Compras Mensais 

00131 - 25/05/2022 - VIANA & NUNES LTDA ME - R$1.200,00 - (AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER A FROTA DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00116 - 11/05/2022 - SOARES & OLIVEIRA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - R$527,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00115 - 11/05/2022 - SOARES & OLIVEIRA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - R$641,80 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00114 - 11/05/2022 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$804,60 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00113 - 11/05/2022 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$2.009,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00112 - 11/05/2022 - MANOEL JOSE DE ARAUJO - ME - R$2.329,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00111 - 11/05/2022 - MANOEL JOSE DE ARAUJO - ME - R$1.697,50 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00104 - 02/05/2022 - WILLIAN GABRIEL DA SILVA 01271312212 - R$370,00 - (AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO TOYOTA ETIOS XLS 1.5 PLACA OHU6145 DA FROTA DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00085 - 25/04/2022 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$7.868,40 - (DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00067 - 04/03/2022 - A. CUSTODIO CASARIN - EPP - R$26.140,00 - (AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE GASOLINA COMUM E 3.000 LTS DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS FROTAS DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00066 - 04/03/2022 - DR MICRO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - R$12.000,00 - (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA TIPO SERVIDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00047 - 17/02/2022 - ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - R$3.050,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, TIPO MATERIAIS PARA ESCRITORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00014 - 21/01/2022 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$5.045,80 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO ADQUIRIDO ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO 001/CMAP/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/CMAP/2021 DO PROCESSO 015/2021.)
00005 - 13/01/2022 - PERES & VILELA LTDA - R$3.570,00 - (ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A FROTA DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00004 - 13/01/2022 - A. CUSTODIO CASARIN - EPP - R$12.980,00 - (ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA ATENDER A FROTA DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00245 - 22/12/2021 - PERES & VILELA LTDA - R$2.396,69 - (AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00243 - 22/12/2021 - BEMOL S/A - R$17.372,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE TIPO TV  PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00242 - 21/12/2021 - GIL INFORMATICA LTDA - R$12.021,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE RELACIONADOS A INFORMATICA.)
00240 - 20/12/2021 - FERREIRA E PASSARELLI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - R$5.716,16 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00239 - 20/12/2021 - FERREIRA E PASSARELLI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - R$6.668,80 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE TIPO EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00223 - 03/12/2021 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$786,28 - (DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS.)
00222 - 03/12/2021 - INOVACAO EIRELI ME - ME - R$3.178,94 - (DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS.)
00217 - 29/11/2021 - A. CUSTODIO CASARIN - EPP - R$2.950,00 - (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LTS DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10.)
00207 - 17/11/2021 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$1.575,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. PREGÃO ELETRONICO 001/2021. ARP 002/2021. PROCESSO 015/2021.)
00205 - 16/11/2021 - N. V. N. BARRENI - R$1.180,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO MATERIAL DE EXPEDIENTE.)
00202 - 09/11/2021 - CORREA & AVILA LTDA - R$280,00 - (AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA ESTAR SENDO USADO EM SESSÕES ITINERANTES E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL.)
00201 - 09/11/2021 - TECIDOS SIANE LTDA - R$686,70 - (AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA ESTAR SENDO USADO EM SESSÕES ITINERANTES E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL.)
00200 - 09/11/2021 - SANTOS VERAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - R$274,99 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO.)
00199 - 09/11/2021 - C BORGES DOS SANTOS EIRELLI - R$1.273,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO.)
00198 - 09/11/2021 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$2.687,80 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO.)
00197 - 09/11/2021 - ADRIANA SENA BARRETO - R$1.290,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO.)
00195 - 09/11/2021 - EZEQUIEL ALVES CARDOSO - R$4.060,00 - (DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A REVISÃO DO VEICULO TOYOTA ETIOS SD XLS 15 MT ANO/MOD 2016/2017 PLACA OHU6145.)
00192 - 28/10/2021 - PERES & VILELA LTDA - R$4.284,00 - (QUARTO TERMO DE REALINHAMENTO - AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00191 - 28/10/2021 - TURCATTO & TURCATTO LTDA - R$460,00 - (AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) BATERIAS DE 60AH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00181 - 19/10/2021 - EZEQUIEL ALVES CARDOSO - R$6.079,98 - (DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A QUARTA REVISÃO DO VEICULO TOYOTA ETIOS XS 15 MT ANO/MOD 2017/2018 PLACA QRA9340.)
00171 - 01/10/2021 - NISSEY MOTORS LTDA - R$263.230,00 - (AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP, NOVO, 0KM, NA COR PRATA, CABINE DUPLA, 4 (QUATRO) PORTAS, ANO/MOD A PARTIR DE 2021, PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO.)
00163 - 23/09/2021 - M. MARQUES COSTA EIRELI - ME - R$560,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00155 - 24/08/2021 - ECOLIM EIRELLI ME - R$1.882,35 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, LIMPEZA, EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO DO PREDIO COM ENTREGA PARCELADA QUANDO NECESSARIO, PARA UM PERIODO DE 12 MESES.)
00154 - 24/08/2021 - DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI - R$1.367,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, LIMPEZA, EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO DO PREDIO COM ENTREGA PARCELADA QUANDO NECESSARIO, PARA UM PERIODO DE 12 MESES.)
00153 - 24/08/2021 - NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - R$2.124,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, LIMPEZA, EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO DO PREDIO COM ENTREGA PARCELADA QUANDO NECESSARIO, PARA UM PERIODO DE 12 MESES.)
00152 - 24/08/2021 - PAPELARIA TEIXEIRA LTDA - R$4.589,45 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA, EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO COM ENTREGA PARCELADA QUANDO NECESSÁRIO, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES)
00151 - 24/08/2021 - PERES & VILELA LTDA - R$29.385,13 - (TERCEIRO TERMO DE REALINHAMENTO - AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00138 - 23/08/2021 - A R FARONI EIRELLI ME - R$2.356,70 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA, EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO COM ENTREGA PARCELADA QUANDO NECESSÁRIO, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES)
00137 - 23/08/2021 - A R FARONI EIRELLI ME - R$4.575,45 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA, EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO COM ENTREGA PARCELADA QUANDO NECESSÁRIO, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES)
00136 - 23/08/2021 - A R FARONI EIRELLI ME - R$851,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA, EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO COM ENTREGA PARCELADA QUANDO NECESSÁRIO, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES)
00134 - 23/08/2021 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$46,80 - (QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA, EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO COM ENTREGA PARCELADA QUANDO NECESSÁRIO, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES)
00133 - 23/08/2021 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$22,10 - (QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA, EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO COM ENTREGA PARCELADA QUANDO NECESSÁRIO, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES)
00132 - 23/08/2021 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$1.767,50 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO COM ENTREGA PARCELADA QUANDO NECESSÁRIO, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.)
00117 - 11/08/2021 - SANTOS VERAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - R$240,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO DISJUNTOR TRIFASICO DE 100A PRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00101 - 06/07/2021 - NISSEY MOTORS JI-PARANA  COMERCIO DE VEICULOS, PEC - R$1.971,29 - (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A 4ª REVISAO DE 30.000 KM DO VEICULO TOYOTA/ETIOS SD XS 15 MT, PLACA QRA6020 E CHASSI Nº 9BRB29BT2J2194401, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO/RO, CNPJ 03.344.048/0001-05.)
00060 - 28/04/2021 - A. BATISTA DA SILVA - R$192,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00059 - 28/04/2021 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$594,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00050 - 31/03/2021 - IDEAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - R$2.642,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, COMO ADESIVOS PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS, ADESIVOS PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE MESA DE SESSÃO PLENARIA, QUADRO DOS VEREADORES, CARIMBOS DE ASSINATURA E ADESIVOS PARA PORTA DA RECEPÇÃO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.)
00044 - 22/03/2021 - V. F. SILVA CAMPOS VIDRAÇARIA -ME - R$1.080,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO DO PORTAO ELETRICO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO.)
00043 - 18/03/2021 - PERES & VILELA LTDA - R$36.887,41 - (SEGUNDO TERMO DE REALINHAMENTO - AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00040 - 12/03/2021 - NISSEY MOTORS JI-PARANA  COMERCIO DE VEICULOS, PEC - R$472,44 - (AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A REDE AUTORIZADA TOYOTA PARA CONSERTO DO VEICULO ETIOS, TOYOTA XS 1.5 MT, ANO/MOD 201/2018, PLACA QRA9340 PERTENCENTE A FROTA DA CAMARA MUNICIPAL.)
00039 - 04/03/2021 - PERES & VILELA LTDA - R$32.940,00 - (AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO)
00034 - 17/02/2021 - J. R. SILVA AR E CLIMATIZACAO - R$216,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E CORDA PARA HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS OFICIAIS.)
00033 - 17/02/2021 - C BORGES DOS SANTOS EIRELLI - R$1.130,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E CORDA PARA HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS OFICIAIS.)
00031 - 15/02/2021 - ES INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - R$2.520,00 - (CONFECÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO BASIL, DO ESTADO DE RONDONIA, DO MUNICIPIO DE ALTO PARAISO/RO E DO PODER LEGISLATIVO, AINDA AQUISIÇÃO DE SUPORTE E MASTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL)
00030 - 15/02/2021 - ES INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - R$1.750,00 - (CONFECÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, DO ESTADO DE RONDONIA, DO MUNICIPIO DE ALTO PARAISO E DO PODER LEGISLATIVO, AINDA AQUISIÇÃO DE SUPORTE E MASTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.)
00029 - 12/02/2021 - DR MICRO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - R$686,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE RELACIONADOS A INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00028 - 12/02/2021 - DR MICRO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - R$69,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE RELACIONADOS A INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00027 - 12/02/2021 - GIL INFORMATICA LTDA - R$52,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE RELACIONADOS A INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00026 - 12/02/2021 - LAP TOP IMFORMÁTICA  E TECNOLOGIA LTDA - R$998,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE RELACIONADOS A INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00025 - 12/02/2021 - LAP TOP IMFORMÁTICA  E TECNOLOGIA LTDA - R$1.465,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE RELACIONADOS A INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00024 - 12/02/2021 - EDWAGNER WENDEL BATISTA DE BRITTO - R$1.430,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE RELACIONADOS A INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00023 - 12/02/2021 - A ESCOLAR PAPELARIA LTDA ME - R$1.665,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE RELACIONADOS A INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00022 - 12/02/2021 - A ESCOLAR PAPELARIA LTDA ME - R$6.696,40 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE RELACIONADOS A INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00010 - 21/01/2021 - PERES & VILELA LTDA - R$8.404,80 - (EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.648,00 LITROS DE GASOLINA COMUM. Contrato 005/2020 de 08/09/2020, reajustado o preço cf. pedido pela empresa e autorizado pela administração em 29/09/2020, reajuste autorizado em 23/11/2020 e novo reajuste de preço em 21/01/2021. Preço contratado de R$ 4,67, primeiro reajuste para R$ 4,86 e segundo reajuste para R$ 4,96 o litro e reajuste vigente R$ 5,10.)
