121,53 - R$3.121,53 - R$3.121,53 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR  DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MARCO DE 2013.)
00131 - 21/03/2013 - TEREZINHA APARECIDA GONCALVES DA COSTA - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (SALARIO MENSAL)
00130 - 21/03/2013 - SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA - R$701,36 - R$701,36 - R$701,36 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00129 - 21/03/2013 - ROSIMEIRE NEVES SANTOS - R$724,72 - R$724,72 - R$724,72 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00128 - 21/03/2013 - ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN - R$424,67 - R$424,67 - R$424,67 - (SALARIO MENSAL)
00127 - 21/03/2013 - ROSANGELA RETROZ PEREIRA - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (SALARIO  MENSAL)
00126 - 21/03/2013 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (SALARIO MENSAL)
00125 - 21/03/2013 - MARIA IZOLDE SYMCHACKI - R$678,00 - R$678,00 - R$678,00 - (SALARIO MENSAL)
00124 - 21/03/2013 - LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTO - R$678,00 - R$678,00 - R$678,00 - (SALARIO MATERNIDADE)
00123 - 21/03/2013 - KARYNE PRISCILA SCHNEIDER - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (SALARIO MENSAL)
00122 - 21/03/2013 - KARINE DE PAULA RODRIGUES - R$3.000,00 - R$3.000,00 - R$3.000,00 - (SALARIO MENSAL)
00121 - 21/03/2013 - JOSE VALDECIR MINUSCULI - R$1.028,30 - R$1.028,30 - R$1.028,30 - (SALDO DE SALARIO  FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 13. SALARIO PROPORCIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS)
00120 - 21/03/2013 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (SALARIO MENSAL)
00119 - 21/03/2013 - ERICA GISELE CASARIN SILVA - R$4.243,06 - R$4.243,06 - R$4.243,06 - (SALARIO MENSAL)
00118 - 21/03/2013 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR  DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLH A DE PGTO DOS VEREADORES REF. MAR- CO DE 2013.)
00117 - 21/03/2013 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$5.100,00 - R$5.100,00 - R$5.100,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 03/2013)
00116 - 21/03/2013 - NELSON DIAS FONSECA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 03/2013)
00115 - 21/03/2013 - MARCOS FROES PEREIRA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 03/2013)
00114 - 21/03/2013 - JUVENIL SANTOS SENA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 03/2013)
00113 - 21/03/2013 - JOSE OLIVEIRA DE LIMA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 03/2013)
00112 - 21/03/2013 - JOAO MARIA DOS SANTOS - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 03/2013)
00111 - 21/03/2013 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 03/2013)
00110 - 21/03/2013 - FABIANO REGES FERNANDES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 03/2013)
00109 - 21/03/2013 - DONATO DE JESUS ALMEIDA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 03/2013)
00108 - 21/03/2013 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 03/2013)
00107 - 21/03/2013 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 03/2013)
00106 - 05/03/2013 - PARAISO DA INFORMATICA LTDA-ME - R$1.341,50 - R$1.341,50 - R$1.341,50 - (PAPEL SULFIT A4 PINCEL ATOMICO PASTA A-Z)