00005 - 15/01/2021 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$617,89 - (EMPENHO DE SALDO REMANESCENTE DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM ADQUIRIDOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2020.)
00155 - 25/11/2020 - PERES & VILELA LTDA - R$8.930,23 - (EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.800,450 LITROS DE GASOLINA COMUM. Contrato 005/2020 de 08/09/2020, reajustado o preço cf. pedido pela empresa e autorizado pela administração em 29/09/2020 e novo reajuste autorizado em 23/11/2020. Preço contratado de R$ 4,67, primeiro reajuste para R$ 4,86 e ajuste vigente para R$ 4,96 o litro.)
00146 - 18/11/2020 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELLI EP - R$325,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses. Processo administrativo nº 072/2020.)
00145 - 18/11/2020 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELLI EP - R$969,10 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses. Processo administrativo nº 072/2020.)
00144 - 18/11/2020 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELLI EP - R$640,10 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses. Processo administrativo nº 072/2020.)
00143 - 18/11/2020 - JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SEVIÇOS EIRELI- JRP  - R$537,55 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses. Processo administrativo nº 079/2020.)
00142 - 18/11/2020 - ECOLIM EIRELLI ME - R$243,20 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses. Processo administrativo nº 072/2020.)
00141 - 18/11/2020 - ECOLIM EIRELLI ME - R$450,20 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses. Processo administrativo nº 072/2020.)
00140 - 18/11/2020 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$407,40 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses. Processo adminstrativo nº 72/2020.)
00139 - 18/11/2020 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$67,20 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses. Processo adminstrativo nº 72/2020.)
00138 - 18/11/2020 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$488,47 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses. Processo adminstrativo nº 72/2020.)
00137 - 18/11/2020 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$2.800,70 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses. Processo adminstrativo nº 72/2020.)
00127 - 05/10/2020 - NISSEY MOTORS JI-PARANA  COMERCIO DE VEICULOS, PEC - R$162,69 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000013/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - aquisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na sexta revisão de garantia do veículo Etios, toyota SD, XLS15, fabricação 2016 modelo 2017, Placa OHU-6145, visto que o veículo se encontra dentro do prazo de garanti)
00125 - 05/10/2020 - NISSEY MOTORS JI-PARANA  COMERCIO DE VEICULOS, PEC - R$1.145,02 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000013/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - aquisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na sexta revisão de garantia do veículo Etios, toyota SD, XLS15, fabricação 2016 modelo 2017, Placa OHU-6145, visto que o veículo se encontra dentro do prazo de garanti)
00123 - 30/09/2020 - PERES & VILELA LTDA - R$9.647,10 - (AQUISIÇÃO DE 1.985,001 LITROS DE GASOLINA COMUM. Contrato 005/2020 de 08/09/2020 e reajustado o preço cf. pedido pela empresa e autorizado pela administração em 29/09/2020. Preço contratado de R$ 4,67 e reajustado para R$ 4,86 o litro.)
00117 - 23/09/2020 - APARECIDA FERREIRA - R$2.040,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Aquisição de capas de processos e etiquetas para atender as necessidades deste Poder Legislativo)
00115 - 22/09/2020 - NISSEY MOTORS JI-PARANA  COMERCIO DE VEICULOS, PEC - R$1.208,71 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - A	quisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na sexta revisão de garantia do veículo Etios, Toyota SD, XLS15, fabricação 2016 modelo 2017, Placa OHU-6145, visto que o veículo se encontra dentro do prazo de garantia)
00114 - 22/09/2020 - Tecnomed Distribuidora de Produtos - R$1.492,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000010/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL E SUPORTE DO TIPO DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL E SABONETE LIQUIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO)
00113 - 21/09/2020 - PERES & VILELA LTDA - R$9.340,00 - (AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM.)
00112 - 10/09/2020 - MVP ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - R$34.850,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS DE AR CONDICIONADO)
00111 - 10/09/2020 - FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS L - R$13.920,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS DE AR CONDICIONADO.)
00099 - 20/08/2020 - NISSEY MOTORS JI-PARANA  COMERCIO DE VEICULOS, PEC - R$835,26 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - aquisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na terceira revisão de garantia do veículo Etios, toyota XS 15 MT, fabricação 2017 modelo 2018, Placa QRA-9340, visto que o veículo se encontra dentro do prazo de garantia)
00098 - 20/08/2020 - NISSEY MOTORS JI-PARANA  COMERCIO DE VEICULOS, PEC - R$162,69 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - aquisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na terceira revisão de garantia do veículo Etios, toyota XS 15 MT, fabricação 2017 modelo 2018, Placa QRA-9340, visto que o veículo se encontra dentro do prazo de garantia)
00088 - 04/08/2020 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$522,00 - (EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) ACONDICIONADO EM VASILHAME (BOTIJA) DE 13 KG, VASILHAME DE TROCA.)
00087 - 03/08/2020 - PERES & VILELA LTDA - R$4.032,09 - (EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR GASTOS DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM). EMPENHA-SE O RESTANTE DO SALDO DO EMPENHO ANULADO (N. 043) PELO MOTIVO DE REAJUSTE A MAIOR DO PREÇO DO COMBUSTÍVEL, PARA FICAR EQUIVALENTE AO VALOR DA BOMBA. CONTRATO DE FORNECIMENTO FIRMADO EM 2019 COM SALDO REMANESCENTE.)
00079 - 17/07/2020 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$475,30 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.)
00078 - 17/07/2020 - N V VERDE & CIA LTDA ME - R$3.409,54 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.)
00077 - 17/07/2020 - IMEISSEM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP - R$627,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.)
00076 - 17/07/2020 - ECOLIM EIRELLI ME - R$460,40 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.)
00075 - 17/07/2020 - ECOLIM EIRELLI ME - R$869,10 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.)
00074 - 17/07/2020 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELLI EP - R$290,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.)
00073 - 16/07/2020 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELLI EP - R$1.013,70 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.)
00072 - 16/07/2020 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELLI EP - R$1.432,40 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.)
00071 - 16/07/2020 - JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SEVIÇOS EIRELI- JRP  - R$74,89 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.)
00070 - 16/07/2020 - JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SEVIÇOS EIRELI- JRP  - R$248,80 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.)
00069 - 16/07/2020 - JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SEVIÇOS EIRELI- JRP  - R$1.413,24 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.)
00068 - 16/07/2020 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$270,40 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.)
00067 - 16/07/2020 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$580,65 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.)
00066 - 15/07/2020 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$205,35 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.)
00065 - 15/07/2020 - ANDRADE & DEZANI LTDA - R$2.898,50 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e manutenção do prédio com entrega parcelada, para atender a este Poder Legislativo pelo período de 12 (doze) meses e processo administrativo 006/2020.)
00062 - 07/07/2020 - VR DA SILVA EXTINTORES EIRELLI ME - R$422,00 - (DESPESAS COM TROCA DE RECARGA DOS EXTINTORES DA CÂMARA MUNICIPAL.)
00057 - 09/06/2020 - JOSÉ RIBEIRO SILVA - R$883,00 - (Despesas com aquisição de peças para condicionadores de ar, no qual encontra-se em manutenção no processso de n° 012/2020.)
00051 - 26/05/2020 - NISSEY MOTORS JI-PARANA  COMERCIO DE VEICULOS, PEC - R$1.470,90 - (DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A REDE AUTORIZADA TOYOTA NA (3º) TERCEIRA REVISÃO DE GARANTIA  DENTRO DO PRAZO DE 12 MESES DA ULTIMA REVISÃO DO VEÍCULO ETIOS TOYOTA XS MT, FABRICAÇÃO 2018, MODELO 2018, PLACA - QRA-6020, VISTO QUE O VEÍCULO SE ENCONTRA DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA.)
00043 - 30/04/2020 - PERES & VILELA LTDA - R$4.306,94 - (EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR GASTOS DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA O ANO DE 2020. EMPENHA-SE O RESTANTE DO SALDO DO EMPENHO ANULADO (N. 07/2020) PELO MOTIVO DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DA GASOLINA NA BOMBA.  CONTRATO DE FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEL FIRMADO EM 2019 COM SALDO REMANESCENTE.)
00037 - 28/04/2020 - ATELIER BORDADOS EUROPA - R$296,40 - (DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CONFECCIONADA EM TECIDO PARA SEREM UTILIZADAS NA PREVENÇÃO DO NOVO COVID-19.)
00016 - 17/02/2020 - M PICIANI PAZINATO COMÉRCIO ELETRÔNICOS EIRELLI - R$9.777,60 - (PREGÃO ELETRÔNICO 006/2019 SRP 002/2019, PROCESSO ADM 062/2019. REGISTRO DE PREÇO 002/2019.)
00007 - 21/01/2020 - PERES & VILELA LTDA - R$6.263,48 - (EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR GASTOS DE COMBUSTÍVEIS NO ANO DE 2020. EMPENHA-SE O RESTANTE DO SALDO DO CONTRATO FIRMADO EM 2019.)
00192 - 17/12/2019 - RT AUTO PECAS LTDA - ME - R$230,00 - (DESPESA COM COMPRA DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA DE 48 AH, 12 V, PARA VEÍCULO ÉTIOS TOYOTA)
00188 - 13/12/2019 - M PICIANI PAZINATO COMÉRCIO ELETRÔNICOS EIRELLI - R$8.148,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/2019)
00183 - 11/12/2019 - OLMI INFORMÁTICA LTDA - R$816,38 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/20192)
00182 - 11/12/2019 - OLMI INFORMÁTICA LTDA - R$2.943,62 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/20192)
00169 - 26/11/2019 - MVR1 MÓVEIS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELLI - R$2.294,40 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/2019)
00168 - 26/11/2019 - MVR1 MÓVEIS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELLI - R$2.505,60 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/2019)
00159 - 19/11/2019 - HOLANDA PAPELARIA EIRELLI - R$5.548,80 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 121/2019.)
00158 - 19/11/2019 - INOVACAO EIRELI ME - ME - R$1.288,66 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 121/2019.)
00157 - 19/11/2019 - INOVACAO EIRELI ME - ME - R$1.939,20 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 121/2019.)
00156 - 19/11/2019 - INOVACAO EIRELI ME - ME - R$2.049,53 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 121/2019.)
00155 - 19/11/2019 - E. L. DA SILVA DISTRIBUIDORA - R$108,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 121/2019.)
00154 - 19/11/2019 - E. L. DA SILVA DISTRIBUIDORA - R$78,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 121/2019.)
00153 - 19/11/2019 - ANDRADE & ANDRADE LTDA - R$36,60 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 121/2019.)
00152 - 19/11/2019 - ANDRADE & ANDRADE LTDA - R$318,50 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 121/2019.)
00151 - 19/11/2019 - ANDRADE & ANDRADE LTDA - R$424,55 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 121/2019.)