00105 - 05/03/2013 - A ESCOLAR PAPELARIA LTDA ME - R$180,75 - R$180,75 - R$180,75 - (PORTA CANETA REGUA CANETA PARA CD PEN DRIVE DE 4 GB, SISTEMA DE FE-' CHAMENTO DE PROTECAO E ALCEAMENTO PARA TRANSPORTE)
00104 - 05/03/2013 - A ESCOLAR PAPELARIA LTDA ME - R$1.449,05 - R$1.449,05 - R$1.449,05 - (CANETE ESFEREOGRAFICA AZUL ENVELOPE GRANDE AMARELO ENVELOPE MEDIO AMARELO CAIXA ARQUIVO EM PVC AZUL FITA ADESIVA (CREPE) MARCA TEXTO PASTA COM TRILHO CLIPES METALICO NIQUELADO 2/0 CLIPES METALICO NIQUELADO 4/0 CLIPES METALICO NIQUELADO 6/0 CALCULADORA COM)
00103 - 04/03/2013 - VIRTUALSOFT INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-EPP - R$230,00 - R$230,00 - R$230,00 - (PELICULA DA IMPRESSORA HP LASEJET  ROLO PRESSURE DA IMPRESSORA HP MAO-DE-OBRA)
00102 - 04/03/2013 - VIRTUALSOFT INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-EPP - R$60,00 - R$0,00 - R$0,00 - (SERVICOS DE MANUTENCAO DA IMPRESSO RA HP LASERJET M1005)
00101 - 04/03/2013 - NELSON DIAS FONSECA - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH)
00100 - 04/03/2013 - JOSE OLIVEIRA DE LIMA - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DIARA SEM PERNOITE A PVH)
00099 - 04/03/2013 - DONATO DE JESUS ALMEIDA - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH)
00098 - 04/03/2013 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$1.410,59 - R$1.410,59 - R$1.410,59 - (DIARIA COM PERNOITE A PVH DIARIAS A BRASILIA)
00097 - 04/03/2013 - JUVENIL SANTOS SENA - R$1.410,59 - R$1.410,59 - R$1.410,59 - (DIARIA COM PERNOITE A PVH DIARIAS A BRASILIA)
00096 - 04/03/2013 - JOAO MARIA DOS SANTOS - R$1.410,59 - R$1.410,59 - R$1.410,59 - (DIARIA COM PERNOITE A PVH DIARIAS A BRASILIA)
00095 - 04/03/2013 - J M BORIN TURISMO - R$4.473,50 - R$4.473,50 - R$4.473,50 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR  DESPESAS COM PASSAGENS AEREA COM DESTINOS DE PORTO VELHO A BRASILIA IDA E VOLTA, CONF. MEMO..044/2013)
00094 - 01/03/2013 - INSTITUTO PARA CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESENV. TECNOLOGIC - R$9.900,00 - R$9.900,00 - R$9.900,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR  DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS  DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PGTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO PU- BLICO, CONTROLE LEGISLATIVO E CON- TROLE INTERNO, CONF. QUARTO TERMO ADITIVO.)
00093 - 22/02/2013 - C R B GRAFICA LTDA - EPP - R$630,00 - R$630,00 - R$630,00 - (CARIMBOS CAIXINHA PEQ. C/ALMOFADAS CARIMBOS CAIXINHA MEDI C/ALMOFADAS)
00092 - 22/02/2013 - EDOM GERNO SCHMITT DOS SANTOS - R$1.000,00 - R$0,00 - R$0,00 - (SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS  DESTE PODER LEGISLATIVO, CONF. ME- MORANDO 028/2013)
00091 - 22/02/2013 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - R$500,00 - R$15,05 - R$15,05 - (VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS PA- RA ATENDER O LEGISLATIVO MUNICIPAL)
00090 - 22/02/2013 - MARCOS FROES PEREIRA - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH)
00089 - 21/02/2013 - LAP TOP IMFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - R$170,00 - R$170,00 - R$170,00 - (PORTA CPU EM MDF COR TABACO)
00088 - 21/02/2013 - ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - R$7.697,00 - R$7.697,00 - R$7.697,00 - (MESA EM L MDF, COM GAVETEIRO DUPLO MESA EM MDF COM GAVETEIRO DUPLO CADEIRA PRESIDENTE COM BASE GIRAT.)