00137 - 15/10/2019 - NISSEY MOTORS JI -  PARANÁ  COMERCIO DE VEÍCULOS,  - R$999,52 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - aquisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na quinta revisão de garantia dos 50.000 km, do veículo Etios, toyota SD XLS15, fabricação 2016 modelo 2017, Placa OHU-6145, visto que o veículo se encontra dentro do prazo de garantia. Processo adminsitrativo nº 095/2019.)
00135 - 01/10/2019 - GRAFICA ARTSHOW COMUNICACAO VISUAL EIRELI - R$162,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS COMO FOLDER, BANNER, ADESIVOS, PANFLETOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE OUVIDORIA E DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00134 - 01/10/2019 - APARECIDA FERREIRA - R$1.000,00 - (DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO COMO FOLDER, BANNER, ADESIVOS, PANFLETOS ENTRE OUTROS PARA TENDER OS SERVIÇOS DE OUVIDORIA E DO SETOR ADMINISTRATIVO.)
00128 - 20/09/2019 - DR MICRO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - R$25,00 - (DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 1617 MW)
00125 - 09/09/2019 - NISSEY MOTORS JI -  PARANÁ  COMERCIO DE VEÍCULOS,  - R$504,18 - (DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A REDE AUTORIZADA TOYOTA NA SEGUNDA REVISÃO DE GARANTIA DOS 20.000 KM, DO ETIOS, TOYOTA XS MT, FABRICAÇÃO 2018, MODELO 2018, PLACA QRA-9340)
00122 - 30/08/2019 - PERES & VILELA LTDA - R$10.032,39 - (EMPENHO DE 2.051,613 LITROS DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) CF. AJUSTES DE VALORES COMO CONSTA NO PROCESSO.)
00101 - 16/08/2019 - INOVACAO EIRELI ME - ME - R$660,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1)
00100 - 16/08/2019 - INOVACAO EIRELI ME - ME - R$2.188,40 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1)
00099 - 16/08/2019 - INOVACAO EIRELI ME - ME - R$2.166,94 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1)
00098 - 15/08/2019 - HOLANDA PAPELARIA EIRELLI - R$1.803,67 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1, processo administrativo nº 005, pregão eletrônico 003, SRP 001.)
00097 - 15/08/2019 - E. L. DA SILVA DISTRIBUIDORA - R$324,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da licitação de registro de preço 002/2019, entidade 02, ano mod. 2019, modalidade pregão eletrônico, nº mod. 001, mod. formatada 1, processo administrativo nº 005/2019, sistema de registro de preço, pregão eletrônico nº 003, SRP 001.)
00096 - 15/08/2019 - E. L. DA SILVA DISTRIBUIDORA - R$78,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da licitação de registro de preço 002/2019, entidade 02, ano mod. 2019, modalidade pregão eletrônico, nº mod. 001, mod. formatada 1, processo administrativo nº 005/2019, sistema de registro de preço, pregão eletrônico nº 003, SRP 001.)
00095 - 15/08/2019 - ANDRADE & ANDRADE LTDA - R$318,50 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1, processo administrativo nº 005/2019, sistema de registro de preço, pregão eletrônico nº 003, SRP 001.)
00094 - 15/08/2019 - ANDRADE & ANDRADE LTDA - R$52,40 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1, processo administrativo nº 005/2019, sistema de registro de preço, pregão eletrônico nº 003, SRP 001.)
00093 - 15/08/2019 - ANDRADE & ANDRADE LTDA - R$439,50 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1, processo administrativo nº 005/2019, sistema de registro de preço, pregão eletrônico nº 003, SRP 001.)
00087 - 16/07/2019 - BET'OS MUSICAIS LTDA EPP - R$623,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE: MICROFONE SEM FIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.)
00086 - 16/07/2019 - G. H. PROCHNOW MOURAO - R$1.580,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE: RADIO TIPO I PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO.)
00078 - 24/06/2019 - NISSEY MOTORS JI -  PARANÁ  COMERCIO DE VEÍCULOS,  - R$579,18 - (DESPESAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ETIOS PLACA QRA-6020)
00050 - 23/04/2019 - HOLANDA PAPELARIA EIRELLI - R$4.683,60 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 005/2019.)
00049 - 23/04/2019 - E. L. DA SILVA DISTRIBUIDORA - R$216,00 - (AGUA MINERAL 20 LTS)
00048 - 23/04/2019 - E. L. DA SILVA DISTRIBUIDORA - R$312,00 - (CARGA DE GAS GLP 13 KG)
00047 - 23/04/2019 - ANDRADE & ANDRADE LTDA - R$56,00 - (COMPRA POR MEIO DE PREGÃO ELETRONICO, REGISTRO DE PREÇO)
00046 - 23/04/2019 - ANDRADE & ANDRADE LTDA - R$700,04 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 005/2019.)
00045 - 23/04/2019 - INOVACAO EIRELI ME - ME - R$586,33 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 005/2019.)
00044 - 23/04/2019 - INOVACAO EIRELI ME - ME - R$2.144,40 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 005/2019.)
00043 - 23/04/2019 - INOVACAO EIRELI ME - ME - R$3.691,38 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. Processo administrativo nº 005/2019.)
00040 - 29/03/2019 - LUZIA BARBOSA DE LIMA - R$643,95 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS.)
00035 - 25/03/2019 - PERES & VILELA LTDA - R$14.580,00 - (EMPENHO DE 3.000 (TRES MIL) LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA ATENDER AO PODER LEGISLATIVO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES CF. CONTRATO.)
00033 - 13/03/2019 - VR DA SILVA EXTINTORES EIRELLI ME - R$371,00 - (AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES.)
00015 - 05/02/2019 - LUZIA BARBOSA DE LIMA - R$620,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.)
00268 - 14/11/2018 - O DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME - R$1.877,00 - (DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS.)
00254 - 24/10/2018 - NISSEY MOTORS JI -  PARANÁ  COMERCIO DE VEÍCULOS,  - R$148,50 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000017/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - aquisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na quarta revisão de garantia dos 40.000 km, do veículo Etios, toyota SD XLS15, fabricação 2016 modelo 2017, Placa OHU-6145, visto que o veículo se encontra dentro do prazo de garantia e processo administrativo nº 169/2018.)
00253 - 24/10/2018 - NISSEY MOTORS JI -  PARANÁ  COMERCIO DE VEÍCULOS,  - R$368,27 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000017/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - aquisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na quarta revisão de garantia dos 40.000 km, do veículo Etios, toyota SD XLS15, fabricação 2016 modelo 2017, Placa OHU-6145, visto que o veículo se encontra dentro do prazo de garantia e processo administrativo nº 169/2018.)
00248 - 10/10/2018 - T J COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI ME - R$14.054,40 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 e processo licitatório nº 122/2018)
00247 - 10/10/2018 - VS DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA - R$756,60 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 e processo licitatório nº 122/2018)
00246 - 10/10/2018 - VS DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA - R$1.549,90 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 e processo licitatório nº 122/2018)
00245 - 10/10/2018 - VS DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA - R$3.889,80 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 e processo administrativo nº 122/2018)
00244 - 10/10/2018 - OLMI INFORMÁTICA LTDA - R$16.851,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 e processo administrativo nº 122/2018)
00243 - 10/10/2018 - OLMI INFORMÁTICA LTDA - R$3.030,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 e processo administrativo nº 122/2018)
00242 - 10/10/2018 - OLMI INFORMÁTICA LTDA - R$995,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 e processo administrativo nº 122/2018)
00241 - 10/10/2018 - OLMI INFORMÁTICA LTDA - R$1.095,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 e processo administrativo nº 122/2018)
00226 - 06/09/2018 - ABAKAN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS E PLACAS  - R$1.180,00 - (Aquisição de etiquetas de patrimônio com código de barras, confeccionada em alumínio pintado com tinta epóxi automotiva, em formato retangular com semicírculo nas cantoneiras, com dois furos, sendo um de cada lado, largura de 46 mm X altura de 18 mm X espessura de 0,3 mm, contendo em preto e branco o logotipo e o nome da Câmara Municipal de Alto Paraíso/RO e a palavra patrimônio para atender as exigências da ISSO 9002, numeradas sequencialmente com respectivo código de barra: Numeração 000001 a 02000 para atender este Poder Legislativo.)
00224 - 05/09/2018 - NISSEY MOTORS JI -  PARANÁ  COMERCIO DE VEÍCULOS,  - R$222,24 - (AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ETIOS TOYOTA PLACA QRA-9340 - REVISÃO DE 10.000 KM)
00223 - 05/09/2018 - NISSEY MOTORS JI -  PARANÁ  COMERCIO DE VEÍCULOS,  - R$145,20 - (AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE TG PARA O VEÍCULO ETIOS TOYOTA PLACA QRA-9340 - REVISÃO DE 10.000 KM)
00210 - 24/08/2018 - UESLEI ALMEIDA LOPES ME - R$338,00 - (AQUISIÇÃO DE BOMBA D´AGUA SUBMERSA PARA POÇO, 850 POTÊNCIA, 110 V)
00199 - 06/08/2018 - VICTOR R M MILAN ME - R$1.990,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Aquisição de equipamentos de informática e materiais de consumo para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Processo administrativo nº 105/2018.)
00198 - 06/08/2018 - GIL INFORMATICA LTDA. - R$624,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Aquisição de equipamentos de informática e materiais de consumo para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Processo administrativo nº 105/2018.)
00197 - 06/08/2018 - LAP TOP IMFORMÁTICA  E TECNOLOGIA LTDA - R$399,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Aquisição de equipamentos de informática e materiais de consumo para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Processo administrativo nº 105/2018.)
00196 - 06/08/2018 - LAP TOP IMFORMÁTICA  E TECNOLOGIA LTDA - R$519,50 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Aquisição de equipamentos de informática e materiais de consumo para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Processo administrativo nº 105/2018.)
00193 - 30/07/2018 - DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRAS LTDA - R$1.600,00 - (AQUISIÇÃO DE 6 PNEUS DE 1ª LINHA COM GARANTIA DE FABRICA, ESPECIFICAÇÕES E AFERIMENTOS PELO INMETRO, NÃO PODENDO SER PNEUS REMOLDS, RECAUCHUTADOS OU RECAPADOS, A AQUISIÇÃO SERÁ PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00179 - 02/07/2018 - FARONI & SANTOS LTDA - ME - R$870,00 - (AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.)
00177 - 26/06/2018 - LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP - R$8.690,00 - (AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR COM CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO 93 LITROS, COR BRANCA, EXCELENTE QUALIDADE DE ACABAMENTO, ALIMENTAÇÃO 110V, CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO.)
00172 - 25/06/2018 - NISSEY MOTORS JI -  PARANÁ  COMERCIO DE VEÍCULOS,  - R$145,20 - (AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE JUNTO A REDE AUTORIZADA TOYOTA NA PRIMEIRA REVISÃO DE GARANTIA DOS 10000KM, DO VEICULO ETIOS, TOYOTA XS15 MT, FABRICAÇÃO 2017 MODELO 2018, PLACA QRA6020, VISTO QUE O VEICULO SE ENCONTRA DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA.)
00171 - 25/06/2018 - NISSEY MOTORS JI -  PARANÁ  COMERCIO DE VEÍCULOS,  - R$153,24 - (AQUISIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A REDE AUTORIZADA TOYOTA NA PRIMEIRA REVISÃO DE GARANTIA DOS 10000KM, DO VEICULO ETIOS, TOYOTA XS15 MT, FABRICAÇÃO 2017 MODELO 2018, PLACA QRA6020, VISTO QUE O VEICULO SE ENCONTRA DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA.)
00168 - 25/06/2018 - NISSEY MOTORS JI -  PARANÁ  COMERCIO DE VEÍCULOS,  - R$1.428,24 - (AQUISIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A REDE AUTORIZADA TOYOTA NA PRIMEIRA REVISÃO DE GARANTIA DOS 10000KM, DO VEICULO ETIOS, TOYOTA XS15 MT, FABRICAÇÃO 2017 MODELO 2018, PLACA QRA6020, VISTO QUE O VEICULO SE ENCONTRA DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA.)
00147 - 17/05/2018 - A. CUSTODIO CASARIN - EPP - R$9.200,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/17 - Entidade: 2 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1, PROCESSO ADMINISTRATIVO 091/2017 E PROCESSO FILHOTE 095/2018.)
00141 - 08/05/2018 - ELETRO J. M. S/A - R$5.299,00 - (AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 58.000 BTU, SPLIT.)
00111 - 20/04/2018 - A. CUSTODIO CASARIN - EPP - R$920,00 - (AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA COMUM.)
00098 - 05/04/2018 - NISSEY MOTORS JI -  PARANÁ  COMERCIO DE VEÍCULOS,  - R$145,20 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000008/18 - Entidade: 2 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - aquisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na revisão de garantia dos 30.000 km, do veículo Etios, toyota SD, XLS 15, fabricação 2016 modelo 2017, Placa OHU-6145, visto que o veiculo se encontra dentro do prazo de garantia e processo administrativo nº 052/2018)
00097 - 05/04/2018 - NISSEY MOTORS JI -  PARANÁ  COMERCIO DE VEÍCULOS,  - R$273,76 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000008/18 - Entidade: 2 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - aquisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na revisão de garantia dos 30.000 km, do veículo Etios, toyota SD, XLS 15, fabricação 2016 modelo 2017, Placa OHU-6145, visto que o veiculo se encontra dentro do prazo de garantia e processo administrativo nº 052/2018)
00092 - 04/04/2018 - A. CUSTODIO CASARIN - EPP - R$4.600,00 - (AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM.)
00091 - 04/04/2018 - ARIQUEMES COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - R$19,78 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2018)
00090 - 04/04/2018 - ARIQUEMES COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - R$279,60 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2018)
00089 - 04/04/2018 - ARIQUEMES COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - R$71,30 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2018)
00088 - 04/04/2018 - L. C. ZOMERFELD VERÃO- ME - R$57,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2018.)
00087 - 04/04/2018 - CATANEO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - R$206,99 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 7 - AQUISIÇÃO  FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2018)
00086 - 04/04/2018 - CATANEO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - R$243,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2018)
00085 - 04/04/2018 - CATANEO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - R$939,90 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2018)
00084 - 04/04/2018 - M FARINHA LTDA EPP - R$90,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da licitação: 000007/18 - Entidade: 2 - Modalidade Dispensa - nº mod 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA)
00083 - 04/04/2018 - M FARINHA LTDA EPP - R$306,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da licitação: 000007/18 - Entidade: 2 - Modalidade Dispensa - nº mod 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS.)
00082 - 04/04/2018 - M FARINHA LTDA EPP - R$49,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2018)
00056 - 19/03/2018 - V. F. SILVA CAMPOS VIDRAÇARIA -ME - R$200,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONTROLE ELETRONICO PARA PORTÃO DESTE PREDIO DA CÂMARA.)
00055 - 19/03/2018 - V. F. SILVA CAMPOS VIDRAÇARIA -ME - R$505,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO FECHADURA COMPLETA, PUXADOR PARA PORTA DE VIDRO, MIOLO/CILINDRO PARA FECHADURA PARA ESTE PREDIO DA CÂMARA.)
00048 - 05/03/2018 - JOZIVALDO LOURENÇO DA SILVA - R$150,00 - (DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 METROS DE CANO DE COBRE PARA A INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU)
00044 - 01/03/2018 - A ESCOLAR PAPELARIA LTDA ME - R$1.262,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2018)
00043 - 01/03/2018 - A ESCOLAR PAPELARIA LTDA ME - R$4.454,50 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2018)
00042 - 01/03/2018 - LAP TOP IMFORMÁTICA  E TECNOLOGIA LTDA - R$1.700,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2018.)
00035 - 23/02/2018 - E. L. DA SILVA DISTRIBUIDORA - R$750,00 - (AQUISIÇÃO DE 10 RECARGAS DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM VASILHAME (BOTIJA) DE 13 KG, VASILHAME A BASE DE TROCA, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO.)
00034 - 23/02/2018 - VR DA SILVA EXTINTORES EIRELLI ME - R$150,00 - (AQUISIÇÃO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES.)
00033 - 23/02/2018 - VR DA SILVA EXTINTORES EIRELLI ME - R$2.255,00 - (AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DEVIDAMENTE CERTIFICADO PELO INMETRO, DESTINADOS A PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CLASSE A, CLASSE B E CLASSE C E SUPORTES PARA EXTINTORES.)
00031 - 20/02/2018 - INOVACAO EIRELI ME - ME - R$463,14 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMÉSTICOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2018.)
00030 - 20/02/2018 - INOVACAO EIRELI ME - ME - R$1.322,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMÉSTICOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2018.)
00029 - 20/02/2018 - MANOEL JOSE DE ARAUJO - ME - R$461,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMÉSTICOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2018.)
00028 - 20/02/2018 - MANOEL JOSE DE ARAUJO - ME - R$203,50 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMÉSTICOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2018.)
00027 - 20/02/2018 - M. MARQUES COSTA EIRELI - ME - R$437,46 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMÉSTICOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2018.)
00026 - 20/02/2018 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$260,80 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMÉSTICOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2018.)
00025 - 20/02/2018 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$1.495,74 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMÉSTICOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2018.)
00024 - 15/02/2018 - APARECIDA FERRREIRA - ME - R$200,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - Contratação de empresa especializada e devidamente habilitada no ramo de serviços gráficos para a confecção de adesivos para adesiva dois veículos deste Poder Legislativo. Processo administativo 009/2018.)
00023 - 15/02/2018 - M. MARQUES COSTA EIRELI - ME - R$2.370,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Aquisição de água mineral sem gás acondicionada em galão de 20 litros, água mineral sem gás acondicionada em garrafas de 500 ml e galão vazio para atender este Poder Legislativo. Processo administrativo nº 011/2018.)
00022 - 15/02/2018 - V. DA COSTA BRUSTOLON - ME - R$680,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Aquisição de água mineral sem gás acondicionada em galão de 20 litros, água mineral sem gás acondicionada em garrafas de 500 ml e galão vazio para atender este Poder Legislativo. Processo administrativo nº 011/2018.)
00021 - 09/02/2018 - MANOEL JOSE DE ARAUJO - ME - R$1.767,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2018)
00020 - 09/02/2018 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$825,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2018)
00008 - 26/01/2018 - A. CUSTODIO CASARIN - EPP - R$7.650,00 - (AQUISIÇÃO DE 1.800 LITROS DE GASOLINA COMUM.)
00258 - 06/12/2017 - T J COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI ME - R$20.626,84 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000103/17 - Entidade: 2 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 4 - aquisição de materiais permanente tipo CPUs/Gabinete/Torre e HDs através da ADESÃO a ata de registro de preço nº 088/2017 do pregão eletrônico nº 71/2017 do processo licitatório nº 2.714/2017 do município de Pimenta Bueno/RO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 194/2017.)
00257 - 04/12/2017 - ELETRO J. M. S/A - R$1.689,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000102/17 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU E PROCESSO ADMINISTRATIVO 197/2017.)
00256 - 04/12/2017 - GAZIN IND. COM. DE MOVEIS E ELETRODOMENTICO LTDA - R$2.200,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000101/17 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 8 - AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CADEIRAS TIPO POLTRONAS DE PLÁSTICO EMPILHAVEL TIPO TORRE PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 196/2017.)
00255 - 04/12/2017 - ELETRO J. M. S/A - R$4.719,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000100/17 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE TIPO MONITOR LED/LCD PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 195/2017.)
00236 - 22/11/2017 - NISSEY MOTORS LTDA - R$118.200,00 - (AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS NOVOS (0 KM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO - DEVENDO ESSES VEÍCULOS SEGUIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS NO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017.)
00230 - 14/11/2017 - NISSEY MOTORS LTDA - R$533,66 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000098/17 - Entidade: 2 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - aquisição de peças e prestação de serviços junto a rede autorizada Toyota na revisão de garantia dos 20.000 km, do veiculo Etios, toyota SD, XLS 15, fabricação 2016 modelo 2017, Placa OHU-6145, visto que o veiculo se encontra dentro do prazo de garantia)
00228 - 13/11/2017 - O DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME - R$675,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000097/17 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Enfeites natalinos do tipo cascata pisca-pisca e enfeites de porta para este Poder Legislativo, processo nº 183/2017)
00219 - 16/10/2017 - SOLLO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME - R$5.240,00 - (AQUISIÇÃO DE MASTRO PARA BANDEIRA EM ALUMÍNIO E BASE EM MADEIRA PARA MASTRO E BANDEIRA.)
00217 - 05/10/2017 - A. CUSTODIO CASARIN - EPP - R$13.175,00 - (AQUISIÇÃO DE 3.100 LITROS DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM.)
00186 - 31/08/2017 - P. S. C. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME - R$720,00 - (Aquisição de quadro medindo 1,30m de largura x 0,90 de altura  com 0,5 cm de espessura com moldura em madeira.)
00179 - 24/08/2017 - A. CUSTODIO CASARIN - EPP - R$14.004,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/17 - Entidade: 2 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1
PROCESSO ADMINISTRATIVO 091/2017, SRP 001/2017, PE 001/2017)
00174 - 03/08/2017 - DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRÁS LTDA - R$241,03 - (PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA NCF-7039.)
00173 - 03/08/2017 - I. C. SANTOS ACESSORIOS E PEÇAS EPP - R$70,00 - (PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA NCF-7039.)
00172 - 03/08/2017 - PEMAZA DISTRIBUIDOTA DE AUTO PEÇAS E PNEUS LTDA - R$78,00 - (PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA NCF-7039.)
00165 - 24/07/2017 - GAZIN IND. COM. DE MOVEIS E ELETRODOMENTICO LTDA - R$4.999,00 - (EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 58.000 BTUS PARA ATENDER A DEMANDA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.)
00164 - 17/07/2017 - EDSON PEREIRA DOS SANTOS - MEI - R$419,00 - (AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME DESCRIÇÃO DOS ITENS.)