00087 - 21/02/2013 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$5.100,00 - R$5.100,00 - R$5.100,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 02/2013)
00086 - 21/02/2013 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$2.795,68 - R$2.795,68 - R$2.795,68 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLH A DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 02/ 2013)
00085 - 21/02/2013 - TEREZINHA APARECIDA GONCALVES DA COSTA - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (SALANRIO MENSAL)
00084 - 21/02/2013 - SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA - R$701,36 - R$701,36 - R$701,36 - (SALANRIO MENSAL SALANRIO FAMILIA)
00083 - 21/02/2013 - ROSIMEIRE NEVES SANTOS - R$724,72 - R$724,72 - R$724,72 - (SALANRIO MENSAL SALANRIO FAMILIA)
00082 - 21/02/2013 - ROSANGELA RETROZ PEREIRA - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (SALANRIO MENSAL)
00081 - 21/02/2013 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (SALANRIO MENSAL)
00080 - 21/02/2013 - MARIA IZOLDE SYMCHACKI - R$678,00 - R$678,00 - R$678,00 - (SALANRIO MENSAL)
00079 - 21/02/2013 - LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTO - R$678,00 - R$678,00 - R$678,00 - (SALANRIO MATERNIDADE)
00078 - 21/02/2013 - KARYNE PRISCILA SCHNEIDER - R$980,00 - R$980,00 - R$980,00 - (SALANRIO MENSAL)
00077 - 21/02/2013 - KARINE DE PAULA RODRIGUES - R$3.000,00 - R$3.000,00 - R$3.000,00 - (SALANRIO MENSAL)
00076 - 21/02/2013 - JOSE VALDECIR MINUSCULI - R$724,72 - R$724,72 - R$724,72 - (SALARIO MENSAL SALARIO FAMILIA)
00075 - 21/02/2013 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$359,33 - R$359,33 - R$359,33 - (SALARIO MENSAL)
00074 - 21/02/2013 - ERICA GISELE CASARIN SILVA - R$4.243,06 - R$4.243,06 - R$4.243,06 - (SALARIO MENSAL)
00073 - 21/02/2013 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR  DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FO-' LHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 02 /2013.)
00072 - 21/02/2013 - PAULO DOS SANTOS PASSOS - R$5.100,00 - R$0,00 - R$0,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 02/2013)
00071 - 21/02/2013 - NELSON DIAS FONSECA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 02/2013)
00070 - 21/02/2013 - MARCOS FROES PEREIRA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 02/2013)
00069 - 21/02/2013 - JUVENIL SANTOS SENA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 02/2013)
00068 - 21/02/2013 - JOSE OLIVEIRA DE LIMA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 02/2013)
00067 - 21/02/2013 - JOAO MARIA DOS SANTOS - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 02/2013)
00066 - 21/02/2013 - GEROALDO RAMOS SILVA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 02/2013)
00065 - 21/02/2013 - FABIANO REGES FERNANDES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 02/2013)
00064 - 21/02/2013 - DONATO DE JESUS ALMEIDA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 02/2013)
00063 - 21/02/2013 - APARECIDO ANTONIO MACHADO - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 02/2013)
00062 - 21/02/2013 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 02/2013)
00061 - 19/02/2013 - DONATO DE JESUS ALMEIDA - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DIARAI SEM PERNOITE)
00060 - 19/02/2013 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$195,32 - R$195,32 - R$195,32 - (DIARIA SEM PERNOITE)
00059 - 19/02/2013 - JUVENIL SANTOS SENA - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DOARIA SEM PERNOITE)
00058 - 19/02/2013 - JOSE OLIVEIRA DE LIMA - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DIARIA SEM PERNOITE)
00057 - 19/02/2013 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DIARIA SEM PERNOITE)