00158 - 07/07/2017 - TELESERVE TELEFONIA E INFORMATICA DE ARIQUEMES LTD - R$240,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL TELEFÔNICA, SISTEMA PABX INSTALADO E AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS.)
00157 - 07/07/2017 - TELESERVE TELEFONIA E INFORMATICA DE ARIQUEMES LTD - R$796,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL TELEFÔNICA, SISTEMA PABX INSTALADO E AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS.)
00149 - 27/06/2017 - CATANEO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - R$439,53 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/17 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Aquisição de materiais de construção, ferramentas e utensílios de manutenção predial para este Poder Legislativo, através do processo 077/2017.)
00148 - 27/06/2017 - CATANEO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - R$110,37 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/17 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Aquisição de materiais de construção, ferramentas e utensílios de manutenção predial para este Poder Legislativo, através do processo 077/2017.)
00147 - 27/06/2017 - J. DE M. PAGLIARI - ME - R$706,18 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/17 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Aquisição de materiais de construção, ferramentas e utensílios de manutenção predial para este Poder Legislativo, através do processo nº 077/2017.)
00146 - 27/06/2017 - J. DE M. PAGLIARI - ME - R$135,00 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/17 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Aquisição de materiais de construção, ferramentas e utensílios de manutenção predial para este Poder Legislativo, através do processo nº 077/2017.)
00145 - 27/06/2017 - DISÁGUA DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS GUARUJÁ LTDA - R$555,62 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/17 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Aquisição de materiais de construção, ferramentas e utensílios de manutenção predial para este Poder Legislativo, atraves do processo 077/2017.)
00144 - 27/06/2017 - DISÁGUA DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS GUARUJÁ LTDA - R$592,74 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/17 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Aquisição de materiais de construção, ferramentas e utensílios de manutenção predial para este Poder Legislativo, atraves do processo 077/2017.)
00143 - 27/06/2017 - SANTOS E ZOMERFELD LTDA ME - R$616,59 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/17 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Aquisição de materiais de construção, ferramentas e utensílios de manutenção predial para este Poder Legislativo, através do processo 077/2017.)
00142 - 27/06/2017 - SANTOS E ZOMERFELD LTDA ME - R$299,90 - (Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/17 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Aquisição de materiais de construção, ferramentas e utensílios de manutenção predial para este Poder Legislativo, através do processo 077/2017.)
00109 - 25/05/2017 - APARECIDA FERRREIRA - ME - R$990,00 - (AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO NA COR AZUL CÉU, COM MEDIDAS DE 50,2 CM DE LARGURA (ABERTO) E 36 CM DE ALTURA. IMPRESSÃO EM PAPEL DUPLEX 250G. NA IMPRESSÃO DEVERÁ CONTER O BRASÃO E OS DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.)
00108 - 25/05/2017 - FARONI & SANTOS LTDA - ME - R$600,00 - (AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO NA COR BRANCA E DETALHES EM VERMELHO, VERDE. LARANJA E PRETO, COM MEDIDAS DE 50,2 CM DE LARGURA (ABERTO) E 36 CM DE ALTURA. IMPRESSÃO EM PAPEL DUPLEX 280G. NA IMPRESSÃO DEVERÁ CONTER O BRASÃO E OS DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.)
00106 - 18/05/2017 - PEMAZA DISTRIBUIDOTA DE AUTO PEÇAS E PNEUS LTDA - R$2.015,50 - (AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACA NCF-7199, PERTENCENTE A FROTA DESTE PODER LEGISLATIVO.)
00104 - 17/05/2017 - NISSEY MOTORS LTDA - R$366,79 - (AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A REDE AUTORIZADA TOYOTA NA REVISÃO DE GARANTIA DOS 9.000 KM DO VEÍCULO ETIOS TOYOTA, SD, XLS 15, FAB/MOD 2016/2017, PLACA OHU-6145.)
00095 - 27/04/2017 - E. L. DA SILVA DISTRIBUIDORA - R$590,00 - (Referente ao fornecimento  de GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM VASILHAME (BOTIJA) DE 13 KG - VASILHAME À BASE DE TROCA.)
00082 - 11/04/2017 - RT AUTO PECAS LTDA - ME - R$420,00 - (Referente a Aquisição de BATERIA 12V, C-20, 60AH, CCA-18C, SAE,  E 37SA, CA 25C, 550 AMPERES para uso dos veículos Fiat/Uno Mille Way Econ, Placa NCF-7199 E PLACA NCF-7039.)
00073 - 06/04/2017 - MANOEL JOSE DE ARAUJO - ME - R$1.018,50 - (Despesas Referente ao fornecimento de produtos.)
00072 - 06/04/2017 - MANOEL JOSE DE ARAUJO - ME - R$174,00 - (Despesa Referente ao fornecimento de produtos.)
00071 - 06/04/2017 - INOVACAO EIRELI ME - ME - R$237,74 - (Referente ao fornecimento  de produtos.)
00070 - 06/04/2017 - INOVACAO EIRELI ME - ME - R$216,20 - (Referente ao fornecimento de materiais de limpeza.)
00069 - 06/04/2017 - M. MARQUES COSTA EIRELI - ME - R$1.612,68 - (Referente ao fornecimento de materiais de limpeza.)
00068 - 06/04/2017 - DR MICRO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - R$588,00 - (Referente ao fornecimento de materiais de escritorio.)
00067 - 06/04/2017 - MARY PAPELARIA LTDA - ME - R$587,00 - (Referente ao fornecimento de materiais de escritório.)
00066 - 06/04/2017 - A ESCOLAR PAPELARIA LTDA ME - R$5.139,40 - (Referente ao fornecimento de materiais de escritorio.)
00058 - 29/03/2017 - V. DA COSTA BRUSTOLON - ME - R$1.360,00 - (Referente ao fornecimento de generos alimenticios:sendo 100 (galão)de água mineral sem gás e 100 (fardo)de água mineral sem gás acondicionada em garrafas PET de 500ml.)
00043 - 14/03/2017 - M. MARQUES COSTA EIRELI - ME - R$926,10 - (Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante nos itens.)
00042 - 14/03/2017 - MANOEL JOSE DE ARAUJO - ME - R$1.347,00 - (Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante nos itens.)
00041 - 09/03/2017 - MARCELO THOMES CASARIN - ME - R$550,00 - (Referente ao fornecimento  de Gás liquifeito de petrólio GLP acondicionado em vasilhames de 13 KG. VASILHAME A BASE DE TROCA.)
00040 - 09/03/2017 - PEMAZA DISTRIBUIDOTA DE AUTO PEÇAS E PNEUS LTDA - R$1.320,00 - (Referente a aquisição de 06 pneus novos de 1º linha com garantia de fábrica, especificação e aferimentos pelo IMETRO, não podendo ser peneus remolds, recauchutados ou recapados, a aquisição será para atender a frota de veículos deste Poder Legislativo.)
00036 - 07/03/2017 - A. CUSTODIO CASARIN - EPP - R$7.560,00 - (Referente ao fornecimento  de Combustivel - Gasolina.)
00015 - 06/02/2017 - P. S. C. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME - R$720,00 - (Referente ao fornecimento  de 01 pôster com fotos dos vereadores da sétima legislatura, em quadro medindo 1,30m de largura x 0,90m de altura com 0,5 cm de espessura com moldura em madeira.)
00014 - 06/02/2017 - SANTOS E ZOMERFELD LTDA ME - R$709,84 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante nos itens.)
00013 - 06/02/2017 - APARECIDA FERRREIRA - ME - R$1.178,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante nos itens.)
00258 - 23/12/2016 - PARAISO DA INFORMATICA LTDA-ME - R$674,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante nos itens.)
00257 - 23/12/2016 - A ESCOLAR PAPELARIA LTDA ME - R$48,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante nos itens.)
00256 - 23/12/2016 - A ESCOLAR PAPELARIA LTDA ME - R$562,50 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante nos itens.)
00248 - 14/12/2016 - A ESCOLAR PAPELARIA LTDA ME - R$192,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao nos intens.)
00247 - 14/12/2016 - DR MICRO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - R$240,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao nos itens.)
00243 - 08/12/2016 - L. C. ZOMERFELD VERÃO- ME - R$68,70 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao nos itens.)
00242 - 08/12/2016 - J. DE M. PAGLIARI - ME - R$189,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao nos itens.)
00241 - 08/12/2016 - J. DE M. PAGLIARI - ME - R$175,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao nos itens.)
00240 - 08/12/2016 - COSTA E BATISTA LTDA - ME - R$246,40 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao nos itens.)
00239 - 08/12/2016 - COSTA E BATISTA LTDA - ME - R$711,60 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao nos itens.)
00238 - 08/12/2016 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$78,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao nos itens.)
00237 - 08/12/2016 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$244,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao nos itens.)
00236 - 08/12/2016 - BORGES E TRETELL LTDA ME - R$180,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao dos itens.)
00235 - 08/12/2016 - BORGES E TRETELL LTDA ME - R$185,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao dos itens.)
00234 - 07/12/2016 - NISSEY MOTOR LTDA - R$65.000,00 - (Referente ao fornecimento  de UM VEÍCULO NOVO 0 KM, MODELO UTILITÁRIO ESPORTIVO SEDAM ANO 2016/2016 OU 2016/2017, CONFORME AS DESCRIÇÕES DO EDITAL.)
00229 - 02/12/2016 - COMERCIAL TERRA NOVA - R$1.402,20 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao nos campos itens.)
00193 - 27/10/2016 - JAMARI VENDAS PUBLICAS  E SERVIÇOS LTDA - ME - R$3.087,99 - (Referente ao fornecimento  de Impressora.)
00192 - 27/10/2016 - MAPPE BRASIL LTDA - ME - R$19.523,00 - (Referente ao fornecimento  de equipamentos e material permanente.)
00191 - 27/10/2016 - JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP - R$29.800,00 - (Referente ao fornecimento  de Poltrona de auditório.)
00190 - 27/10/2016 - ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - R$1.130,00 - (Referente ao fornecimento  de equipamento e material permanente.)
00189 - 27/10/2016 - ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - R$32.600,00 - (Referente ao fornecimento  de equipamentos e material permanente.)
00151 - 23/08/2016 - L. C. ZOMERFELD VERÃO- ME - R$460,30 - (COMPRA DE MATERIAL PARA USO OU CONSUMO. BOMBA D'ÁGUA E DISJUNTOR.)
00122 - 17/06/2016 - A. CUSTODIO CASARIN - EPP - R$15.412,50 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00120 - 17/06/2016 - Luiz Dacir Veiga & cia - R$406,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00119 - 17/06/2016 - Luiz Dacir Veiga & cia - R$23,40 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00118 - 17/06/2016 - Luiz Dacir Veiga & cia - R$651,00 - (Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00117 - 17/06/2016 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$712,50 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00116 - 17/06/2016 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$17,50 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00115 - 17/06/2016 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$113,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00114 - 17/06/2016 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$722,76 - (Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00113 - 17/06/2016 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$540,00 - (Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00112 - 17/06/2016 - BORGES E TRETELL LTDA ME - R$70,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00111 - 17/06/2016 - BORGES E TRETELL LTDA ME - R$96,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00110 - 17/06/2016 - BORGES E TRETELL LTDA ME - R$854,90 - (Referente ao fornecimento de materiais de limpeza .)
00109 - 17/06/2016 - BORGES E TRETELL LTDA ME - R$833,90 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00108 - 17/06/2016 - BORGES E TRETELL LTDA ME - R$2.487,50 - (Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00106 - 17/06/2016 - DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS MAIS LTDA - ME - R$392,00 - (Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00104 - 17/06/2016 - V A R LOPEZ AUTO PEÇAS E TRANSPORTE - ME - R$2.300,00 - (Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00103 - 17/06/2016 - EXATA BOMBAS INJETORAS LTDA - R$288,00 - (Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00098 - 10/06/2016 - BRAGA & TEIXEIRA LTDA - ME - R$400,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00096 - 02/06/2016 - LAP TOP IMFORMÁTICA  E TECNOLOGIA LTDA - R$540,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00067 - 26/04/2016 - JOZIVALDO LOURENÇO DA SILVA - R$715,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00066 - 26/04/2016 - V. F. SILVA CAMPOS VIDRAÇARIA -ME - R$520,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos de serralheria conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00408 - 22/12/2015 - COMERCIAL TERRA NOVA - R$1.879,55 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00407 - 22/12/2015 - RAMOS & KANESHIQUE LTDA - R$1.750,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00406 - 22/12/2015 - A ESCOLAR PAPELARIA LTDA ME - R$781,50 - (Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00405 - 22/12/2015 - Livraria Teixeira - Ltda - R$1.113,50 - (Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00404 - 22/12/2015 - E. DEOLIVEIRA SANTOS PAPELARIA - EPP - R$152,30 - (Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00403 - 22/12/2015 - PARAISO DA INFORMATICA LTDA-ME - R$1.015,00 - (Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00401 - 18/12/2015 - ELETRO J. M. LTDA - R$7.170,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00400 - 11/12/2015 - JUNIOR CESAR COSTA E CIA LTDA-ME - R$34,30 - (Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00398 - 11/12/2015 - CENTER CAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - R$2.853,89 - (Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00397 - 11/12/2015 - DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS VITORIA LTDA ME - R$327,47 - (Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00395 - 11/12/2015 - CENTER CAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - R$1.307,00 - (Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00394 - 11/12/2015 - DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS VITORIA LTDA ME - R$143,60 - (Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00392 - 11/12/2015 - BORGES E TRETELL LTDA ME - R$67,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00391 - 11/12/2015 - BORGES E TRETELL LTDA ME - R$66,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00390 - 11/12/2015 - BORGES E TRETELL LTDA ME - R$730,50 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00389 - 11/12/2015 - BORGES E TRETELL LTDA ME - R$2.167,20 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00388 - 11/12/2015 - Luiz Dacir Veiga & cia - R$21,75 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00387 - 11/12/2015 - Luiz Dacir Veiga & cia - R$16,50 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00386 - 11/12/2015 - Luiz Dacir Veiga & cia - R$481,24 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00385 - 11/12/2015 - Luiz Dacir Veiga & cia - R$99,80 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00384 - 11/12/2015 - Luiz Dacir Veiga & cia - R$209,77 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00383 - 11/12/2015 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$678,80 - (Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e de higiene pessoal conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00382 - 11/12/2015 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$569,25 - (Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00370 - 30/11/2015 - F. FERRAZ CHIQUETTI & CIA LTDA - R$85,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00357 - 12/11/2015 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$174,00 - (Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.)
00341 - 02/10/2015 - GIL INFORMATICA LTDA. - R$159,00 - (DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.)
00340 - 02/10/2015 - GIL INFORMATICA LTDA. - R$1.269,00 - (DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A JATO DE TINTA COLORIDA.)
00339 - 02/10/2015 - DR MICRO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - R$12,00 - (DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.)
00338 - 02/10/2015 - DR MICRO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - R$336,00 - (DESPESA COM MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO.)
00337 - 02/10/2015 - LAP TOP IMFORMÁTICA  E TECNOLOGIA LTDA - R$590,00 - (DESPESAS COM MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.)
00336 - 02/10/2015 - PARAISO DA INFORMATICA LTDA-ME - R$2.034,00 - (DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS.)
00335 - 02/10/2015 - PARAISO DA INFORMATICA LTDA-ME - R$2.095,00 - (DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK.)
00334 - 02/10/2015 - J. DE M. PAGLIARI - ME - R$105,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.)
00332 - 02/10/2015 - LAP TOP IMFORMÁTICA  E TECNOLOGIA LTDA - R$1.320,00 - (DESPESA COM AQUISIÇÃO DE THONNERS.)
00304 - 11/08/2015 - PERES & VILELA LTDA - R$5.535,00 - (DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL)
00267 - 09/07/2015 - GILBERTO MIRANDA AUTOMÓVEIS LTDA. - R$349,45 - (DESPESAS COM AUTOPEÇAS)
00237 - 25/06/2015 - A ESCOLAR PAPELARIA LTDA ME - R$236,75 - (Material de Expediente)
00236 - 25/06/2015 - A ESCOLAR PAPELARIA LTDA ME - R$661,50 - (Material de Expediente)
00235 - 25/06/2015 - M. SILVA - PAPELARIA ME - R$290,60 - (PASTA COM TRILHO NA COR AMARELA  COM MATERIAL DE PAPEL. PASTA COM TRILHO NA COR VERMELHA COM MATERIAL DE PAPEL. PASTA COM TRILHO NA COR AZUL COM MATERIAL DE PAPEL. TINTA PRETA PARA CARIMBO 30 ML MOLHADOR DE DEDO 20 GR (PASTA) )
00234 - 25/06/2015 - ALTERNATIVA PAPELARIA EIRELI - ME - R$1.098,70 - (Material de Expediente)
00233 - 25/06/2015 - L. C. ZOMERFELD VERÃO- ME - R$454,40 - (Material de consumo diversos)
00232 - 25/06/2015 - L. C. ZOMERFELD VERÃO- ME - R$1.643,78 - (INTERRUPTOR 20 AMPERES TOMADA 20 AMPERES FIO DE ENERGIA 2/5 T DE ENERGIA COM TRES ENTRADAS EXTENÇÃO COM 10 (DEZ) METROS EXTENÇÃO COM 03 (TRES) METROS LAMPADA FLUORESCENTE 25W 127V FIO FLEXIVEL DE TELEFONE 1.5 mm TOMADA DE TELEFONE CONECTOR DE PABX )
00198 - 20/05/2015 - GILBERTO MIRANDA AUTOMÓVEIS LTDA. - R$532,47 - (SPRAY ANTIFERRUGEM LIMPA TBI C.BORB BATENTE AMORT. DIANT. UNO COIFA AMORTECEDOR BRAÇADEIRA UNIVERSAL FITA REC PALHETA LIMPADO GUARNIÇÃO PARA BRISA BRAÇADEIRA DO ESCAP SILENCIOSO TRAZ UNO )
00197 - 20/05/2015 - GILBERTO MIRANDA AUTOMÓVEIS LTDA. - R$3.885,41 - (LAMPADA PINGO DE AGUA LAMPADA VELA IGNIÇÃO PALHETA LIMPADOR TRASEIRA FILTRO COMBUSTIVEL UNO PARAFLU UP CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA JUNTA FLEXIVEL PARA BRISA UNO ROLAMENTO ALT. G ÓLEO TUTELA PARA CAIXA DE DIREÇÃO  ROLAMENTO ALT.P=6003 CORREIA DISTRIB. OLEO SELENIA 5W30 LIMPADOR PARA PARA BRISA - ECC )
00196 - 20/05/2015 - DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRÁS LTDA - R$128,82 - (GUARNIÇÃO BOBINA CUBO DE RODA CR 42650 FILTRO OLEO MOTOR PEITO DE AÇO UNO )
00195 - 20/05/2015 - ROGERIO DA CONCEICAO TELES - R$81,91 - (ANEL DE BOBINA TENSOR CORREIA = F110806 ROLAMENTO DE RODA F 45951 )
00164 - 29/04/2015 - PEREIRA E GASPAR LTDA EPP - R$367,12 - (TAPETE DE MATERIAL POLIESTER E PO- LIPROPILENO MEDINDO 1,5 X 2,0 MTS )
00158 - 22/04/2015 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$26,00 - (MATERIAL DE COZINHA-ISQUEIRO)
00157 - 22/04/2015 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$47,15 - (BALDES EM PLASTICO DE 20 LTS LIXEIRA DE PLÁSTICO )
00156 - 22/04/2015 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$347,50 - (CHÁ MATE 250GRS. )
00155 - 22/04/2015 - BORGES E TRETELL LTDA ME - R$47,50 - (PILHA ALCALINA AAALR03 COM 02 UND )