00056 - 18/02/2013 - CENTER CAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - R$705,00 - R$705,00 - R$705,00 - (REVISAO NA CAIXA DE DIRECAO MAO DE OBRA)
00055 - 18/02/2013 - CENTER CAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - R$29,65 - R$29,65 - R$29,65 - (OLEO HIDRAULICO ADITIVO DE RADIADOR)
00054 - 18/02/2013 - CENTER CAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - R$393,84 - R$393,84 - R$393,84 - (REPARO DA CAIXA DE DIRECAO MANGUEIRA DO FILTRO DE AR FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL PALHETA DIANTEIRA BATERIA)
00053 - 18/02/2013 - JUNIOR CESAR COSTA E CIA LTDA-ME - R$15,20 - R$15,20 - R$15,20 - (FILTRO DE OLEO)
00052 - 11/02/2013 - Luiz Dacir Veiga e cia - R$1.257,20 - R$1.257,20 - R$1.257,20 - (AGUA MINERAL SEM GAS DE 500ML)
00051 - 11/02/2013 - Luiz Dacir Veiga e cia - R$407,30 - R$407,30 - R$407,30 - (AGUA SANITARIA PEDRA DESINFETANTE SACO DE LIXO PAPEL HIGIENICO)
00050 - 11/02/2013 - M. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MAT - R$45,90 - R$45,90 - R$45,90 - (PANO DE CHAO)
00049 - 11/02/2013 - M. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MAT - R$317,40 - R$317,40 - R$317,40 - (CAFE 500 GR CHA MATE 100GR)
00048 - 11/02/2013 - M. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MAT - R$34,08 - R$34,08 - R$34,08 - (COADOR GRANDE)
00047 - 11/02/2013 - M. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MAT - R$135,68 - R$135,68 - R$135,68 - (SABAO EM PO 500GR INSETICIDA AEROSSOL SPRAY VASSOURA)
00046 - 11/02/2013 - VANTUIR COPERCINI ME - R$209,28 - R$209,28 - R$209,28 - (DESINFETANTE 500 ML DETERGENTE 500 ML)
00045 - 11/02/2013 - VANTUIR COPERCINI ME - R$157,50 - R$157,50 - R$157,50 - (ACUCAR  2KG)
00044 - 07/02/2013 - JOSE OLIVEIRA DE LIMA - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DIARIA SEM PERNOITE)
00043 - 07/02/2013 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$195,32 - R$195,32 - R$195,32 - (DIARIA SEM PERNOITE)
00042 - 01/02/2013 - INSTITUTO PARA CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESENV. TECNOLOGIC - R$4.950,00 - R$4.950,00 - R$4.950,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR  DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS  DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMO- NIO, CONTRELE LEGISLATIVO  CONTRO- INTERNO, CONFORME TERCEIRO TERMO  ADITIVO DO PROCESSO 004/2011.)
00041 - 31/01/2013 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$2.914,90 - R$2.914,90 - R$2.914,90 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR  DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLH A DE PGTO DOS SERVIDORES REFERENTE JANEIRO DE 2013.)
00040 - 31/01/2013 - TEREZINHA APARECIDA GONCALVES DA COSTA - R$947,33 - R$947,33 - R$947,33 - (SALARIO MENSAL)
00039 - 31/01/2013 - SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA - R$519,80 - R$519,80 - R$519,80 - (SALARIO MENSAL)
00038 - 31/01/2013 - ROSIMEIRE NEVES SANTOS - R$67,80 - R$67,80 - R$67,80 - (SALARIO MENSAL)
00037 - 31/01/2013 - ROSANGELA RETROZ PEREIRA - R$1.750,00 - R$1.750,00 - R$1.750,00 - (SALARIO MENSAL)
00036 - 31/01/2013 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$1.416,67 - R$1.416,67 - R$1.416,67 - (SALARIO MENSAL)
00035 - 31/01/2013 - MARIA IZOLDE SYMCHACKI - R$655,40 - R$655,40 - R$655,40 - (SALARIO MENSAL)
00034 - 31/01/2013 - LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTO - R$678,00 - R$678,00 - R$678,00 - (SALANRIO MENSAL SALARIO MATERNIDADE)
00033 - 31/01/2013 - KARYNE PRISCILA SCHNEIDER - R$947,33 - R$947,33 - R$947,33 - (SALARIO MENSAL)
00032 - 31/01/2013 - KARINE DE PAULA RODRIGUES - R$2.100,00 - R$2.100,00 - R$2.100,00 - (SALARIO MENSAL)
00031 - 31/01/2013 - JOSE VALDECIR MINUSCULI - R$519,80 - R$519,80 - R$519,80 - (SALARIO MENSAL)