00154 - 22/04/2015 - BORGES E TRETELL LTDA ME - R$330,00 - (COPO DESCARTÁVEL 180 ML )
00153 - 22/04/2015 - BORGES E TRETELL LTDA ME - R$92,50 - (INSETICIDA AEROSOL SPRAY SEM CHEIR )
00152 - 22/04/2015 - BORGES E TRETELL LTDA ME - R$751,50 - (BOM AR DESINFETENTE 500 ML DETERGENTE 500 ML LUSTRA MÓVEIS  PEDRA SANITÁRIA PAPEL HIGIENICO C/4 ROLOS FOLHA DU PLA / 60 METROS ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE DE PL BUCHA DE LAVAR LOUÇA )
00151 - 22/04/2015 - BORGES E TRETELL LTDA ME - R$1.803,50 - (CAFÉ 500GRS. AÇUCAR 2KG. AGUA SEM GÁS DE 500 ML )
00150 - 22/04/2015 - Luiz Dacir Veiga & cia - R$68,40 - (ÁLCOOL EM GERAL 500GRS. )
00149 - 22/04/2015 - Luiz Dacir Veiga & cia - R$99,28 - (TOALHA DE ROSTO TOALHA DE MESA C/6 CADEIRAS )
00148 - 22/04/2015 - M. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MAT - R$104,85 - (SABONETE LIQUIDO 150ML )
00146 - 15/04/2015 - GILBERTO MIRANDA AUTOMÓVEIS LTDA. - R$49,49 - (GÁS PARA AR-CONDICIONADOR VEICULAR SPRAY ANTIFERRUGEM LIMPA TBI C.BORB. )
00145 - 15/04/2015 - GILBERTO MIRANDA AUTOMÓVEIS LTDA. - R$3.864,83 - (GUARNIÇÃO GUARNIÇÃO BOBINA VELA IGNIÇÃO TENSOR CORREIA FILTRO DE COMBUSTÍVEL COXIM DO MOTOR PARAFLU UP TUBO FLEXIVEL E CORREIA DISTRIB. JG PASTILHA DE FREIOS LIMPADOR PARA BRISA BRAÇADEIRA ELEMENTO FILTRO AR UNO CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA )
00139 - 08/04/2015 - COMERCIAL TERRA NOVA - R$648,90 - (VASO QUADRADO EM MADEIRA COM MEDI DA APROXIMADAMENTE DE 40X40 CM ARRANJO COMPLETO E ALTURA MÉDIA DE 1,5 MT )
00107 - 26/03/2015 - FERREIRA & PASSARELLI LTDA- ME - R$4.340,00 - (BOX PASSIVE LINE 440W, PROGRAMA MU SICAL POWER BOX ACTIVE LINE 400W, PROGRA MA MUSICAL SUPORTE COM REGULAGEM )
00106 - 26/03/2015 - RAMOS & KANESHIQUE LTDA - R$2.040,00 - (CORTINA PERSIANA VERTICIAS EM TECI DO MED. 2,30 MTS DE LARGURA X 1,50 MTS DE ALTURA, COM SAFENAS)
00464 - 30/12/2014 - LAP TOP IMFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - R$160,00 - (TECLADO ALFANUMERICO USB MOUSE OPTICO USB)
00463 - 30/12/2014 - LAP TOP IMFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - R$680,00 - (NO BREAK 600 WTS)
00461 - 22/12/2014 - NEW AR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - R$651,00 - (CARACOL P/ 7500 BTU'S CAPACITOR CAPACITOR 6UF P/ 60.00 BTU'S VALVULA BAIXA VALVULA ALTA ALETA CANO 1/4 CANO 1/2 ESPONJOSO 3/4 FITA PVC FOSCOPER CAPACITOR 2,5 UF)
00375 - 29/10/2014 - JUCELINA MARIA BEZERRA MERCADO-ME - R$435,90 - (AGUA SANITARIA 1lt BOM AR PANO DE CHAO COADOR DE PANO GRANDE)
00374 - 29/10/2014 - JUCELINA MARIA BEZERRA MERCADO-ME - R$750,00 - (ACUCAR 2 kg AGUA MINERAL SEM GAS 500ml)
00373 - 29/10/2014 - Luiz Dacir Veiga e cia - R$843,10 - (DESINFETANTE 500ml ALCOOL SIMPLES LUSTRA MOVEIS INSETICIDA AEROSOL SPRAY SEM CHEIR LA DE ACO SABONETE LIQUIDO 150ml PAPEL HIFIENICO COM 04 UNIDADE ANTIMOFO)
00372 - 29/10/2014 - M. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MAT - R$184,33 - (PASTILHA SANITARIA ADESIVA PANO DE PATRO ESPONJA DE LAVAR LOUCA DUPLA FACE)
00371 - 29/10/2014 - M. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MAT - R$669,00 - (CAFE 500grs CHA MATE 250grs)
00370 - 29/10/2014 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$415,17 - (BALFES DE PLASTICO 20 lts DETERGENTE 500ml SABAO EM PO 500gr SACO DE LIXO 30 lts VASSOURA RODO PLASTICO GRANDE)
00187 - 19/05/2014 - LAP TOP IMFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - R$840,00 - (THONNER IMPRESSORA LASER HP 1102W THONNER IMPRESSORA LASER HP M1120M THONNER IMPRESSORA LASER HP M1005M THONNER IMPRESSORA LASER HP M1132M)
00186 - 16/05/2014 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$105,47 - (INSETICIDA AEROSOL SPRAY SEM CHEIR VASSOURA SIMPLES ESCOVA PARA LAVAR ROUPA)
00185 - 16/05/2014 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$249,50 - (ACUCAR DE 2 Kg CHA MATE LEAO)
00184 - 16/05/2014 - Luiz Dacir Veiga e cia - R$461,52 - (SABAO EM PO 500gr LUSTRA MOVEIS SACO DE LIXO 30 LTS PASTILHA SANITARIA ADESIVA SABOLNETE LIQUIDO)
00183 - 16/05/2014 - Luiz Dacir Veiga e cia - R$1.308,90 - (GARRAFA TERMICA EM PLASTICO 1,5 LT TOALHA DE ROSTO COPO DESCARTAVEL DE 180ml TOALHA DE MESA PARA 6 CADEIRAS)
00182 - 16/05/2014 - Luiz Dacir Veiga e cia - R$1.172,60 - (AGUA SEM GAS 500ml AGUA MINERAL GALAO 20lt)
00181 - 16/05/2014 - BORGES E TRETELL LTDA ME - R$443,70 - (AGUA SANITARIA DESINFETANTE 500ML BALDES EM PLASTICO DE 20 lts DETERGENTE 500ml ALCOOL SIMPLES PANO DE CHAO PAPEL HIGIENICO COM QUATRO UND)
00180 - 16/05/2014 - BORGES E TRETELL LTDA ME - R$119,80 - (CAFE DE 500GRS)
00177 - 08/05/2014 - BORIN & VIEIRA LTDA ME - R$1.139,00 - (PAPEL SULFIT A4 COLCHETES N 15 PASTA COM TRILHO NA COR AMARELO PASTA COM TRILHO NA COR VERMELHA PASTA COM TRILHO NA COR AZUL)
00176 - 08/05/2014 - A ESCOLAR PAPELARIA LTDA ME - R$574,25 - (ENVELOPE GRANDE ENVELOPE MEDIO A4 CAIXA ARQUIVO PVC NA COR AZUL GRAMPOS PLASTICOS PARA PASTAS COLA BRANCA 40gr ALMOFADA PARA CARIMBRO TINTA PARA ALMOFADA 40ml (PRETA) QUADRO DE FELTRO MEDINDO 60x40)
00115 - 30/03/2014 - BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - R$3.567,25 - (TERMINAL INTELIGENTE DE MESA SINA- LIZADORA PARA TRANSFERENCIA DE LI GACOES TELEFONICAS CENTRAL DE PABX COM CAPACIDADE A- PROXIMADAMENTE 26 RAMIS E DUAS LI- NHAS TELEFONICAS.)
00037 - 06/01/2014 - ANA MARIA DA SILVA COSTA - ME - R$474,00 - (LONA PLASTICA PRETA 6X100)
00036 - 06/01/2014 - Luiz Dacir Veiga e cia - R$56,60 - (SACO PLASTICO PARA LIXO DE 100 LTS)
00004 - 02/01/2014 - A. CUSTODIO CASARIN - EPP - R$12.640,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR  DESPESAS COM CONTINUACAO DO CONTRA TO N. 007/2013 - REFERENTE AQUISI  CAO DE GASOLINA COMUM)
00530 - 30/12/2013 - A ESCOLAR PAPELARIA LTDA ME - R$62,50 - (PASTA GRAMPO E TRILHO PAPEL)
00528 - 27/12/2013 - A ESCOLAR PAPELARIA LTDA ME - R$15,75 - (PINCEL ATOMICO FOLHA SULFIT NA COR AZUL)
00527 - 27/12/2013 - A ESCOLAR PAPELARIA LTDA ME - R$1.341,75 - (FITA ADESIVA RESMA DE SULFIT A4 ENVELOPE A4 CAIXA ARQUIVO  LIVRO ATA COM 100 FOLHAS PEN DRIVE 4GB PASTA SUSPENSA LAPIS COM BORRACHA BORRACHA DE DUAS CORES COLA BRANCA 40g CD/RW REGRAVAVEL COLCHETE N. 08 COLCHETE N. 12 LAPIS BORRACHA PINCEL PARA CD)
00526 - 27/12/2013 - M. SILVA - PAPELARIA ME - R$143,95 - (PASTA COM TRILHO REGUA EM ALUMINIO CLIPS 4/0 CLIPS 2/0 APONTADOR DE METAL COLA BASTAO ENVELOPE PARA CD  ALMOFADA PARA CARIMBO TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA)
00525 - 27/12/2013 - Luiz Dacir Veiga e cia - R$453,32 - (DESINFETANTE DE 500 ml BALDES EM PLASTICO GRANDE BOM AR ESPONJA P LAVAR LOUCA DUPLA FACE SABAO EM PO 500gr PASTILHA SANITARIA SABONETE LIQUIDO)
00524 - 27/12/2013 - M. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MAT - R$107,82 - (PANO PARA LIMPAR CHAO INSETICIDA EM SPRAY SEM CHEIRO)
00523 - 27/12/2013 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$412,50 - (ACUCAR PC DE 02 Kg CAFE 500 GR COADOR GRANDE)
00522 - 27/12/2013 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$162,00 - (PILHA PARA MICROFONE)
00521 - 27/12/2013 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$27,00 - (AQUISICAO DE ISQUEIROS)
00520 - 27/12/2013 - ITATIBA MERCADO EIRELI-ME - R$216,52 - (AGUA SANITARIA RODO EM PLASTICO GRANDE DETERGENTE 500ml ESPONJA DE LA PARA LAVAR LOUCA ALCOOL EM GEL SACO DE LIXO DE 15 LTS)
00519 - 27/12/2013 - ELETRO J. M. LTDA - R$5.471,90 - (CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO TE- TO 58000 BTUs  220V)
00471 - 28/11/2013 - I. C. SANTOS ACESSORIOS E PECAS EPP - R$1.590,00 - (AMORTECEDOR TRASEIRO UNO WAY KIT AMORTECEDOR FIAT UNO 93/DIANTE PIVO UNO BUCHA BRACO OSC. UNO FILTRO DE OLEO FIRE FILTRO COMBUSTIVEL UNO CORR DENT.FIRE 1.0 8V/1.3 16 ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO DISCO DE FREIO UNO REBITES LONAS FREO UNO  BUCHA BAND TRASEI)
00470 - 28/11/2013 - CENTER CAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - R$651,20 - (ROLAMENTO RODA DO UNO LANTERNA TRAS. UNO FIRE FUME LD 05 REP PINCA FREIO  DO UNO PARACHOQUE DIANTEIRO UNO WAY)
00469 - 28/11/2013 - CENTER CAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - R$1.871,25 - (AMORTECEDOR DIANTEIRO UNO WAY COXIM AMORT. DIANTEIRO DO UNO COXIM AMORT. TRASEIRO UNO WAY COXIM CAMBIO UNO KIT HOMOC FIAT UNO ROLAMENTO S/EIXO UNO 1.O FINO BORRACHA PORTA DO UNO BUCHA PONTA BARRA UNO FILTRO DE AR UNO ROL. TRAS.CORR DENT.FORE 1.0/1.3/1 PAL)
00468 - 28/11/2013 - CENTER CAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - R$180,66 - (OLEO DO MOTOR 10W40 SEMI SINTETICO)
00459 - 05/11/2013 - LAP TOP IMFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - R$550,00 - (PLACA DE REDE WIRELLES 108 MBPS)
00430 - 21/10/2013 - GAZIN IND. COM. DE MOVEIS E ELETRODOMENTICO LTDA - R$129,00 - (APAERELHO DE DVD)
00429 - 21/10/2013 - J. DE M. PAGLIARI - ME - R$191,55 - (FECHADURA PARA PORTAS RASTELO DE JARDIM E GRAMA DE FERRO C/ REGULAGEM  DOBRADICA PARA PORTA DE MADEIRA)
00428 - 21/10/2013 - J. DE M. PAGLIARI - ME - R$343,00 - (FIO 2 1/5 DUPLO TOMADA PARA PAREDE DE ALVENARIA EXTENSAO COM 3 TOMADAS DE 5 METROS CANELETAS SIMPLES ADAPTADOR DE TOMADA COM 3 SAIDAS BOMBA HIDRAULICA SUBMERCIVEL 900W FITA ISOLANTE)
00427 - 21/10/2013 - RENASCER COMERCIO DE MATERIAISI PARA CONSTRUCAO LTDA - R$108,60 - (LAMPADA DE CROICA 50 W)
00426 - 21/10/2013 - L. C. ZOMERFELD VERAO- ME - R$77,00 - (BOCAL DE LOUCA LAMPADA COMPACTA FLUOR 110W BIOA DE NIVEL P/RESERVATORIO COM ' SENSOR DE CONTROLE DE NIVEL DE AGU)
00425 - 21/10/2013 - LAP TOP IMFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - R$532,00 - (PLACA MAE SOKT 1155 PROCESSADOR CELERON MEMORIA DDR 3 4GB)
00424 - 21/10/2013 - GIL INFORMATICA LTDA. - R$1.255,60 - (PLACA DE REDE WIRELLES 108 MBPS FONTE ATX 230 W MAUSE USB TECLADO PS2 ROUTER WIRELLES CABO DE VIDEO VGA MODEM ADSL2+)
00421 - 08/10/2013 - FERREIRA e PASSARELLI LTDA- ME - R$173,00 - (CABO DE AUDIO P10 SUPORTE P/ CX ACUSTICA DE PAREDE)
00420 - 08/10/2013 - FERREIRA e PASSARELLI LTDA- ME - R$3.492,00 - (MICROFONE SEM FIO DUPLO C/BASE CAIXA AMPLIFICADA RMS USB LC)
00419 - 08/10/2013 - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS SORAYA LTDA. - R$590,00 - (MESA DE SOM COM 12 CANAIS)
00418 - 02/10/2013 - A. CUSTODIO CASARIN - EPP - R$18.960,00 - (GASOLINA COMUM)
00357 - 29/08/2013 - LAP TOP IMFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - R$1.170,00 - (THONNER IMPR. LASER HP JET 1102W THONNER IMPR. LASER HP JET 1120MFP THONNER IMPR. LASER HP JET 1005MFP THONNER IMPR. LASER HP JET 1132MFP)
00322 - 29/07/2013 - M. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MAT - R$225,97 - (COPOS EM VIDRO (GRANDE) COADOR DE PANO POTE EM PLASTICO COM TAMPA 2LTS CONCHAS EM ALUMINIO GRANDE ESCUMADEIRA EM ALUMINIO GRANDE BACIA EM PLASTICO 20TLS BACIA EM PLASTICO 11 LTS BACIA EM PLASTICO 14 LTS)
00321 - 29/07/2013 - M. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MAT - R$45,48 - (ALCOOL EM GEL)
00320 - 29/07/2013 - Luiz Dacir Veiga e cia - R$1.148,60 - (GARRAFA TERMICA EM PLASTICO 1,5 (A FACA DE CORTE COM CABO EM MADEIRA BANDEIJA DE INOX PANELAS EM ALUMINIO TIPO CAC. 20LT PANELAS EM ALUMINIO TIPO CAC. N.34 CALDEIRAO EM ALUMINIO DUAS ALCAS  JARRA DE VIDRO COM CAPACIDADE 1,5L VASSOURA BOLA DE CERDAS DE PEL)
00319 - 29/07/2013 - Luiz Dacir Veiga e cia - R$483,94 - (AGUA SANITARIA  SABAO EM PO 500 GR SABAO EM BARRA LIMPA VIDROS SABONETE LIQUIDO)
00318 - 29/07/2013 - VANTUIR COPERCINI ME - R$75,00 - (CANECO DE ALUMINIO COM CABO 1,5LT TOALHA DE ROSTO)
00317 - 29/07/2013 - VANTUIR COPERCINI ME - R$383,04 - (DESINFETANTE DE 500 ML  BALDES EM PLASTICOS DE 20 LTS RODO EM PLASTICO DETERGENTE 500 ML ISQUEIRO ESPONJA DE LA LIXEIRO EM PLASTICO SEM TAMPA SACOS DE LIXO 15 LTS)
00316 - 29/07/2013 - VANTUIR COPERCINI ME - R$468,00 - (CAFE 500 GR)
00315 - 29/07/2013 - JUCELINA MARIA BEZERRA MERCADO-ME - R$1.937,98 - (XICARA COM PIRES (CAFE) PANO DE PRATO SIMPLES GARFO PARA REFEICAO CABO DE PLASTC COLHER PARA REFEICAO CABO DE PLAST FACA DE SERRA P/ RECEICAO CABO PLA PRATO EM VIDRO COPO DESCARTAVEL 180 ML COPO DESCATAVEL 50 ML COLHER EM MADEIRA (GRANDE) TABUA PARA CARNE)
00314 - 29/07/2013 - JUCELINA MARIA BEZERRA MERCADO-ME - R$888,50 - (VASSOURA DE CERDAS DE PELO PANO DE CHAO BOM AR  PASTILHA SANITARIA ADESIVA  PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES ESCOVA PARA LAVAR ROUPA INSETICIDA EM SPRAY SEM CHEIRO FLANELA DE LIMPEZA ALCOOL SIMPLES LUSTRA MOVEIS)
00313 - 29/07/2013 - JUCELINA MARIA BEZERRA MERCADO-ME - R$1.153,75 - (ACUCAR DE 2 KG CHA MATE DE 500 GR  AGUA MINERAL SEM GAS 500ML)
00300 - 19/07/2013 - CATANEO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - R$15,90 - (DOBRADICA PARA PORTAO DE FERRO)
00299 - 19/07/2013 - CATANEO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - R$137,85 - (LUMINARIA GLOBO PARA JARDIM)
00298 - 19/07/2013 - F. FERRAZ CHIQUETTI e CIA LTDA - R$77,00 - (CARRINHO DE MAO)
00297 - 19/07/2013 - CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - R$120,00 - (PORTA PAPEL HIGIENICO EM ACRILICO)
00296 - 19/07/2013 - CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - R$380,00 - (LAMPADAS DICROICA 21 LEDS P SANCA)
00295 - 19/07/2013 - CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - R$10,00 - (AQUISICAO DE UM RASTELO)
00294 - 19/07/2013 - ANA MARIA DA SILVA COSTA - ME - R$165,00 - (CAIXA DE DESCARGA EM PLASTICO VENENO RANDAP)
00293 - 19/07/2013 - ANA MARIA DA SILVA COSTA - ME - R$18,00 - (AQUISICAO DE UMA PA)
00292 - 19/07/2013 - L. C. ZOMERFELD VERAO- ME - R$17,00 - (AQUISICAO DE UMA ENXADA)
00291 - 19/07/2013 - L. C. ZOMERFELD VERAO- ME - R$172,10 - (CADEADO TAMANHO MEDIO PORTA EM MADEIRA)
00185 - 02/05/2013 - Luiz Dacir Veiga e cia - R$448,00 - (AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS)
00184 - 02/05/2013 - Luiz Dacir Veiga e cia - R$449,00 - (CARGA DE GAS GPL 13KG)
00181 - 22/04/2013 - L. C. ZOMERFELD VERAO- ME - R$9,00 - (TOMADA SOBREPOR)
00180 - 22/04/2013 - BARRA GRANDE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME - R$15,70 - (BUCAL DE LOUCA FIO 2 1/2 PARALELO)
00179 - 22/04/2013 - J. DE M. PAGLIARI - ME - R$36,00 - (AQUISICAO DE FECHADURA)
00178 - 22/04/2013 - J. DE M. PAGLIARI - ME - R$583,70 - (CANELETAS SIMPLES TOMADA COM INTERRUPTOR CONJUGADO FITA DUPLA FACE LAMPADA FLUOR COMPACTA 46/220V LAMPADA FLUOR COMPACTA 30/110V)
00106 - 05/03/2013 - PARAISO DA INFORMATICA LTDA-ME - R$1.341,50 - (PAPEL SULFIT A4 PINCEL ATOMICO PASTA A-Z)
00105 - 05/03/2013 - A ESCOLAR PAPELARIA LTDA ME - R$180,75 - (PORTA CANETA REGUA CANETA PARA CD PEN DRIVE DE 4 GB, SISTEMA DE FE-' CHAMENTO DE PROTECAO E ALCEAMENTO PARA TRANSPORTE)
00104 - 05/03/2013 - A ESCOLAR PAPELARIA LTDA ME - R$1.449,05 - (CANETE ESFEREOGRAFICA AZUL ENVELOPE GRANDE AMARELO ENVELOPE MEDIO AMARELO CAIXA ARQUIVO EM PVC AZUL FITA ADESIVA (CREPE) MARCA TEXTO PASTA COM TRILHO CLIPES METALICO NIQUELADO 2/0 CLIPES METALICO NIQUELADO 4/0 CLIPES METALICO NIQUELADO 6/0 CALCULADORA COM)
00089 - 21/02/2013 - LAP TOP IMFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - R$170,00 - (PORTA CPU EM MDF COR TABACO)
00088 - 21/02/2013 - ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - R$7.697,00 - (MESA EM L MDF, COM GAVETEIRO DUPLO MESA EM MDF COM GAVETEIRO DUPLO CADEIRA PRESIDENTE COM BASE GIRAT.)
00055 - 18/02/2013 - CENTER CAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - R$29,65 - (OLEO HIDRAULICO ADITIVO DE RADIADOR)
00054 - 18/02/2013 - CENTER CAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - R$393,84 - (REPARO DA CAIXA DE DIRECAO MANGUEIRA DO FILTRO DE AR FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL PALHETA DIANTEIRA BATERIA)
00053 - 18/02/2013 - JUNIOR CESAR COSTA E CIA LTDA-ME - R$15,20 - (FILTRO DE OLEO)
00052 - 11/02/2013 - Luiz Dacir Veiga e cia - R$1.257,20 - (AGUA MINERAL SEM GAS DE 500ML)
00051 - 11/02/2013 - Luiz Dacir Veiga e cia - R$407,30 - (AGUA SANITARIA PEDRA DESINFETANTE SACO DE LIXO PAPEL HIGIENICO)
00050 - 11/02/2013 - M. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MAT - R$45,90 - (PANO DE CHAO)
00049 - 11/02/2013 - M. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MAT - R$317,40 - (CAFE 500 GR CHA MATE 100GR)
00048 - 11/02/2013 - M. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MAT - R$34,08 - (COADOR GRANDE)
00047 - 11/02/2013 - M. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MAT - R$135,68 - (SABAO EM PO 500GR INSETICIDA AEROSSOL SPRAY VASSOURA)
00046 - 11/02/2013 - VANTUIR COPERCINI ME - R$209,28 - (DESINFETANTE 500 ML DETERGENTE 500 ML)
00045 - 11/02/2013 - VANTUIR COPERCINI ME - R$157,50 - (ACUCAR  2KG)