00030 - 31/01/2013 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$326,66 - R$326,66 - R$326,66 - (ABONO PECUNIARIO DE FERIAS)
00029 - 31/01/2013 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$2.068,89 - R$2.068,89 - R$2.068,89 - (SALARIO MENSAL FERIAS GOZADAS 1/3 DE FERIAS GOZADAS)
00028 - 31/01/2013 - ERICA GISELE CASARIN SILVA - R$4.243,06 - R$4.243,06 - R$4.243,06 - (SALARIO MENSAL)
00027 - 23/01/2013 - SERASA S.A. - R$1.218,00 - R$1.218,00 - R$1.218,00 - (SERVICOS DE CERTIFICACOES DIGITAIS)
00026 - 23/01/2013 - PAULO CESAR BERGANTIN - R$753,36 - R$753,36 - R$753,36 - (DIARIA COM PERNOITE DIARIA SEM PERNOITE)
00025 - 23/01/2013 - ROSANGELA RETROZ PEREIRA - R$544,08 - R$544,08 - R$544,08 - (DIARIA COM PERNOITE DIARA SEM PERNOITE)
00024 - 23/01/2013 - MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES - R$544,08 - R$544,08 - R$544,08 - (DIARIA COM PERNOITE DIARIA SEM PERNOITE)
00023 - 23/01/2013 - FABIANA DA CRUZ JESUS - R$468,75 - R$468,75 - R$468,75 - (DIARIA COM PERNOITE DIARIA SEM PERNOITE)
00022 - 23/01/2013 - INSTITUTO PARA CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESENV. TECNOLOGIC - R$2.550,00 - R$2.550,00 - R$2.550,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRICAO NO CURSO - INICIO DE MANDATO - ORIENTACOES AO GESTORES, SECRETARIADOS, DIRETORES E DEMAIS SERVIDORES, NOS DIAS 28,  29 E 30 DE JANEIRO/13 EM JI-PARANA)
00021 - 23/01/2013 - ERICA GISELE CASARIN SILVA - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DIARIA SEM PERNOITE A PVH 28/01/13)
00020 - 23/01/2013 - JOAO MARIA DOS SANTOS - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DIARIA SEM PERNOITE)
00019 - 23/01/2013 - FABIANO REGES FERNANDES - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DIARIA SEM PERNOITE)
00018 - 23/01/2013 - DONATO DE JESUS ALMEIDA - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DIARIA SEM PERNOITE)
00017 - 23/01/2013 - JUVENIL SANTOS SENA - R$141,06 - R$141,06 - R$141,06 - (DIARIA SEM PERNOITE)
00016 - 22/01/2013 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - R$7.820,00 - R$7.820,00 - R$7.820,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FO- LHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013)
00006 - 22/01/2013 - APARECIDO VIEIRA LOPES - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (FOLHA PGTO SUBSIDIO REF. 01/2013)
00004 - 07/01/2013 - INSTITUTO PARA CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESENV. TECNOLOGIC - R$4.950,00 - R$4.950,00 - R$4.950,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS  DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMO- NIO, CONTROLE INTERNO, E CONTROLE LEGISLATIVO, CONFORME SEGUNDO TER MO ADITIVO DO PROCESSO 004/2011.)
00002 - 07/01/2013 - Oi S.A. - BRASIL TELECOM - R$20.000,00 - R$19.670,58 - R$19.670,58 - (VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMEN TE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER- VICOS TELEFONICOS DAS LINHAS 69 35342173 / 35342176 DESTE PODER LE GISLATIVO.)
00003 - 06/01/2013 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - R$500,00 - R$10,34 - R$10,34 - (VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMEN TE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVI COS TELEFONICOS.)
00001 - 06/01/2013 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA - R$14.000,00 - R$8.002,58 - R$8.002,58 - (VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMEN TE PARA CUSTEAR DESPESAS C ENRGIA ELETRICA DESTE PODER LEGISLATIVO)
00327 - 09/12/2011 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA CIENTIFICA, EDUC.E TE - R$29.700,00 - R$1.500,00 - R$1.500,00 - (RESTOS A PAGAR 2011)
00327 - 09/12/2011 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA CIENTIFICA, EDUC.E TE - R$29.700,00 - R$0,00 - R$0,00 - (RESTOS A PAGAR 2011)